For-100 Seguimeinto Ac-Ap-Om 2022

ORIGEN
ITEM CÓDIGO PROCESO

FUENTE ESPECIFICACIÓN
AUDITORÍA INTERNA
1 AC-01-22 EXTERNO COMPRAS
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA QUEJAS Y

2 AC-02-22 EXTERNO
17020 APELACIONES

2 AC-02-22 EXTERNO
17020 APELACIONES

2 AC-02-22 EXTERNO
17020 APELACIONES
2 AC-02-22 EXTERNO
17020 APELACIONES

2 AC-02-22 EXTERNO
17020 APELACIONES

2 AC-02-22 EXTERNO
17020 APELACIONES

2 AC-02-22 EXTERNO
17020 APELACIONES
AUDITORÍA INTERNA
3 AC-03-22 EXTERNO INSPECCIÓN GN
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
AUDITORÍA INTERNA
17020
4 OM-01-22 AUDITORÍA EXTERNA ONAC INSPECCIÓN GN

5 OM-02-22 AUDITORÍA EXTERNA ONAC SG 17020
SISTEMAS DE
7 OM-04-22 AUDITORÍA EXTERNA ONAC
INFORMACIÓN

AUDITORÍA INTERNA
12 OM-9-22 EXTERNO INSPECCIÓN TV
17020
AUDITORÍA INTERNA
13 OM-10-22 EXTERNO SG 17020
17020
AUDITORÍA INTERNA
14 OM-11-22 EXTERNO SG 17020
17020
AUDITORÍA INTERNA SISTEMAS DE
15 OM-12-22 EXTERNO
17020 INFORMACIÓN
AUDITORÍA INTERNA SISTEMAS DE

15 OM-12-22 EXTERNO
17020 INFORMACIÓN
AUDITORÍA INTERNA
16 OM-13-22 EXTERNO SG 17020
17020
AUDITORÍA INTERNA
17 OM-14-22 EXTERNO SG 17020
17020
AUDITORÍA INTERNA
18 OM-15-22 EXTERNO SG 17020
17020
AUDITORÍA INTERNA
19 AP-01-2022 EXTERNO SG 17020
17020
AUDITORÍA INTERNA
19 AP-01-2022 EXTERNO SG 17020
17020
AUDITORÍA INTERNA
19 AP-01-2022 EXTERNO SG 17020
17020
AUDITORÍA INTERNA
19 AP-01-2022 EXTERNO SG 17020
17020
AUDITORÍA INTERNA
19 AP-01-2022 EXTERNO SG 17020
17020
AUDITORÍA INTERNA
19 AP-01-2022 EXTERNO SG 17020
17020
GESTIÓN DE SISTEMA DE
20 AP-02-2022 METROLOGIA
PROCESOS GESTIÓN
GESTIÓN DE SISTEMA DE
20 AP-02-2022 METROLOGIA
PROCESOS GESTIÓN
OPORTUNIDAD DE
21 AP-03-2022 AUDITORÍA EXTERNA CAPACIDAD
MEJORA ONAC
OPORTUNIDAD DE
21 AP-03-2022 AUDITORÍA EXTERNA METROLOGIA
MEJORA ONAC
OPORTUNIDAD DE
21 AP-03-2022 AUDITORÍA EXTERNA METROLOGIA
MEJORA ONAC
OPORTUNIDAD DE
21 AP-03-2022 AUDITORÍA EXTERNA FORMATOS
MEJORA ONAC
OPORTUNIDAD DE INSPECCIÓN DE
21 AP-03-2022 AUDITORÍA EXTERNA
MEJORA ONAC ESCALERAS
SISTEMA DE
22 AC-02-23 AUDITORIA INTERNA
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
26 AC-05-23 AUDITORIA ONAC
GESTIÓN
SISTEMA DE
AC-05-23 AUDITORIA ONAC
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SISTEMA DE
GESTIÓN
SEGUIMIENTO ACCIONES CO
FECHA APERTURA TIPO
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
CORRECTIVA
OPORTUNIDAD DE
2022-08-05
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-08-05
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-08-05
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-08-05
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-08-05
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-08-05
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-08-05
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-08-05
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-08-05
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-08-05
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-08-05
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-08-05
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-08-05
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-08-05
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-08-05
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-08-05
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-08-05
MEJORA
ACCIÓN
2022-08-05
PREVENTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
PREVENTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
PREVENTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
PREVENTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
PREVENTIVA
ACCIÓN
2022-08-05
PREVENTIVA
ACCIÓN
2022-08-01
PREVENTIVA
ACCIÓN
2022-08-01
PREVENTIVA
OPORTUNIDAD DE
2022-09-09
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-09-09
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-09-09
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-09-09
MEJORA
OPORTUNIDAD DE
2022-09-09
MEJORA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
7/18/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
ACCIÓN
10/23/2023
CORRECTIVA
SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS - PREVENTIVAS
DESCRIPCIÓN HALLAZGO ACTIVIDAD N°
El organismo de inspección no sigue el procedimiento de proveedores PRO-

014 numeral 4.7 establecido para la selección y aprobación de proveedores.
Corrección 1
No se ha realizado las respectivas evaluaciones a los proveedores.
No se evidencian evaluaciones para los proveedores que calibran los
equipos utilizados en la inspección.

Corrección 2

Corrección 3
1

2

3

4
5

Cierre
No hay mecanismo para finalizar el tratamiento de la queja. Corrección 1

No hay mecanismo para finalizar el tratamiento de la queja. 1
No hay mecanismo para finalizar el tratamiento de la queja. 3
No hay mecanismo para finalizar el tratamiento de la queja. Cierre
El organismo de inspección no cuenta con registro vigente de la

competencia técnica de los inspectores en el “Registro de productores e
Corrección 1
importadores de producto, bienes o servicios” sujetos al cumplimiento de
reglamentos técnicos de la Superintendencia de Industria y comercio.

Corrección 2

Corrección 3
1

2

3

4

5

6
7

8

10

Cierre
Definir de manera más clara si las actividades de inspección de línea matriz

e instalaciones que cuentan con vacíos internos están incluidas dentro de 1
las actividades de poca frecuencia.
Definir de una manera más clara en la matriz de imparcialidad la manera de
1
valorar un riesgo.
Definir de una manera más clara las relaciones que pueda tener el
1
organismo con organizaciones o compañías afines.
Si se define de manera más clara en la página web las actividades de

inspección de instalaciones nuevas de gas natural y las de inspección de 1
puertas automáticas.
Definir de manera más clara como se reportarán al cliente los informes de

1
progreso del tratamiento de las quejas y/o apelaciones
Definir de manera más clara como se reportarán al cliente los informes de

2
progreso del tratamiento de las quejas y/o apelaciones
Capacitaciones en metrología al personal que incluya la implementación de
los de intervalos de calibración y definición de los errores máximos 1
permitidos
Definir de manera más clara los errores máximos permitidos para los
1
equipos de medición de transporte vertical
Definir de manera más clara en el programa de auditorías las testificaciones

1
programadas dentro del ciclo de acreditación
Finalizar documento de capacidad, considerando que se encuentran en

proceso de estudio de tiempos en las inspecciones simuladas (hasta el 1
momento se han realizado 5 inspecciones de 5926-1:2021).
Formar al personal en auditorías para fortalecer sus competencias como

valor agregado a su competencia técnica, y aportar en los procesos de
EngyGas.
Incluir en el plan de cambios todas las actividades requeridas para dar paso
a cambios normativos, legislativos, etc, de esta forma asegurar que los
1
planes se cumplan a cabalidad y no se pierdan los detalles de las
actividades, haciendo seguimiento frecuente con los líderes de proceso.
Verificar en la aplicación SISCORE, la implementación de un indicador
(etiqueta) que permita al inspector identificar cuándo las fotos deben ser
1
obligatorias u observaciones de medidas obligatorias para mitigar el riesgo
de no registrar en el informe la información requerida.
Verificar en la aplicación SISCORE, la implementación de un indicador

(etiqueta) que permita al inspector identificar cuándo las fotos deben ser
2
obligatorias u observaciones de medidas obligatorias para mitigar el riesgo
de no registrar en el informe la información requerida.
Consolidar las quejas y llevar estadística de las mismas con el detalle de la

acción y quienes participaron en la resolución de la queja. Esta información
es clave para reconocer posibles oportunidades de mejora de los procesos y 1
la prestación de los servicios. Esta identificación es información valiosa para
los directores técnicos.
Reforzar en las reuniones de apertura los canales de comunicación para

solicitudes, quejas y apelaciones, de acuerdo con el formato acta de inicio y 1
cierre (para el caso de transporte vertical FOR-001 V8).
Complementar en procedimiento de apelaciones definiendo claramente

cuanto tiempo tiene el cliente para apelar una decisión que haya tomado el 1
organismo de inspección.
Completar el análisis de riesgos para la definición del monto de la póliza de
seguros a adquirir que dé cumplimiento a los requisitos del OA y que tenga
1
en cuenta la naturaleza de las operaciones de inspección que realiza en
organismo (véase 5.1.4n1 de ILAC-P15:05/2020).

2

3

4

5

7
Es conveniente validar las frecuencias de calibración atendiendo la
recomendación del documento ILAC-G24 “3. MÉTODOS DE REVISIÓN DE
LOS INTERVALOS DE CALIBRACIÓN
Una vez se ha establecido la calibración sobre una base rutinaria, deberían
ser posibles los ajustes de los intervalos de calibración; a manera de 1
optimizar el balance de riesgos y costos como se indicó en la introducción.
Es probable que se encuentre que los intervalos seleccionados inicialmente
no dan los resultados óptimos deseados, debido a una serie de razones, por
ejemplo: …”
Es conveniente validar las frecuencias de calibración atendiendo la

recomendación del documento ILAC-G24 “3. MÉTODOS DE REVISIÓN DE
LOS INTERVALOS DE CALIBRACIÓN
Una vez se ha establecido la calibración sobre una base rutinaria, deberían
ser posibles los ajustes de los intervalos de calibración; a manera de 2
optimizar el balance de riesgos y costos como se indicó en la introducción.
Es probable que se encuentre que los intervalos seleccionados inicialmente
no dan los resultados óptimos deseados, debido a una serie de razones, por
ejemplo: …”
Es importante complementar el análisis de los tiempos que utiliza el

organismo para realizar es estudio de capacidad, cuando las instalaciones 1
de gas natural cuenten con línea matriz y vacío interno.
El Organismo de inspección se puede ver fortalecido si realiza un rotulado a

1
los equipos fuera de uso más específico.
Seria conveniente que el OEC revise los valores de los errores máximos
1
permitidos en los equipos de CO.
Sería importante si en los informes de inspección de Transporte vertical se

1
colocara en el encabezado la información que corresponde.
Es pertinente que en el procedimiento de escaleras se documentara la

1
forma de cómo el inspector realizara la toma de medidas
1. El organismo se mantiene actualizado por medio de consultas a las
páginas de entidades como ICONTEC, Ministerio, ONAC etc. sin embargo, se
evidencia que el formato dispuesto para dejar registro de las consultas
llamado CONTROL ACTUALIZACIONES NORMAS no se encuentra actualizado
desde mayo de 2023, incumpliendo así lo definido por el organismo y el
requisito de ILAC P-15 05:2020.
Corrección N°1
2. Se presenta el informe de la revisión por la dirección contenido en el
formato FOR-043 realizada el día 2021-09-10 y se solicita el soporte de la
revisión vigente, sin embargo, se informa por parte de la dirección de
sistemas de gestión que no se ha ejecutado, incumpliendo lo establecido en
el procedimiento interno y en la norma ISO/IEC 17020:2012.

1. El organismo se mantiene actualizado por medio de consultas a las Corrección N°2

2. Se presenta
páginas el informe
de entidades comodeICONTEC,
la revisiónMinisterio,
por la dirección
ONAC contenido en el se
etc. sin embargo,
formato
evidenciaFOR-043 realizada
que el formato el día 2021-09-10
dispuesto para dejaryregistro
se solicita
de el
lassoporte de la
consultas
revisión vigente, sin embargo, se informa por parte de la dirección
llamado CONTROL ACTUALIZACIONES NORMAS no se encuentra actualizado de
sistemas
desde mayode gestión
de 2023, que no se ha ejecutado,
incumpliendo incumpliendo
así lo definido lo establecido
por el organismo y el en
el procedimiento interno y en
requisito de ILAC P-15 05:2020. la norma ISO/IEC 17020:2012.
Corrección N°3
2.
1. Se presenta elseinforme
El organismo de la
mantiene revisión por
actualizado porlamedio
dirección contenidoa en
de consultas las el
formato FOR-043 realizada el día 2021-09-10 y se solicita el soporte
páginas de entidades como ICONTEC, Ministerio, ONAC etc. sin embargo, de la se
evidencia que el formato dispuesto para dejar registro de las consultas de
sistemas de gestiónACTUALIZACIONES
llamado CONTROL que no se ha ejecutado,
NORMAS incumpliendo lo establecido
no se encuentra en
actualizado
1
2.
1. Se presenta elseinforme
El organismo de la
mantiene revisión por
actualizado porlamedio
dirección contenidoa en
de consultas las el
formato
páginas deFOR-043 realizada
entidades como el día 2021-09-10
ICONTEC, y seONAC
Ministerio, solicitaetc.
el soporte de la se
sin embargo,
evidencia que el formato dispuesto para dejar registro de las consultas de
sistemas de gestiónACTUALIZACIONES
llamado CONTROL que no se ha ejecutado,
NORMAS incumpliendo lo establecido
no se encuentra en
actualizado
2
formato FOR-043 realizada el día 2021-09-10 y se solicita el soporte de la
revisión vigente, sin embargo, se informa por parte de la dirección de
3
1. El organismo
formato FOR-043serealizada
mantieneelactualizado por medio
día 2021-09-10 de consultas
y se solicita a lasde la
el soporte
páginas de entidades como ICONTEC, Ministerio, ONAC etc. sin embargo,
revisión vigente, sin embargo, se informa por parte de la dirección de se
llamado CONTROLinterno
el procedimiento ACTUALIZACIONES
y en la normaNORMAS no se encuentra actualizado
ISO/IEC 17020:2012.
1. Se verifica el proceso de autorización para el inspector Carlos Humberto 4

