CENTRO QUIRURGICO DE LA BELLEZA SAS

Código del Prestador : 760010188401 Nit: 800116511-3

Dirección : CR 40 5 B 100
Teléfono: 6024866666
Email: cqb@cqbelleza.com
Web: www.cqbelleza.com
AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764048140007 DE 2023-04-27 HASTA 2024-04-27 DEL Página: 1 de 3
FASA10001 HASTA FASA30000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: FASA15471

Datos de la Empresa
Prestado a : 0004 - ZAPATA JIMENEZ SAS Nit : 900669518-1 Período Facturado : Noviembre 2023

Contrato : CONTRATO No 7 : ZAPATA JIMENEZ SAS : CREDITO EMPRESA UNIPERSONAL Fecha y Hora de Generación : 10/11/2023
Fecha y Hora de Expedición 10/11/2023
Dirección : CL 36N 6A 65 CC PACIFIC MALL P 10 CS 1015 :
Teléfono : 6602567 Manual : MANUAL INSTITUCIONAL CQB Fecha Vencimiento : 18/11/2023

Observación : CUBRE DR ZAPATA

Medio De Pago: Acuerdo mutuo Forma De Pago: Crédito Plazo Crédito: 8 día(s)

Datos del Paciente

Identificación : CC - 1144105406 Paciente : ANA MARIA ARAGON LONDOÑO
Fecha Nacimiento: : 1998/12/31 Edad : 24 años Régimen : Particular Estrato : PARTICULAR 01
Dirección : CL 20 113 91 Teléfono : 3153128377 Tipo Atención : AMBULATORIO

No Historia : CC1144105406 Estudio : 269844 Fecha Ingreso : 2023/11/10 Fecha Egreso : 2023/11/10

No Autorización : Hora Ingreso : 08:26 Hora Egreso : 12:50

Detalles de la Factura
Nº CÓDIGO DETALLE DEL SERVICIO CANT. VALOR VALOR IVA TOTAL
MEDICAMENTOS CIRUGIA - CIRUGIA
1 0001 ADAPTIC 3 X 3 2012 (GASA VASELINADA) 1 $6,267.00 $0.00 $6,267.00
2 0005 AGUJA 18G X 1 1/2 2 $165.00 $0.00 $330.00
3 0006 AGUJA 22 X 1 1/2 1 $99.00 $0.00 $99.00
4 0013 AGUJA SPINOCAN 18G 3 1/2 1 $19,731.00 $0.00 $19,731.00
5 0030 BALON ANESTESIA 1 LITRO 1 $26,200.00 $0.00 $26,200.00
6 0040 CANULA NASAL 1 $3,625.00 $0.00 $3,625.00
7 0046 CATETER INSYTE 18 1 $3,990.00 $0.00 $3,990.00
8 0047 CATETER INSYTE 20 1 $3,990.00 $0.00 $3,990.00
9 0047 CATETER INSYTE 20 1 $3,990.00 $0.00 $3,990.00
10 0057 COMPRESA LAPAROTOMIA 45CMX 45CM 4 PLIEGUES 2 $11,000.00 $0.00 $22,000.00
11 0072 ELECTRODO MONITOREO 3 $474.00 $0.00 $1,422.00
12 0074 EQUIPO ADMON. MACRO SITIO Y ADAP. LUER L. MRC0005mp LAB: BAXTER 1 $8,059.00 $0.00 $8,059.00
13 0076 EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO ARC0473mp (R-33) 1 $4,899.00 $0.00 $4,899.00
14 0088 FILTRO ANTEBACTERIAL 1 $9,600.00 $0.00 $9,600.00
15 0094 GASA NO TEJIDA 3 X 3 X 4 ESTERIL 1 $718.00 $0.00 $718.00
16 0094 GASA NO TEJIDA 3 X 3 X 4 ESTERIL 1 $718.00 $0.00 $718.00
17 0094 GASA NO TEJIDA 3 X 3 X 4 ESTERIL 2 $718.00 $0.00 $1,436.00
18 0096 GUANTE ESTERIL LATEX 7.5 2 $2,824.00 $0.00 $5,648.00
19 0101 GUANTE ESTERIL 6.0 1 $2,824.00 $0.00 $2,824.00
20 0102 GUANTE ESTERIL 6.5 1 $2,824.00 $0.00 $2,824.00
21 0106 GUANTE NITRILO 6 1/2 ALFA SAFE 1 $6,765.00 $0.00 $6,765.00
22 0119 HOJA BISTURI 15 1 $518.00 $0.00 $518.00
23 0123 HULE MAMA REF. PT17004ES 1.15 X 1.50 MT 1 $12,616.00 $0.00 $12,616.00
24 0127 JERINGA 20ML SIN AGUJA ROSCA 2 $2,279.00 $0.00 $4,558.00
25 0133 JERINGA 10ml 21 X 1.5 3 PARTES 302499 LAB: BD 2 $1,399.00 $0.00 $2,798.00
26 0150 LAPIZ DE ELECTRO 1 $33,075.00 $0.00 $33,075.00
27 0155 MASCARA DE ANESTESIA # 4 1 $10,644.00 $0.00 $10,644.00
28 0161 MICROPORE HOSP. PIEL 1 1533- 1 $3,308.00 $0.00 $3,308.00
29 0164 MONOCRYL 3.0 PLUS(PS2 P)70cm REF MCP427H 1 $36,545.00 $0.00 $36,545.00
30 0165 MONOCRYL 4.0 PLUS(PS2 P)70cm REF MCP426H 1 $39,302.00 $0.00 $39,302.00
31 0187 PLACA ELECTROBISTURI DIVIDIDA 9165 CON CABLE 1 $18,016.00 $0.00 $18,016.00
32 0244 TEGADERM 1683 I.V. ADVANCED 6.5 CM X 7 CM 1 $5,844.00 $0.00 $5,844.00
33 0259 TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 LAB: COVIDIEN 1 $10,500.00 $0.00 $10,500.00

