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  • Gast. Anticipados Emely Aud. 3

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    Estelita Bernal
    3 vistas5 páginas
    El documento presenta los gastos anticipados y estimaciones de Soluciones Tecnológicas S.A. al 31 de diciembre de 2022. Incluye un seguro pagado anticipadamente por Q1,200,000 con Q100,000 gastados, alquileres pagados por adelantado de Q30,000 con Q2,500 gastados, y útiles de oficina pagados por adelantado de Q20,000 con Q1,666 gastados. También presenta el recalculo de estimaciones de cuentas incobrables, con un saldo de clientes de Q408,

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    El documento presenta los gastos anticipados y estimaciones de Soluciones Tecnológicas S.A. al 31 de diciembre de 2022. Incluye un seguro pagado anticipadamente por Q1,200,000 con Q100,000 gastados, alquileres pagados por adelantado de Q30,000 con Q2,500 gastados, y útiles de oficina pagados por adelantado de Q20,000 con Q1,666 gastados. También presenta el recalculo de estimaciones de cuentas incobrables, con un saldo de clientes de Q408,

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    SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.

    A
    GASTOS ANTICIPADOS Y ESTIMACIONES
    AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
    CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

    VIGENCIA

    ENTIDADA TIPO INICIO


    ASEGURADORA CASA,S.A SEGURO 7/1/2022
    SEGUROS PAGADOS ANTICIPADOS 7/1/2022
    ALQUILERES PAGADOS ANTICIPADOS 7/1/2022
    PAPELERIA Y UTILES 7/1/2022
    B
    Preparado por: WEME 3/22/2023
    Revisado por: DADA 3/22/2023

    VIGENCIA
    COSTO DE
    MESES COSTO DEL SEGURO X MONTO SALDO A LA
    FINAL TRASCURRIDOS SEGURO MES GASTADO FECHA
    6/30/2023 11 Q 1,200,000.00 Q 100,000.00 Q 1,100,000.00 Q 100,000.00
    6/30/2023 11 Q 30,000.00 Q 2,500.00 Q 27,500.00 Q 2,500.00
    6/30/2023 11 Q 15,000.00 Q 1,250.00 Q 13,750.00 Q 1,250.00
    6/30/2023 11 Q 20,000.00 Q 1,666.67 Q 18,333.33 Q 1,666.67
    SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A
    RECALCULO DE ESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES
    AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
    CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES

    CLIENTES SALDOS REF. P/T


    S INCOBRABLES
    B
    Preparado por: WEME
    Revisado por: DADA

    COMENTARIO INCOBRABILIDAD

    RECALCULO DE ESTIMACIONES DE CUENTAS INCOBRABLES

    SALDO DE CLIENTES Q 408,245.00


    SALDO DE DOCUMENTOS X COBRAR Q 35,000.00
    SALDO DE ANTICIPO A EMPLEADOS Q 96,823.00
    TOTAL DE CUENTAS X COBRAR Q 540,068.00

    % DE INCOBRABILIDAD 3%
    INCOBRABILIDAD SEGÚN AUDITORIA Q 714,394.00
    INCOBRABILIDAD SEGÚN CONTABILIDAD Q 753,494.00
    DIFERENCIA -Q 1,467,888.00
    B
    3/22/2023
    3/22/2023

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