RELACIÓN DE COBRO

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PRODUCTO LIMITE CREDITO SALDO DISPONIBLE

VALEDINERO $ 138,000.00 $ 128,919.61 $ 9,080.39
PRESTAMO PERSONAL (*) $ 4,075.29 $ 8,526.36 -$ 4,451.07
SALDO A FAVOR $ 0.00 -$ 44.02 $ 44.02
CREDITIENDA $ 55,314.31 $ 33,426.78 $ 21,887.53
GLOBAL $ 197,389.60 $ 170,828.73 $ 26,560.87
+1V = Más de 1 vale mayor a $3000 FC = Familiares y conyuge PM = Plazos Maximos PP = Posible prestanombre

SECCION VALEDINERO
Importe Saldo Pago Saldo Otros
+1v FC PM PP Nombre del cliente Vale No. Fecha Pago Prestamo Anterior Mínimo Actual Servicios
ALEJANDRA DEL CARMEN ORTEGA D013374177 02/03/2023 10/16 8,336 3,647 521 3,126 0
ALEJANDRO ESPINOZA CORDOBA D013250648 18/02/2023 11/14 6,384 1,824 456 1,368 0
ALEJANDRO ESPINOZA CORDOBA D013807412 15/04/2023 7/10 4,410 1,764 441 1,323 0
ALEXIS MIROS REYES P0817937 09/02/2023 11/18 9,874 4,388 549 3,840 0
ALEXIS MIROS REYES P0855362 27/03/2023 8/12 5,448 2,270 454 1,816 0
ALEXIS MIROS REYES P0904634 29/05/2023 4/8 4,572 2,858 572 2,286 0
AMALIA SANCHEZ AGUILAR D013411824 05/03/2023 10/16 9,984 4,368 624 3,744 0
AMALIA SANCHEZ AGUILAR D013673594 01/04/2023 8/10 2,940 882 294 588 0
AMALIA SANCHEZ AGUILAR D014206523 26/05/2023 4/10 2,940 2,058 294 1,764 0
AMALIA SANCHEZ AGUILAR D014648393 08/07/2023 1/12 6,132 6,132 511 5,621 25
BERNARDINO DOMINGUEZ CANO D013129338 05/02/2023 12/16 9,984 3,120 624 2,496 0
BERNARDINO DOMINGUEZ CANO D013650656 31/03/2023 8/16 6,656 3,744 416 3,328 50
CAROLINA JIMENEZ SOLIS D013845414 18/04/2023 7/10 2,940 1,176 294 882 0
CAROLINA JIMENEZ SOLIS D014404883 15/06/2023 3/12 9,192 7,660 766 6,894 50
DAVID ADRIAN ALEMAN OVANDO D014768778 20/07/2023 1/8 4,224 4,224 528 3,696 50
DIANA ISABEL VIZCAINO TONCHE D013535773 18/03/2023 9/12 7,656 2,552 638 1,914 25
DORA HERLINDA VAZQUEZ PEREYRA D012767801 28/12/2022 14/16 11,664 2,187 729 1,458 0
DORA HERLINDA VAZQUEZ PEREYRA D013672202 01/04/2023 8/16 6,656 3,744 416 3,328 0
ELISEO REYNALDO MIROS REYES D013325681 25/02/2023 10/10 7,350 735 735 0 25
FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS BRAVO D014640155 08/07/2023 1/16 16,640 16,640 1,040 15,600 25
GENARO TORRES FUENTES D014108003 16/05/2023 5/12 6,132 4,088 511 3,577 0
GENARO TORRES FUENTES D014364741 11/06/2023 3/16 9,984 8,736 624 8,112 25
HUGO ELIAS SANTOS ALCUDIA D013807066 15/04/2023 7/14 6,384 3,648 456 3,192 0
HUGO ELIAS SANTOS ALCUDIA D014404223 15/06/2023 3/16 11,664 10,206 729 9,477 25
JUANA MORALES RODRIGUEZ D013704559 04/04/2023 8/10 2,940 882 294 588 0
JUANA MORALES RODRIGUEZ D014704690 15/07/2023 1/12 9,192 9,192 766 8,426 50
KARLA KORENIA ESCOBAR PEREZ D012497614 29/11/2022 16/16 8,336 521 521 0 25
MARIA ESTELA GOMEZ LUGO D014368689 12/06/2023 3/12 7,656 6,380 638 5,742 0
MARIA ESTELA GOMEZ LUGO D014778138 21/07/2023 1/14 6,384 6,384 456 5,928 50
MARIA FERNANDA TOLEDO DE LA CRUZ D014060028 11/05/2023 5/16 8,336 6,252 521 5,731 25
MONICA ELENA SANCHEZ SOSA D013101449 02/02/2023 12/16 6,656 2,080 416 1,664 0
MONICA ELENA SANCHEZ SOSA D013161438 09/02/2023 11/16 4,992 1,872 312 1,560 0
MONICA ELENA SANCHEZ SOSA D013325771 25/02/2023 10/16 4,992 2,184 312 1,872 25
MONICA ELENA SANCHEZ SOSA D013669778 01/04/2023 8/10 2,940 882 294 588 0
NAILU ALMEIDA RODRIGUEZ D013017494 25/01/2023 12/14 4,788 1,026 342 684 0
NAILU ALMEIDA RODRIGUEZ D014554800 30/06/2023 2/16 13,312 12,480 832 11,648 25
RAFAEL HECTOR IGNACIO OSORIO LIERA D014025809 06/05/2023 6/16 9,984 6,864 624 6,240 0
RAFAEL HECTOR IGNACIO OSORIO LIERA D014356811 10/06/2023 3/16 8,336 7,294 521 6,773 25
RAFAEL RODRIGUEZ HERRERA D014027743 06/05/2023 6/16 9,984 6,864 624 6,240 0
 Importe Saldo Pago Saldo Otros
+1v FC PM PP Nombre del cliente Vale No. Fecha Pago Prestamo Anterior Mínimo Actual Servicios
RAFAEL RODRIGUEZ HERRERA D014629993 06/07/2023 2/16 8,336 7,815 521 7,294 25
TOMAS REYES HERNANDEZ D013805021 15/04/2023 7/10 4,410 1,764 441 1,323 50
VIRGINIA SOSA LOPEZ D014106831 16/05/2023 5/16 13,312 9,984 832 9,152 0
VIRGINIA SOSA LOPEZ D014769248 20/07/2023 1/16 6,656 6,656 416 6,240 25
YURIDIA JOSEFA ROSALDO CHAVEZ D013544297 18/03/2023 9/16 8,336 4,168 521 3,647 25
ZIGMAR EDUARDO REYES ESCOBAR D012519503 01/12/2022 16/16 8,336 521 521 0 25
0 0 0 0 336,360 204,716 23,946 180,770 675
No. recibos de pago: 45