2. Se presenta
Sáenz el informe
para el cual de la revisiónpara
se dio autorización porlalainspección
dirección contenido en el
de instalaciones
formato
1. El organismo se mantiene actualizado por medio de consultas a lasde la
para FOR-043
suministro derealizada
gas de el
uso día 2021-09-10
residencial, y
comercialse solicita
y red el soporte
matriz, sin
revisión de
embargo,
páginas vigente,
no
entidadessin embargo,
se evidencian
como registros se informa
ICONTEC, de queporseparte
Ministerio, haya
ONACde laetc.
dirección
realizado de bajose
sintrabajo
embargo,
sistemas
tutela
evidencia en dequegestión
instalaciones quedeno
el formato usose comercial
dispuestoha ejecutado,
para ni enincumpliendo
dejar red matriz.
registro de laslo consultas
establecido en
el
llamado procedimiento
CONTROLinterno y en la normaNORMAS
ACTUALIZACIONES ISO/IEC 17020:2012.
no se encuentra actualizado
2. Durante las testificaciones
desde mayo de 2023, incumpliendo así lo definido de transporte verticalpor se evidenciaron
el organismo los y el
siguientes incumplimientos:
ALCANCE: NTC 5926-1:2012 - ASCENSOR
PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE LA ESPERANZA I - Cierre
PH
1.
2. Se verifica presentaelelproceso
informededeautorización
la revisión por paralaeldirección
inspector Carlos Humberto
contenido en el
CONSECUTIVO:
Sáenz
formato para el cual
FOR-043 TV-12741-280400
se dio autorización
realizada el día 2021-09-10para la inspección
y se solicitade el instalaciones
soporte de la
Hallazgo
para
revisión suministro
vigente,de singas de uso residencial,
embargo, se informa por comercial
parte de y red matriz, sin
la dirección de
1.
embargo,
sistemas El inspector
de senoevidencian
nogestión solicito
que no la registros
ficha
se ha técnica
de que
ejecutado, de la
se zapata para verificar
haya realizado
incumpliendo trabajo su bajoen
lo establecido
desgaste
tutela
el procedimiento en según lointerno
instalacionesindicado
deyuso el norma
documento
en comercial
la ni enITEC
ISO/IEC red 005 INSTRUCTIVO
matriz.
17020:2012.
TÉCNICO PARA INSPECCIÓN DE ASCENSORES, ESCALERAS, MECÁNICAS Y
1.
ANDENES
2. Se verifica
Durante laseltestificaciones
MÓVILESproceso paradeel autorización
ítem paravertical
48 Las zapatas
de transporte el de
inspector
freno Carlosdesgastadas
están
se evidenciaron Humberto
los
Sáenz
hasta un 40%
siguientes para el cual se dio autorización para la inspección
y lo registro como cumple según el documento FOR-003
incumplimientos: de instalaciones
para
INFORME
ALCANCE: suministro
DE de gas de uso
NTCINSPECCIÓN
5926-1:2012 residencial, comercial
DE- ASCENSORES
ASCENSOR y red matriz,Esin
ELECTROMECÁNICOS
embargo,
HIDRÁULICOS no se evidencian registros
PROYECTO: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE LA ESPERANZA de que se haya realizado trabajo bajoI-
tutela
PH en instalaciones de uso comercial ni en red matriz.
3. Se
CONSECUTIVO:
1. Luego de revisados
verifica losdeprocedimientos
TV-12741-280400 de inspección, se encontraron los Corrección N°1
2.
siguientes
Hallazgo Durante laseltestificaciones
proceso
incumplimientos:
autorización
de transporte para el inspector
vertical Carlos
se evidenciaron Humberto
los
Sáenz
siguientes para el cual se
incumplimientos:dio autorización para la inspección de instalaciones
• Los
1.
para documentos
El inspector
suministro ITEC-001
nodesolicito
gas delauso INSTRUCTIVO
ficha TÉCNICO
la zapataINSPECCIÓN
técnica decomercial
residencial, ypara DE
verificar
red matriz, sinsu
ALCANCE:
INSTALACIONES
desgaste NTC
según 5926-1:2012
DEindicado
lo GAS NATURAL
en- ASCENSOR REVISIÓN
el documento PREVIA
ITEC 005 OINSTRUCTIVO
REFORMA y el ITEC-
embargo,
PROYECTO: no se evidencian
CONJUNTO registros
RESIDENCIAL de que
SANTA se haya
MARIA realizado trabajo
DE LA MECÁNICAS
ESPERANZA bajo
002
TÉCNICO
tutela INSTRUCTIVO
en PARA
instalacionesTÉCNICO
INSPECCIÓN de usoINSPECCIÓN
DEcomercial
ASCENSORES, DEen
ni INSTALACIONES
ESCALERAS,
red matriz. INTERNAS IYDE -
PH
GAS NATURAL
ANDENES EN SERVICIO
MÓVILES incorporan
para el ítem normativa
48 Las zapatas de de referencia
freno que ya no
están desgastadas
CONSECUTIVO:
está
hasta vigente
un 40% como,TV-12741-280400
por ejemplo,
ytestificaciones
lo registro como la Resolución
cumple según 0680.
el documento FOR-003
2.
Hallazgo Durante las de transporte vertical se evidenciaron los
•siguientes
INFORME En el formato DE FOR-013 INFORME
INSPECCIÓN
incumplimientos: DE ASCENSORES ÚNICO DE INSPECCIÓN INSTALACIONES
ELECTROMECÁNICOS E
1.
DE
HIDRÁULICOS ElGAS
inspector
NATURAL, no solicito la ficha
para ítems como técnica de la zapata
el Diseño, NTC 3833 para verificar su por
y Aprobación
ALCANCE:
desgaste NTC 5926-1:2012
según lo indicado en- ASCENSOR
el documento ITEC 005 INSTRUCTIVO
parte del distribuidor
PROYECTO: CONJUNTO seRESIDENCIAL
tiene la opción de marcar
SANTA MARIA defectos críticos o noI -
DE LA MECÁNICAS
ESPERANZA
TÉCNICO
críticos,
3. Luegosin PARA
de INSPECCIÓN
embargo,
revisados estos DE ASCENSORES,
aspectos
los procedimientos técnicos ESCALERAS,
no tienen una
de inspección, clasificación
se encontraron Y los Corrección N°2
PH
ANDENES MÓVILES para el ítem 48 Las zapatas de freno están desgastadas
específica dentro
siguientes
CONSECUTIVO: del Anexo 2 de la Resolución 90902 de 2013.
incumplimientos:
TV-12741-280400
hasta
•Hallazgo Los un 40% y lo
En eldocumentos
formato registro
FOR-013
ITEC-001 como
INFORME cumple
INSTRUCTIVO ÚNICO según el documento
DE INSPECCIÓN
TÉCNICO INSPECCIÓN FOR-003
INSTALACIONES
DE
INFORME
DE
INSTALACIONESGAS DE INSPECCIÓN
NATURAL, DE no se
GAS DE
incluye
NATURAL ASCENSORES
espacio
REVISIÓNparaELECTROMECÁNICOS
registrar
PREVIA O el tipo
REFORMA de Ey el ITEC-
revisión
1.
HIDRÁULICOS El inspector no solicito la ficha técnica de la zapata para verificar su
que INSTRUCTIVO
002
desgaste se ejecuta,
según de acuerdo en
TÉCNICO
lo indicado con elladocumento
INSPECCIÓN clasificación de la
DE INSTALACIONES
ITEC 005Resolución 90902 de
INTERNAS
INSTRUCTIVO DE
2013.NATURAL
GAS
TÉCNICO PARA EN SERVICIO incorporan
INSPECCIÓN DE ASCENSORES, normativa de referencia
ESCALERAS, MECÁNICASque ya Yno
3.
•ANDENES
está Luego
En de revisados
el documento
vigente como, ITEC porlos005
procedimientos
INSTRUCTIVO de inspección,
TÉCNICO seINSPECCIÓN
PARAestán encontraronDE los Corrección N°3
siguientes MÓVILES paraejemplo,
incumplimientos: el ítem la Resolución
48 Las zapatas 0680.
de freno desgastadas
•ASCENSORES,
hasta En elun 40% yESCALERAS,
formato FOR-013
lo registro MECÁNICAS
INFORME
como ÚNICO
cumple Ysegún
ANDENES
DE INSPECCIÓNMÓVILES,
el documento no se define
INSTALACIONES
FOR-003
•DE
para Los
GAS ladocumentos
evaluación
NATURAL, ITEC-001
del
paraítem
ítems INSTRUCTIVO
140 Diámetro
como TÉCNICO
de
el Diseño, losNTC INSPECCIÓN
cables
3833 dey tracción DEinferior
Aprobación por
INFORME
INSTALACIONES DE INSPECCIÓN
DE GAS DE
NATURAL ASCENSORES
REVISIÓN ELECTROMECÁNICOS
PREVIA O REFORMA Ey el ITEC-
al 10%del
parte
HIDRÁULICOS dedistribuidor
su diámetrosenominaltiene la(por opcióndesgaste
de marcaro pordefectos
defecto de fabricación)
críticos o no
002
que INSTRUCTIVO
críticos, fotografía
sin embargo, TÉCNICO
se debe estos INSPECCIÓN
registrar
aspectosen eltécnicosDE INSTALACIONES
documento FOR-003
no tienen INTERNAS
unaINFORME
clasificaciónDEDE
GAS
INSPECCIÓN
específica NATURAL EN SERVICIO
DE ASCENSORES incorporan normativa
2 ELECTROMECÁNICOS de referencia
E HIDRÁULICOS. que ya no
3.
está Luego
vigentededentro
revisados
como,
del Anexo
porlos de la Resolución
procedimientos
ejemplo, la Resolución
90902
de inspección,
0680.
de se
2013.
encontraron los Corrección N°4
•siguientes
En el formato FOR-013 INFORME ÚNICO DE INSPECCIÓN INSTALACIONES
incumplimientos:
•DEEnGAS el formato
NATURAL, FOR-013 INFORME
no se incluye ÚNICO
espacio DE registrar
para INSPECCIÓN INSTALACIONES
el tipo de revisión
•DELos GAS documentos
NATURAL, ITEC-001
para ítems INSTRUCTIVO
como el TÉCNICO
Diseño, NTC INSPECCIÓN
3833 y DE por
Aprobación
que se ejecuta, de
INSTALACIONES DE acuerdo
GAS con la clasificación
NATURAL REVISIÓN de la Resolución
PREVIA O REFORMA 90902
y el de
ITEC-
parte
2013. del distribuidor se tiene la opción de marcar defectos críticos o no
002
críticos,INSTRUCTIVO
sin embargo, TÉCNICO
estos INSPECCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS DE
•GAS En NATURAL
el documento EN ITEC
SERVICIO 005aspectos
INSTRUCTIVO
incorporan
técnicos
normativa
no tienen
TÉCNICO de PARA una clasificación
INSPECCIÓN
referencia que ya DE
no
específica
ASCENSORES, dentro del AnexoMECÁNICAS
ESCALERAS, 2 de la Resolución
Y ANDENES 90902 de 2013.no se define
MÓVILES,
está
•para
En elvigente como, por ejemplo, la Resolución 0680.
•DEEnGAS la formato
el evaluación
formato
FOR-013
del ítem
FOR-013
INFORME
140 Diámetro
INFORME
ÚNICOde
ÚNICO
DElosINSPECCIÓN INSTALACIONES
cables de tracción
DE registrar
INSPECCIÓN inferior
INSTALACIONES
al 10% NATURAL,
de su diámetro no se incluye
nominal espacio
(por el para
desgaste oNTC
por 3833 el
defecto tipo dedefabricación)
revisión
DE
que GAS
se NATURAL,
ejecuta,se dedebepara ítems
acuerdo como
con la Diseño,
clasificación de la y Aprobación
Resolución 90902DE por
de
que
parte fotografía
del distribuidor registrar
se tiene la en el documento
opción de marcar FOR-003
defectos INFORME
críticos o no
2013.
INSPECCIÓN DE ASCENSORES ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS.
críticos, sin embargo,
• En el documento estos
ITEC 005aspectos
INSTRUCTIVO técnicos no tienen
TÉCNICO PARA una clasificación
INSPECCIÓN DE
específica dentro del Anexo 2 de la Resolución 90902 de 2013.
para
ALCANCE: suministro de gas de uso
NTC 5926-1:2012 residencial, comercial y red matriz, sin
- ASCENSOR
desgaste
embargo, segúnse lo
noCONJUNTO indicado en
evidencian el documento
registros de que se ITEC haya005 INSTRUCTIVO
realizado trabajo bajo
PROYECTO:
TÉCNICO PARA INSPECCIÓN RESIDENCIAL
DE ASCENSORES,SANTA MARIA
ESCALERAS, DE LA MECÁNICAS
ESPERANZA IY-
tutela
PH en instalaciones de uso comercial ni en red matriz.
ANDENES MÓVILES para el ítem 48 Las zapatas de freno están desgastadas
CONSECUTIVO:
hasta un 40% TV-12741-280400
2.
Hallazgo Durante las ytestificaciones
lo registro como cumple según
de transporte el documento
vertical se evidenciaron FOR-003 los
INFORME
1.
siguientes Se DE
verifica INSPECCIÓN
elnoproceso
incumplimientos: DE ASCENSORES
delaautorización para ELECTROMECÁNICOS
elzapata
inspector Carlos E
Humberto
HIDRÁULICOS El inspector solicito ficha técnica de la para verificar su
Sáenz
ALCANCE:
desgaste para el cual
NTC
según se dio autorización
5926-1:2012
lo indicado en - ASCENSOR
el documento para la ITECinspección de instalaciones
005 INSTRUCTIVO
para
PROYECTO:
TÉCNICO suministro
CONJUNTO
PARA de gas de
INSPECCIÓN uso
RESIDENCIAL
DE residencial,
ASCENSORES,SANTA comercial
MARIA
ESCALERAS, y red
DE LA matriz,
ESPERANZA sin IY-
3.
embargo,
PH Luego de norevisados
se evidencian los procedimientos
registros dese
dezapatas
que inspección,
haya seMECÁNICAS
realizado encontraron
trabajo bajo los Corrección N°5
ANDENES
siguientes MÓVILES
incumplimientos:para el ítem 48 Las de freno están desgastadas
tutela
CONSECUTIVO:
hasta en 40%
un instalaciones
y lo de uso comercial
TV-12741-280400
registro ni en red matriz.
•Hallazgo Los documentos ITEC-001como cumple según
INSTRUCTIVO TÉCNICO el documento
INSPECCIÓN FOR-003
DE
INFORME
INSTALACIONES DE INSPECCIÓN
DE GAS DE
NATURAL ASCENSORESREVISIÓN ELECTROMECÁNICOS
PREVIA O REFORMA Ey el ITEC-
2.
1. Durante
HIDRÁULICOS El inspector las testificaciones
no solicito la ficha de transporte
técnica de vertical
la zapata separa
evidenciaron
verificar los
su
002
1.
siguientes
desgaste SeINSTRUCTIVO
verifica TÉCNICO
el proceso
incumplimientos:
según lo indicado INSPECCIÓN
de autorización
en el documento DE INSTALACIONES
para el inspector
ITEC INTERNAS
Carlos
005 INSTRUCTIVO Humberto DE
GAS
Sáenz
ALCANCE:
TÉCNICO NATURAL
para el
NTC
PARA EN
cual SERVICIO
se dio
5926-1:2012
INSPECCIÓN incorporan
autorización
- ASCENSOR
DE ASCENSORES, normativa
para la de
inspección referencia
de
ESCALERAS,seMECÁNICAS que
instalaciones ya no
3.
está Luego de
vigente revisados
como, porlos procedimientos
ejemplo, la de inspección,
Resolución 0680. encontraronY los Corrección N°6
para
PROYECTO:
ANDENES suministro
CONJUNTO
MÓVILES de gas de uso
paraRESIDENCIAL residencial,
el ítem 48 LasSANTA comercial
zapatas MARIAde freno y red
DE LA matriz,
ESPERANZA
están sin
desgastadas I-
siguientes
•PH En elun incumplimientos:
formato FOR-013 INFORME ÚNICO DEseINSPECCIÓN INSTALACIONES
embargo, no se evidencian registros de que haya realizado trabajo bajo
•hasta
DE Los 40%
documentos
GASenNATURAL,
y lo registro
ITEC-001
parade ítems
como cumple
INSTRUCTIVO
como
según
TÉCNICO
el Diseño,
el documento
NTCmatriz.INSPECCIÓN
3833 y Aprobación
FOR-003
DE por
tutela
CONSECUTIVO:
INFORME instalaciones
TV-12741-280400
DE INSPECCIÓN uso comercial
DE ASCENSORES ni en red
ELECTROMECÁNICOS Ey el ITEC-
INSTALACIONES
parte del DE GAS
distribuidor se NATURAL
tiene la REVISIÓN
opción de PREVIA
marcar O REFORMA
defectos críticos o no
Hallazgo
HIDRÁULICOS
002
1. Se INSTRUCTIVO
verifica TÉCNICO
eltestificaciones
proceso INSPECCIÓN
de autorización DE INSTALACIONES
para elnoinspector INTERNAS
Carlos Humberto DE
críticos,
2.
1. Durante sin las
El NATURAL
inspector embargo,
no estos
solicito la aspectos
de transporte
ficha técnicos
técnica delavertical tienen
lainspección
zapata separa una clasificación
evidenciaron
verificar los
su
GAS
Sáenz
específica para el EN
cual
dentro SERVICIO
se
del dio
Anexo incorporan
autorización
2 de normativa
para
la Resolución 90902de referencia
de que
instalaciones ya no
siguientes
desgaste
3.
está
para Luego de
vigente
incumplimientos:
según
suministrocomo, lo
revisados
de indicado
por
gaslos en
ejemplo,
de uso el la
procedimientos documento de
Resolución
residencial, ITEC 005yde
inspección,
comercial0680. red
2013.
INSTRUCTIVO
se encontraron
matriz, sin los Corrección N°7
•TÉCNICO
ALCANCE: En el formatoNTC
PARA FOR-013 INFORME
5926-1:2012
INSPECCIÓN - ASCENSOR
DE ÚNICO DE INSPECCIÓN
ASCENSORES, ESCALERAS, INSTALACIONES
MECÁNICAS Y
•siguientes
embargo,
DE EnGASel incumplimientos:
formato
no se
NATURAL, FOR-013
evidencian
no INFORME
registros
seRESIDENCIAL
incluye ÚNICO
espaciode que DE
para se INSPECCIÓN
haya
registrar realizado INSTALACIONES
trabajo bajo
PROYECTO:
ANDENES
•DELos CONJUNTO
MÓVILES
documentos para
ITEC-001 eluso
ítem 48 Las
INSTRUCTIVO SANTA
zapatas MARIAdematriz. DEelLA
freno tipo
están de revisión
ESPERANZA
desgastadas I-
tutela
que
PH
GAS
se enNATURAL,
instalaciones
ejecuta, de para
acuerdoítems
de con como
comercial
la niTÉCNICO
el Diseño,
clasificaciónen red NTC
de la
INSPECCIÓN
3833 y Aprobación
Resolución
DE por
90902 de
hasta
INSTALACIONES
parte un 40%
del y loDEregistro
distribuidor GAS como
se NATURAL
tiene cumple
la opciónREVISIÓN según
de marcar el documento
PREVIA O REFORMA
defectos FOR-003
críticosy el ITEC-
o no
2013.
CONSECUTIVO:
INFORME
002 DE
INSTRUCTIVO TV-12741-280400
INSPECCIÓN
TÉCNICO DE ASCENSORES
INSPECCIÓN DEELECTROMECÁNICOS
INSTALACIONES E los DE
INTERNAS
críticos,
2.
•HIDRÁULICOS Durante
En NATURALsin embargo,
las
el documento estos
testificaciones aspectos
de
ITEC 005incorporan técnicos
transporte
INSTRUCTIVO no
vertical
TÉCNICO tienen
se una clasificación
evidenciaron
Hallazgo
GAS
específica
siguientes
1. Se dentro EN SERVICIO
del
incumplimientos:
verifica elESCALERAS,
proceso Anexo 2 de la Resolución
delaMECÁNICAS
autorización normativa
para 90902
elzapata dePARA
