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SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
UNIDAD FORMULADORA
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I RESUMEN EJECUTIVO
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Estudio de preinversión “Creación de los servicios de salud especializados de enfermedades neurológicas y salud mental, distrito y provincia de Huancayo,
departamento de Junín.
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general.
Funciones que realiza, según Ordenanza Regional N° 304-GRJ/CR con fecha 22 de marzo del
2019, en donde el Consejo Regional de Junín, en sesión ordinaria aprobó la modificación del
Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Sede del Gobierno Regional Junín,
vigente a la fecha.
Funciones que realiza, según Ordenanza Regional N° 304-GRJ/CR con fecha 22 de marzo del
2019, en donde el Consejo Regional de Junín, en sesión ordinaria aprobó la modificación del
Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Sede del Gobierno Regional Junín,
vigente a la fecha.
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La Dirección Regional de Salud Junín es una dependencia del Gobierno Regional Junín, que
ejerce la rectoría del Sector Salud. Es un Órgano de línea con dependencia administrativa
de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, del Gobierno Regional de Junín y con
dependencia normativa, técnica y funcional del Ministerio de Salud del Gobierno Nacional.
a.5 Localización.
La localización del proyecto de inversión, se ejecutará en un terreno ubicado en una zona
urbanizada del Barrio de Cajas Chico de la ciudad de Huancayo, con vías de acceso
adecuados y fluidos con tres frentes de salida y con disponibilidad de los servicios básicos.
Distrito : Huancayo
Provincia : Huancayo
Departamento : Junín
Dirección : Jirón Lima con calle Ica Nueva y Vía de Evitamiento.
Coordenadas : UTM de E= 475096.669 m, N= 8664472.321 m., Zona 18 L.
Altitud : 3,200 a 3,500 msnm
Imagen 01: Ubicación y localización del terreno propuesto.
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Imagen 02: Mapa de las provincias del ámbito de influencia del proyecto (Color amarillo)
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a.7.2 Población de ámbito, asignada a otras Redes de Salud, por ubicación geográfica.
Si bien la población de las provincias de Jauja y Yauli, pertenecen al ámbito de influencia
del proyecto, sin embargo, parte de su población fueron asignados a otras redes de
salud por su ubicación geográfica, es decir que dicha población, están ubicados más
cerca a dichas redes de salud de la provincia de Chanchamayo y Junín, que la de Jauja y
Yauli. 3,951 (Provincia de Junín 2,159 de Yauli y Chanchamayo 1792 de Jauja).
Tabla 04: Población del ámbito de influencia, asignada a otra Red de Salud.
Redes de Población asignada 2021 % de participación
Provincia
Salud Cantidad Total Provincia Red Salud
Chanchamayo Jauja 1,792 1,792 0.13 0.13
Junín Yauli 2,159 2,159 0.16 0.16
Total 3,951 3,951 0.29 0.29
Fuente: Oficina de Estadística e Informática – DIRESA Junín.
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4. Conformidad del expediente técnico de obra y equipamiento médico. 18/09/23 20/09/23 GORE JUNIN X
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial,
01/02/23 30/02/23 GORE JUNIN
Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases) X
2. Proceso de Contratación de especialistas para la supervisión del expediente técnico de
01/03/23 30/04/23 GORE JUNIN X
obra y equip. Médico.
3. Ejecución de la supervisión del expediente técnico de obra y equipamiento médico. 15/06/23 15/09/23 GORE JUNIN X
4. Conformidad del Informe de supervisión al expediente técnico de obra y equipamiento
21/09/23 25/09/23 GORE JUNIN X
médico.
III. Ejecución de la infraestructura (Obra Civil)
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial,
01/10/23 15/10/23 GORE JUNIN X
Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)
2. Selección y contratación de las empresas responsables de la ejecución de obra (Concurso
16/10/23 30/12/23 GORE JUNIN X
Público).
3. Ejecución de la Infraestructura (obra civil) 01/01/24 30/11/25 GORE JUNIN X X
4. Conformidad del Informe de supervisión de la ejecución de obra. 01/12/25 15/12/25 GORE JUNIN X
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Actividades del Plan de Implementación Inicio Fin Responsable 2023 2024 2025
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial,
01/04/25 08/04/25 GORE JUNIN X
Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases).