VALESEGURO
Importe Saldo Pago Saldo Otros
+1v FC PM PP Nombre del cliente Vale No. Fecha Pago Prestamo Anterior Mínimo Actual Servicios
0 0 0 0 0
No. recibos de pago: 0

SEGUROS PROXIMOS A VENCER

Nombre del cliente Póliza Vale No. Descripcion Tipo Fecha

CREDITIENDA
Importe Saldo Pago Saldo Otros
Nombre del cliente Vale No. Fecha Pago Prestamo Anterior Mínimo Actual Servicios

ALEJANDRA DEL CARMEN ORTEGA D13867645 25/04/2023 6/16 9,852 6,773 616 6,158 56

ALEJANDRO ESPINOZA CORDOBA D14485143 05/07/2023 2/16 11,474 10,757 717 10,040 50

ALEXIS MIROS REYES D14155344 25/05/2023 4/16 5,512 4,478 344 4,134 0

DORA HERLINDA VAZQUEZ PEREYRA D14095962 22/05/2023 5/16 8,454 6,341 528 5,812 56

HUGO ELIAS SANTOS ALCUDIA D13147399 13/02/2023 11/16 5,283 1,981 330 1,651 0

HUGO ELIAS SANTOS ALCUDIA D14030006 15/05/2023 5/8 1,122 561 140 421 0

MONICA ELENA SANCHEZ SOSA D12414670 05/12/2022 16/16 4,430 277 277 0 0

MONICA ELENA SANCHEZ SOSA D14030017 16/05/2023 5/10 1,340 804 134 670 0

MONICA ELENA SANCHEZ SOSA D14156411 29/05/2023 4/16 2,830 2,299 177 2,122 0

NAILU ALMEIDA RODRIGUEZ D13088302 07/02/2023 12/16 2,576 805 161 644 0

NAILU ALMEIDA RODRIGUEZ D14029985 15/05/2023 5/16 3,878 2,909 242 2,666 0

56,751 37,985 3,667 34,318 162

No. recibos de pago: 11

*Otros Cargos: Incluye cargos por Tiempo Aire, Seguro y Cobros de Tarjetas.

%Bonificacion Día a depositar Pague

*18.0 % 31/07/2023 $ 23,840.00 Si Ud. paga a tiempo, se liberan

$13390.23 de Valedinero Saldo Vencido: 0.00
*17.0 % 01/08/2023 $ 24,060.00 + Cargo pago tardio: 0.00
+ Total a cobrar: 26,039.25
*16.0 % 02/08/2023 $ 24,290.00 + Cargos adicionales (seguro, otros): 130.00
- Bonificación: 2,684.64
15.0 % 03/08/2023 $ 24,510.00
- Bonificación CrediTienda: 440.03
12.0 % 04/08/2023 $ 25,320.00 - Premio por puntualidad y productividad: 781.18
- Bonificación de colocadoras afiliadas: 0.00
10.0 % 05/08/2023 $ 25,850.00 - Bonificación micro seguro: 125.55
- Saldo a Favor: 44.02
6.0 % 06/08/2023 $ 26,930.00 + Prestamo Personal: 0.00
+ Prestamo Personal (*): 1,574.03
+ Auto ConCrédito: 0.00
Si no se realiza el pago total para la fecha límite de pago, se
realizará un cargo desde el 1% hasta el 3% reflejado hasta el
siguiente corte de cobranza.

Distribuidora: ALEXIS MIROS REYES

Referencia Bancaria: 2900026796 + Seguro Auto ConCrédito: 0.00
+ Tiempo aire: 0.00
Cuenta de Bancos: Convenio CIE 1247913
+ Tiempo aire distribuidora: 0.00
Convenio CEP 133817 + Cobro Tarjeta: 0
Convenio: 5226 Depòsito en ventanilla y - Bonificación tiempo aire: 0.00
multicajero Santander 0
- Bonificación Tarjeta:
+ Cobro micro seguro: 837.00
Referencia Bancaria: 2900026796
= Total a depositar: 24,510.00
A nombre de: CIBANCO SA IBM FIDEICOMISO CIB 591
"ESTIMADO CLIENTE: LE RECORDAMOS QUE PODRA CONSULTAR INFORMACION SOBRE COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, ANTE LA COMISION NACIONAL
PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA DIRECCION DE INTERNET: www.condusef.gob.mx
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UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS: blbaezs@concredito.com.mx
CENTRO DE ATENCION TELEFONICA DE CONDUSEF: 55 53 40 09 99"

*Los depósitos realizados después de las 4:00p.m., el banco los registrará con la fecha del día siguiente hábil.