“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

CARRERA PROFESIONAL:

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

DOCENTE:

MELITZA RUIZ VEGA

INTEGRANTES:

 SHNANNY CLARISA ISUIZATUANAMA

CURSO:

GESTION PRESUPUESTARIA

TRABAJO:

IMFORME FINAL DE TOTTUS

TARAPOTO-PERU 2023
I. PRESENTACIÓN

Para este trabajo se estudió la tienda Tottus por ser una cadena de
supermercados más exitosas del país..

Nace como consecuencia de la expansión de la empresa Falabella, quien

incursiona en Perú en el rubro de supermercados atravez de Tottus.

Actualmente en la ciudad se ve un aumento de oferta laboral, debido al

crecimiento económico y a la apertura de nuevos comercios.

En este trabajo de investigación analizamos la importancia del

comportamiento humano en el supermercado Tottus S.A. y el acelerado
crecimiento y desarrollo, así mismo se aplican estrategias y programas de
retroalimentación, capacitación e incentivos para mantener el bienestar y
liderazgo de sus colaboradores con el fin de poder alcanzar un buen
desarrollo en la organización u empresa.

En la investigación tenemos el comportamiento organización como variable

independiente que tiene como efecto o variable dependiente al desarrollo
sostenible los gerentes necesitan tener buenas habilidades con la gente y
desarrollar las habilidades de sus colaboradores, ya que el impacto positivo
y negativo que los componentes de la organización (individuos, grupos y
estructura) que tiene sobre ella misma, la cual será directamente
proporcional al éxito o fracaso que la organización obtenga, y sólo se puede
afrontar de manera integral, es decir, abarcando la sostenibilidad de los
procesos ambientales, económicos y sociales conjuntamente.

El cliente es la razón de ser de la empresa, Tottus es una empresa que se

compromete a satisfacer las necesidades de los clientes por encima de sus
expectativas, brindándole excelentes servicios productos de calidad, y los
alimentos en condiciones sanitarias.

Tottus siempre se ha caracterizado por eso esforzarse en que sus clientes

tengan productos de excelente calidad y frescura, por esta razón la
empresa cuenta con un staff profesionales de primer nivel en cada una de
las tiendas, quienes se han venido capacitando previamente para realizar
su trabajo.
INDICE
INTRODUCCIÓN............................................................................................................................5
DESARROLLO................................................................................................................................6
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.................................................................................................6
RAZÓN SOCIAL:.....................................................................................................................6
NOMBRE COMERCIAL:..........................................................................................................6
ACTIVIDAD EMPRESARIAL:...................................................................................................6
RUC:......................................................................................................................................6
AÑO DE FUNDACIÓN:...........................................................................................................6
TIPO DE SOCIEDAD:..............................................................................................................6
ESTADO DE LA EMPRESA:.....................................................................................................6
DIRECCIÓN PRINCIPAL:.........................................................................................................6
NRO. TRABAJADORES:..........................................................................................................6
UBICACIÓN GEOGRÁFICA:....................................................................................................6
HISTORIA:.............................................................................................................................7
VISIÓN..................................................................................................................................9
MISIÓN.................................................................................................................................9
OBJETIVOS............................................................................................................................9
ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO..................................................................10
PRE INICIACIÓN......................................................................................................................10
ELABORACIÓN........................................................................................................................12
EJECUCIÓN.............................................................................................................................13
EVALUACIÓN..........................................................................................................................13
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN....................................................................................................14
ESTUDIO TÉCNICO......................................................................................................................14
Dónde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto....................................................14
Dónde obtener los materiales o materia prima.....................................................................14
Qué máquinas y procesos usar...............................................................................................14
Qué personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.................................................15
ESTUDIO DE MERCADO DE INSUMOS........................................................................................15
Proveedor de bienes..............................................................................................................15
PROVEEDOR DE SERVICIOS.....................................................................................................16
PROVEEDOR DE RECURSOS (Bancos, financieras, prestamistas, gobierno, socios
capitalistas, etc)......................................................................................................................16
PRONÓSTICO DE VENTA.........................................................................................................17
PLAN DE MERCADOTECNIA........................................................................................................17
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN..........................................................................19
PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS........................................................................................19
CONCLUSIONES..........................................................................................................................20
RECOMENDACIONES..................................................................................................................21
INTRODUCCIÓN

Los supermercados avanzan cada vez más en el país y se ha concentrado en

pocos grupos empresariales intentando hacerse de cada vez más participación
en un mercado cada vez más amplio.