2. Selección del Supervisor de la Ejecución del Equipamiento hospitalario 10/04/25 30/06/25 GORE JUNIN X
3. Ejecución de la supervisión de la Ejecución del Equipamiento hospitalario 15/07/25 30/11/25 GORE JUNIN X
4. Conformidad del Informe de Supervisión de la ejecución del equipamiento médico 01/12/25 15/12/25 GORE JUNIN X
3. Ejecución del desarrollo de la capacidad del recurso humano 01/09/25 28/11/25 GORE JUNIN X
4. Conformidad de la ejecución del desarrollo la capacidad del recurso humano 01/12/25 15/12/25 GORE JUNIN X
VIII. Ejecución del Plan y supervisión de mantenimiento de la infraestructura y
equipamiento.
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Estudio
de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases) / Elaboración y Aprobación de TDR para 07/08/25 17/08/25 GORE JUNIN X
contratación del Liquidador.
2. Proceso de convocatoria y selección del responsable para la elaboración y supervisión del
20/08/25 10/09/25 GORE JUNIN X
Plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento.
3. Ejecución del desarrollo del Plan y la supervisión de mantenimiento de infraestructura y
25/09/25 27/11/25 GORE JUNIN X
equipamiento.
4. Conformidad de la elaboración del Plan de mantenimiento de la infraestructura y
01/12/25 15/12/25 GORE JUNIN X
equipamiento.
IX. Gestión del proyecto.
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Estudio
01/02/23 30/02/23 GORE JUNIN X
de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases) / Elaboración y Aprobación TDR, para el
desarrollo de gestión del proyecto.
2. Proceso de convocatoria y selección del responsable del desarrollo de la gestión del
01/03/23 30/04/23 GORE JUNIN X
proyecto.
3. Desarrollo de la gestión del proyecto 15/06/23 20/11/25 GORE JUNIN X X X
4. Conformidad del desarrollo de la gestión del proyecto. 01/12/25 15/12/25 GORE JUNIN X
4. Conformidad del Informe de liquidación de del proyecto 20/12/25 30/12/25 GORE JUNIN X
Fuente: Equipo Formulador.
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CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA (12 a <17a) 598 616 622 636 648 654 674 680 695 707 714 730 743 759 772
CONSULTA AMBULATORIA POR MÉDICO
ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA (Adultos) 4,609 4,751 4,798 4,907 4,993 5,043 5,193 5,245 5,362 5,454 5,509 5,630 5,726 5,850 5,949
CONSULTORIO PSIQUIATRIA (Adulto
2,882 2,970 3,000 3,068 3,121 3,153 3,247 3,279 3,352 3,410 3,444 3,520 3,580 3,658 3,719
mayor)
TELECONSULTA POR MÉDICO ESPECIALISTA Y EN
TELECONSULTORIO 1,925 1,984 2,004 2,050 2,085 2,106 2,169 2,191 2,240 2,278 2,301 2,351 2,391 2,444 2,485
SERVICIOS SUBESPECIALIZADOS
CONSULTORIO DE PSICOLOGIA (<=11a) 2,069 2,132 2,154 2,203 2,241 2,263 2,331 2,354 2,407 2,448 2,473 2,527 2,570 2,626 2,670
CONSULTORIO DE PSICOLOGIA (12 a <17a) 946 975 985 1,007 1,025 1,035 1,066 1,077 1,101 1,119 1,131 1,156 1,175 1,201 1,221
ATENCIÓN AMBULATORIA POR PSICÓLOGO (A)
CONSULTORIO DE PSICOLOGIA (Adultos) 7,295 7,519 7,594 7,766 7,902 7,981 8,219 8,302 8,486 8,632 8,718 8,910 9,062 9,259 9,416
CONSULTORIO PSICOLOGIA (Adulto mayor) 4,561 4,700 4,747 4,855 4,940 4,989 5,139 5,190 5,305 5,396 5,450 5,570 5,665 5,789 5,886
ATENCIÓN AMBULATORIA POR NUTRICIONISTA CONSULTORIO DE NUTRICION 1,445 1,490 1,505 1,539 1,566 1,581 1,629 1,645 1,681 1,710 1,727 1,765 1,795 1,835 1,866
ATENCIÓN AMBULATORIA POR CIRUJANO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
DENTISTA GENERAL CON SOPORTE DE GENERAL CON SOPORTE DE RADIOLOGIA 2,590 2,669 2,696 2,757 2,805 2,834 2,918 2,947 3,013 3,065 3,095 3,163 3,217 3,287 3,343
RADIOLOGÍA ORAL ORAL
ATENCIÓN AMBULATORIA POR MÉDICO EN
TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS DE
TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 125 129 130 133 136 137 141 142 146 148 150 153 156 159 162
CONSULTA EXTERNA
EXTERNA
ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS SALA DE PROCEDIMIENTOS DE
129 133 134 137 140 141 145 147 150 153 154 158 160 164 167