El no pago de esta factura a la fecha de vencimiento causara un interes del 1% mensual por mora, para todos los efectos legales, esta factura cambiara de compraventa, se asimila a la letra de
cambio segun Art.774 del codigo de comercio
Cufe: cc9efebc1c6e71549623f659bd0ced3d293fc2491245e8273ec6b894895b15e226dab0344a4b1f0b5a2eb359346250bd
Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture
S.A.S Nit: 900399741 - 7
 CENTRO QUIRURGICO DE LA BELLEZA SAS
Código del Prestador : 760010188401 Nit: 800116511-3
Dirección : CR 40 5 B 100
Teléfono: 6024866666
Email: cqb@cqbelleza.com
Web: www.cqbelleza.com
AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764048140007 DE 2023-04-27 HASTA 2024-04-27 DEL Página: 2 de 3
FASA10001 HASTA FASA30000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: FASA15471

Datos de la Empresa
Prestado a : 0004 - ZAPATA JIMENEZ SAS Nit : 900669518-1 Período Facturado : Noviembre 2023

Contrato : CONTRATO No 7 : ZAPATA JIMENEZ SAS : CREDITO EMPRESA UNIPERSONAL Fecha y Hora de Generación : 10/11/2023
Fecha y Hora de Expedición 10/11/2023
Dirección : CL 36N 6A 65 CC PACIFIC MALL P 10 CS 1015 :
Teléfono : 6602567 Manual : MANUAL INSTITUCIONAL CQB Fecha Vencimiento : 18/11/2023

Observación : CUBRE DR ZAPATA

Medio De Pago: Acuerdo mutuo Forma De Pago: Crédito Plazo Crédito: 8 día(s)

Datos del Paciente

Identificación : CC - 1144105406 Paciente : ANA MARIA ARAGON LONDOÑO
Fecha Nacimiento: : 1998/12/31 Edad : 24 años Régimen : Particular Estrato : PARTICULAR 01
Dirección : CL 20 113 91 Teléfono : 3153128377 Tipo Atención : AMBULATORIO

No Historia : CC1144105406 Estudio : 269844 Fecha Ingreso : 2023/11/10 Fecha Egreso : 2023/11/10