inspector
INSPECCIÓN
referencia
de 2013.
Carlos que ya DE
Humberto no
ASCENSORES,
1.
está El inspector
vigente no
como, solicito
por ficha
ejemplo, técnica
la Y ANDENES
de
Resolución la 0680. MÓVILES,
para no se su
verificar define
•para
ALCANCE:
Sáenzlapara En el formato
NTC
el cual
evaluación FOR-013
5926-1:2012
se
deldio
ítemINFORME- ASCENSOR
autorización
140elDiámetro ÚNICO
parade DE
la los INSPECCIÓN
inspección
cables de INSTALACIONES
detracción
instalaciones
inferior
desgaste
3. Luego según
de lo
revisados indicado
los en
procedimientos documento de ITEC
DEinspección,005 INSTRUCTIVO
se encontraron Corrección N°8
•DE
PROYECTO:
para
al
TÉCNICO
EnGAS
10%
el formato
NATURAL,
suministro
de su
PARA
FOR-013
CONJUNTOdeno
diámetro gasse
INSPECCIÓN de INFORME
incluye
RESIDENCIAL
uso
nominal DE
ÚNICO
espacio
residencial,
(por para
SANTA
desgaste
ASCENSORES,
INSPECCIÓN
registrar
MARIA
comercial
o por DE elLA
y red
defecto
ESCALERAS,
tipo
ESPERANZA
matriz,
de
MECÁNICAS sin IY-los
INSTALACIONES
defabricación)
revisión
siguientes
DE
que
PH
embargo, GAS
se incumplimientos:
NATURAL,
ejecuta,
no sesede para
acuerdo
evidencian ítems con como
registrosla eldeDiseño,
que se NTC
clasificación de
hayala3833 y Aprobación
Resolución
realizado 90902DE
trabajo por
de
bajo
que
ANDENES
•parte Los fotografía
MÓVILES
documentos
del distribuidor debepararegistrar
ITEC-001
se el ítem
tiene en
48
INSTRUCTIVO
la el
Las
opción documento
zapatas
de TÉCNICO
marcar deFOR-003
freno
INSPECCIÓN
defectos INFORME
están desgastadas
DE
críticos o no
2013.
CONSECUTIVO:
tutela
INSPECCIÓN en 40% DE TV-12741-280400
instalaciones
ASCENSORES de uso comercial
ELECTROMECÁNICOS ni en red matriz.
EOHIDRÁULICOS.
hasta
INSTALACIONES
críticos, un y lo
sin embargo, DEregistro
GAS como
NATURAL
estos aspectos cumple
REVISIÓN según
técnicos el tienen
PREVIA
no documentoREFORMA
una FOR-003
y el ITEC-
clasificación
• En el documento
Hallazgo ITEC 005 INSTRUCTIVO TÉCNICO PARA INSPECCIÓN DE
INFORME
002 DE
INSTRUCTIVO INSPECCIÓN
TÉCNICO DE ASCENSORES
INSPECCIÓN DE ELECTROMECÁNICOS
INSTALACIONES E
INTERNAS
específica
ASCENSORES,
1.
2.
HIDRÁULICOS
1.
El
Durante
SeNATURAL
dentro
inspector del
ESCALERAS,
no Anexo
solicito
laseltestificaciones
verifica proceso de
la 2
fichade
MECÁNICAS
autorización
la Resolución
técnica
de transporte Y ANDENES
de
para
la 90902
zapata
vertical de
MÓVILES,
para 2013. no se
verificar
se evidenciaron
elINSPECCIÓN
inspector Carlos los DE
define
su
Humberto
GAS
•para
desgaste
siguientes En el
la formato
evaluación
según ENlo SERVICIO
FOR-013
del ítem
indicado
incumplimientos: incorporan
INFORME
140
en el ÚNICO
Diámetro
documento normativa
deDE los
ITEC de
cables
005 referencia
de tracción
INSTRUCTIVO que
INSTALACIONES ya no
inferior
Sáenz
está
DE
al 10%
TÉCNICO GAS para
vigente
de elcomo,
NATURAL,
su
PARA cual
diámetro se dio
por
no
INSPECCIÓNse autorización
ejemplo,
incluye
nominal DE espacio
(por para
la Resolución la inspección
para
desgaste
ASCENSORES, 0680.
registrar
oESCALERAS,
por defecto eldetipoinstalaciones
dedefabricación)
MECÁNICASrevisión Y los
ALCANCE:
3. Luego NTC 5926-1:2012
de revisados los - ASCENSOR
procedimientos de Corrección N°9
para
•que
ANDENES
PROYECTO: En suministro
el
se formato
ejecuta,
fotografía
MÓVILESse
CONJUNTO
dedebe
gas
FOR-013
de paradeel
acuerdo uso
conresidencial,
INFORME
registrar
ítem
RESIDENCIAL la
en
48 ÚNICO
clasificación
el
Las DEinspección,
comercial
documento
zapatas
SANTA INSPECCIÓN
de
MARIAde la sematriz,
y redestán
Resolución
FOR-003
freno
DE LA
encontraron
INFORME sin DE
INSTALACIONES
90902
desgastadas
ESPERANZA de
I -
siguientes
embargo, incumplimientos:
no se evidencian registros eldeDiseño,
que se NTChaya
DE
2013.
INSPECCIÓN
hasta
PH GAS unNATURAL,
40% DEy lo para ítems
ASCENSORES
registro como como
ELECTROMECÁNICOS
cumple según Erealizado
3833HIDRÁULICOS.
el documento trabajo bajo
y Aprobación
FOR-003 por
•tutela
parte
•1. Los
En documentos
en
del instalaciones
distribuidor ITEC-001
sede uso
tiene INSTRUCTIVO
comercial
la opción de TÉCNICO
ni TÉCNICO
en
marcar red matriz.INSPECCIÓN
defectos DE
críticos o noDE
INFORME
CONSECUTIVO:
INSTALACIONES Seel documento
DE el
verifica INSPECCIÓN ITEC 005
TV-12741-280400
proceso
DE GAS de DE INSTRUCTIVO
ASCENSORES
autorización
NATURAL REVISIÓNpara ELECTROMECÁNICOS
el inspector
PREVIA
PARACarlos
O REFORMA
INSPECCIÓNEy el
HumbertoITEC-
críticos,
ASCENSORES,
HIDRÁULICOS
Hallazgo
Sáenz sin embargo,
para las ESCALERAS,
el cual se estos aspectos
MECÁNICAS
dio autorización técnicos
Y
para ANDENES no
lavertical tienen
inspección MÓVILES,una clasificación
no se
de instalaciones define
002
2.
específica INSTRUCTIVO
Durante dentro TÉCNICO
testificaciones INSPECCIÓN
de transporte DE INSTALACIONES se INTERNAS
evidenciaron los DE
para
1.
para
GAS
siguientes
la evaluación
El NATURAL
inspector
suministro no
EN dedelgasAnexo
del ítem
solicitodelauso
SERVICIO
incumplimientos:
2 de
140
ficha
incorporan
la Resolución
Diámetro
técnica
residencial, de
de lalos
comercial
normativa
90902
cables
zapatade
dede2013.
para tracción
verificar
yreferencia
red matriz, inferior
sin
que suya no
•al
3.
desgaste
embargo, En
10% el de
Luego formato
de
según
no FOR-013
surevisados
diámetro
lo
se5926-1:2012 los
indicado
evidencian INFORME
nominal el(por
procedimientos
en
registros ÚNICO
desgaste
documento
de que deDEse oINSPECCIÓN
por005
inspección,
ITEC haya defecto seINSTALACIONES
detrabajo
fabricación)
encontraron
INSTRUCTIVO
realizado bajo los Corrección N°10
está
ALCANCE:
DE
que GASvigente NTC
fotografía como,
NATURAL, se porse
no
debe ejemplo,
incluye
registrar enla
- ASCENSOR Resolución
espacio
el para
documento 0680.
registrar
FOR-003 el tipo de
INFORME revisiónDE
siguientes
TÉCNICO incumplimientos:
PARA INSPECCIÓN DEcomercial
ASCENSORES, ESCALERAS,
tutela
•PROYECTO:
•que
INSPECCIÓN En se
Los
elen instalaciones
formato
ejecuta,
DE de
documentos
FOR-013
CONJUNTO de
acuerdo
ASCENSORES
ITEC-001
uso
INFORME
RESIDENCIAL
con ÚNICO ni DE
SANTA
la48clasificación
ELECTROMECÁNICOS
INSTRUCTIVO
enMARIA
TÉCNICO
red matriz.
INSPECCIÓN
de DE
lafreno LA MECÁNICAS
Resolución
EINSPECCIÓN INSTALACIONES
ESPERANZA
HIDRÁULICOS. 90902
DE de IY-
ANDENES
DE
PH GAS MÓVILES
NATURAL, para
para el
ítems ítem como Las
el zapatas
Diseño, de
NTC 3833 están
y desgastadas
Aprobación por
2013.
INSTALACIONES
1. Se verifica DEregistro
GAS
laselytestificaciones
proceso NATURAL REVISIÓN PREVIA seOevidenciaron
REFORMA y el ITEC-
hasta
2.
parte
CONSECUTIVO:
•Sáenz
Duranteun 40%
eldel
lo
distribuidor
EnINSTRUCTIVO
documento se de
tiene
TV-12741-280400
ITEC 005
autorización
como de cumple
la transporte
opción
INSTRUCTIVO
para
según
de elel
marcar
TÉCNICO
inspector
vertical documento
defectos
PARA
Carlos Humberto
FOR-003
críticos
INSPECCIÓN olos
no DE
002
INFORME
siguientes
críticos, para el
DE cual TÉCNICO
se
INSPECCIÓN
incumplimientos:
sin embargo, dio DEINSPECCIÓN
autorización
estosMECÁNICASASCENSORES
aspectos técnicos paraDE laINSTALACIONES
inspección
ELECTROMECÁNICOS
no tienen de INTERNAS
instalaciones
E
una clasificación
Hallazgo
ASCENSORES,
GAS
para NATURAL
suministro ESCALERAS,
EN de SERVICIO
gas de incorporan
uso residencial, Y ANDENES
normativa
comercial deMÓVILES,
yreferencia
red no
matriz, se
que
sindefine
ya no
HIDRÁULICOS
ALCANCE:
específica
1. El inspectorNTCno
dentro 5926-1:2012
del Anexo
solicito 2- ASCENSOR
deDiámetro
la registros
ficha la Resolución
técnica de la 90902
zapata dede2013.
para verificar su bajo
para
está
embargo, la evaluación
vigente no como,
se del
por
evidencianítem 140
ejemplo, la de
Resolución
de que los
se cables
0680.
haya realizadotracción
trabajo inferior
•PROYECTO:
desgaste
al En
10% el de CONJUNTO
formato
según FOR-013
lo
surevisados
diámetro indicadoRESIDENCIAL
INFORME
nominalen comercial
el(por SANTA
ÚNICO
documento
desgaste DEMARIA
oINSPECCIÓN
ITEC por005
DEINSTRUCTIVO
defecto
LA ESPERANZA
INSTALACIONES
de fabricación)
I-
•PH
tutela
3. En elen
Luego formato
de FOR-013
instalaciones INFORME
deincluye
los uso
procedimientos ÚNICO DE
nide INSPECCIÓN
eninspección,
red matriz. se INSTALACIONES
encontraron
DE
TÉCNICO
que
DE
GAS NATURAL,
PARA
fotografía
GAS NATURAL,
no
INSPECCIÓNse
seTV-12741-280400
debe
para registrar
ítems DEcomo
espacio
ASCENSORES, para
en eleldocumento
Diseño,
registrar
ESCALERAS,
NTC FOR-003
3833
el
y
tipo de
MECÁNICASrevisión
INFORME DE
Aprobación Y los
por
1
siguientes
CONSECUTIVO:
que
ANDENES incumplimientos:
se ejecuta,
MÓVILES de acuerdo
para con
el ítem la48clasificación
Las zapatas de
delafrenoResolución
están 90902 de
desgastadas
INSPECCIÓN
parte
2.
•hasta
Hallazgo Durante
Los lasDEtestificaciones
documentos ASCENSORES
del distribuidor se tiene
ITEC-001 ELECTROMECÁNICOS
la transporte
de opción
INSTRUCTIVO deTÉCNICO
marcar
vertical EINSPECCIÓN
se HIDRÁULICOS.
defectos críticos
evidenciaron DE olos no
2013. un 40% y lo registro como cumple según el documento FOR-003
críticos,
siguientes
INSTALACIONES sin embargo,
incumplimientos:
noDE estos
GAS 005 aspectos
NATURAL técnicos
REVISIÓN no
laPREVIA tienen Oparauna
REFORMA clasificación
1.
•INFORME
específica
ALCANCE:
El inspector
En el documento
DE solicito
NTCINSPECCIÓN
dentro del
ITEC
Anexo
5926-1:2012
laDEficha técnica
INSTRUCTIVO
2- ASCENSORES
de
ASCENSOR
deTÉCNICO
la Resolución
zapataPARA
ELECTROMECÁNICOS
90902 de
verificar
INSPECCIÓN
2013. Ey el
suITEC-
DE
002
desgaste
ASCENSORES,
HIDRÁULICOS INSTRUCTIVO
según lo TÉCNICO
indicado
ESCALERAS, INSPECCIÓN
en el
MECÁNICAS documento Y DE INSTALACIONES
ITEC
ANDENES 005 INSTRUCTIVO
MÓVILES, INTERNAS
no se define DE
•TÉCNICO
PROYECTO:
GAS
para En NATURAL
el
la formato
PARA
evaluación ENFOR-013
CONJUNTO SERVICIO
INSPECCIÓN
del ítem INFORME
RESIDENCIAL
incorporan
140 ÚNICO
DE ASCENSORES,
Diámetro SANTA DEMARIA
normativa
de losINSPECCIÓN
deDE
ESCALERAS,
cables INSTALACIONES
LA tracción
ESPERANZA
referencia
de MECÁNICASque yaIYno
inferior -
DE
PH
está
ANDENES
al 10% GAS NATURAL,
vigente
dede como,
MÓVILES
surevisados no
diámetrolosporse
para incluye
ejemplo,
el
nominalítem espacio
la
48 Las
(por desgaste para
Resolución
zapatas registrar
0680.
de freno
o por defecto el tipo
están de revisión
desgastadas
de fabricación)
3.
que Luego procedimientos de inspección, se encontraron delos 2
CONSECUTIVO:
•que
hasta
siguientes En seelunejecuta,
formato
40%
fotografía ysede
lo acuerdo
TV-12741-280400
FOR-013
registro
debe
incumplimientos:
con la
INFORME
como
registrar clasificación
ÚNICO
cumple
en el según
documento de
DE INSPECCIÓNla Resolución
el documento
FOR-003 90902DE
INSTALACIONES
FOR-003
INFORME
2013.
Hallazgo
DE
INFORME
INSPECCIÓN GAS NATURAL,
DEDEINSPECCIÓNpara ítems
ASCENSORES como el Diseño,
DEINSTRUCTIVO
ASCENSORES
ELECTROMECÁNICOS NTC 3833
ELECTROMECÁNICOS y Aprobación
EINSPECCIÓN
HIDRÁULICOS. E por
•1. Los
•HIDRÁULICOS
En eldocumentos
documento ITEC-001
ITEC deTÉCNICO DE
parte El inspector
INSTALACIONES del no solicito
distribuidor
DE se 005
GAS tiene
NATURAL
INSTRUCTIVO
la ficha técnicade
la opciónREVISIÓN
TÉCNICO
la zapata
marcar
PREVIA
PARA
para INSPECCIÓN
defectos
O REFORMA
verificar
críticosy
su
o no
el
DE
ITEC-
ASCENSORES,
desgaste
críticos, según
sin ESCALERAS,
lo indicado
embargo, estos MECÁNICAS
en el documento
aspectos Y ANDENES
técnicos ITEC
no 005MÓVILES,
tienen INSTRUCTIVO
una no se define
clasificación
002
para
TÉCNICO INSTRUCTIVO
la evaluación
PARA TÉCNICO
delAnexo
INSPECCIÓN ítem INSPECCIÓN
140 Diámetro DE
deINSTALACIONES
los cablesdedese INTERNAS
tracción YDE
inferior
específica
3.
GAS Luego de
NATURAL dentro
revisados
EN del los
SERVICIO 2DEdeASCENSORES,
procedimientos
incorporan la Resolución
de
normativa
ESCALERAS,
90902
inspección,
de
MECÁNICAS
2013.
referenciaencontraron
que ya los
no 3
al
ANDENES
•está 10%
En
siguientes el de su
formato diámetro
MÓVILES FOR-013
incumplimientos:paranominal
el ítem(por
INFORME desgaste
48 ÚNICO
Las zapatas
DE oINSPECCIÓN
porfreno
de defecto están de desgastadas
fabricación)
INSTALACIONES
que vigente40%como,
fotografía yselodebe por ejemplo, la Resolución 0680.
hasta
•DE
•INFORME GAS
Los
En el
unNATURAL,
documentos
formato no seregistrar
registro
ITEC-001
FOR-013
como
incluye en
INSTRUCTIVO
INFORME
el documento
cumple
espacio
ÚNICO
según
para
TÉCNICO
DE
FOR-003
el documento
registrar
INSPECCIÓN el tipo
INSPECCIÓN INFORME
de DE DE
FOR-003
revisión
INSTALACIONES
INSPECCIÓN
que se
INSTALACIONES DE DE
ejecuta, ASCENSORES
INSPECCIÓN
de acuerdo
DEparaGASítems DE
con
NATURAL ELECTROMECÁNICOS
ASCENSORES
la clasificación ELECTROMECÁNICOS
de la E HIDRÁULICOS.
Resolución Ey el ITEC-
90902 de
DE GAS NATURAL,
HIDRÁULICOS comoREVISIÓNel Diseño,PREVIA NTC 3833 O REFORMA
y Aprobación por
2013.
002
parte del distribuidor se tiene la opción de marcar defectos críticos o noDE
INSTRUCTIVO TÉCNICO INSPECCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS
•críticos,
GAS En NATURAL
el documento
sin ITEC
EN SERVICIO 005aspectos
INSTRUCTIVO
incorporan TÉCNICO
normativa dePARA INSPECCIÓN
referencia que ya DE no
3.
está Luego
ASCENSORES, de embargo,
vigente revisados
ESCALERAS,
como, por
estos
los procedimientos
MECÁNICAS
ejemplo, la
técnicos
Y ANDENES
Resolución
no tienen
de inspección,
0680. MÓVILES,
una clasificación
se encontraron
no se define los Cierre
específica
siguientes dentro del Anexo 2 de la Resolución 90902 de 2013.
incumplimientos:
para
••• EnEn el la evaluación
el formato
formato FOR-013 del ítem
FOR-013 INFORME 140
INFORME ÚNICODiámetro
ÚNICO DE de los cables
DE INSPECCIÓN de tracción
INSPECCIÓN INSTALACIONES inferior
INSTALACIONES
al
DE Los
10%
GAS documentos
de su diámetro
NATURAL, ITEC-001
para nominal
ítems INSTRUCTIVO
(por
como desgaste
el TÉCNICO
Diseño, oNTC
por 3833 INSPECCIÓN
defecto ytipo DE por
dedefabricación)
Aprobación
DE GAS
INSTALACIONES NATURAL, DE no se
GAS incluye
NATURAL espacio
REVISIÓN para registrar
PREVIA el
O REFORMA revisión
y el ITEC-
que
parte
que fotografía
del se
distribuidor debe
se ejecuta, de TÉCNICO seregistrar
tiene
acuerdo con la en el
opción documento
de
la clasificación marcar FOR-003
defectos
de la Resolución INFORME
críticos
90902 o DE
no
de
002 INSTRUCTIVO
INSPECCIÓN
críticos, sin DE ASCENSORES
embargo, estos INSPECCIÓN
ELECTROMECÁNICOS
aspectos DE INSTALACIONES
técnicos no E
tienen HIDRÁULICOS.
una INTERNAS
clasificación DE
2013.
GAS NATURAL EN SERVICIO incorporan normativa de referencia que ya no
específica
•está
En vigente dentro del
el documento Anexo
ITEC 005 2INSTRUCTIVO
de la Resolución TÉCNICO 90902PARA de 2013.
INSPECCIÓN DE
como,
• En el formatoESCALERAS, por ejemplo,
FOR-013 INFORME la Resolución
ÚNICO 0680.
DE INSPECCIÓN INSTALACIONES
ASCENSORES,
•DEEnGASel formato FOR-013 MECÁNICAS
INFORME ÚNICO Y ANDENES
DE registrar MÓVILES,
INSPECCIÓN no se define
INSTALACIONES
para la NATURAL,
evaluación no se
del incluye
ítem 140 espacio
Diámetro para
de los cables el
de tipo de revisión
tracción inferior
DE
que GAS NATURAL,
se ejecuta, de para
acuerdoítems con como el Diseño, NTC
la clasificación la3833 y Aprobación por
al 10% de su diámetro nominal (por desgaste ode por Resolución
defecto 90902 de
de fabricación)
El organismo presenta la relación de equipos para el sector de gas, sin
embargo, para el caso de manómetros de baja presión, los cuales se
emplean en la inspección de instalaciones nuevas, el organismo cuenta con
Corrección N°1
una sola unidad, es decir que no se tienen equipos suficientes en caso de
que este falle, incumpliendo de esta forma lo establecido en la norma
ISO/IEC 17020:2012.
Corrección N°2
ISO/IEC 17020:2012.
Corrección N°3
ISO/IEC 17020:2012.