EN LA ESPECIALIDAD DE OTORRINOLARINGOLOGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA
ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS SALA DE PROCEDIMIENTOS DE
371 383 387 395 402 406 418 423 432 439 444 454 461 471 479
EN LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA
ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS SALA DE ELECTROENCEFALOGRAFIA
241 249 251 257 261 264 272 275 281 286 288 295 300 306 312
EN LA ESPECIALIDAD DE NEUROLOGÍA (Monitoreo EEG <2horas)
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SALA DE ELECTROMIOGRAFÍA 523 539 544 556 566 572 589 595 608 618 625 638 649 663 675
ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS SALA DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL 3,031 3,124 3,155 3,226 3,283 3,316 3,415 3,449 3,525 3,586 3,622 3,702 3,765 3,847 3,912
EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRÍA SALA DE PSICOTERAPIA GRUPAL 1,281 1,320 1,333 1,364 1,387 1,401 1,443 1,458 1,490 1,516 1,531 1,564 1,591 1,626 1,653
ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS SALA DE ELECTROCARDIOGRAFÍA 302 311 315 322 327 331 340 344 352 358 361 369 375 384 390
EN LA ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGÍA SALA DE HOLTER Y MAPA 45 47 47 48 49 50 51 52 53 54 54 56 56 58 59
UPSS EMERGENCIA (*)
ATENCIÓN EN TÓPICO DE INYECTABLES Y TOPICO DE INYECTABLES Y
7,318 7,543 7,618 7,791 7,927 8,006 8,246 8,328 8,513 8,659 8,746 8,938 9,091 9,289 9,446
NEBULIZACIONES NEBULIZACIONES
ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR
TÓPICO DE NEUROLOGÍA 4,313 4,445 4,490 4,592 4,672 4,719 4,860 4,908 5,017 5,104 5,155 5,268 5,358 5,475 5,567
MÉDICO ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA
ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR
TÓPICO DE NEUROCIRUGÍA 339 349 353 361 367 371 382 386 394 401 405 414 421 430 437
MÉDICO ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGÍA
ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR
MÉDICO SUBESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA TÓPICO DE NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA 2,078 2,142 2,164 2,213 2,251 2,274 2,342 2,365 2,418 2,459 2,484 2,538 2,582 2,638 2,683
PEDIÁTRICA
ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS POR
TÓPICO DE PSIQUIATRÍA 1,879 1,937 1,956 2,001 2,036 2,056 2,117 2,139 2,186 2,224 2,246 2,295 2,334 2,385 2,426
MÉDICO ESPECIALISTA EN PSIQUIATRÍA
TELEMERGENCIAS POR MÉDICO ESPECIALISTA Y EN
SALA DE TELEMERGENCIAS 430 444 448 458 466 471 485 490 501 509 514 526 535 546 556
SERVICIOS SUBESPECIALIZADOS
SALA DE OBSERVACIÓN ADULTOS
345 355 359 367 373 377 389 392 401 408 412 421 428 438 445
VARONES
ATENCIÓN EN SALA DE OBSERVACIÓN DE SALA DE OBSERVACIÓN ADULTOS
353 364 367 376 382 386 398 402 411 418 422 431 438 448 456
EMERGENCIA MUJERES
SALA DE OBSERVACIÓN (PSIQUIATRÍA) 282 291 293 300 305 308 318 321 328 334 337 344 350 358 364
SALA DE OBSERVACIÓN NIÑOS 312 321 325 332 338 341 351 355 363 369 373 381 387 396 402
ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE SHOCK TRAUMA Y UNIDAD DE SHOCK TRAUMA Y
303 312 315 322 328 331 341 345 352 358 362 370 376 384 391
REANIMACIÓN REANIMACION
UPSS CENTRO QUIRURGICO
SALA DE OPERACIONES DE NEUROCIRUGÍA 278 287 290 296 301 304 314 317 324 329 333 340 346 353 359
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS POR MÉDICO
SALA DE OPERACIONES DE NEUROCIRUGÍA
ESPECIALISTA EN NEUROCIRUGÍA 125 129 130 133 135 137 141 142 145 148 149 152 155 158 161
(CIRUGÍA DE COLUMNA)
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS POR MÉDICOS DE SALA DE OPERACIONES MULTIFUNCIONAL 31 32 32 33 33 34 35 35 36 36 37 38 38 39 40
DIVERSAS ESPECIALIDADES SALA DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 111 114 116 118 120 122 125 126 129 131 133 136 138 141 143
RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA SALA DE ANGIOGRAFÍA 152 157 159 162 165 167 172 173 177 180 182 186 189 193 197
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d.2 Tamaño.
