PRESUPUESTO ANALITICO CONSOLIDADO

PROYECTO
: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
ANEXO DE MOLLESAJA CHICO SECTOR DE LOS ARRASTRADOS, DEL DISTRITO DE TORATA, MARISCAL
NIETO, MOQUEGUA”

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA - SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

UBICACIÓN : MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - TORATA
RESPONSABLE : ………………………………………………………………………………
SUPERVISOR : ………………………………………………………………………………
FECHA : FEBRERO 2015

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD TOTAL

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6.8 1.3 2 GASTOS POR ELABORACION DEL PERFIL DE PROYECTOS DE PRE INVERSION GLB 56,967.53

COSTO DIRECTO 56,967.53

PRESUPUESTO TOTAL 56,967.53

 GASTOS POR ELABORACION DDEL PERFIL
PROYECTO

: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ANEXO DE MOLLESAJA

CHICO SECTOR DE LOS ARRASTRADOS, DEL DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA”

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA - SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

UBICACIÓN : MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - TORATA
RESPONSABLE : ………………………………………………………………………………
SUPERVISOR : ………………………………………………………………………………
FECHA : FEBRERO 2015

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL 56,967.53

2.6.8 1.3 2 GASTOS POR ELABORACION DEL PERFIL DE PROYECTO DE PRE INVERSION SUBTOTAL 56,967.53

A PERSONAL SUBTOTAL 43,085.58

B BIENES SUBTOTAL 1,081.95

C SERVICIOS SUBTOTAL 12,800.00

 GASTOS POR ELABORACION DE PRE INVERSION
PROYECTO : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ANEXO DE
MOLLESAJA CHICO SECTOR DE LOS ARRASTRADOS, DEL DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA”
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA - SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
UBICACIÓN : MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - TORATA
RESPONSABLE : ………………………………………………………………………………
SUPERVISOR : ………………………………………………………………………………
FECHA : FEBRERO 2015
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL 56,967.53
2.6.8 1.3 2 GASTOS POR ELABORACION DEL PERFIL DE PROYECTO DE PRE INVERSION SUBTOTAL 56,967.53
A PERSONAL SUBTOTAL 43,085.58

A.1 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) PARCIAL 33,100.00
Código Descripción Unidad Personal % Part. Tiempo (mes) Sueldo (mes) Parcial
1 Ingeniero responsable del proyecto Mes 1 1 3 4,000.00 12,000.00
2 Ingeniero Sanitario Mes 1 1 1.5 4,300.00 6,450.00
3 Asistente técnico (Cadista) Mes 1 1 1.5 2,400.00 3,600.00
5 Topógrafo Mes 1 1 0.25 2,200.00 550.00
6 Asistente de Topografía Mes 4 1 0.25 1,800.00 1,800.00
7 Técnico en asuntos ambientales y seguridad Ocupacional Mes 1 1 1.5 2,400.00 3,600.00
8 Abogado para el saneamiento físico legal Mes 1 1 1.5 3,400.00 5,100.00

A.2 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) PARCIAL 2,758.33

Código Descripción Unidad Personal % Part. Tiempo Va. Truncas Parcial

1 Ingeniero responsable del proyecto Mes 1 1 3 333.33 1,000.00

2 Ingeniero Sanitario Mes 1 1 1.5 358.33 537.50
3 Asistente técnico (Cadista) Mes 1 1 1.5 200.00 300.00
5 Topógrafo Mes 1 1 0.25 183.33 45.83
6 Asistente de Topografía Mes 4 1 0.25 150.00 150.00
7 Técnico en asuntos ambientales y seguridad Ocupacional Mes 1 1 1.5 200.00 300.00
8 Abogado para el saneamiento físico legal Mes 1 1 1.5 283.33 425.00

A.3 AGUINALDOS PARCIAL 4,000.00

Código Descripción Unidad Personal % Part. Tiempo Aguinaldo Parcial

1 Ingeniero responsable del proyecto Mes 1 1 3 400.00 400.00

2 Ingeniero Sanitario Mes 1 1 1.5 400.00 400.00
3 Asistente técnico (Cadista) Mes 1 1 1.5 400.00 400.00
5 Topógrafo Mes 1 1 0.25 400.00 400.00
6 Asistente de Topografía Mes 4 1 0.25 400.00 1,600.00
7 Técnico en asuntos ambientales y seguridad Ocupacional Mes 1 1 1.5 400.00 400.00
8 Abogado para el saneamiento físico legal Mes 1 1 1.5 400.00 400.00