Corrección N°4
ISO/IEC 17020:2012.

Corrección N°5
ISO/IEC 17020:2012.

1
ISO/IEC 17020:2012.
No se está haciendo uso adecuado de las condiciones para el uso correcto

del símbolo de acreditado o referencia a la condición de acreditado por
ONAC de forma clara y precisa, asociando el esquema y la norma de la
Corrección N° 1
acreditación otorgada, de acuerdo con el Anexo A y B del REGLAMENTO DE
USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO. CÓDIGO: RAC-3.0-
03. VERSIÓN: 8.
Corrección N° 2
Corrección N° 3
Corrección N° 4
Corrección N° 5
1
2
3
4
- El organismo de inspección no utiliza para algunos de los casos, los

métodos y procedimientos de inspección definidos en los requisitos con
respecto a los cuales se realizó la inspección.
- El organismo de inspección no utilizó instrucciones adecuadas relativas
5
a la planificación de las inspecciones, lo cual comprometió la eficacia del
proceso de inspección en una de las testificaciones definidas en el alcance
acreditado.
ISO/IEC 17020 de 2012, Num 7.1.1; 7.1.2
Corrección N° 1
Corrección N° 2
Corrección N° 3
Corrección N° 4
Corrección N° 5
Corrección N° 6
Corrección N° 7
Corrección N° 8
Corrección N° 9
Corrección N° 10
1
2
3
4
6
7
9
10
11
12
En los informes/certificados de inspección no incluyen para todos los casos

lo siguiente:
d) la identificación del ítem u ítems inspeccionados;
Correccion N° 1
f) una declaración de conformidad, cuando corresponda;
ISO/IEC 17020 de 2012, Num 7.4.2 d); f)

Correccion N° 2
Correccion N° 3
Correccion N° 4
2
3
4
RRECTIVAS - PREVENTIVAS - OPORTUNIDADES DE MEJORA Y OTRAS DIRECTRICES
DESCRIPCIÓN EVIDENCIA
Actualizar lista de proveedores, clasificando los

Lista de proveedores con la
proveedores críticos (los que afectan los resultados de
clasificación.
inspección)
Realizar la evaluación de proveedores críticos de bienes y Consolidado de evaluaciones de

servicios del año 2022. proveedores.
Si algún proveedor tiene una

De acuerdo con los resultados de la evaluación dar el calificación menor a 59%, se debe
tratamiento descrito en el procedimiento “Selección de notificar al responsable por la compra
compras PRO-014”. de ese bien o servicio para no tenerlo
en cuenta en próximas compras.
Establecer la metodología que permita abordar de forma Procedimiento para la gestión del
planificada y eficaz los cambios que puedan afectar las cambio.
actividades de ENGYGAS SERVICES SAS y actualizar el
formato “Análisis del cambio FOR-046”, en caso de ser “Análisis del cambio FOR-046”,
necesario. actualizado en caso de ser necesario.
Divulgar la metodología (procedimiento gestión del

Lista de asistencia
cambio) a los involucrados, dejando registro de ello y
Evaluación de la divulgación.
evaluar la compresión.
“Listado maestro de documentos FOR-

Actualizar el listado maestro de documentos y/o registros.
036” actualizado.
Identificar los últimos cambios como creación o

“Análisis del cambio FOR-046”, con el
modificación de nuevos procesos, cargos, estructura,
registro de los cambios de impacto
nueva tecnología etc., que puedan afectar el SG 17020 y
recientes.
aplicar la nueva metodología.
Descentralizar la selección, evaluación y actualización de
los proveedores de la organización del cargo "Auxiliar de
calidad", esta actividad será asignada por cada
colaborador que tenga dentro de sus funciones ,
MAN-002 Manual de competencias
responsabilidades y/o autoridad la compra de bienes o
con la incluisión de las funciones de
servicios; es decir a los cargos :
selección, evaluación y actualización
* Director de sistema de gestión
de proveedores a los cargos de
* Director de SG-SST
dirección con responsabilidad /
* Director de sistemas de información
función de comprar.
* Director GN
* Director técnico GN
* Director de logistica
* Directora administrativa
Verificar las evaluaciones de proveedores para el último Concepto de cierre formulario AC-01-
trimestre de 2022. 22
Actualizar el “procedimiento de quejas y apelaciones PRO-

“Procedimiento de quejas y
009” con el mecanismo de cierre o finalización de la queja
apelaciones PRO-009” actualizado.
o apelación.
“Listado maestro de documentos FOR-

Actualizar el listado maestro de documentos.
036”, actualizado.
Divulgar los cambios al personal de ENGYGAS SERVICES Lista de asistencia

SAS., dejando registro de la comprensión. Evaluación de la divulgación.
Revisar los casos (Q y A) de 2022 y determinar a cuáles de “Consolidado de QASPF – FOR099”,
ellos deben aplicarse el mecanismo definido para la con el registro de los cierres que
finalización del caso. apliquen.
Modificar el “Procedimiento control de documentos PRO- “Procedimiento control de

008”, la revisión y validación del cumplimiento de documentos PRO-008”, actualizado
requisitos normativos y/o legales aplicables. con esta disposición.
Divulgar los cambios (PRO-008) a los involucrados y dejar Lista de asistencia

evidencia de la comprensión. Evaluación de la divulgación.
Verificar el cierre formal de las quejas y/o apelaciones de Registro de verificación del cierre
agosto, septiembre y noviembre 2022. formulario AC-02-22.
Registro de la actualización en la
Actualizar los registros de competencia de la SIC para los
página de la SIC de los inspectores
inspectores Norman Edison Rueda Hernández, Germán
Norman Edison Rueda Hernández,
Chimbi Ramírez, John Fredy Higuera Silva, John Velásquez
Germán Chimbi Ramírez, John Fredy
Castro.
Higuera Silva, John Velásquez Castro
Listado de inspectores de GN con el

Revisar si hay más casos de inspectores reportados en la
estatus de registro de competencia
página de la SIC como “suspendidos”, en caso de que
ante la SIC y registro de actualización,
existan, actualizar también los registros de competencia.
si aplica.
Validar mediante consulta en la página de la SIC la Pantallazo de la consulta de los

actualización del registro. inspectores de GN con estado vigente.
Definir y documentar la función y responsable de asegurar
“Manual de competencias MAN-002”
la verificación y actualización de estado de registro de las
con la inclusión de la función /
competencias laborales para los inspectores de GN en la
responsabilidad asociada a un cargo.
página de la SIC.
Lista de asistencia * opcional

Divulgar al cargo responsable y los cargos involucrados y
Evaluación de la divulgación “Manual
evaluar la comprensión de la divulgación.
de competencias MAN-002”
Actualización de la lista maestra de documentos con la FOR-036 listado maestro de

nueva versión del “Manual de competencias MAN-002” documentos actualizado
Correo de notificación indicando la