El tamaño, está referido a la capacidad de producción del bien o servicio, para un periodo
determinado. El factor principal que determina el tamaño del proyecto es el déficit que se
desea atender, dado por la demanda de la población objetivo. Se propone la intervención
integral de infraestructura y equipamiento en el nuevo establecimiento de salud.
d.2.1 Programa Médico Funcional-PMF.
Tabla 10: Programa Médico Funcional-PMF.
PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL
NOMBRE DEL EE.SS. : SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DE ENFERMEDADES NEUROLOGICAS Y SALUD MENTAL
DISTRITO / PROVINCIA / DEPARTAMENTO : HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN
FECHA : AGOSTO DEL 2022
VALOR REFERENCIAL
DEL VOLUMEN DE AREAS DE
PRESTACION DE LA CARTERA DE ATENCION GRADO DE DENOMINACION DEL
PRODUCCIÓN AMBIENTE COMENTARIOS
SERVICIOS DE SALUD ES AÑO 15 UTILIZACIÓN AMBIENTE PRESTACIONAL
OPTIMIZADO DEL S/ CAMAS
AMBIENTE
UPSS CONSULTA EXTERNA
10,941 10,800 1.01 Consultorio de neurología 1 Orientado al grupo etáreo adulto
Consulta ambulatoria por médico
Orientado al gpo etáreo adulto
especialista en neurología 6,840 10,800 0.63 Consultorio de neurología 1
mayor
Consultorio de neurología
Consulta ambulatoria por médico 3,103 10,800 0.29 1
pediátrica
subespecialista en neurología
Consultorio de neurología
pediátrica 2,990 10,800 0.28 1
pediátrica
Consulta ambulatoria por médico Corresponde a la evaluación y
1,527 10,800 0.14 Consultorio de neurología
especialista en neurología manejo de Epilepsia y Parkinson
Corresponde a la evaluación y
Consulta ambulatoria por médico
1,424 10,800 0.13 Consultorio de neurología 1 manejo en Neurología de
especialista en neurología
conducta
Consulta ambulatoria por médico Corresponde a la evaluación y
489 10,800 0.05 Consultorio de neurología
especialista en neurología manejo en Neurofisiología clínica
Corresponde a la evaluación y
Consulta ambulatoria por médico
1,396 10,800 0.13 Consultorio de neurología manejo de Enfermedades
especialista en neurología
Neurovasculares y Metabólicas
Corresponde a la evaluación y
Consulta ambulatoria por médico
1,750 10,800 0.16 Consultorio de neurología manejo de Enfermedades
especialista en neurología 1
Neurodegenerativas
Corresponde a la evaluación y
Consulta ambulatoria por médico manejo de Enfermedades
1,077 10,800 0.10 Consultorio de neurología
especialista en neurología Transmisibles del Sistema
Nervioso
Consulta ambulatoria por médico
865 10,800 0.08 Consultorio de oftalmología Corresponde a la evaluación y
especialista en oftalmología
1 manejo en Neurooftalmología.
Atención de procedimientos 362 10,800 0.03 Sala de refracción
Exclusivo por funcionalidad clínica
ambulatorios en oftalmología 91 10,800 0.01 Sala de campimetría
Corresponde a la evaluación y
manejo en Neurorehabilitación.
Consulta ambulatoria por médico
Consultorio de medicina de Se debe ubicar en la UPSS
especialista en medicina de 996 7,200 0.14 1
rehabilitación Medicina de Rehabilitación y se
rehabilitación
comparte con su sala de
procedimientos
Consulta ambulatoria por médico Consultorio de neurocirugía
1,829 10,800 0.17
especialista en neurocirugía (adultos)
1
Consultorio de neurocirugía
465 10,800 0.04
Consulta ambulatoria por médico (pediátricos)
especialista en neurocirugía Corresponde a la evaluación y
386 10,800 0.04 Consultorio de neurocirugía
manejo en Microneurocirugía
Consulta ambulatoria por médico Consultorio de
794 14,400 0.06 1
especialista en anestesiología anestesiología
Consulta ambulatoria por médico Consultorio de Corresponde a la evaluación y
645 10,800 0.06
especialista en otorrinolaringología otorrinolaringología manejo en Otoneurocirugía
Consulta ambulatoria por médico Corresponde a la evaluación y
380 10,800 0.04 Consultorio de genética
especialista en genética manejo en Neurogenética
Consulta ambulatoria por médico
142 12,000 0.01 Consultorio de pediatría
especialista en pediatría
Consulta ambulatoria por médico Consultorio de medicina 1
556 12,000 0.05
especialista en medicina interna interna
Consulta ambulatoria por médico
362 12,000 0.03 Consultorio de cardiología
especialista en cardiología
Consulta ambulatoria por médico 336 12,000 0.03 Consultorio de
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d.3 Tecnología.
