RESUMEN DE COSTOS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE KUSU

Proyecto :Instalación de los Servicios de Agua Potable, Disposición Sanitaria de Excretas y de Aguas Grises en la Comunidad
Nativa de Kusu, Distrito de Imaza, Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas

Cliente : Programa Nacional de Saneamiento Rural

Lugar :Amazonas-Bagua-Imaza

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO
01 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,027,673.29
02 CONSTRUCCION DE UBS TIPO COMPOSTERA 1,529,320.21
=============
COSTO DIRECTO 2,556,993.50
GASTOS GENERALES 17.50% 447,476.39
UTILIDAD 10% 255,699.35
=============
SUB TOTAL 3,260,169.24
IGV 18% 586,830.46
03 l PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 34,030.00
=============
PRESUPUESTO DE OBRA 3,881,029.70

04 l SUPERVISION DE OBRA 55,962.00

05 l EDUCACION SANITARIA 16,762.00

06 l GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO 17,582.00
=============
PRESUPUESTO TOTAL 3,971,335.70
 Página 2 GASTOS GENERALES

ANALISIS DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CIRCUITO DE ISLAS FLOTANTES DEL CENTRO POBLADO
TURISTICO UROS CHULLUNI, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO.

Cliente : Programa Nacional de Saneamiento Rural

Lugar :Chulluni-Puno-Puno

PERSONAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD % PARTICIPACION TIEMPO PARCIAL TOTAL
CANTIDAD

(A) GASTOS GENERALES FIJOS

A.1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION
A.1.01 Documentos de licitación est 0.50 3,388.42 1,694.21
A.1.02 Visita a Obra est 0.50 4,743.79 2,371.89
A.1.03 Gastos Notariales est 0.50 3,388.42 1,694.21
A.1.04 Elaboracion de Propuesta est 0.50 3,388.42 1,694.21
7,454.52

A.2 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

A.2.01 Ingeniero Residente de obra mes 1.00 100% 1.00 8,000.00 8,000.00
A.2.02 Ingeniero Asistente mes 1.00 100% 1.00 5,000.00 5,000.00
A.2.04 Dibujante - Autocadista mes 1.00 100% 1.00 3,000.00 3,000.00
A.2.05 Administrador - Contador mes 1.00 100% 1.00 4,000.00 4,000.00
A.2.06 Secretaria mes 1.00 100% 1.00 2,000.00 2,000.00
A.2.07 Leyes Sociales glb 25.73% 22,000.00 5,660.60
A.2.08 Materiales de Oficina est 1.00 2,000.00 2,000.00
A.2.09 Fotocopias est 1.00 2,000.00 2,000.00
A.2.10 Ploteo de Planos est 1.00 3,000.00 3,000.00
A.2.11 Comunicaciones est 1.00 1,000.00 1,000.00
35,660.60

A.3 GASTOS FINANCIEROS

A.3.01 Fianza por Garantía de Fiel Cumplimiento (Vigencia hasta la liquidación) mes 10% 7.00 6,776,835.98 3,350.13
A.3.02 Fianza por Garantía de Adelanto en Efectivo mes 20% 6.00 6,776,835.98 5,743.08
A.3.03 Fianza por Garantía de Adelanto en Materiales mes 40% 6.00 6,776,835.98 11,486.16
20,579.37

A.4 CAMPAMENTO
A.4.01 Mantenimiento de Campamento mes 1.00 6.00 500.00 3,000.00
3,000.00

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS : 66,694.49

(B) GASTOS GENERALES VARIABLES

B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
B.1.01 Gerente de Obra mes 1.00 50% 7.00 10,000.00 35,000.00
B.1.02 Ingeniero Residente de obra mes 1.00 100% 6.00 8,000.00 48,000.00
B.1.03 Ingeniero Asistente mes 1.00 100% 6.00 5,000.00 30,000.00
B.1.04 Dibujante - Autocadista mes 1.00 100% 2.00 3,000.00 6,000.00
B.1.05 Ingeniero de Seguridad y Salud en Obra mes 1.00 50% 3.00 4,000.00 6,000.00
B.1.06 Maestro de Obra mes 1.00 100% 6.00 2,500.00 15,000.00
B.1.07 Administrador - Contador mes 1.00 100% 6.00 2,000.00 12,000.00
B.1.08 Secretaria mes 1.00 100% 6.00 2,000.00 12,000.00
B.1.09 Almacenero mes 1.00 100% 6.00 1,500.00 9,000.00
B.1.10 Piloto de Bote mes 1.00 100% 6.00 2,000.00 12,000.00
B.1.11 Guardian mes 2.00 100% 6.00 1,500.00 18,000.00
B.1.12 Leyes Sociales glb 1.00 25.73% 203,000.00 52,231.90
255,231.90

2
 Página 3 GASTOS GENERALES

ANALISIS DE GASTOS GENERALES Y UTILIDAD

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CIRCUITO DE ISLAS FLOTANTES DEL CENTRO POBLADO
TURISTICO UROS CHULLUNI, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO.

Cliente : Programa Nacional de Saneamiento Rural

Lugar :Chulluni-Puno-Puno

PERSONAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD % PARTICIPACION TIEMPO PARCIAL TOTAL
CANTIDAD
B.2 GASTOS DE ALIMENTACION
B.2.01 Personal Técnico y Administrativo mes 1.00 6.00 4,500.00 27,000.00
27,000.00

B.3 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

B.3.01 Personal Directo ( Pasaje Aéreo ) est 7.00 700.00 4,900.00
B.3.02 Personal Indirecto ( Pasaje Terretre ) est 42.00 200.00 8,400.00
13,300.00

B.4 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

B.4.01 Bote mes 1.00 100% 7.00 6,000.00 42,000.00
B.4.02 Gasolina gln 1.00 100% 7.00 3,000.00 21,000.00
B.4.03 Equipos de Comunicación mes 1.00 50% 6.00 300.00 900.00
B.4.04 Equipos de Computo mes 3.00 50% 7.00 500.00 5,250.00
B.4.05 Servicio de Agua Potable mes 1.00 50% 6.00 500.00 1,500.00
B.4.06 Servicio de Electricidad o Generador Electrico mes 1.00 50% 6.00 500.00 1,500.00
B.4.07 Alquiler de Oficina Enlace mes 1.00 100% 7.00 800.00 5,600.00
77,750.00

B.5 MATERIALES Y OTROS

B.5.01 Materiales de Campo mes 1.00 100% 5.00 500.00 2,500.00
B.5.02 Materiales de Oficina mes 1.00 100% 5.00 700.00 3,500.00
B.5.03 Remedios, Asistencia Medica (Botiquin) mes 1.00 100% 5.00 300.00 1,500.00
7,500.00

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : 380,781.90

INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES PORCENTAJE MONTO

(A) GASTOS GENERALES FIJOS 1.15% 66,694.49
(B) GASTOS GENERALES VARIABLES 6.56% 380,781.90

TOTAL GASTOS GENERALES 7.71% 447,476.39

UTILIDAD: 9.00% 522,607.67