Publicación del documento en “EXPLORER” y notificación a ubicación del documento “Manual de
los cargos interesados. competencias MAN-002” para su
consulta.
Consultar en la SIC los instructivos e indicaciones

existentes para realizar el registro y generar el instructivo
Instructivo de registro / actualización
con el detalle de cada paso para realizar el registro /
de competencias laborales en la SIC.
actualización de las competencias laborales de los
inspectores de GN.
Divulgar al cargo responsable y los cargos involucrados el Lista de asistencia * opcional

nuevo instructivo y evaluar la comprensión de la Evaluación de la divulgación del nuevo
divulgación. instructivo
“FOR-036 Listado maestro de
Actualizar de la lista maestra de documentos con este
documentos” con la inclusión del
nuevo instructivo.
nuevo instructivo.
Publicación del documento en “EXPLORER” y notificación a Correo de notificación indicando la

los cargos interesados. ubicación del nuevo instructivo.
Validar la forma de programar (Outlook) los requisitos Pantallazo de la programación de

puntuales de verificar según sus frecuencias establecidas. requisitos a verificar.
Implementación de todas las actividades definidas en esta Cierre eficaz de la AC en este registro
acción correctiva. FOR-100.
PRO-04 Procedimiento de
supervisiones.
Se incluyó en el procedimiento PRO-04 supervisión a
inspectores dentro de las actividades poco frecuentes la FOR-025 programa de supervisiones
de "vacios internos" e "Inspección de linea matriz" y en el inspectores
formato FOR-025 programa de supervisiones inspectores,
se incluye el control para que sean supervisadas. No se realiza divulgación porque
quien se encarga de la supervisión
hizo al ajuste al documento y formato.
Ajustar la tabla de valoración y ampliar la descripción de la PRO-006 Procedimiento de gestión del
escala de valores. riesgo actualizado
Incluir el riesgo de las relaciones que tiene el organismo FOR-029 Matriz de imparcialidad,
con otras compañias y organizaciones afines. independencia y no conflicto.
Solicitar al proveedor la inclusión en la página WEB de los

Página WEB con los servicios
servicios de inspección de puertas automáticas e
mencionados en esta OM.
instalaciones nuevas de gas natural.
PRO-009 Procedimiento de quejas,

Incluir en el procedimiento de quejas y apelaciones esta
apelaciones, sugerencias, peticiones y
disposición.
felicitaciones actualizado
Divulgar y evaluar los cambios al procedimiento PRO-009

Registro de asistencia y/o registro de
Quejas, apelaciones, sugerencias, peticiones y
evaluación.
felicitaciones.
Programa de capacitaciones 2022,
donde incluya esta capacitación.
Programar y realizar la capacitación.
Certificación de los participantes.
PRO-011 Procedimiento de auditoría

Especificar la programación de las testificaciones en los
interna ajustado con lo requerido en
programas de auditorías internas.
esta OM
Informes de inspección y tabulación

de toma de tiempos (excel)
Concluir el estudio de capacidad con el resultado e incluir
la nueva capacidad en el manual del sistema de gestión. Manual del sistema de gestión MAN-
001 actualización con la nueva
capacidad.
Organismo no considera pertinente su aplicación.
Por el formato de analis de cambios y gestion del cambio

creado incluir el seguimiento constante. Y divulgar el
procedimiento y metodologia.
Solicitud al proveedor
Solicitar al proveedor del software la mejora del informe
un informe con los item marcados con
con el marcador de items con foto obligatoria.
foto obligatoria.
Identificación de Items de foto

Realiza lista con la identificación de items que requieren
obligatoria
foto obligatoria y divulgarla a los inspectores de TV
Registros de divulgación.
Consolidado de quejas y apelaciones

Crear la herramienta para consolidar y llevar la estadistica
con los datos para tener control
de quejas y apelaciones, esta debe tener el detalle de la
estadistico de los aspectos mas
información que sea de utilidad para aportar
relevantes de estas manifestaciones
mejoramiento a las areas involucradas.
del cliente.
Divulgar el procedimiento de quejas y apelaciones a los

Registros de divulgación.
inspectores de TV.
Incluir en el procedimiento el tiempo máximo para que los Procedimiento de quejas y

clientes apelen el resultado de inspección. apelaciones PRO-009, actualizado.
Identificar de forma más completa los riesgos asociados Análisis completo de riesgos asociados
con las responsabilidades derivadas de nuestras con las responsabilidades derivadas
operaciones y establecer los controles o forma de cubrir de nuestras operaciones y los
cada uno de estos aspectos identificados. controles definidos.
Modificar la metodología de gestión del riesgo PRO-006,

dando mas alcance de las actividades de ENGYGAS
PRO-006 Procedimiento gestión del
SERVICES SAS., diferentes de imparcialidad, integridad…,
riesgo a la imparcialidad, actualizado
teniendo en cuenta los principios de NTC ISO 9001:2015,
con lo definido en esta actividad.
en lo referente a riesgos y que el organismo considera
pertinentes.
Formatos creados o modificados, en

Si es necesario, crear los registros pertinentes.
caso de ser necesario
Registros de divulgación del PRO-006

Divulgar el procedimiento de gestión de riesgos a la
Procedimiento de gestión del riesgo a
imparcialidad PRO-006 (metodología) a los involucrados.
la imparcialidad.
Implementar la metodología, actualizando la matriz de Matriz de riesgos actualizada con otro

riesgos, incluyendo los riesgos asociados con las tipo de riesgos diferentes a la
responsabilidades derivadas de nuestras operaciones. imparcialidad…
Divulgar a los involucrados.

1. Contratar un experto de metrología que capacite al
personal seleccionado para establecer intervalos de
Certificados de capacitación.
calibración adecuados y dinámicos teniendo en cuenta las
recomendaciones de ILAC G24.
2.Implementar una metodología para realizar el analisis de

PRO-013 - PROCEDIMIENTO DE
los intervalos de calibración definidos por el organismo.
EQUIPOS
Documentar en el PRO-013- PROCEDIMIENTO DE EQUIPOS
Se define en conjunto con el Director Tecnico de GN,
1. Realizar la marcación de los equipos "Fuera de uso"

Separando estos en paqutes sellados y almacenados en un
espacio exclusivo para estos.
1. Se solicita al proveedor de sstema SISCORE, realizar el FOR-003 - FOR-005 - FOR-089 - FOR-

ajuste de las plantillas de los informes de inspección 096
establecidas en el sistema operativo, programando la
presencia del encabezado de los listados en todas las hojas
Formato FOR-087 Actualización de
1.1 Actualizar el FOR-087 Actualización de normas.
normas actualizado.
1.2 Si se identificó algún cambio en la normativa divulgar a

los interesados de acuerdo con el alcance. No se presentaron cambios.
2.1 Realizar el informe de revisión por la dirección y

presentarlo al gerente general y finalizar la actividad con Informe de revisión por la dirección
sus salidas y conclusiones. con sus conclusiones y salidas.
1. Definir un plan a seguir ante el aumento de actividades

derivadas de las responsabilidades de la directora de Plan de contingencia documentado
calidad y otros cargos clave como un Backup o con los recursos alternativos ante un
contingencia que se active ante este tipo de situaciones y incremento de actividades de cargos
documentarlo. clave.
2. Modificar la vigencia mensual por trimestral el

procedimiento PRO-007 gestión de personal para la PRO-007 Gestión de personal
actualización normativa. actualizado
3. Actualizar la lista maestra. FOR-036 Listado maestro de
documentos.
4. Publicar el PRO-007 gestión de personal actualizado en PRO-007 Gestión de personal

EXPLORER. actualizado publicado en EXPLORER.
Verificar si las actividades planificadas a diciembre de 2023

de las que es responsable la directora del SG no presentan Cierre / conclusión en el FOR-037 AC-
atrasos y si se ha usado el plan para el cumplimiento de las 02-23
actividades del SG.
1.1. Modificar en el procedimiento de gestión de personal

PRO-007, en el numeral 7.1 la directriz de realizar el
periodo de trabajo bajo tutela para inspectores de GN,
PRO-007 Procedimiento gestión de
para que se haga el mismo proceso para instalaciones
personal actualizado con esta
residenciales y comerciales ya que el principio de
directriz.
inspección es el mismo, la única diferencia está en el tipo
de artefactos y potencia de estos, lo cual será incluido en
la actividad del trabajo bajo tutela.
2.1. Actualizar el instructivo ITEC-005 Inspección de

ITEC-005 Instructivo de inspección
ascensores con la otra metodología que se usa, medir el
ascensores TV actualizado con lo
desgaste con pie de rey y/o regla, el cual no debe ser
indicado en esta actividad.
mayor a 3 mm.
FOR-036 Actualizada con este

2.2. Actualizar la lista maestra de documentos.
instructivo.
2.3. Divulgar el instructivo actualizado ITEC-005 a los

Registro de divulgación.
involucrados.
3.1 Analizar la razón por la que aún se refiere la
Resolución 0680 en el ITEC-002 INSTRUCTIVO TÉCNICO
INSPECCIÓN DE INSTALACIONES INTERNAS DE GAS
NATURAL EN SERVICIO, la cual se encuentra obsoleta y
si es necesario actualizar el instructivo.
3.2 Modificar el FOR-013 INFORME ÚNICO DE

FOR-013 INFORME ÚNICO DE
INSPECCIÓN INSTALACIONES DE GAS NATURAL,
INSPECCIÓN INSTALACIONES DE
cambiando la clasificación de “Critico” o “No crítico” por
GAS, actualizado con esta indicación.
“Cumple” o “No Cumple”.
3.3 Modificar el FOR-013 INFORME ÚNICO DE

INSPECCIÓN INSTALACIONES DE GAS NATURAL FOR-013 INFORME ÚNICO DE
incluyendo el espacio para registrar el tipo de revisión que INSPECCIÓN INSTALACIONES DE
se ejecuta, de acuerdo con la clasificación de la GAS, actualizado con esta indicación.
Resolución 90902 de 2013.
ITEC 005 INSTRUCTIVO TÉCNICO

3.4 Modificar el ITEC 005 INSTRUCTIVO TÉCNICO PARA
PARA INSPECCIÓN DE
INSPECCIÓN DE ASCENSORES, ESCALERAS,
ASCENSORES, ESCALERAS,
MECÁNICAS Y ANDENES MÓVILES, especificando que
MECÁNICAS Y ANDENES MÓVILES
fotografía se debe registrar para el ítem N° 140.
actualizado con esta indicación.
Registro de divulgación de los

Divulgar a los interesados, lo documentos actualizados.
documentos actualizados.
FOR-036 Listado maestro de

Actualizar la lista maestra de documentos. documentos con las nuevas versiones
de los documentos
Incluir en el procedimiento de control de documentos PR-

008 la directriz que los directores técnicos deben revisar
los documentos técnicos de los alcances que dirigen y PRO-008 Procedimiento de control de
validar su actualización y pertinencia para garantizar que documentos y datos.
se mantienen instrucciones adecuadas para realizar las
actividades de inspección.
Divulgar a los involucrados en el PR-008 Control de

Registro de divulgación.
documentos y datos actualizado.
FOR-036 Listado maestro de

Actualizar la lista maestra con la versión actualizada del
documentos actualizado con esta
PRO-008.
versión.
Auditoría al proceso inspección TV y GN para evaluar el Resumen de la auditoría registrado en

cumplimiento del procedimiento técnico el FOR 037 AC-03-23
Factura de compra
1. Comprar un manómetro de baja presión para que sirva
Listado de equipos con la inclusión de
de Backup, en caso de daño del manómetro disponible.
este equipo de medición.
Cronograma de calibraciones /
2. Incluirlo en el cronograma de aseguramiento
verificaciones con la inclusión del
metrológico.
nuevo manómetro de baja presión.
3. Almacenarlo de acuerdo con las directrices de Engygas Inventario con estado en stock o
para preservar sus características metrológicas. almacenado.
4. Informar al director técnico del Backup disponible en

caso de contingencias con el instrumento en uso Comunicado al director técnico.
actualmente.
5. Diseñar un plan de contingencia. Plan de contingencia.
Si faltan equipos Backup para lo

servicios poco frecuentes adquirirlos.
1. Verificar si existen otros servicios de inspección
Factura de compra.
acreditados poco frecuentes y asegurarse que cada uno
Listado de equipos incluyendo los
tenga un equipo Backup en caso de contingencia.
equipos adquiridos en caso de que
aplique.
1. Realizar el ajuste en el FOR-096 Informe De

Inspección Ascensores Eléctricos E Hidráulicos 5926-
1:2021 – V2 de:
A. FOR-096 Informe De Inspección
• Símbolo de Acreditado de ONAC.
Ascensores Eléctricos E Hidráulicos
• Logotipo de Engygas.
5926-1:2021 – V3
Siguiendo en todo caso las condiciones estipuladas en el
“RAC-3.0-03 - Reglamento De Uso De Los Símbolos De
Acreditado Y/O Asociado- V8 de ONAC”:
2. Realizar un listado de servicios de inspección
realizados bajo el informe:
• FOR-096 Informe De Inspección Ascensores Eléctricos

E Hidráulicos 5926-1:2021 – V2 realizados en el año 2023.
Enviar a los clientes titulares de estos servicios, un

comunicado en el que se les explique el hallazgo en
relación con el tamaño, composición y ubicación del
símbolo de ONAC, teniendo en cuenta el incumplimiento
que se debe tener según lo estipulado en el RAC-3.0-03 -
Reglamento De Uso De Los Símbolos De Acreditado Y/O
Asociado- V8 de ONAC”.
Explicar que esto no afecta su información y es un

B. Listado de servicios de
cumplimiento que como OEC acreditado debíamos cumplir
inspección.
y en caso de que deseen estos registros actualizados, con
C. Soportes de comunicado a los
el logo correcto, deben realizar una solicitud por escrito a
clientes. (Cuando aplique).
la empresa para que proceda a entregarlos en un plazo
D. Informes actualizados (Cuando
inferior a 30 días.
aplique).
E. Registros de envío de copia de los
Para los clientes que los soliciten hacer envío del informe o
informes a los clientes afectados.
registro modificado con una nota aclaratoria que explique
(Cuando aplique).
la anulación del informe original modificando únicamente
la actualización del símbolo acreditado.
Preservar registros que evidencien el envío de estos, en los

casos en los que aplique.
NOTA 1: No se realiza la Re-inspección de los equipos ya

que el no uso del símbolo de ONAC en registros de campo
no afecta la
integridad del informe emitido.
NOTA 2: No se cambian todos los registros de campo que

hayan sido expedidos con el símbolo de ONAC, salvo
expresa solicitud del cliente, ya que no afecta la integridad
de la información y la declaración emitidas.
3. Realizar el ajuste en el FOR-013 Informe Único De

Inspección De Instalaciones Gas Natural – V11 de:
• Símbolo de Acreditado de ONAC. F. FOR-013 Informe Único De

• Logotipo de Engygas. Inspección De Instalaciones Gas
Natural – V12
Acreditado Y/O Asociado- V8 de ONAC”.
realizados bajo el informe:
• FOR-013 Informe Único De Inspección De

Instalaciones Gas Natural – V11.
Realizar un comunicado de carácter público, el cual será

publicado en los pagina web www.engygas.com donde se
le informe a los clientes titulares de estos servicios, el
hallazgo en relación con el tamaño, composición y
ubicación del símbolo de ONAC, teniendo en cuenta el
incumplimiento que se debe tener según lo estipulado en
el RAC-3.0-03 - Reglamento De Uso De Los Símbolos De
Acreditado Y/O Asociado- V8 de ONAC”.
A. Listado de servicios de
Explicar que esto no afecta su información y es un
inspección.
cumplimiento que como OEC acreditado debíamos cumplir
B. Soportes de comunicado a los
y en caso de que identifique su informe en el listado y
clientes, publicado en la pagina web.
deseen estos registros actualizados, con el logo correcto,
(Cuando aplique).
deben realizar una solicitud por escrito a la empresa para
C. Informes actualizados (Cuando
que proceda a entregarlos en un plazo inferior a 30 días.
aplique).
D. Registros de envío de copia de los
Para los clientes que los soliciten hacer envío del informe o
informes a los clientes afectados.
registro modificado con una nota aclaratoria que explique
(Cuando aplique).
la anulación del informe original modificando únicamente
la actualización del símbolo acreditado.
Preservar registros que evidencien el envío de estos, en los

casos en los que aplique.
NOTA 1: No se realiza la Re inspección de los equipos ya

que el no uso del símbolo de ONAC en registros de campo
no afecta la
integridad del informe emitido.
NOTA 2: No se cambian todos los registros de campo que

hayan sido expedidos con el símbolo de ONAC, salvo
expresa solicitud del cliente, ya que no afecta la integridad
5. Realizar el ajuste en el FOR-014 Oferta Comercial Gas
Natural – V3 de:
• Símbolo de Acreditado de ONAC.