No Autorización : Hora Ingreso : 08:26 Hora Egreso : 12:50

Detalles de la Factura
Nº CÓDIGO DETALLE DEL SERVICIO CANT. VALOR VALOR IVA TOTAL
34 20023905 FENTANILO 0.5 MG/ML AMP 10ML 1 $3,100.00 $0.00 $3,100.00
35 20025495-5 PARACETAMOL 100 ML - SOLUCION 1 $16,619.00 $0.00 $16,619.00
36 19933626-2 ACRYLARM GEL OFTALMICO 0.2Porc TUBO 10MG 1 $4,926.00 $0.00 $4,926.00
37 42849-1 ADRENALINA 1MG/1ML AMPOLLA 1 $2,857.00 $0.00 $2,857.00
38 19980025 BETAMETASONA 4MG/1ML AMPOLLA LAB: VITALIS S.A 2 $718.00 $0.00 $1,436.00
39 19902579 BUPINEST 0.75 % SIMPLE AMP LAB: ROPSOHN 1 $13,649.00 $0.00 $13,649.00
40 19943350-13 CLINDAMICINA 600MG/4ML AMP 1 $3,912.00 $0.00 $3,912.00
41 20019105-6 DEXAMETASONA ACETATO 8MG/2ML AMP LAB: VITLALIS S.A 2 $787.00 $0.00 $1,574.00
42 19940519-5 GENTAMICINA SULFATO 160MG/2ML AMP LAB: VITALIS 1 $1,038.00 $0.00 $1,038.00
43 19940721-5 HIDROCORTISONA 100MG LAB: VITALIS S.A 1 $4,889.00 $0.00 $4,889.00
44 53287 KETOROLACO 30MG/ ML AMP LAB: GENFAR S.A 2 $1,764.00 $0.00 $3,528.00
45 31540-3 LIDOCAINA (ROXICAINA) 2% SIMPLE 10ML AMP LAB: ROPSOHN 1 $7,109.00 $0.00 $7,109.00
46 50709 LIDOCAINA SPRAY 80 G LAB: ROPSOHN 2 $1,237.00 $0.00 $2,474.00
47 20044344-2 OMEPRAZOL 40MG AMP 1 $4,250.00 $0.00 $4,250.00
48 28206-4 ONDANSETRON 8MG/4ML AMP 1 $8,341.00 $0.00 $8,341.00
49 20076236-1 PARECOXIB(DYNASTAT) 40MG LAB: PFIZER 1 $28,871.00 $0.00 $28,871.00
50 19937960-1 PROPOFOL 1% 20ML AMP 2 $9,900.00 $0.00 $19,800.00
51 00209802-1 REMIFENTANILO 2MG (ULTIVA) AMP LAB: ASPEN 1 $43,974.00 $0.00 $43,974.00
52 00029523-6 SOLUCION SALINA 1000ML LAB: BAXTER 1 $6,176.00 $0.00 $6,176.00
53 00029523-3 SOLUCION SALINA NORMAL 100ML LAB: BAXTER 1 $2,933.00 $0.00 $2,933.00
54 00029523-4 SOLUCION SALINA NORMAL 250ML LAB: BAXTER 3 $3,603.00 $0.00 $10,809.00
55 00029523-4 SOLUCION SALINA NORMAL 250ML LAB: BAXTER 4 $3,603.00 $0.00 $14,412.00
56 20092761-9 WESCOHEX JABON 2% 120ML 1 $9,424.00 $0.00 $9,424.00
57 19999875-2 WESCOHEX SOLUCION 2% 120 ML 1 $9,424.00 $0.00 $9,424.00
58 0471 CIRCUITO DE ANESTESIA EXTENSIBLE REF: 2154000 1 $38,091.00 $0.00 $38,091.00
59 0486 NEFOPAM 20MG/2ML 1 $21,765.00 $0.00 $21,765.00
SUBTOTAL: $598,240.00
DERECHOS DE SALA - FACTURACION
60 859601 MAMOPLASTIA DE AUMENTO (F. Cx: 2023/11/10) 1 $0.00 $0.00
61 859601 MAMOPLASTIA DE AUMENTO (F. Cx: 2023/11/10) 1 $0.00
62 859601 MAMOPLASTIA DE AUMENTO (F. Cx: 2023/11/10) 1 $0.00
SUBTOTAL: $0.00
INSUMOS CIRUGIA - FACTURACION
63 CQ0057 DESECHABLES CIRUGIA 1 $61,000.00 $0.00 $61,000.00
SUBTOTAL: $61,000.00
El no pago de esta factura a la fecha de vencimiento causara un interes del 1% mensual por mora, para todos los efectos legales, esta factura cambiara de compraventa, se asimila a la letra de
cambio segun Art.774 del codigo de comercio
Cufe: cc9efebc1c6e71549623f659bd0ced3d293fc2491245e8273ec6b894895b15e226dab0344a4b1f0b5a2eb359346250bd
Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture
S.A.S Nit: 900399741 - 7
 CENTRO QUIRURGICO DE LA BELLEZA SAS
Código del Prestador : 760010188401 Nit: 800116511-3
Dirección : CR 40 5 B 100
Teléfono: 6024866666
Email: cqb@cqbelleza.com
Web: www.cqbelleza.com
AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764048140007 DE 2023-04-27 HASTA 2024-04-27 DEL Página: 3 de 3
FASA10001 HASTA FASA30000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No: FASA15471