En este caso, la tecnología adoptada en el presente proyecto, estará acorde al proceso de
producción de servicios de salud que brindará el nuevo establecimiento de salud. En la
producción de los servicios hospitalarios se pueden identificar dos tipos activos asociados a
cada una de las etapas de dicho proceso de producción, tales como: Infraestructura física y
Equipamiento médico; en consecuencia, la tecnología planteada estará acorde con las
necesidades y el dimensionamiento estimado a través del estudio de demanda
correspondiente.
d.3.1 Arquitectura.
d.3.1.1 Planteamiento técnico del proyecto: Tecnología constructiva arquitectónica.
Está referida al planteamiento arquitectónico, basado en la normatividad vigente, de
acuerdo a la cartera de servicios para este fin:
o Se cuenta con un terreno de 44,016.216 m2, ubicado en el distrito de
Huancayo con frente Jr. Lima, Jr. Nueva Ica y la Vía de Evitamiento.
o Los Ingresos a las UPSS Consulta Externa, Emergencia, Rehabilitación Física y
UPS Auditorio se propusieron por el Jr. Lima, así como el ingreso vehicular del
público y el estacionamiento de personal.
o El Ingreso a la UPS Servicios Generales y patio de maniobras se propuso por la
Vía de Evitamiento.
El planteamiento arquitectónico del nuevo establecimiento de salud, estará
conformado por 10 bloques, uno de 4 pisos, otro de 02 pisos y 08 de 01 piso, que
abarcarán las diferentes Unidades Productoras de Servicios de salud (UPSS) y
Unidades productoras de servicios (UPS). A continuación, se describen las
ubicaciones de los mismos:
✓ BLOQUE 1 (Con frente al Jr. Lima):
Primer Piso:
- UPSS Consulta Externa.
- UPSS Farmacia.
- UPSS Emergencia.
- UPSS Farmacia.
- UPSS Patología Clínica.
- UPSS Ayuda al Diagnostico por Imágenes.
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(a) (b)
Fuente: Equipo Formulador.
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Para reducir el nivel de riesgo alto, el período de la estructura aislada y el período del
sistema de aislamiento deben estar lo suficientemente separados (mayor a 1
segundo).
Los dispositivos de aislamiento de base deben ser diseñados para una vida útil
mínima de 50 años, siendo incorporada en las especificaciones técnicas de los
dispositivos, y garantizada por el fabricante.
Para el dimensionamiento de los aisladores considerar el sismo máximo como aquel
sismo que tiene el 2% de probabilidad de ser excedido en 50 años (0.6g) y para
diseñar la estructura aislada considerar el sismo de diseño como aquel sismo que
tiene el 10% de probabilidad de ser excedido en 50 años (0.4g).
El sistema de protección sísmica debe considerar los siguientes aspectos técnicos:
o El sistema de protección sísmica debe tener la mejor relación costo beneficio, bajo
el enfoque de riesgos.
o La operación, mantenimiento, reposición y renovación de los dispositivos de
protección sísmica deben ser sencillas, prácticas y eficientes, considerando el
enfoque de riesgos.
o El distrito de Huancayo es una zona de lluvias intensas con la presencia del El
Fenómeno del Niño (donde se presentan eventos extremos de lluvias intensas con
5% de probabilidad de ser excedida en 50 años); por lo que, los pisos técnicos
requeridos por los sistemas de protección sísmica no deben aumentar el nivel de
nivel de riesgo por inundación pluvial.
Estudios de suelos.