Hipermercados Tottus es la cadena local con el mayor índice de crecimiento

previsto, tanto en número de tiendas como en crecimiento del negocio. Hoy es
una empresa que emplea un promedio de 2,000 trabajadores. Ofreciendo
oportunidades concretas de desarrollo profesional.

Hipermercados Tottus es una de las 100 mejores empresas para trabajar

Latinoamérica lo cual es expresión del compromiso de sus líderes con el factor
humano. Entre su política se encuentra generar el crecimiento constante de sus
colaboradores de forma que acompañe el crecimiento del negocio. El objeto
social de la compañía es dedicarse a la comercialización de mercadería
nacional e importada, así como otras actividades complementarias, siendo su
giro principal el de la explotación de supermercados e hipermercados. A la
fecha del presente informe, Tottus cuenta con treinta (30) tiendas en Perú, de
las cuales 20 están ubicadas en la Provincia de Lima y la Provincia
Constitucional del Callao, y 10 en el resto del país.
DESARROLLO
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL:
Hipermercados Tottus S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
Tottus Hipermercados-Tottus

ACTIVIDAD EMPRESARIAL:
Venta minorista de productos de primera necesidad

RUC:
20508565934

AÑO DE FUNDACIÓN:
01/ 11/ 2002

TIPO DE SOCIEDAD:
Sociedad Anonima

ESTADO DE LA EMPRESA:
Activo/Habido

DIRECCIÓN PRINCIPAL:
Lima 15001 Av. Angamos este N°1805

NRO. TRABAJADORES:
11 mil trabajadores

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Distrito: Surco

Provincia: Lima
Departamento: Lima
HISTORIA:
Tottus es la cadena de hipermercados de la familia de comercios
chilena Falabella, con presencia en Chile y Perú. Si bien la empresa
es de capitales chilenos, ésta tiene base en Perú donde fue fundada
en 2002. Esta idea comenzó como una manera de irrumpir en el
mercado de los supermercados en Chile, cuando en el 2004,
Falabella compró la cadena de supermercados San Francisco, en
62,5 millones de dólares, la proyección de crecimiento era captar el
10 por ciento del mercado, en el mediano plazo, desde una base
entorno al 3%. El primer Hipermercado Tottus en Chile se inauguró
en Puente Alto, Chile en diciembre del año 2005, siguiendo el modelo
supermercadista que la familia Solari y Del Río mantienen en Perú
desde 2002, luego de inaugurar el primer Hipermercado Tottus en
Mega Plaza, en Independencia, Perú en ese mismo año. El primer
supermercado Tottus en regiones fuera de Santiago se construyó en
el Nuevo Mall Plaza de Antofagasta y en la misma ciudad inauguro
una segunda sucursal (esta vez en el centro) durante el segundo
semestre de 2007.
Tottus ingresa al mercado mediante la compra por parte de S.A.C.I.
Falabella a la cadena de Supermercados San Francisco en el año
2004, la cual poseía el 3% de la participación general de
supermercados e hipermercados a nivel nacional.
S.A.C.I. decidió comprar la cadena de Supermercados San Francisco
debido a que les gustaba su metodología de trabajo. Esta cadena, a
pesar de ser chica en relación a otras existentes, aprovechaba muy
bien las ventas por metro cuadrado, lo cual le daba rentabilidad y
estabilidad en el mercado.
Debido a esto, Tottus ingresa al mercado abasteciendo
principalmente al sector clase “D”, abastecido anteriormente por San
Francisco, y funcionando en los locales de Melipilla, San Bernardo,
Talagante y Buin. (Antiguos locales de San Francisco).
Según los representantes de Tottus en el Perú, vinieron a Tarapoto,
ya que luego de un estudio de Mercado, señalaron que la plaza en
Tarapoto todavía no está saturada y vienen con el deseo de
contribuir al progreso de la región, ya que en Moyobamba se
instalaron con Precio 1.
Los representantes de la cadena de supermercados aseguraron que
este año estarán abriendo al público tarapotino e incluso ya se está
buscando personal adecuado para la atención en tiendas.

Queda como intriga si Tottus abrirá en Tarapoto como

Supermercados Tottus o como Hiperbodega Precio 1.
Tottus es la cadena de supermercados chilenos perteneciente al
grupo Falabella.
VISIÓN
“En el año 2025, Hipermercados Tottus será un supermercado
modelo de clase mundial para comprar y trabajar en el sector retail,
además nos proyectamos hacer reconocido como el supermercado
líder en el Perú y todo el mundo, en la cual se implementará la
tecnología como aliada del crecimiento y se seguirá estimulando la
creatividad para innovar en cada actividad a realizarse”.

