AUDITORIA ESTANDAR DE CONTROL CRÍTICO (AECC)

Requisitos
1. Responder todas las preguntas.

Fecha:

Nombre del Verificador(es)

1.- Cual es el nombre del Control Crítico?

Diseño de Ingeniería y Análisis de Estabilidad de Taludes
2.- Cuales son sus objetivos específicos relacionados con el MUE?
Asegurar fallas de los taludes por diseños inadecuados
3.- Cuales son los requerimientos de desempeño de los controles
críticos para cumplir los objetivos?

Modelo Geológico, Geotécnico e Hidrogeológico actualizado

Actualización y/o validación de la Propiedades geomecánicas de los materiales del

tajo,
Diseño del tajo de acuerdo a los criterios de diseño geotécnico

Estándares y/o guías Internacionales para la validación de estudios técnicos

6.- Cual es el desempeño objetivo para el control crítico?

Modelo Geológico y Geotécnico actualizado >100%
Actualización y/o validación de la Propiedades geomecánicas de los materiales del tajo = 100 %
Diseño del tajo de acuerdo a los criterios de diseño geotécnico = 100 %
Estándares y/o guías Internacionales para la validación de estudios técnicos = 100%
7.- Cuál es el detonante del desempeño del control crítico para su cierre, revisión, o in
Registro de base de datos de caracterización Geológica-Geotécnica de la campaña de taladros perf
Verificar de la base de datos de ensayos de laboratorio de Geotecnia = 100 %
Verificar reporte compilatorio de ensayos = 100%
Verificar Criterio de Diseño Geotécnico Tajo Cerro Corona = 100%
Verificar que los resultados de factores de seguridad, cumplan los valores mínimos aceptables de la
8.- Comentarios
OL CRÍTICO (AECC) Diseño de Ingeniería y Análisis de Estabilidad

Firma Área

MUE : Pérdida de Estabilidad del Talud

E?

4.- Cuales son las actividades que apoyan o habilitan el control crítico?

Mapeo de campo, logue de blastholes y logueo-relogueo de taladros diamantinos

Ensayos de laboratorio

Criterio de Diseño Geotécnico del tajo

Análisis de estabilidad física, deformación y análisis cinemático-estructural

ales del tajo = 100 %

s = 100%
u cierre, revisión, o investigación?
campaña de taladros perforados < 80%
0%
mínimos aceptables de las normativas y guías: Guidelines For Open Pit Slope Desing /Pag. 235/Tabla 9.9 = 100%
 U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA
Código: SSYMA-P03.14-F90
Versión: 02
Fecha de aprob.: 31/08/2023

Gerencia

5.- Que actividades puede ser chequeada para verificar el desempeño del
control crítico?
Verificar el registro de la base de datos de la caracterización geologica-geotécnica de los
mapeos, logueos y relogueos

Solicitar registros de piezometria

Verificar el registro de la base de datos de Geotecnia

Verificar reporte compilatorio de ensayos
Verificar Criterio de Diseño Geotécnico Tajo Cerro Corona
Verificar que los resultados de factores de seguridad, cumplan los valores mínimos
aceptables de las normativas y guías: Guidelines For Open Pit Slope Desing /Pag.
235/Tabla 9.9

Conforme No Conforme
Conforme No Conforme
Conforme No Conforme
 Conforme No Conforme
Conforme No Conforme
Conforme No Conforme
Conforme No Conforme
5/Tabla 9.9 = 100% Conforme No Conforme