• Logotipo de Engygas.

K. FOR-014 Oferta Comercial Gas
Acreditado Y/O Asociado- V8 de ONAC”:
Natural – V4
Nota: Teniendo en cuenta que este es un registro que solo
cuenta con 30 días de vigencia desde que es entregado a
los clientes, no se realiza análisis de impacto de los
documentos remitidos al transcurso del año, teniendo en
cuenta que la última oferta emitida bajo este formato, fue
el 10 de Julio de 2023 y no se encuentran registros
vigentes.
1. Realizar la creación de un “Manual de Uso del Logo de

Engygas Services – V1” donde se estipule como mínimo:
• Composición del logotipo de Engygas. (Dimensiones,

color y disposición).
• Tamaño, forma y alineación correcta al usarla en
combinación con el símbolo de acreditado de ONAC y el
Código de Acreditación.
• Restricciones de Uso.
L. “MAN-003 - Manual de Uso del
• Condiciones para la aprobación de documentos y
Logo de Engygas Services – V1”
formatos del sistema de gestión que hagan referencia a la
condición de acreditado o haga uso al símbolo de
acreditado con su debido responsable de realizar,
incluyendo su revisión como entrada de la Revisión por la
Dirección.
En todo el documento tener en cuenta lo estipulado en el

documento “RAC-3.0-03 - Reglamento De Uso De Los
Símbolos De Acreditado Y/O Asociado- V8 de ONAC”
2. Realizar un plan de acción donde:
• Se identifique todos los documentos y formatos del

Sistema de Gestión que hagan uso del símbolo para indicar
la condición de acreditado.
• Evaluar en cada uno de estos documentos el
cumplimiento de las condiciones estipuladas en el “MAN-
003 - Manual de Uso del Logo de Engygas Services – V1” y
M. Informe de cumplimiento de
el “RAC-3.0-03 - Reglamento De Uso De Los Símbolos De
“Manual de Uso del Logo de Engygas
Acreditado Y/O Asociado- V8 de ONAC”
Services – V1”
• Estipular un cronograma para actualizar todos los
N. Soportes de formatos
formatos que no cumplan con lo anterior, asegurando el
actualizados.
cumplimiento del 100% de requisitos en cada uno de
estos, en un lapso no mayor de 45 días calendario desde
su identificación.
• Realizar la socialización y entrega para su uso de los
documentos modificados a cada una de las personas que
aplique, dependiendo del documento modificado,
programarlo en el FOR-058 Cronograma de Capaciones
Entrenamiento y Formación.
3. Incluir en el procedimiento PRO-012 - Procedimiento

Revisión Por La Direccion – V5 de la revisión por la
dirección la verificación del cumplimiento de las directrices A. PRO-012 - Procedimiento
o requisitos contenidos en los documentos de ONAC (RAC Revisión Por La Direccion – V6
3.0-01, RAC 3.0-03) de manera que de forma permanente
se confirme su cumplimiento.
4. Realizar la socialización y entrega para su uso de los
documentos modificados:
TEMA 1: FOR-096 Informe De Inspección Ascensores

Eléctricos E Hidráulicos 5926-1:2021 – V3
Dirigido a: Inspectores de TV – Autorizados para el alcance
de NTC 5926-1:2021
Método de Aprobación: No se evalúa al ser informativo el
cambio en el logo.
TEMA 2: FOR-013 Informe Único De Inspección De
Instalaciones Gas Natural – V12.
Dirigido a: Inspectores de GN
cambio en el logo.
TEMA 3: FOR-014 Oferta Comercial Gas Natural – V4 Y P. FOR-058 Cronograma de

FOR-106 Condiciones Comerciales Para El Servicio De Capaciones Entrenamiento y
Inspección De Gas Natural. V2 Formación.
Dirigido a: Director de GN – Director de Logística – Asesor Q. FOR-054 Registro De Asistencia
de Call Center. V3.
cambio en el logo.
TEMA 4: Manual de Uso del Logo de Engygas Services – V1

Dirigido a: Todo el personal directivo.
Método de Aprobación: Examen escrito.
TEMA 4: PRO-012 - Procedimiento Revisión Por La

Direccion – V6
Dirigido a: Gerente General, Directores Técnicos, Directora
de Sistemas de información, analista de Calidad
Método de Aprobación:. Examen escrito.
Programarlo: en el FOR-058 Cronograma de Capaciones

5. Actualizar con la referencia de los documentos y

formatos modificados los listados maestros del sistema de R. FOR-036 Listado Maestro De
gestión: Documentos-V3
S. FOR-034 Listado Maestro De
• FOR-036 Listado Maestro De Documentos-V3 y Registros-V4
• FOR-034 Listado Maestro De Registros-V4
• Conversión de unidades.
• Importancia de realizar el registro de medidas
exactas, sin realizar aproximación.
• Hacer la claridad de la prohibición de interferir en la
instalación inspeccionada, así como la obligatoriedad de
todo el equipo técnico de realizar las pruebas por si
mismos, asegurando en todo el momento la correcta
ejecución de estas.
TEMA 2: NTC 3631 de 2011 – Anexo C Vacíos Internos para

Ventilación.
• Haciendo énfasis en distanciamientos

correspondientes de los ductos y la declaración correcta
de los defectos aplicables.
Método de Aprobación: Por medio de prueba escrita (FOR-

059 EVALUACIÓN V5) aprobada con el 100%.
V. FOR-060 - V8 - Inducción Al
Dirigido a: Inspectores de GN – Autorizados para el alcance
Cargo.
de Inspección De Instalaciones De Gas Natural en Servicio.
W. FOR-059 Evaluación V5
• TEMA 3: ITEC-001 V20 Instructivo Técnico Inspección
De Instalaciones De Gas Natural Revisión Previa O
Reforma.
• Haciendo énfasis en el registro de la potencia

conjunta máxima permitida para cada uno de los recintos
en donde se proyecten ubicar los artefactos.
• Procedimiento para la verificación de certificados de
producto de materiales cuando es una “Declaración de
Conformidad del Proveedor o Certificado de Conformidad
con norma técnica.
• Hacer la claridad de la prohibición de interferir en la
instalación inspeccionada, así como la obligatoriedad de
todo el equipo técnico de realizar las pruebas por si
mismos, asegurando en todo el momento la correcta
ejecución de estas.
2. Diseñar el Formato FOR-117 Informe Único De

Inspección De Instalaciones Gas Natural con ocasión de la
Revisión Previa O Reforma – V1, donde se incluya la X. FOR-117 Informe Único De
totalidad de ítems de evaluación para instalaciones de Inspección De Instalaciones Gas
suministro de gas natural en edificaciones residenciales y Natural con ocasión de la Revisión
comerciales, con ocasión de la revisión previa o reforma Previa O Reforma – V1
asegurando que se cuente con un espacio para registrar
“la potencia conjunta máxima permitida”.
3. Realizar la siguiente capacitación incluyéndola en el
FOR-058 Cronograma de Capaciones Entrenamiento y
Formación.
TEMA 1: NTC-ISO-IEC 17050-1:2005 Evaluación De La

Conformidad. Declaración De Conformidad Del Proveedor.
Parte 1: Requisitos Generales.
TEMA 2: NTC-ISO-IEC 17050-2:2005 Evaluación De La
Conformidad. Declaración De Conformidad Del Proveedor.
Parte 2: Documentación De Apoyo.
TEMA 3: NTC-ISO-IEC 10765:2013 Evaluación De La

Conformidad. Requisitos Para Organismos Que Certifican
Productos, Procesos Y Servicios.
Y. FOR-058 Cronograma de
En específico en la identificación de los requisitos mínimos Capaciones Entrenamiento y
que debe contener una declaración de Conformidad del Formación.
Proveedor o Certificado de Conformidad con norma Z. (FOR-059 EVALUACIÓN V5
técnica. AA. FOR-054 Registro De Asistencia
V3.
Dirigido a:
o Directora de Sistemas de Gestión.

o Analista de Calidad
o Director Tecnico de GN
o Director Tecnico Suplente de GN
o Inspector de GN – Norman Rueda.
o Inspector de GN – Juan Pablo Bernal
Método de Aprobación: Por medio de prueba escrita (FOR-

059 EVALUACIÓN V5) aprobada con el 100%.
Dejar registro de asistencia en el FOR-054 Registro De

Asistencia V3.
4. Modificar el ITEC-001 V20 Instructivo Técnico
Inspección De Instalaciones De Gas Natural Revisión Previa
O Reforma, incluyendo:
• La instrucción de registrar “la potencia conjunta

máxima” haciendo claridad del método a utilizar y los
casos en los que aplica.
Nota: No se realiza corrección sobre el informe 122268, al

ser un servicio simulado.
• El método para verificar las características mínimas

BB. ITEC-001 V21 Instructivo Técnico
que deben cumplir las “Declaraciones de conformidad de
Inspección De Instalaciones De Gas
los materiales y equipos utilizados en las instalaciones
Natural Revisión Previa O Reforma
evaluadas para el uso del gas”:
CC. FOR-117 Informe Único De
Inspección De Instalaciones Gas
a. Certificado de conformidad expedido por un
Natural con ocasión de la Revisión
organismo de acreditado por el ONAC.
Previa O Reforma – V1,
b. Certificado de conformidad expedido por un
organismo de certificación de producto extranjero
acreditado y reconocido en el marco de los acuerdos
multilaterales de reconocimiento, en caso de ser
importados.
c. Certificado de declaración de conformidad por el
proveedor o certificado de conformidad con norma
técnica
Incluir el espacio para registrar su cumplimiento en el FOR-
117 Informe Único De Inspección De Instalaciones Gas
Natural con ocasión de la Revisión Previa O Reforma – V1,
(Corrección No.2)

Inspección De Instalaciones Internas De Gas Natural en
Servicio, incluyendo:
DD. ITEC-002 V19 Instructivo Técnico
• Modificar el numeral 6.5 Condiciones de Ventilación, Inspección De Instalaciones Internas
en específico la inspección del vacío interno, incluyendo de De Gas Natural en servicio
forma clara que especificaciones técnicas de la NTC 3631
(segunda actualización) anexo C vacío interno, que deben
ser evaluadas y el método para realizarlo.
• TEMA 1: Cambios realizados en:
ITEC-001 V20 Instructivo Técnico Inspección De

Instalaciones De Gas Natural Revisión Previa O Reforma.
FOR-117 Informe Único De Inspección De Instalaciones
Gas Natural con ocasión de la Revisión Previa o Reforma –
V1

de Inspección De Instalaciones De Gas Natural Revisión
Previa O Reforma.
• TEMA 2: Cambios realizados en: EE. FOR-058 Cronograma de

Capaciones Entrenamiento y
ITEC-002 V19 Instructivo Técnico Inspección De Formación.
Instalaciones Internas De Gas Natural en servicio FF. FOR-059 Evaluación V5
GG. FOR-054 Registro De Asistencia
Dirigido a: Inspectores de GN – Autorizados para el alcance VE.
Periódica.
Método de Aprobación: Evaluación Escrita FOR-059

Evaluación V5 Aprobada al 100%
Una (01) supervisión por cada inspector autorizado FOR-

015 - v7 - Supervisión a Inspectores De GN

Dejar registro de asistencia en el FOR-054 Registro De

Asistencia V3.
en estado “EFECTIVA-SIN DEFECTOS” desde la última
evaluación de ONAC, donde se verifique, hasta donde sea
posible, los siguientes aspectos, por medio de los informes
de inspección y registros fotográficos:
Cumplimiento de los siguientes aspectos:
o Registro de Potencia Máxima por recinto.

o Correcta evaluación de los materiales con certificado
de producto por norma técnica o declaración de
conformidad,
o Vacíos Internos.
o Validación adecuada de la hermeticidad en los
artefactos don el Detector de CH4.
o Prueba de hermeticidad, donde se compruebe las
fotografías de odómetro inicial y final y si existe evidencia
de reporte de Fugas. (Fotografía). HH. Matriz de revisión de informes
o Válvulas de Corte emitidos en estado “EFECTIVA-SIN
o Registro de la Potencia instalada Vs Diseño de la DEFECTOS” del último año.
instalación. II. Plan de Acción y evidencias de
o Registro de Potencias de artefacto – Verificar para los cumplimiento. (SOLO SI APLICA).
casos que aplique que las conversiones de unidades se
realizaron de forma correcta.
o Registro de los valores de lectura del odómetro.
o Evaluación del item “cuando la potencia instalada
supera la considerada en el diseño”. y en general que los
informes se encuentren correctamente diligenciados.
En caso de encontrar hallazgos que se repitan en los

informes realizar un plan de acción para subsanar las
falencias y lograr el cumplimiento de cada informe al
100%.
Nota 1: Para el muestreo, el tamaño de la muestra será

realizado con base en la NTC-ISO 2859-1/ 2002 (Primera
Actualización) Tabla No.1- Letra código de tamaño de
8. Realizar un informe de impacto de software donde:
• Se consolide las fallas reportadas por el Director

Tecnico de GN que han sido identificadas en el año 2023
respecto al registro de las horas en los soportes
fotográficos del sistema SISCORE.
JJ. Informe de impacto de software.
• Identificar la totalidad de servicios es estado
“EFECTIVA-SIN DEFECTOS” donde se presentará dicha
KK. Comunicado Interno de novedad
falla.
dirigido por el director Tecnico de GN.
• Realizar un comunicado interno de novedad dirigido
por el Director Técnico de GN en el cual informe a todas
LL. Adjunto de comunicado en
las partes interesadas y que correspondan la novedad
registros de la Inspección residencial
identificada en el año 2023 referente a las fallas en el
periódica de gas natural. Informe
registro de las horas en los soportes fotográficos del
número 109559. Carrera 105 # 34-24.
sistema SISCORE, especificando el listado de servicios que
Floridablanca Santander:
se vieron afectados en su momento
• Adjuntar dicho reporte como copia de los soportes de
MM. Adjunto de comunicado en
la Inspección residencial periódica de gas natural, en cada
registros de la Inspección residencial
uno de los informes que se vieron afectados por esta falla,
periódica de gas natural. Informe
en especial en:
número
109563. Calle 34 # 28-51. 402.
• Inspección residencial periódica de gas natural.
Bucaramanga Santander
Informe número 109559. Carrera 105 # 34-24.
Floridablanca Santander.
• Inspección residencial periódica de gas natural.