MISIÓN
Satisfacer Y superar las expectativas de las familias peruanas a
través de una experiencia de compra que combine de manera óptica,
producto, precio, servicios y conveniencias, logrando así su
confianza y reiterada preferencia, en el crecimiento rentable del
negocio y el progreso de nuestros colaboradores.

OBJETIVOS
Garantizar las condiciones de seguridad y salvaguardar la vida,
integridad física y en el bienestar de los trabajadores, Mediante la
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
Establecer normas en materia de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente cumpliendo las condiciones legales establecidas.

Promover la cultura de prevención de riesgos laborales en los

trabajadores, contratistas, proveedores y todo aquello que presten
servicios en relación a la empresa, con el fin de garantizar las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Dar pautas para establecer las medidas de protección a sus
colaboradores y público en general contra los peligros de las
instalaciones y actividades inherentes a la actividad de
hipermercados tottus S.A.
ETAPAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
PRE INICIACIÓN
La empresa Tottus en daño 2021 empezó teniendo un patrimonio de
S/20,000.00 en el año siguiente la empresa Tottus, tuvo una
rentabilidad económica, obteniendo como patrimonio S/40,000.00 en el
2022
La empresa Tottus tuvo una buena aceptación dentro del mercado
peruano, supo posicionarse tendiendo en cuenta las necesidades de las
personas, tanto que lograron captarla atención de las posibles
consumidores, gracias al esfuerzo de todo el cuerpo humano que
conforma la empresa, esto se dio gracias a nuestros clientes por elegir
nuestro hipermercado.

INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2022

ENERO S/ 20,800.00 S/12,000.00

FEBRERO S/ 38,550.00 S/ 9,000.00
MARZO S/ 90,000.00 S/ 15,000.00
ABRIL S/ 30,500.00 S/ 8,000.00
MAYO S/ 55,000.00 S/ 13,000.00
JUNIO S/ 60,000.00 S/ 15,000.00
JULIO S/ 85,000.00 S/ 10,000.00
AGOSTO S/ 40,550.00 S/ 9,500.00
SEPTIEMBRE S/ 50,000.00 S/ 11,000.00
OCTUBRE S/ 35,000.00 S/ 7,000.00
NOVIEMBRE S/ 45,000.00 S/ 6,000.00
DICIEMBRE S/ 100,000.00 S/ 20,000.00
TOTAL: INGRESOS: EGRESO:
S/655,400.00 S/135,500.00
FUENTE: Elaboración propia
 INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2021

ENERO S/ 20,000.00 S/ 11,000.00

FEBRERO S/ 30,000.00 S/ 9,000.00

MARZO S/ 90,000.00 S/ 13,000.00

ABRIL S/ 29,000.00 S/ 8,000.00

MAYO S/ 55,000.00 S/ 10,000.00

JUNIO S/ 60,000.00 S/ 12,000.00

JULIO S/ 84,000.00 S/ 15,000.00

AGOSTO S/ 40,000.00 S/ 9,000.00

SEPTIEMBRE S/ 45,000.00 S/ 10,000.00

OCTUBRE S/ 50,000.00 S/ 8,000.00

NOVIEMBRE S/ 35,000.00 S/ 6,000.00

DICIEMBRE S/ 80,000.00 S/ 15,000.00

TOTAL: INGRESO: EGRESOS:

S/ 618,000.00 S/ 126,000.00

UTILIDAD

INGRESOS 2021-2022 S/1,273.400

EGRESOS 2021-2022 S/261.500
UTILIDAD S/ 1,534.900
ELABORACIÓN
Actualmente la empresa es un grupo la cual cuenta con diversas
unidades de negocio en distintos lugares del Perú.
A la fecha hay que señalar que la empresa cuenta con más de 50
tiendas en La ciudad de Lima. Tiene como plan de expansión poner
un hipermercado en la región San Martín, cuidad de Tarapoto.
La empresa en el área de ventas debe tener en cuenta los
volúmenes que han sido previstos en el periodo a presupuestar, de
ese modo se puede determinar el aumento de los niveles de ventas
en unidades, aumento de precio, compra, inversión, trabajadores,
etc.

