PRESUPUESTO ANALITICO CONSOLIDADO

PROYECTO A NIVEL DE : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMISIÓN DE REGANTES ESTUQUIÑA SUB
FICHA TÉCNICA SECTOR HUARACANE DE CENTRO POBLADO HUARACANE DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL
SIMPLIFICADA: NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”

ENTIDAD EJECUTORA : UF DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

UBICACIÓN : MOQUEGUA
RESPONSABLE : ING. NELSON G. SARAZA VIZCARRA
SUPERVISOR : ………………………………………………………………………………
FECHA : SETIEMBRE 2023

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD TOTAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.8 1.2 1 GASTOS POR FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION GLB 111,591.25

COSTO DIRECTO 111,591.25

PRESUPUESTO TOTAL 111,591.25

 GASTOS POR LA FORMULACION DE PROYECTO

PROYECTO A NIVEL : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMISIÓN DE REGANTES ESTUQUIÑA
DE FICHA TÉCNICA SUB SECTOR HUARACANE DE CENTRO POBLADO HUARACANE DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE
SIMPLIFICADA: MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”

ENTIDAD EJECUTOR : UF DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

UBICACIÓN : MOQUEGUA
RESPONSABLE : ING. NELSON G. SARAZA VIZCARRA
SUPERVISOR : ………………………………………………………………………………
FECHA : SETIEMBRE 2023

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL 111,591.25

2.6.8 1.2 1 GASTOS POR FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION SUBTOTAL 83,265.00
A PERSONAL SUBTOTAL 54,037.50
B BIENES SUBTOTAL 3,867.50
C SERVICIOS SUBTOTAL 23,360.00
D CAJA CHICA SUBTOTAL 2,000.00
2.6.81.21 GASTO POR LA EVALUACIÓN DE FORMULACION DE PROYECTO SUBTOTAL 28,326.25
 GASTOS POR LA FORMULACION DE PROYECTO

: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMISIÓN DE REGANTES ESTUQUIÑA SUB SECTOR
PROYECTO A NIVEL DE FICHA
TÉCNICA SIMPLIFICADA: HUARACANE DE CENTRO POBLADO HUARACANE DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO
DE MOQUEGUA”

ENTIDAD EJECUTORA : UF DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

UBICACIÓN : MOQUEGUA
RESPONSABLE : ING. NELSON G. SARAZA VIZCARRA
SUPERVISOR : ………………………………………………………………………………
FECHA : SETIEMBRE 2023
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL 111,591.25
2.6.8 1.2 1 GASTOS POR FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION SUBTOTAL 83,265.00
A PERSONAL SUBTOTAL 54,037.50
A.1 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) PARCIAL 45,000.00
Tiempo
Codigo Descripcion Unidad Personal % Part. Sueldo (mes) Parcial
(mes)
1 Ing. Civil/Agricola (Diseño, metrados, costos y Prespuestos) Mes 1 1.00 3 6,000.00 18,000.00
2 Ing. Economista (Formulador) Mes 1 1.00 3 5,500.00 16,500.00
3 Asistente Tecnico Mes 1 1.00 3 3,500.00 10,500.00

A.2 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) PARCIAL 3,750.00

Codigo Descripcion Unidad Personal % Part. Tiempo Vac. Truncas Parcial
1 Ing. Civil/Agricola (Diseño, metrados, costos y Prespuestos) Mes 1 1.00 3 500.00 1,500.00
2 Ing. Economista (Formulador) Mes 1 1.00 3 458.33 1,375.00
3 Asistente Tecnico Mes 1 1.00 3 291.67 875.00

A.3 AGUINALDOS PARCIAL 900.00

Codigo Descripcion Unidad Personal % Part. Tiempo Aguinaldo Parcial
1 Ing. Civil/Agricola (Diseño, metrados, costos y Prespuestos) Mes 1 1.00 3 300.00 300.00
2 Ing. Economista (Formulador) Mes 1 1.00 3 300.00 300.00
3 Asistente Tecnico Mes 1 1.00 3 300.00 300.00

A.4 CONTRIBUCIONES A ESSALUD PARCIAL 4,387.50

Codigo Descripcion Unidad Personal % Part. Tiempo ESSALUD Parcial
1 Ing. Civil/Agricola (Diseño, metrados, costos y Prespuestos) Mes 1 1.00 (mes)
3 585.00 1,755.00
2 Ing. Economista (Formulador) Mes 1 1.00 3 536.25 1,608.75
3 Asistente Tecnico Mes 1 1.00 3 341.25 1,023.75

B BIENES SUBTOTAL 3,867.50

B.1 VESTUARIO Y OTROS PARCIAL 1,040.00

Codigo Descripcion Unidad Cantidad P. unitario Parcial
B.1.1 Lentes de Seguridad para Personal Tecnico Und 2 50.00 100.00
B.1.2 Pantalon Jeans para Personal Tecnico Und 2 120.00 240.00
B.1.3 Camisa Institucional para Personal Tecnico Und 2 65.00 130.00
B.1.4 Sombrero Ala Ancha Cortaviento. Und 2 50.00 100.00
B.1.5 Polos para personal técnico Und 2 50.00 100.00
B.1.6 Chaleco Institucional para Personal Tecnico Und 2 85.00 170.00
B.1.7 Casaca para Personal Tecnico Und 2 100.00 200.00
B.2 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARCIAL 1,575.00
Codigo Descripcion Unidad Cantidad P. unitario Parcial
B.2.1 Petroleo B-5 Gln 70 22.50 1,575.00
 GASTOS POR LA FORMULACION DE PROYECTO