Para reducir el nivel de riesgo alto, tomar en cuenta la recomendación del Estudio de
Mecánica de Suelos que señala:
o “Según los resultados del laboratorio de la UNI y LBORTEC E.I.R.L. el suelo no
presenta arenas limpias por lo cual la Evaluación de Licuefacción no amerita, se
concluye que el suelo no presenta riesgo de licuefacción”.
o En ningún caso la presión de contacto será mayor a la presión admisible del
suelo.”
o “Los asentamientos producidos debido a la solicitación de las cargas actuantes,
serán absorbidos por la cimentación propuesta”.
Tipo de intervención.
El tipo de intervención del proyecto contempla el corte y eliminación del suelo
orgánico en el terreno y la construcción de una edificación hospitalaria, acorde con las
Normas Técnicas Sanitarias y complementarias competentes y vigentes.
Criterios de diseño y concepción del proyecto.
La concepción del proyecto arquitectónico, está regido por los siguientes criterios:
i. El emplazamiento, el edificio responde a la jerarquía de sus vías perimétricas y
accesos de la ciudad, se tomó en cuenta la orientación con la finalidad de obtener
la mayor iluminación natural posible durante el día evitando la incidencia de los
rayos solares y dirección del viento.
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Se observa como el emplazamiento de las UPS del establecimiento es definido por la topografía y el acceso
vehicular (AZUL) y peatonal (ROJO) de las vías principales y secundarias que me indican la jerarquización de
accesos, prevaleciendo las UPSS que requieren por funcionabilidad acceso directo y esta relación directa entre
ellas.
ii. Vientos: Los vientos son una de las variables importantes a considerar para
estructurar la ubicación de las UPSS, por lo que se consideró la ubicación de forma tal
que permita una ventilación adecuada, esta se ubica en colindancia con Vía
Evitamiento, el resto de la volumetría tiene ventilación natural que me permite un
incremento del potencial de ventilación.
Imagen 05: Emplazamiento de la infraestructura.
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iii. Asoleamiento, El recorrido del sol es una de las variables importantes a considerar
para estructurar la ubicación de las UPSS, con el objetivo de lograr el mayor
aprovechamiento de la radiación solar.
Imagen 06: Emplazamiento de la infraestructura.
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administrativo), así como de los recursos para los bienes y servicios adicionales para la
provisión de las atenciones proyectadas a lo largo del horizonte del proyecto.
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Descripción
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Costos de Operación 38,761,172 38,598,623 38,598,623 40,420,153 40,680,513 40,801,513 41,157,343 41,475,183 43,387,795 44,027,779 44,027,779 45,553,943
a. Remuneraciones 14,977,957 14,815,410 14,815,410 16,636,938 16,897,298 17,018,298 17,374,127 17,691,968 19,604,580 20,244,564 20,244,564 21,770,728
Personal, mano de obra calificada 13,929,325 13,766,778 13,766,778 15,588,306 15,848,666 15,969,666 16,325,496 16,643,336 18,555,948 19,195,932 19,195,932 20,722,096
Personal, mano de obra semicalificada 1,048,632 1,048,632 1,048,632 1,048,632 1,048,632 1,048,632 1,048,632 1,048,632 1,048,632 1,048,632 1,048,632 1,048,632
b. Bienes e insumos 22,309,982 22,309,982 22,309,982 22,309,982 22,309,982 22,309,982 22,309,982 22,309,982 22,309,982 22,309,982 22,309,982 22,309,982
c. Servicios Básicos 1,473,233 1,473,233 1,473,233 1,473,233 1,473,233 1,473,233 1,473,233 1,473,233 1,473,233 1,473,233 1,473,233 1,473,233
Costos de Mantenimiento 1,101,122 1,182,545 1,992,014 2,209,397 4,829,461 8,266,413 2,513,989 2,918,200 3,598,676 6,875,826 1,483,970 843,637
Mantenimiento de infraestructura 829,991 829,991 829,991 829,991 829,991 829,991 829,991 829,991 829,991 829,991 829,991 829,991
Mantenimiento de equipamiento 271,131 352,554 1,162,023 1,379,406 3,999,471 7,436,422 1,683,998 2,088,209 2,768,685 6,027,835 653,979 13,646
Total, costos de OyM. 39,862,294 39,781,170 40,590,639 42,629,550 46,590,975 49,067,926 43,671,332 44,393,383 46,989,471 50,885,605 45,511,749 46,397,580
Fuente: Equipo Formulador.
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G. Evaluación Social:
En la evaluación social del proyecto se analiza los beneficios sociales, costos a precios sociales
y los indicadores como resultado de la evaluación social. Para poder evaluar socialmente, se
convierte los costos a precios de mercado a un flujo de bienes y servicios valorizados a precios
sociales y estos reflejan el costo de oportunidad que significa para la sociedad, el uso de un
bien o factor productivo.
