DESCRIPCIÓN HORA FECHA TRABAJO

S REALIZADO
PASOS
ESTUDIO PRELIMINAR
a) Ambiente laboral y estudio de la administración de 12 01/10/2023 Daniel camelo
Inventario.
Solicitud de información y evaluación de inventario en las 02/10/2023 Daniel camelo
bodegas,
27 03/10/2023 Yuli castillo
Evaluación de procedimientos de los puestos de trabajo,
estructura organizacional.
1
b) Visita 4/10/2023 Daniel camelo
Visita a la bodega, observación de los procesos realizados.
30 6/10/2023 Yina Bohórquez

7/10/2023 Yuli castillo

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
c) la información del inventario Daniel camelo
recolección de información del inventario mediante los
movimientos de SAP (programa contable) 6 8/10/2023
d) Evaluación de los procesos.
Después de las tomas del inventario teórico se realiza la 09/10/2023 Daniel camelo
validación física y también todo el flujo de los materiales
observando si se cumplen todos los procesos como estan 36 10/10/2023 Yina Bohórquez
definidos.
11/10/2023 Yina Bohórquez
e) Evaluación de la información. 12/10/2023 Yuli castillo
Análisis de la base de datos del inventario, órdenes de
compra y documentación física recopilada facturas notas 16 13/10/2023 Yuli castillo
crédito Y traslados.
f) Descripción de posibles riesgos. 14/10/2023 Yina Bohórquez
2
Después del análisis de los procedimientos se observan las
posibles causas de las diferencias en el inventario. 41 15/10/2023 Yina Bohórquez

16/10/2023 Daniel camelo

RESULTADOS
Descripción de hallazgos encontrados en la bodegas
Descripción de las diferencias encontradas en el inventario 17/10/2023 Yina Bohórquez
teniendo en cuenta los conteos previos hechos por el analista
3 de inventarios. 61 18/10/2023 Daniel camelo

19/10/2023 Yuli castillo

20/10/2023 Yuli castillo

INFORME DE AUDITORÍA
Elaboración del informe final para presentarlo a la gerencia.
4 6 22/10/2023 Daniel camelo

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS Daniel camelo

Elaboración de manual de políticas y procedimientos de
inventario. 23/10/2023 Yina Bohórquez
Descripción de los procedimientos.