: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMISIÓN DE REGANTES ESTUQUIÑA SUB SECTOR
PROYECTO A NIVEL DE FICHA
TÉCNICA SIMPLIFICADA: HUARACANE DE CENTRO POBLADO HUARACANE DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO
DE MOQUEGUA”

ENTIDAD EJECUTORA : UF DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

UBICACIÓN : MOQUEGUA
RESPONSABLE : ING. NELSON G. SARAZA VIZCARRA
SUPERVISOR : ………………………………………………………………………………
FECHA : SETIEMBRE 2023
B.3 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARCIAL 1,252.50
Codigo Descripcion Unidad Cantidad P. unitario Parcial
B.3.1 Agua mineral 20 lt Cja 4 25.00 100.00
B.3.2 Archivadores Pioner tamaño grande de 2.5" Und 5 22.00 110.00
B.3.3 Archivadores Pioner tamaño mediano de 1 3/4" Und 2 20.00 40.00
B.3.4 Corrector tipo lapicero und 1 4.00 4.00
B.3.5 Cuaderno anillado x 200 hojas und 2 10.00 20.00
B.3.6 Files A-4 incluye fastener, color azul Pqte 1 18.00 18.00
B.3.7 Grapas Cja 1 5.50 5.50
B.3.8 Lapicero tinta seca/caja color azul Cja 1 48.00 48.00
B.3.9 Sellos tipo trodat (V° B°) und 1 35.00 35.00
B.3.10 Micas A-4 x 10 Und. Pqte 2 10.00 20.00
B.3.11 Papel bond tamaño A-4 75 grs Mll 3 32.00 96.00
B.3.12 Papel bond (Rollo) A-0 A-1 Para Ploter Rllo 1 46.00 46.00
B.3.13 Thoner Compatible p/Impresora Und 1 480.00 480.00
B.3.14 Dvd Regrabable/incluye funda (25 und) cono 1 30.00 30.00
B.3.15 Otros materiales de escritorio Glb 1 200.00 200.00
C SERVICIOS SUBTOTAL 23,360.00
Codigo Descripcion Unidad Cantidad N° de veces P. unitario Parcial
C.1.1 Estudio de mecánica de suelos. Servicio 1 1 5,000.00 5,000.00
C.1.2 Tramite CIRA Servicio 1 1 3,000.00 3,000.00
C.1.3 Servicio de topografía. Servicio 1 1 3,000.00 3,000.00
C.1.4 Saneamiento físico legal. Servicio 1 1 5,000.00 5,000.00
C.1.5 Estudio Hidrologico. Servicio 1 1 4,000.00 4,000.00
Servicio de Alquiler de Camioneta 4x4; maquina seca, inc/operador.
C.1.6 Día 12 1 280.00 3,360.00

D ENCARGOS INTERNOS Y/O CAJA CHICA SUBTOTAL 2,000.00

D.1.1 Otros pagos en beneficio del Proyecto. Glb 1 2,000.00 2,000.00
2.6.81.21 SUPERVISION DE FORMULACION DE PROYECTO SUBTOTAL 28,326.25
E.1 PERSONAL PARCIAL 23,326.25
E.1.1 PERSONAL POR ADMINISTRACION DIRECTA Unidad Cantidad % Part. Tiempo P. unitario Parcial
1 Responsable de supervision Mes 1 1 3 6,500.00 19,500.00
E.1.2 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)
1 Responsable de supervision Mes 1 1 3 541.67 1,625.00
E.1.3 AGUINALDOS
1 Responsable de supervision Mes 1 1 1 300.00 300.00
E.1.4 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
1 Responsable de supervision Mes 1 1 3 633.75 1,901.25
E.2 SERVICIOS PARCIAL 5,000.00
Codigo Descripcion Unidad Cantidad % Part. P. unitario Parcial

E.2.1 Gastos por la contratacion de servicios para Evaluacion Glb 1 1 5,000.00 5,000.00
 CRONOGRAMA VALORIZADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO A NIVEL DE : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMISIÓN DE REGANTES
FICHA TÉCNICA ESTUQUIÑA SUB SECTOR HUARACANE DE CENTRO POBLADO HUARACANE DISTRITO DE MOQUEGUA DE LA
SIMPLIFICADA: PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”

ENTIDAD EJECUTORA : UF DE LA GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

UBICACIÓN : MOQUEGUA
RESPONSABLE : ING. NELSON G. SARAZA VIZCARRA
SUPERVISOR : ………………………………………………………………………………
FECHA : SETIEMBRE 2023
MESES
ITEM DESCRIPCION UND PARCIAL MES-1 MES-2 MES-3
01 Elaboración de Expediente Técnico Serv 59,905.00 19,968.33 19,968.33 19,968.33
02 Estudio de mecánica de suelos. Serv 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
03 Tramite CIRA Serv 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
04 Servicio de topografía. Serv 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
05 Saneamiento físico legal. Serv 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
06 Estudio Hidrologico. Serv 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
07 Servicio de Alquiler de Camioneta 4x4; maquina seca, inc/operador. Dia 3,360.00 3,360.00 0.00 0.00

GASTOS POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 83,265.00 43,328.33 19,968.33 19,968.33

ITEM DESCRIPCION UND PARCIAL MES-1 MES-2 MES-3

01 Gasto por la evaluacion del Expediente Tecnico Mes 23,326.25 7,775.42 7,775.42 7,775.42
02 Gastos por la contratacion de servicios para Evaluacion Glb 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67
GASTO POR LA EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 28,326.25 9,442.08 9,442.08 9,442.08

PRESUPUESTO TOTAL (100%) 111,591.25 52,770.42 29,410.42 29,410.42