Informe número 109563. Calle 34 # 28-51. 402.
Bucaramanga Santander.
9. Contactar al cliente del servicio realizado bajo el
informe el informe 109559 informándole mediante
comunicado externo la novedad identificada en el servicio
y la obligación de cambiar el informe de su visita.
Específicamente hacerle saber:
• Tras realizar una revisión de calidad de su registro de

inspección, hemos identificado que el ítem ““cuando la
potencia instalada supera la considerada en el diseño” nos
hemos dado cuenta de que por error este ha sido
NN. Comunicado externo de reporte
calificado como “cumple” cuando este ítem “no aplica”
de novedad.
para su instalación.
OO. Copia de informe 109559
• Dado lo anterior es necesario realizar un nuevo
anulado.
informe, donde se registre la información identificada
PP. Nuevo Informe Realizado
inicialmente y se cambie únicamente este ítem y anule es
QQ. Reporte de nuevo informe en
especifico a lo registrado en el informe 109559, lo cual no
plataforma SICERCO.
conlleva un impacto ni cambia el resultado de su visita.
• Su nuevo informe será reportado ante la plataforma
SICERCO, sin embargo, esto no genera ninguna afectación
en su resultado inicial.
NOTA 1: Teniendo en cuenta que las inspecciones son un

servicio donde se realiza la evaluación de las condiciones
de momento y lugar no se cambiara nada de la
información de los ítems iniciales que daban
cumplimiento.
10. Contactar al cliente del servicio realizado bajo el
informe el informe 109563 informándole mediante
comunicado externo la novedad identificada en el servicio
y la obligación de cambiar el informe de su visita.
Específicamente hacerle saber:
• Tras realizar una revisión de calidad de su registro de

inspección, hemos identificado:
1. El ítem ““Potencia del Artefacto para el Horno” nos

hemos dado cuenta de que por error este ha sido
registrado un valor de 1.92 kilovatios cuando realmente
según la placa de especificaciones es 1.63 kilovatios.
RR. Comunicado externo de reporte
2. El registro de la lectura del odómetro en la prueba de de novedad.
hermeticidad correspondía a 082.8 litros y en el informe se SS. Copia de informe 109559
registro 0.83. anulado.
TT. Nuevo Informe Realizado
• Dado lo anterior es necesario realizar un nuevo UU. Reporte de nuevo informe en
informe el cual no conlleva un impacto ni cambia el plataforma SICERCO.
resultado de su visita, donde se registre la información
identificada inicialmente y se cambie únicamente estos
ítems y anule es especifico a lo registrado en el informe
109563.
• Su nuevo informe será reportado ante la plataforma
SICERCO, sin embargo, esto no genera ninguna afectación
en su resultado inicial.
NOTA 1: Teniendo en cuenta que las inspecciones son un

servicio donde se realiza la evaluación de las condiciones
de momento y lugar no se cambiara nada de la
información de los ítems iniciales que daban
cumplimiento.
1. Revisar los instructivos de inspección de GN para

identificar aspectos que no se encuentran claramente
indicados en los requisitos aplicables indicados en las
normas y/o reglamentos técnicos.
VV. Listado de aspectos técnicos
Con la revisión realizar un listado de aspectos técnicos
identificados
identificados que no tienen un método claramente
definido por los reglamentos y normativa aplicable a
inspección de instalaciones de gas natural y definir el
método que corresponda con base en la experiencia
técnica evitando ambigüedades.
2. Incluir los métodos para los requisitos que no se
encuentren normalizados con base en la experiencia WW. ITEC-001 V21 Instructivo
técnica y/u otros criterios/conceptos técnicos de expertos, Técnico Inspección De Instalaciones
en cada uno de los instructivos técnicos, según aplique. De Gas Natural Revisión Previa O
Reforma.
Instalaciones De Gas Natural Revisión Previa O Reforma. XX. ITEC-002 V19 Instructivo Técnico
Inspección De Instalaciones Internas
ITEC-002 V18 Instructivo Técnico Inspección De De Gas Natural en Servicio
Instalaciones Internas De Gas Natural en Servicio

Inspección De Instalaciones Internas De Gas Natural en
Servicio, incluyendo:
YY. ITEC-002 V19 Instructivo Técnico
• Procedimiento para realizar conversión de unidades
De Gas Natural en Servicio
de medidas aplicables al proceso de inspección.
• Incluir una tabla estandarizada que le indique al
inspector los valores de correlación entre unidades.
Instalaciones Internas De Gas Natural en Servicio. En
especifico:
+ Procedimiento para realizar la conversión de unidades y

usar la tabla de referencia.
+ Evaluación Del Ítem “cuando la potencia instalada
supera la considerada en el diseño”, en cuales casos aplica
y en cuales no.

Periódica




Instalaciones Internas De Gas Natural en Servicio

Periódica.

Validar la aplicación correcta de las nuevas metodologías

por medio de:
5. Modificar el FOR-015 – v7 -Supervisión a inspectores

de GN incluyendo la evaluación de los nuevos métodos
diseñados en los instructivos técnicos ITEC-001 Instructivo CCC. FOR-015 Supervisión a
técnico inspección de instalaciones de gas natural revisión inspectores de GN – v8
previa o reforma e ITEC-002 Instructivo técnico inspección
de instalaciones internas de gas natural en servicio. (AC2)
6. Modificar el PRO-008 – v5 Procedimiento Control De

Documentos Y Registros la directriz documentos para
DDD. PRO-008 – v6 Procedimiento
revisar la pertinencia de los instructivos técnicos como
Control De Documentos Y Registros
mínimo 1 vez en el año, incluyendo los instructivos de
servicios que no se realizan.

PRO-008 – v6 Procedimiento Control De Documentos Y
EEE. FOR-058 Cronograma de
Registros
Formación.
Dirigido a: Directores técnicos principales y suplentes de
FFF. FOR-059 Evaluación V5
cada area.
GGG. FOR-054 Registro De
Asistencia VE.

8. Modificar el PRO-007 – v11 Procedimiento De Gestión

De Personal incluyendo en el numeral 10.4.1 “Actividades
de refuerzo del área técnica” como actividad de refuerzo
HHH. PRO-007 – v12
el reentrenamiento en los instructivos técnicos para los
Procedimiento De Gestión De
inspectores por lo menos una vez al año y definir como
Personal
responsable de la actividad al director técnico. También
incluir el tema de refuerzo en conversiones de unidades de
medida.


III. FOR-058 Cronograma de
PRO-007 – v12 Procedimiento De Gestión De Personal
Formación.
Dirigido a: Directores técnicos principales y suplentes de
JJJ. FOR-059 Evaluación V5
cada area.
KKK.FOR-054 Registro De Asistencia
VE.

10. Diseñar un plan de contingencia para abordar los
problemas que se puedan presentar con el software de
LLL. MAN-001 Manual del Sistema de
forma que se puedan aplicar de forma inmediata, mientras
Gestión – v14
el proveedor hace los correctivos. Documentar en el MAN-
001 Manual del Sistema de Gestión – v13

MAN-001 Manual del Sistema de Gestión – v14 Plan de

MMM. FOR-058 Cronograma de
Contingencia.
Formación.
Dirigido a: Director de sistemas de información. Directores
NNN. FOR-059 Evaluación V5
Técnicos principales de cada area.
OOO. FOR-054 Registro De
Asistencia VE.
Método de Aprobación:
Evaluación Escrita FOR-059 Evaluación V5 Aprobada al
100%.


formatos modificados los listados maestros del sistema de PPP.FOR-036 Listado Maestro De
QQQ. FOR-034 Listado Maestro De
1. Realizar una matriz de identificación, donde se

consolide cada uno de los requisitos estipulados en el
referente normativo utilizado para realizar el proceso de
inspección de instalaciones para suministro de gas natural, RRR. Matriz de identificación de
incluyendo todos los numerales y literales de la Res 90902 requisitos (Res 90902 de 2013 y la Res
de 2013 y la Res 41385 de 2017. 41385 de 2017.)
Hacer referencia el método con el que se evidencia la

evaluación en el proceso de inspección de Engygas.
2. Con los resultados de la Matriz de Identificación
(Corrección No.1) hacer:
a) En los casos que no se identifique su evaluación.

Incluirlo en el documento o formato que aplique,
• ITEC-001 V20 Instructivo Técnico Inspección De

Instalaciones Internas De Gas Natural
SSS. ITEC-001 V20 Instructivo Técnico
Instalaciones Gas Natural – V11
Inspección De Instalaciones De Gas
b) Con los ítems identificados aplicables para el proceso
Natural Revisión Previa O Reforma.
de inspección de instalaciones De Gas Natural con ocasión
TTT. ITEC-002 V18 Instructivo Técnico
de la Revisión Previa O Reforma, crear el FOR-117 Informe
Único De Inspección De Instalaciones Gas Natural con
De Gas Natural
ocasión de la Revisión Previa o Reforma – V1. Donde se
UUU. FOR-013 Informe Único De
incluya la totalidad de los ítems identificados aplicables y
se asegure:
Natural – V11
VVV. FOR-117 Informe Único De
• la identificación clara, si el ítem inspeccionado es una
edificación nueva o es una existente, así como la totalidad
Natural con ocasión de la Revisión
de requisitos aplicables del numeral 4.1 de la Resolución
Previa O Reforma – V1
90902 de 2013.
• Se cuente con un espacio específico para registrar la
evaluación del numeral 3.3.2.1 del Anexo 2 de la
Resolución 90902 de 2013 específicamente lo dispuesto
en la norma NTC 2505 cuarta actualización en referencia a
los Materiales.
• la totalidad de los requisitos definidos en el numeral
3.2 Existencia y operatividad de las válvulas de corte del
Anexo 2 de la Resolución 90902 de 2013, (Defectos
Críticos de los literales a), b) y de los Defectos No Críticos
de los literales a), b), c) y d)).
3. Modificar el FOR-013 Informe Único De Inspección De

Instalaciones Gas Natural – V11 incluyendo la evaluación
especifica de:
• la totalidad de los requisitos definidos en el numeral

3.2 Existencia y operatividad de las válvulas de corte del
Anexo 2 de la Resolución 90902 de 2013, (Defectos WWW. FOR-013 Informe Único De
Críticos de los literales a), b) y de los Defectos No Críticos Inspección De Instalaciones Gas
de los literales a), b), c) y d)). Natural – V12
• Se cuente con un espacio específico para registrar la

evaluación del numeral 3.3.2.1 del Anexo 2 de la
Resolución 90902 de 2013 específicamente lo dispuesto
en la norma NTC 2505 cuarta actualización en referencia a
los Materiales.
4. Realizar una matriz de revisión de informes emitidos
en estado “EFECTIVA-SIN DEFECTOS” desde la última
evaluación de ONAC, donde se verifique, hasta donde sea
posible, el siguiente aspecto por medio de los informes de
inspección y de registros fotográficos:
Cumplimiento de los siguientes aspectos:

XXX.Matriz de revisión de informes
emitidos en estado “EFECTIVA-SIN
a. Válvulas de Corte
DEFECTOS” del último año.
En caso de encontrar incumplimientos que se repitan en
YYY. Plan de Acción y evidencias de
los informes realizar un plan de acción para subsanar las
cumplimiento. (SOLO SI APLICA).
falencias y lograr el cumplimiento de cada informe al
100%.
Nota 1: Para el muestreo, el tamaño de la muestra será

realizado con base en la NTC-ISO 2859-1/ 2002 (Primera
Actualización) Tabla No.1- Letra código de tamaño de
muestra con un Nivel de inspección II y un NAC 1,5%.
1. Realizar el ajuste en el FOR-013 Informe Único De

Inspección De Instalaciones Gas Natural – V11 retirando
todos los ítems correspondientes a la inspección de
instalaciones para suministro de gas natural en
ZZZ. FOR-013 Informe Único De
edificaciones residenciales y comerciales, con ocasión de
la revisión previa o reforma.
Natural – V12
Con los ítems retirados diseñar el FOR-117 Informe Único
De Inspección De Instalaciones Gas Natural con ocasión de
la Revisión Previa O Reforma – V1.
2. Modificar el MAN-001 - V13 - MANUAL DEL SISTEMA

DE GESTIÓN numeral 7.4 Informes De Inspección Y
Certificados De Inspección
Incluyendo la obligatoriedad de crear un informe de AAAA. MAN-001 - V14 - Manual Del
inspección para cada línea de negocio que el organismo de Sistema De Gestión
inspección tenga acreditado o cada que piense incursionar
en una nueva línea de inspección, debiendo tener un
informe por cada equipo a inspeccionar.

Instalaciones Gas Natural con ocasión de la Revisión Previa
o Reforma – V1
BBBB. FOR-058 Cronograma de
Instalaciones Internas De Gas Natural
Formación.
Instalaciones Gas Natural – V12
CCCC. FOR-059 Evaluación V5
DDDD. FOR-054 Registro De
que aplique.
Asistencia.
EEEE. FOR-015 - v7 - Supervisión a
Inspectores De GN
• MAN-001 - V14 - Manual Del Sistema De Gestión
Dirigido a: Directores.




formatos modificados los listados maestros del sistema de FFFF. FOR-036 Listado Maestro De
GGGG. FOR-034 Listado Maestro De
TRAS DIRECTRICES
FECHA DE
RESPONSABLE SEGUIMIENTO
COMPROMISO
Se actualiza la lista FOR-065 Listado maestro

de proveedores con los que se consideran
"RELEVANTES", por tener influencia en las
inspecciones (Calibraciones, verificaciones,
Analista de SG 17020 2022-09-02
equipos / instrumentos de medición,
tecnologia, servicios de acreditación
principalmente). Ver carpeta digital
"REGISTRO" - "PROVEEDORES".
Se realiza la evaluación de los proveedores

"RELEVANTES" del año 2022. Ver carpera
Analista de SG 17020 2022-08-31
digital "REGISTROS" - "PROVEEDORES" -
"EVALUACIONES".
En la evaluación no se obtuvieron resultados

Analista de SG 17020 2022-09-01 inferiores al 70%, por lo cual continuamos con
los proveedores de la lista.
Analista de sistema de Se creó el procedimiento PRO-018 Gestión del
2022-09-23
gestión cambio, está en revisión y aprobación.
Se divulgó la metodología a los directores de

Analista de sistema de
2022-09-27 procesos responsables por las compras,
gestión
mediante correo eletrónico el 17/07/2023.
Se actualiza la lista mestra de documentos con

Analista de sistema de
2022-09-23 la inclusión del nuevo documento PRO-018
gestión
Procedimiento gestión del cambio.
Director de sistemas de
información Se documenta en el FOR-046 Análisis del
cambio el proyecto de ampliación actividad de
2022-09-30
Director de SG 17020 inspección estaciones de servicio automotriz
EDS, codificado como 01-23.
Analista de SG 17020
Se realiza MAN-002 Versión 21 del 27 -
Febrero 2023Se incluye las responsabilidad por
la gestión de compras para los cargos de
“gerente general”, “Director de
Analista de SG 17020 2023-06-05
sistemas de información”, “Director de
sistemas de gestión”, “Director de logística”,
“Director técnico de GN” y “Director de
SGSST”.
Analista de SG 17020 2022-10-31
Se actualizó el procedimiento en 2022-08-19.