Datos de la Empresa
Prestado a : 0004 - ZAPATA JIMENEZ SAS Nit : 900669518-1 Período Facturado : Noviembre 2023

Contrato : CONTRATO No 7 : ZAPATA JIMENEZ SAS : CREDITO EMPRESA UNIPERSONAL Fecha y Hora de Generación : 10/11/2023
Fecha y Hora de Expedición 10/11/2023
Dirección : CL 36N 6A 65 CC PACIFIC MALL P 10 CS 1015 :
Teléfono : 6602567 Manual : MANUAL INSTITUCIONAL CQB Fecha Vencimiento : 18/11/2023

Observación : CUBRE DR ZAPATA

Medio De Pago: Acuerdo mutuo Forma De Pago: Crédito Plazo Crédito: 8 día(s)

Datos del Paciente

Identificación : CC - 1144105406 Paciente : ANA MARIA ARAGON LONDOÑO
Fecha Nacimiento: : 1998/12/31 Edad : 24 años Régimen : Particular Estrato : PARTICULAR 01
Dirección : CL 20 113 91 Teléfono : 3153128377 Tipo Atención : AMBULATORIO

No Historia : CC1144105406 Estudio : 269844 Fecha Ingreso : 2023/11/10 Fecha Egreso : 2023/11/10

No Autorización : Hora Ingreso : 08:26 Hora Egreso : 12:50

Detalles de la Factura
Nº CÓDIGO DETALLE DEL SERVICIO CANT. VALOR VALOR IVA TOTAL
SERVICIO DE OXIGENO - FACTURACION
64 CQ0076 OXIGENO 2 HORAS 1 $34,000.00 $0.00 $34,000.00
65 CQ0082 AIRE MEDICINAL 1 $34,000.00 $0.00 $34,000.00
SUBTOTAL: $68,000.00
SERVICIOS ASISTENCIALES - FACTURACION
66 CQ0031 SET DE ENFERMERIA POR MINUTO 85 $650.00 $0.00 $55,250.00
67 CQ0033 INSTRUMENTADORA POR MINUTO 85 $800.00 $0.00 $68,000.00
SUBTOTAL: $123,250.00
EQUIPOS MEDICOS - FACTURACION
SEPARADOR ILUMINADO INCLUYE ESTERILIZACION -FUENTE DE LUZ -
68 CQ0131 1 $105,000.00 $0.00 $105,000.00
FIBRA OPTICA (EVENTO)
SUBTOTAL: $105,000.00
ROPA Y LENCERIA QX - FACTURACION
69 CQ0058 PAQUETE DE ROPA PEQUEÑO 1 $48,000.00 $0.00 $48,000.00
70 CQ0086 CAMPOS PIEL 2 $10,000.00 $0.00 $20,000.00
SUBTOTAL: $68,000.00
RECUPERACION - FACTURACION
71 CQ0056 SERVICIO DE RECUPERACION 1 $95,000.00 $0.00 $95,000.00
SUBTOTAL: $95,000.00
RECUPERACION POLIZA SEGUROS - FACTURACION
72 CQ0040 POLIZAS DE SEGURO 1 $191,300.00 $0.00 $191,300.00
SUBTOTAL: $191,300.00
Valor en Letras: UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS
NOVENTA PESOS MCTE SUBTOTAL: $1,309,790.00
COPAGO/CUOTA MODERADORA: $0.00
IVA: $0.00
TOTAL: $1,309,790.00

JUAN CARLOS GUAPACHA CORREA

RESPONSABLE

El no pago de esta factura a la fecha de vencimiento causara un interes del 1% mensual por mora, para todos los efectos legales, esta factura cambiara de compraventa, se asimila a la letra de
cambio segun Art.774 del codigo de comercio
Cufe: cc9efebc1c6e71549623f659bd0ced3d293fc2491245e8273ec6b894895b15e226dab0344a4b1f0b5a2eb359346250bd
Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture
S.A.S Nit: 900399741 - 7