A.4 CONTRIBUCIONES A ESSALUD PARCIAL 3,227.25

Código Descripción Unidad Personal % Part. Tiempo (mes) ESSALUD Parcial

1 Ingeniero responsable del proyecto Mes 1 1 3 390.00 1,170.00

2 Ingeniero Sanitario Mes 1 1 1.5 419.25 628.87
3 Asistente técnico (Cadista) Mes 1 1 1.5 234.00 351.00
5 Topógrafo Mes 1 1 0.25 214.50 53.63
6 Asistente de Topografía Mes 4 1 0.25 175.50 175.50
7 Técnico en asuntos ambientales y seguridad Ocupacional Mes 1 1 1.5 234.00 351.00
8 Abogado para el saneamiento físico legal Mes 1 1 1.5 331.50 497.25
 GASTOS POR ELABORACION DE PRE INVERSION
PROYECTO : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ANEXO DE
MOLLESAJA CHICO SECTOR DE LOS ARRASTRADOS, DEL DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA”
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA - SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
UBICACIÓN : MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - TORATA
RESPONSABLE : ………………………………………………………………………………
SUPERVISOR : ………………………………………………………………………………
FECHA : FEBRERO 2015
B BIENES SUBTOTAL 1,081.95

B.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARCIAL 343.20

Código Descripción Unidad Cantidad P. unitario Parcial
B.1.1 Petróleo D-2 Gln 22 15.60 343.20

B.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIAL DE OFICINA PARCIAL 738.75

Código Descripción Unidad Cantidad P. unitario Parcial
B.2.1 Lapicero Faver Castell Caja 1 10.00 10.00
B.2.2 Folder Manilla A 4 Paquete 2 2.00 4.00
B.2.3 Fastener Caja 0.5 6.00 3.00
B.2.4 POST IT Grande 3X3X100 Cubo 3 9.00 27.00
B.2.5 Papel A-4 Bond 75 gr. Millar 3 25.00 75.00
B.2.6 Papel A-4 Bond 75 gr. A colores Millar 1 32.00 32.00
B.2.7 Tóner recargable para impresoras HP N° 114 Unid 1 110.00 110.00
B.2.8 Papel Plotter Bond 75 gr.(Rollo) Rollo 0.25 35.00 8.75
B.2.9 Cds. Unid. 10 0.80 8.00
B.2.10 Cartucho N°10 BLACK ploter HP Design 50 Unid. 1 140.00 140.00
B.2.11 Archivador Pioner A-4 con 2 anillos de 2 1/2" capacidad 650 hojas Unid. 8 18.00 144.00
B.2.12 Archivador Pioner A-4 con 2 anillos de 1 3/4" capacidad 450 hojas Unid. 8 15.00 120.00
B.2.13 Micas para planos A4 Paq. 8 6.00 48.00
B.2.14 Cúter Unid. 1 9.00 9.00

C SERVICIOS SUBTOTAL 12,800.00

Codigo Descripción Unidad Cantidad P. unitario Parcial

C.1.2 Servicio del estudio Geotécnico y suelos. Servicio 1 3,500.00 3,500.00

C.1.3 Reporte meteorológico Servicio 1 3,500.00 3,500.00

C.1.4 Pagos de autorizaciones y otros Servicio 1 2,500.00 2,500.00
C.1.5 Servicio de alquiler de camioneta 4x4 Pick Up Servicio 1 3,300.00 3,300.00
 CRONOGRAMA VALORIZADO DEL ESTUDIO
PROYECTO : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
ANEXO DE MOLLESAJA CHICO SECTOR DE LOS ARRASTRADOS, DEL DISTRITO DE TORATA, MARISCAL
NIETO, MOQUEGUA”