Analista de SG 17020 2022-08-19
(Ver lista maestra)
Se encuentra actualizado el listado maestro

Analista de SG 17020 2022-08-19
con la versión # 4.
Director de SG 17020.
Se divulgó el procedimiento PRO-009 V4, el
2022-09-26
14/09/2022.
Director de SG 17020.
Se realizo el cierre a 12 casos de 21 registrados
2022-09-26
en 2022.
Se incluye la directriz de validar los requisitos

Analista de SG 17020 2022-09-15 normativo o legales aplicables vigentes
relacionados con las actividad documentada.
Director de SG 17020 Se divulgó la actualización del procedimiento

2022-09-20 PRO-008 CONTROL DE DOCUMENTOS el día
Analista de SG 17020 14/07/2023, mediante correo electrónico.
Se realizó el cierre formal de las quejas para

los meses de agosto, septiembre y noviembre
Analista de SG 17020 2022-10-31
de 2022. Ver consolidado de quejas FOR-099
Consolidado QASPF.
Se actualizó los registros de los inspectores de

Director técnico GN 2022-09-02 GN referidos en esta actividad en la página de
la SIC.
Se revisó y se encontro que 7 más estaban

pendientes de actualizar su certificado en la
Director técnico GN 2022-09-02
página, en total son 14 y se ha realizado el
registro de todos.
Se realiza la consulta en SICERCO, del estado

de la vigencia de la competencia de los
Director técnico GN 2022-09-02
inspectores de GN, son 14 inspectores y todos
se encuentran activos.
Se incluye en el MAN-002 Manual de
competencias, en los cargos "Director técnico
GN" y "Suplente del director técnico GN" la
responsabilidad de mantener actualizado en la
información
página de la SIC la competencia técnica de los
2022-09-16
inspectores de GN., pendiente la revisión y
Director técnico GN
aprobación.
___________________________________
Se aprueba, se formaliza y se publica en
explorer la versión N° 19.
Director SG 17020 o La Divulgación se realizó por correo

2022-09-21
Director técnico GN electrónico.
Se actualiza el lista maestro de documentos

Analista de SG 17020 2022-09-16
con esta versión.
Se notifica via mail, la ubicación del

Analista de SG 17020 2022-09-16 documento para consulta la equipo GN, el
13/12/2022
Se consultó todos los registros de competencia

2022-10-14 de los inspectores de Gas natural y se
encuentran en estado "Vigente".
Se realiza laEvaluación digital google

Director técnico GN 2022-10-21 DIVULGACIÓN MAN-002 Manual de
competencias para equipo GN.
Se actualiza la lista maestra de registros con el
nuevo instructivo ITEC-010 INSTRUCTIVO
Analista de SG 17020 2022-10-14
REGISTRO COMPETENCIAS INSPECTORES GN
EN LA SIC
Se notifica de la ubicación en el video de la

Analista de SG 17020 2022-10-14 divulgación el cual se difundió por medio de
whatsapp.
El seguimiento y control, del registro de las

competencias del los inspectores de GN ante
Analista de SG 17020 2022-10-31
la SIC no se hará por outlook, sino por medio
del formato FOR 105.
Se verifica el control FOR 105 que lleva el

director técnico GN y todos los inspectores se
Director de SG 17020 2022-10-31 encuentran con las competencias vigentes
ante la SIC, por lo cual se cierra esta acción
como eficaz.
Se ajusta el procedimiento y formato indicado

en esta actividad el 24-07-2022, pero no se
realiza divulgación porque quien se encarga de
Director de SG 17020 2022-07-24 la supervisión hizo el ajuste al documento y
formato. (ver listado maestro de documentos
FOR-036, procedmiento PRO-04 y formato
FOR-025.)
Se ajusta la tabla de valoración del riesgo, num
4,5 del procedimiento de gestión del riesgo de
Director de SG 17020 2022-07-24 imparcialidad PRO-006, también se incluye en
este procedimiento el anexo 3. "Escala de
valoración de la Probabilidad".
Se incluye en la matriz de imparcialidad,

independencia y no conlicto FOR-029 las
relaciones con otras compañias y
Director de SG 17020 2022-07-24 oraganizaciones afines, en la sección 6. FAC.
AFECTAN LA IMPARCIALIDA, la identificación
de las relaciones y su analisis de riesgos,
también se realiza la valoración.
Se incluye en la página WEB, los servicios de

puertas, está en estudio instalaciones nuevas.
DIRECTOR DE SISTEMAS __________________________________
2022-07-18
DE INFORMACIÓN La gerencia decide no publicar los servicios de
nuevas instalaciones de gas natural en la
página WEB.
Se incluye en las etapas del procedimiento la

comunicación cuando es necesaria con el
ANALISTA SG 17020 2022-08-19
cliente en el desarrollo del caso, puntualmente
en el numeral 7, en los tiempos de respuesta.
Se divulgó a todos los inspectores

Pendiente a los demás cargos.
ANALISTA SG 17020 2022-08-31
Se divulga mediante video a todos los cargos.
Ver registro de evaluación PRO-006.
Se realizó la capacitación desde el día 09-08-
2022 hasta el 16-08-2022.
Los asistentes fueron:

Augusto Roa - Directro técnico de GN
Director de SG 17020 2022-08-10 Carlos López - Director técnico de TV
Virginia Hernández - Director SG 17020
Yesenia Sabogal - Analista SG 17020.
Pendiente la certificación, ya se realizaron las

evaluaciones.
Se incluye el % de cubrimiento en
Director de SG 17020 2022-07-02 testificaciones a cumplir en cada auditoria
programada.
DIRECTOR TÉCNICO DE
Se actualizan las tablas de capaciadad en el el
TV 2022-08-19
manual.
ANALISTA DE SG
Se modifica el ITEC-005 INSTRUCTIVO TÉCNICO
DIRECTOR DE SISTEMAS PARA INSPECCIÓN DE ASCENSORES,
DE INFORMACIÓN ESCALERAS MECÁNICAS Y ANDENES MÓVILES.
DIRECTOR TÉCNICO DE Referenciando las fotos y medidas de
TV obligatoreio cumplimiento, se realiza cuadro
resumen entregado a los inspectores.
Se identifican los items de foto obligatoria y se

entrega lista a los inspectores mediante
whatsapp y se realiza evaluación para asegurar
DIRECTOR TÉCNICO DE la comprensión de la mejora, se tiene como
TV 2022-07-16 evidencia la lista de asistencia (FOR-054) a la
DIRECTOR SG 17020 divulgación del 16-07-2022 a 6 inspectores.
Ver grupo de Whatsapp y AZ "DOC
AMPLIACIÓN Y EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
2022"
Se generó el FOR-099 Consolidado de quejas,

apelaciones, sugerencias, peticiones y
ANALISTA SG 17020 2022-08-22 felicitaciones, en el cual ya se registraron todas
las manifestaciones del cliente recibidas hasta
el momento para este año (2022)
Se realiza la divulgación a los inspectores de TV

y GN (2022-09-01 FOR 054), pendiente los
demás cargos del organismo.
ANALISTA SG 17020 2022-09-02
Se realiza la divulgación a los demás cargos de
la compañia mediante video, ver resultado de
evaluación.
Se ajustó el procedimiento de quejas y

ANALISTA SG 17020 2022-08-19 apelaciones PRO-009 incluyendo el tiempo
máximo para apelar.
Se realizó el análisis de los riesgos asociados
con las responsbilidades derivadas de nuestras
Director SG 17020 operaciones, el cual incluye los controles para
2022-08-16 los riesgos identificados. Ver registro 1-FOR-
Analista SG 17020 029 MAT. DE IMPAR, INDEPEN Y NO
CONFLICTO Vr6-IDENTIFICACIÓN (2021-07-24),
hoja "analisis póliza RCE" ONE DRIVE
Director SG 17020
2022-10-04
Analista SG 17020
Analista SG 17020 2022-10-07
Director SG 17020
2022-10-14
Analista SG 17020
Analista SG 17020 2022-11-04

Se realizó capacitación desde al 11 de agosto
Director de SG 17020 2022-08-11
hasta el 19 de agosto.
Director de SG 17020 2022-10-03
Se evidencia los informes FOR-003 - FOR-005 -

FOR-089 - FOR-096, descargados del sistema
ALEYDA PARRA 2023-09-09
Siscore con el encabezado en cada una de sus
paginas
Analista de Calidad 7/16/2023
Directora de sistema de
N/A
gestión.
Directora de sistema de
9/6/2023
gestión.
Directora del sistema de

gestión / directora de 9/28/2023
sistemas de información

9/25/2023
gestión.
9/25/2023
gestión.

9/25/2023
gestión.

9/25/2023
gestión.
Director Técnico GN 9/26/2023
Director técnico TV 8/31/2023
Directora de SG 8/31/2023
Director técnico TV 8/31/2023

Director Técnico TV 8/31/2023
Director técnico GN, TV

10/10/2023
/ Directora de SG
Directora SG 9/26/2023
Directora de SG.
Directora de SG. 9/27/2023

Directora de SG.
Director técnico de TV 10/30/2023
información.
Directro de de SG. 10/30/2023

Responsable:
Directora de Sistemas
de Gestión. 10/30/2023
Director de Sistemas de
Información.
Directora de SG
11/30/2023
Director técnico GN 9/27/2023
de Gestión.
10/31/2023
Director de Gas
Natural.
Director técnico de GN.
Directora de Sistemas 11/7/2023
de Gestión.
Director técnico de GN
de Gestión.

de Gestión.
de Gestión.
Director técnico de GN. 11/20/2023
de Gestión.
de Gestión.
de Gestión.


de Gestión.
de Gestión.
11/24/2023
de Gestión.
11/27/2023
de Gestión.
11/30/2023
de Gestión.
11/30/2023
de Gestión.
12/4/2023
de Gestión.

de Gestión.
12/29/2023
de Gestión.

de Gestión.
de Gestión.
de Gestión.
11/3/2023
Director de Gas
Natural.
de Gestión.
11/3/2023
Director de Gas
Natural.
de Gestión.
11/3/2023
Director de Gas
Natural.
de Gestión.
11/10/2023
Director de Gas
Natural.
Directora de sistemas
12/29/2023
de gestión
Código: FOR-100
Fecha: Agosto 25 de 2022
Versión: 1
FECHA DE QUEDAN ESTOS DIAS

UBICACIÓN DE EVIDENCIAS FECHA LÍMITE
EJECUCIÓN PARA FINALIZAR
"G:\Unidades compartidas\
CALIDAD\0.SISTEMA DE
GESTIÓN 2023\07.REGISTROS
2023\PROVEEDORES\2. FOR-
2022-11-03 2022-09-05 -376
065 LISTADO MAESTRO DE
PROVEEDORES version 3.xlsx"
2023\PROVEEDORES\1. LISTA 2022-11-03 2022-08-31 -376
DE PROVEEDORES
APROBADOS - EVALUACIÓN
2022.xlsx"
2023\PROVEEDORES\1. LISTA 2022-11-03 2022-08-31 -376
DE PROVEEDORES
APROBADOS - EVALUACIÓN
2022.xlsx"
Se aprobó, ver bandeja de
correo, carpeta "Aprobaciones 2022-11-03 2023-06-05 -376
2023".
Correo electrónico enviado el

17/07/2023, asunto "Nuevo
PRO-018 Procedimiento
2022-11-03 2023-07-17 -376
gestión del cambio".
2023\0.LISTADOS MAESTROS\ 2022-11-03 2023-06-05 -376
A.) FOR-036 LISTADO
MAESTRO DE DOCUMENTOS
ACTUAL.xlsx"
2023\GESTION DEL CAMBIO\
2022-11-03 2023-07-18 -376
01-23 FOR-046 ANALISIS DEL
CAMBIO - PROY EDS.docx"
Unidades compartidas\
CALIDAD\0.SISTEMA DE 2022-11-03 2/27/2023 -376
GESTIÓN 2023\02.MANUALES
2022-11-03 -376
A.) FOR-036 LISTADO
MAESTRO DE DOCUMENTOS -
DICIEMBRE 2022.xlsx"
B.) FOR-034 LISTADO
MAESTRO DE REGISTROS -
MAYO 2023.xlsx"
2023\DIVULGACIONES\ 2022-11-03 -376
DIVULGACIÓN PRO-009
PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y
APELACIONES V-4.msg"
2022-11-03 -376
2023\7.QUEJAS
GESTIÓN
2022-11-03 -376
2023\03.PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN
2023\03.PROCEDIMIENTOS\
PRO-008 PROCEDIMIENTO
2022-11-03 2023-07-14 -376
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS V5.pdf" y en
EXPLORER.
2023\7.QUEJAS\FOR-099
2022-11-03 12/20/2022 -376
CONSOLIDADO QASPF
2023.xlsx"
Ver carpeta digital "Soportes"

archivo AC-03-22 C3
2022-11-03 2022-08-25 -376

archivo AC-03-22 C3
2022-11-03 2022-08-26 -376

archivo AC-03-22 C3
2022-11-03 2022-09-08 -376
El documento modificado se
encuentra en la carpeta de
documentos de "CALIDAD",
2022-11-03 2022-10-01 -376
"MANUALES" en el drive.
G:\Unidades compartidas\
GESTIÓN 2023\07.REGISTROS 2022-11-03 2002-12-13 -376
2023\DIVULGACIONES\
Registros
CALIDAD\0.SISTEMA DE 2022-11-03 2022-12-01 -376
GESTIÓN 2023\02.MANUALES
2022-11-03 2022-12-13 -376
2023\DIVULGACIONES
Ver registros impresos en AZ

"Acciones correctivas y
preventivas", también se
documentó el instructivo de
2022-11-03 8/25/2022 -376
registro de las competencias
en la página de la SIC.
2022-11-03 12/12/2022 -376
2023\DIVULGACIONES
2022-11-03 10/28/2022 -376
2023\0.LISTADOS MAESTROS
2023\DIVULGACIONES\
Difusión manual de
2022-11-03 12/12/2022 -376
competencias MAN -02
WhatsApp Image 2023-05-29
at 11.04.24.jpeg"
Formato FOR 105 Verificación

de competencias y registro 2022-11-03 12/13/2022 -376
SIC.
2023\1.ACCIONES
CORRECTIVAS\SOPORTES\AC-
2022-11-03 5/30/2023 -376
03-22 CIERRE BD CCL revisión
registros de competencias SIC
GN.xlsx"
2022-11-03 2022-07-24 -376

2022-11-03 2022-07-24 -376
2022-11-03 2022-07-24 -376
2022-11-03 2022-07-18 -376
2022-11-03 2022-08-19 -376
2022-11-03 2022-09-01 -376

2022-11-03 2022-08-09 -376
2022-11-03 -376
2022-11-03 2022-07-02 -376
2022-11-03 2022-08-19 -376

2022-11-03 -376
2022-11-03 2022-07-16 -376
2022-11-03 2022-08-19 -376
2022-11-03 2022-09-14 -376
2022-11-03 2022-08-19 -376

2022-11-03 2022-08-16 -376
2022-11-03 -376
2022-11-03 -376
2022-11-03 -376
2022-11-03 -376
2022-11-03 -376
2022-10-30 2022-08-11 -380
GESTIÓN
2022-10-30 -380
2023\03.PROCEDIMIENTOS
2022-12-08 -341
2022-12-08 2022-12-05 -341
2022-12-08 -341
Sistema Siscore 2023-09-09 2023-06-21 -66
2022-12-08 -341
10/16/23 -29
Código: FOR-100
Fecha: Agosto 25 de 2022
Versión: 1
% DE AVANCE EFICAZ?
100%
100%
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CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2022-08-25 1 Emisión

For-100 Seguimeinto Ac-Ap-Om 2022

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ITEM CÓDIGO PROCESO

AUDITORÍA INTERNA QUEJAS Y

AUDITORÍA INTERNA QUEJAS Y

AUDITORÍA INTERNA QUEJAS Y

AUDITORÍA INTERNA QUEJAS Y

AUDITORÍA INTERNA QUEJAS Y

AUDITORÍA INTERNA QUEJAS Y

4 OM-01-22 AUDITORÍA EXTERNA ONAC INSPECCIÓN GN

6 OM-03-22 AUDITORÍA EXTERNA ONAC SG 17020

8 OM-05-22 AUDITORÍA EXTERNA ONAC SG 17020

8 OM-05-22 AUDITORÍA EXTERNA ONAC SG 17020

10 OM-07-22 AUDITORÍA EXTERNA ONAC SG 17020

11 OM-08-22 AUDITORÍA EXTERNA ONAC SG 17020

AUDITORÍA INTERNA SISTEMAS DE

FECHA APERTURA TIPO

DESCRIPCIÓN HALLAZGO ACTIVIDAD N°

El organismo de inspección no sigue el procedimiento de proveedores PRO-

El organismo de inspección no sigue el procedimiento de proveedores PRO-

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No hay mecanismo para finalizar el tratamiento de la queja. Corrección 1

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El organismo de inspección no cuenta con registro vigente de la

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