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1/23/2020 6
05-010006 1/23/2020 1 E001 004
05-010007 1/25/2020 1/25/2020 1 E001 005 6
05-010008 1/25/2020 1/25/2020 8 E001 001 6
FORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
NÚMERO EXONERAD
DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN INAFECTA
A
20407757069
PONY POM S.A 7,358.20
20407757069 PONY POM S.A -220.75
20100047056 DAVID E.I.R.L 4,422.32
TOTALES 18365.92
-220.75 - -
18,586.67 - -
OTROS
TAL DE LA OPERACIÓN TRIBUTOS
IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
Y CARGOS
O INAFECTA QUE
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
NO FORMAN
ISC IGV Y/O IPM PARTE DEL DE
COMPROBA
DE LA CAMBIO FECHA TIPO SERIE
NTE
BASE
IMPONIBLE
DE PAGO (TABLA 10)
1,324.48 8,682.68
-39.73 -260.48 10/1/2020 ´01 E001
796.02 5,218.34
63.92 419.05
463.50 3,038.50
255.39 1,674.24
418.41 2,742.91
23.88 156.55 1/15/2020 ´01 E001
3305.87 21671.79
- -39.73 - -260.48
- 3,345.60 - 21,932.27
5,218.34
RETENCIÓN 3% 156.5502 COMPROBANTE DE RETENCIÓN
5,061.79 DEPOSITO EN CUENTA
BANTE DE PAGO
QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROBA
NTE
DE PAGO O
DOCUMENT
O
´001
157 5062
´002
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: ENERO 2020
RUC: 20494624096
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Todo Baby S.A.C
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN D
O DOCUMENTO
NÚMERO FECHA DE FECHA PROVEEDOR
CORRELATI
VO EMISIÓN DEL DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N° DEL
DEL COMPROBAN VENCIMIENT COMPROBAN
REGISTRO O TE O TIPO TE DE PAGO,
CÓDIGO SERIE O
UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) TIPO
DE LA O
OPERACIÓN DOCUMENTO DE PAGO (1) (TABLA 2)
10- SUBDIARIO-
DETRACCIÓN
10-010001 1/28/2020 1/28/2020 01 E002 005 6
O RAZÓN
SOCIAL
COOPERATIVA DE
20100123763 TRANSPORTE "UNION S.A"
SERVICIO DE AGUA Y
ALCANTARILLADO LIMA
20100152356 (SEDAPAL) 38.53 6.94
TOTALES 15,315.26 2,756.75
GRAVADAS DESTINADAS GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES A OPERACIONES N° DE
EXPORTACIÓN Y A
OPERACIONES NO COMPROBA
GRAVADAS NO GRAVADAS VALOR NTE
1,400.00
1,256.23
11,269.00
3,410.20
-164.02
168.62
166.38
37.69
140.00 140.00
460.20
112.01
245.23
45.47
229.50 18,301.50
CONSTANCIA DE
DEPÓSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TIPO N° DEL
COMPROBAN
FECHA DE FECHA TIPO SERIE TE
EMISIÓN DOCUMENTO
### 1/28/2020
I.G.V I.G.V
base imponible I.G.V
RENTA RENTA
I.G.V
base imponible I.G.V
21,672 VENTAS
1 REG. MYPE
EG. GENERAL COHEFICIENTREG. GENERAL
BRO DEL CREDITO FISCAL EJMPLO 4: CUANDO EL CONTRIBUYENTE COBRA RETENCIÓN
I.G.V
base imponible I.G.V base imponible
1 REG. MYPE
EG. GENERAL COHEFICIENTREG. GENERAL
RIBUYENTE COBRA RETENCIÓN EJMPLO 5: CUANDO EL CONTRIBUYENTE PAGA PERCEPCIÓN
I.G.V
se imponible I.G.V base imponible
VENTAS 149,740
PORCENTAJE DE LA RENTA
352 1%
REG. GENERAL
1.5 REG. ESPECIAL
1 REG. MYPE
COHEFICIENTREG. GENERAL
AGA PERCEPCIÓN
I.G.V
26,953
11,700
15,253
-6,500
8,753
1,497
1,497
10,251
EJEMPLO 2: LAS COMPRAS SON MAYO
CALCULO DE IMPUESTOS DEL MES : XXXXXXXX CALCULO DE IMPUESTOS
I.G.V I.G.V
Base Imponible I.G.V
RENTA RENTA
18,366 184
1% 1%
AS COMPRAS SON MAYORES QUE LAS VENTAS EJEMPLO 3: MAS VENTAS Y MENOS COMPRAS
ALCULO DE IMPUESTOS DEL MES : XXXXXXXX CALCULO DE IMPUESTOS DEL MES : XXXXXXXX
I.G.V
Base Imponible I.G.V Base Imponible
FECHA DE VENCIMIENTO
I.G.V
I.G.V Base Imponible I.G.V
RENTA
540 54,000 540
1%
Y RETENCIÓN EJEMPLO 3: MAS VENTAS Y MENOS COMPRAS PERCEPCIÓN Y RETENCIÓN
CALCULO DE IMPUESTOS DEL MES : XXXXXXXX
FECHA DE VENCIMIENTO
I.G.V
Base Imponible I.G.V
RENTA
54,000 540
1%