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA - SUBGERENCIA DE ESTUDIOS

UBICACIÓN : MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - TORATA
RESPONSABLE : ………………………………………………………………………………
SUPERVISOR : ………………………………………………………………………………
FECHA : FEBRERO 2015
MESES
ITEM DESCRIPCION UND PARCIAL MES-1 MES-2 MES-3
: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
ANEXO DE MOLLESAJA CHICO SECTOR DE LOS ARRASTRADOS, DEL DISTRITO DE TORATA, MARISCAL
NIETO, MOQUEGUA”

01 Ingeniero responsable del proyecto Glb 14,570.00 4,856.67 4,856.67 4,856.67

02 Ingeniero Sanitario Glb 8,016.38 2,672.13 2,672.13 2,672.13
03 Asistente técnico (Cadista) Glb 4,651.00 1,550.33 1,550.33 1,550.33
04 Topógrafo Glb 1,049.46 349.82 349.82 349.82
05 Asistente de Topografía Glb 3,725.50 1,241.83 1,241.83 1,241.83
06 Técnico en asuntos ambientales y seguridad Ocupacional Glb 4,651.00 1,550.33 1,550.33 1,550.33
07 Abogado para el saneamiento físico legal Glb 6,422.25 2,140.75 2,140.75 2,140.75
08 Bienes necesarios para elaboracion del PIP Glb 1,081.95 540.98 540.98
09 Servicio del estudio Geotécnico y suelos. Glb 3,500.00 3,500.00
10 Reporte meteorológico Glb 3,500.00 3,500.00
11 Pagos de autorizaciones y otros Glb 2,500.00 2,500.00
12 Servicio de alquiler de camioneta 4x4 Pick Up Glb 3,300.00 1,650.00 1,650.00

GASTOS POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (100%) 56,967.53 26,052.84 16,552.84 14,361.86
PRESUPUESTO TOTAL 56,967.53 26,052.84 16,552.84 14,361.86
SON: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 42/100 NUEVOS SOLES
Nombre
INICIO
DE LA INGENIERIA BASICA
INSPECCION DE TERRENO
RECOPILACION DE INFORMACION
LEVANTAMIENTO Y PROCESAMIENTOS TOPOGRAFICOS
CONTEO DEL TRAFICO VEHICULAR
EVALUACION ARQUEOLOGICA
TRABAJO DE CAMPO
TRABAJO DE GABINETE
EVALUACION ARQUEOLOGICA (TRAMITE CIRA)
SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL
TRABAJO DE COORDINACION
ELABORACION DE ACTAS Y OTROS
FIRMA DE DOCUMENTACION SANEAMIENTO LEGAL
ELABORACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y CANTERAS
TRABAJO DE CAMPO
ENSAYO DE LABORATORIO
ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA
TRABAJO DE GABINETE
PRESENTACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
ELABORACION DEL ESTUDIO DE ANALISIS DE AGUA
TRABAJO DE CAMPO
TRABAJO DE GABINETE
PRESENTACION DEL ESTUDIO ANALISIS DE AGUA (C. Poblacional)
ELABORACION DEL ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGO
TRABAJO DE CAMPO
TRABAJO DE GABINETE
PRESENTACION DEL ESTUDIO ANALISIS DE RIESGO
INGENIERIA SANITARIA
COORDINACIONES PRELIMINARES
TRABAJO DE CAMPO
TRABAJO DE GABINETE
DISEÑO DE INST. RED DE AGUA POTABLE
DISEÑO DE INST. RED DE ALCANTARILLADO
CULMINACION DE DISEÑOS DEFINITIVOS
INGENIERIA DEL PROYECTO
DISEÑO DE ESTRUCTURAS PLANTA DE TRATAMIENTO
DISEÑO DE ESTRUCTURAS RESERVORIO
DISEÑO DE OBRAS DE ARTE MENORES
ELABORACION DE PLANOS
ELABORACION DE LA DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
TRABAJO DE CAMPO
TRABAJO DE GABINETE
PRESENTACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
TRABAJO DE CAMPO
TRABAJO DE GABINETE
PRESENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
CONSOLIDADO Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
ELABORACION DE METRADOS RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO
ELABORACION DE METRADOS DE INGENIERIA
ELABORACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO
CRONOGRAMAS DE EJECUCION Y ADQUISICION
MEMORIA DESCRIPTIVA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSOLIDADO Y PRESENTACION FINAL DEL EXPEDIENTE TECNICO