GRUPO NUMERO

DIA SÁBADO
CURSO CONTABILIDAD BÁSICA II
CELULAR REPONSABLE
APELLIDOS Y NOMBRES ARTEAGA JANAMPA DENISSE KAROL
APELLIDOS Y NOMBRES ASTO CHAMORRO JUSMILA
APELLIDOS Y NOMBRES GALARZA ORBEGOSO MARILU JANNET
APELLIDOS Y NOMBRES RIMAC ROSALES NELSON RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES VALDERRAMA CASTRO LUCERO NATALY
APELLIDOS Y NOMBRES

PLAZO PRESENTACION 21 DE OCTUBRE 2023

REGISTRO DE VENTAS FORMATO 14.1

VALOR NETO IGV IMPORTE TOTAL

DÓLAR $30,000.00 $5,400.00 $35,400.00
SOLES S/ 113,220.00 S/ 20,379.60 S/ 133,599.60

VALOR NETO IGV IMPORTE TOTAL

S/ 14,280.00
 VALOR NETO IGV IMPORTE TOTAL
DÓLAR $9,600.00
SOLES S/ 36,355.20

BOLETA VALOR NETO IGV IMPORTE TOTAL

610 - 613 439.41 S/ 79.09 S/ 518.50
614 - 617 408.47 S/ 73.53 S/ 482.00
618 - 621 206.78 S/ 37.22 S/ 244.00
S/ 1,244.50
 VALOR NETO IGV IMPORTE TOTAL
1,991.53 S/ 358.47 S/ 2,350.00

VALOR NETO IGV IMPORTE TOTAL

DÓLAR $8,200.00 $1,476.00 $9,676.00
SOLES S/ 30,946.80 S/ 5,570.42 S/ 36,517.22

VALOR NETO IGV IMPORTE TOTAL

S/ 1,600.00 S/ 288.00 1,888.00
 VALOR NETO IGV IMPORTE TOTAL
DÓLAR $800.00 $144.00 $944.00
SOLES S/ 3,029.60 S/ 545.33 S/ 3,574.93

VALOR NETO IGV IMPORTE TOTAL

DÓLAR $8,000.00
SOLES S/ 35,152.00
RMATO 14.1
RTE TOTAL
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: 42023
RUC: 20501467331
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LOS REYES ROJOS S.A.C.

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMEN

NÚMERO FECHA DE EMISIÓN
CORRELATIVO DEL DEL FECHA DE
REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO
CÓDIGO UNICO DE DE PAGO O Y/O PAGO
LA OPERACIÓN DOCUMENTO TIPO (TABLA 10)

0001 06/04/2023 01
0002 08/04/2023 01
0003 12/04/2023 01
0004-5 02/04/2023 03
11/04/2023 03
16/04/2023 03
0006 24/04/2023 03
0007 10/04/2023 07
0008 10/04/2023 08
0009 18/04/2023 01
0010 4/26/2023 0
0011 4/12/2023 07
0012 4/23/2023 01
OMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

N° SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

SERIE DE LA
MAQUINA
NÚMERO
REGISTRADORA TIPO (TABLA
2)
NÚMERO

E001 02037 6 20101250724

E001 02038 6 20102050573
E001 02039 0 0
E001 610 - 613 0 0
E001 614 - 617 0 0
E001 618 - 621 0 0
E001 00622 1 6801183
E001 02037 0 0
E001 110 6 20142045752
E001 2040 6 0
001 111 0 20121015376
001 402 6 20180529113
E001 2041 0 0
INFORMACIÓN DEL CLIENTE

VALOR FACTURADO
DE LA EXPORTACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

IMPORTADORA NEGOCIACIONES S.A.C.

COMERCIAL DON CUCHO S.R.L.
METS TRADING 36,355.20
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
VENTAS DEL DIA
MEDINA MARTINEZ RAFAEL
NEGOCIACIONES PERUANAS S.A.
TEXTIPERU S.A.
TEXTIPERU S.A.
COMERCIALIZADORA A&A SAC
SEVEN SAC
COMERCIO DE MALLORCA 35,152.00
TOTALES S/.71,507.20
 VALOR VENTA

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN

EXONERADA O INAFECTA
BASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIÓN ISC
GRAVADA
EXONERADA INAFECTA

113,220.00
14280.00

439.41
408.47
206.78
1,991.53
-30,946.80
1,600.00
4,300.00 S/ 1,350.00

300.96
3,029.60
S/.94,549.95 S/.15,630.00 S/.0.00 S/.0.00

VALOR
 IGV 18% TOTAL

OTROS TRIBUTOS Y
IMPORTE TOTAL DEL
CARGOS QUE NO TIPO DE
IGV Y/O IPM COMPROBANTE DE
FORMAN PARTE DE CAMBIO
PAGO
LA BASE IMPONIBLE

20,379.60 133,599.60 3.774

14,280.00
- 36,355.20 3.787
79.09 518.50
73.53 482.00
37.22 244.00
358.47 2,350.00
-5,570.42 -36,517.22 3.774

288.00 1,888.00
774.00 5,074.00
54.17 355.13 3.762

545.33 3,574.93 3.787

- 35,152.00 4.394

- -
- -
 - -
- -
- -
- -
- -
S/.17,018.99 S/.0.00 S/.197,356.14

IGV TOTAL
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL
TIPO
COMPROBANTE
FECHA (TABLA SERIE
DE PAGO O
10)
DOCUMENTO

06-04-23 7 E001 400

20-03-23 8 E001 2032

24-03-23 7 E001 02035