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El Costo de efectividad nos determina el beneficio y eficiencia que se obtiene por cada sol invertido. En este caso por
cada sol invertido de la alternativa única, el beneficio será de S/ 84.4.
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Se puede apreciar los montos no ejecutados por todas las UES, ubicándose en el primer
lugar por no haber ejecutado S/ 118,316,125.00, de la asignación total PIM en el periodo
2017-2021, es decir las UES dejaron de gastar un promedio de S/ 23,663,225.00 soles al
año, es decir este monto anual no ejecutado por las UES, representan el 52% aproximado
del costo de operación y mantenimiento anual promedio del presente proyecto. Al
respecto el GORE Junín, a través de la DIRESA, debería de gestionar la reorientación
futura de este monto referencial no ejecutado, para el financiamiento de las actividades
de la operación y mantenimiento del presente proyecto. Así mismo debe gestionar el
presupuesto faltante, ante las Entidades competentes, para la operatividad durante el
horizonte del presente proyecto.
Es importante mencionar que, los saldos presupuestales no ejecutados de un PIM,
pueden ser reasignados para financiar otras actividades, como es el caso de las
actividades de la operación y mantenimiento de proyectos de inversión.
I. Marco Lógico:
Se incluye el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, componentes y
fines directos, precisando los indicadores y metas
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Indicadores
Objetivo Medios de Verificación Supuestos
Unidad de
Resultado proyectado Meta
medida
Supuestos:
*Evaluación Anual de la *Los factores condicionantes del perfil
Situación de Salud, del POI, epidemiológico del ámbito, no sufren
Contribuir a la disminución y/o Perfil Epidemiológico variaciones significativas e inesperadas.
de la tasa de morbilidad de Tasa de morbilidad del área de influencia de la población del área de Las tasas de crecimiento de la población
enfermedades neurológicas del nuevo establecimiento de Salud, influencia. en el área de influencia del proyecto se
FIN
especializados de neurología año de Consolidación del PIP, llegará a en el área de influencia del proyecto se
y salud mental, para la 652,546 atenciones
*Evaluaciones semestrales mantienen en sus niveles previstos.
población del nuevo
Incremento de Atención de Urgencias y y anuales. Reportes de
establecimiento de salud
emergencias. El número de atenciones, Departamentos/Servicios El establecimiento de salud, cuenta con
especializado en el ámbito
según el Plan de Producción, al primer del Establecimiento de el RR.HH., equipos, insumos y materiales
de influencia. Atenciones
año de operación (2026) (puesta en Salud. necesarios para brindar atención a la
especializadas en
marcha del proyecto) es de 15,748; al población en forma adecuada y eficiente.
emergencia y 223,784 atenciones al año 2037
quinto año (2030) tendrá 16,833 *ASIS de la DIRESA Junín.
urgencias
atenciones y al año 15 (2037) del
neurológicas.
horizonte del proyecto, año de
Consolidación del proyecto de inversión,
tendrá 223,784 atenciones.
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Correspondencia
Indicadores
Objetivo Medios de Verificación Supuestos
Unidad de
Resultado proyectado Meta
medida
Se dispone de recursos financieros,
Registros de la Oficina de tecnológicos y humanos suficientes para
1. Nueva, moderna y Administración, logística, garantizar la ejecución de las acciones
Construcción de 23,764.96 m2:
funcional infraestructura 23,764.96 m2 de áreas construidas, de la Entidad competente.
• Área neta total:18,346.04 planteadas y la continuidad y
hospitalaria, acorde a las operativas (cumplen la normatividad de M2
• Circulación interna y muros: sostenibilidad del proyecto, más allá de
normas técnicas sanitarias y arquitectura y seguridad hospitalaria). Informes de la Gerencia de
5,418.92. su horizonte de evaluación.
complementarias vigentes. Infraestructura, otros, de la
Entidad competente Existe disponibilidad financiera que
Equipos especializados, instalados y asegure la ejecución del proyecto.
Registros de la Oficina de
operativos con sus EE.TT:
Administración, Logística y Es factible encontrar proveedores locales
• Biomédicos: 699
Patrimonio de la Entidad regionales o nacionales que suministren
Componentes
• Complementarios: 923
competente los equipos, mobiliario y accesorios
2. Suficiente y adecuado • Equipos Electromecánicos: 297
requeridos para la implementación del
equipamiento médico y • Instrumental Médico: 387
Nº equipos 8,217 equipos adquiridos proyecto.
mobiliario, con tecnología de • Mobiliario Administrativo: 3541 Informes de la Gerencia de
última generación. • Mobiliario Clínico: 2079 Infraestructura y/o, Sub La población acude a los servicios del
• Vehículos: 03 Gerencia de obra, entre nuevo establecimiento de Salud, por
• Equipos ofimáticos: 288 otros, de la Entidad encontrarse en buenas condiciones para
• Sistema de soluciones tecnológicas: competente. la atención.
Global.
• RR.HH. asistencial con desarrollo de sus Respaldo de las autoridades para la
capacidades, con 09 cusos-talleres. sostenibilidad del proyecto.
3. Adecuado desarrollo de Informes de la Unidad de
• RR.HH. asistencial con 14 pasantías
las capacidades del recurso RR.HH capacitado 31 cursos-talleres y pasantías. Personal de la Entidad
especializadas.
humano. competente.
• RR.HH, administrativo, con desarrollo de
sus capacidades, con 08 cursos-talleres.
EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIO DEFINITIVO
El GORE Junín, garantiza disponibilidad
Expediente técnico de obra y Expediente técnico de obra y Recibos/Factura por presupuestal para el financiamiento
Informes 1 1,464,351.68
Acciones
equipamiento medico equipamiento médico elaborado. servicio/contratos oportuno y los compromisos asumidos
por las autoridades competentes.
EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA (Obra) Y EQUIPAMIENTO
Se cuenta con una El GORE Junín, garantiza disponibilidad
Infraestructura moderna y funcional Actas de conformidad de
infraestructura hospitalaria M2 23,764.96 155,697,912.64 presupuestal para el financiamiento
(Obra) ejecutada. obra
nueva, moderna y funcional. oportuno y los compromisos asumidos
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Correspondencia
Indicadores
Objetivo Medios de Verificación Supuestos
Unidad de
Resultado proyectado Meta
medida
Se dispone con el por las autoridades competentes.
equipamiento médico y Guías de remisión.
Equipamiento médico y mobiliario
mobiliario suficiente y No equipamiento 8,217 110,234,538.10 Facturas. Actas de Entrega
disponible o adquirido.
adecuado, con tecnología de de Equipos según EETT.
última generación.
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO
Se implementa el Desarrollo Recurso humano con desarrollo de sus El GORE Junín, garantiza disponibilidad
Recibos/Factura por
de las capacidades del capacidades, para la gestión de los RR.HH. capacitado 31 99,998.00 presupuestal para el financiamiento
servicio/contratos
recurso humano. servicios de salud. oportuno
SUPERVISIONES
Recibos/Factura por Se dispone de recursos financieros,
Obra y equipamiento Supervisión de obra y equipamiento. Informes 1 2,619,300.00
servicio/Contratos tecnológicos y humanos suficientes para
Expediente técnico de obra y Supervisión de expediente técnico de Recibos/Factura por garantizar la ejecución de las acciones
Informes 1 314,012.16
equipamiento. obra y equipamiento. servicio/Contratos planteadas y la continuidad y
Plan de mantenimiento sostenibilidad
Supervisión del plan de mantenimiento Recibos/Factura por
infraestructura y Informes 1 35,931.00 del proyecto, más allá de su horizonte de
de infraestructura y equipamiento. servicio/contratos
equipamiento evaluación.
GESTION DEL PROYECTO
Plan de mantenimiento de El GORE Junín, garantiza disponibilidad
Recibos/Factura por
infraestructura y Ejecución del plan de mantenimiento Plan 1 71,026.32 presupuestal para el financiamiento
servicio/Contratos
equipamiento hospitalario. oportuno
Ejecución del plan de manejo ambiental Recibos/Factura por
Plan de manejo ambiental Plan 1 152,080.00 Existe disponibilidad financiera que
en la ejecución del proyecto servicio/Contratos
asegure la ejecución de los
Estudio de impacto Elaboración del estudio de impacto Recibos/Factura por
Estudio 1 85,089.80 componentes.
Ambiental ambiental servicio/Contratos
Promoción, difusión y
Difusión de la cartera de servicios El GORE Junín, garantiza disponibilidad
sensibilización de los Recibos/Factura por
especializados de salud, para el inicio de Informes 1 10,800.00 presupuestal para el financiamiento
servicios de salud servicio/Estudio
su operación. oportuno.
especializados.
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO S/ 270,785,040.00
Fuente: Equipo Formulador.
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