TRABAJADORES REMUNERACIONES
Administración oficina (cajero) S/790 al mes (13 salarios)
Auxiliar de almacén S/ 990 al mes (8 salarios)
Auxiliar despachos S/990 al mes ( 8 salarios)
Auxiliar de sistemas S/ 990 al mes ( 11 salarios)
Auxiliar de producción S/ 1085 al mes (5 salarios)
Cajeros S/ 1611 al mes ( 5 salarios)
Supervisor de caja S/ 1550 al mes (6 salarios)
Asistentes S/ 1129 al mes ( 8 salarios)

CONCEPTO: MANTENIMIENTO NVERSION FIJA

MAQUINAS S/ 35,000.00
LOCAL S/ 50,000.00
SERVICIOS HIGIENICOS S/ 45,000.00
PUBLICIDAD S/ 60,000.00
EJECUCIÓN

Unas vez definidos la Elaboración del presupuesto para el año 2023 ,

es donde se empieza a ejecutar el proceso ya una vez bien definidos
y elaborados la venta que haremos durante el año , como también
llevar el control de todos los productos que se venderá.
También nos mostrarán los ingresos que estamos recaudando

Análisis de estrategia de venta de la empresa

Identificación de potencial compradores
Fidelización de los clientes
Distribución de los productos
Valoración de la empresa

También los principales gastos que vamos a realizar en nuestra

empresa siempre motivados a lograr un objetivo y dar un buen
servicio a los clientes con eficiencia y eficacia seguir siempre a
cumplir metas y logros.

EVALUACIÓN
Una vez que la empresa tiene todo el informe final en el que se va a
revelar los resultados de la empresa cumpliendo las variables
presupuestadas y las gestiones organizacional les para optimizar los
resultados.
Mejorar el cumplimiento de las expectativas para los próximos años.
El cumplimiento de los objetivos.

El presupuesto está siendo evaluados y supervisados por el gerente de

paneles y otras dos personas más que funcionan como supervisor de
áreas, es decir cada una de las áreas estará siendo monitores de para
poder dar seguimientos si se está cumpliendo con las actividades
propuestas, haciendo un informe de los gastos realizados, pata luego
ser enterrados y evaluadas.
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

ACTIVOS, CAJA TOTAL DE VENTAS ANUALES

S/ 364,622 mil S/ 47.398 millones

MAQUINASY EQUIPOS TOTAL DE ACTIVOS

200 S/ 2.908 Mil

PROVEEDORES TOTAL
900 S/ 62,5 mil
(agricultores,panaderos,carniceros,etc
)

ESTUDIO TÉCNICO
Dónde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.
La empresa Tottus está ubicada en la Av: Angamos Este N° 1805
Int. Surquillo, Lima-Perú

Dónde obtener los materiales o materia prima.

La empresa Tottus obtiene sus materias primas de diferentes
proveedores ya sea de alimentos, bienes y servicios, etc.
La empresa cuenta con distintos proveedores de acuerdo a la
actividad empresarial o el rubro que están, de esa manera se
abastecen con los productos para poder satisfacer las
necesidades de los consumidores y nunca se queden sin stock.

Qué máquinas y procesos usar.

En la empresa Tottus usan cajas registradoras, walkiki,
Computadoras, Cámaras, autoservicio, Delivery.
 Usualmente se usan más las cajas registradoras para poder
anotar los productos que compran los clientes, y realizar el
cálculo de facturación de la compra.
Ellas computadoras se usan para poder tener control de todas
las compras, ventas, y toda la información de las actividades que
se están realizando.

Qué personal es necesario para llevar a cabo este proyecto

La empresa Tottus se encargará de la selección del personal que se va
a contratar, este debe tener el perfil adecuado para la realización de las
actividades y del puesto de trabajo que tendrá.

Personal administrativo, personal de ventas, para poder ejecutar las

actividades que se estarán realizando dentro de la empresa .

ESTUDIO DE MERCADO DE INSUMOS

Proveedor de bienes
Importantes proveedores de tottus están descritos de acuerdo a su
nombre el tipo de producto que despacha, su influencia la demanda
anual y si son entregados locales mente o paso por el centro de
distribución.

PROVEEDOR TIPOS DE PRODUCTOS

Gloria S.A Abarrotes

Alicorp S.A.A Abarrotes
Unión de Cer Per Backus y Bebidas
Johnston S.A
Perufarma S.A Abarrotes
Molitalia S.A Abarrotes
Industria Arrocera de América Arroz
S.A.C
Néstor Perú S.A Abarrotes
ADM-SAO Perú S.A Aceite
 Costeño Alimentos S.A.C Granos

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Es importante dar a conocer que la empresa tottus cuenta con una gran
cantidad de proveedores de servicios.
Adecuado manejo de mercadería al interior de las tiendas.
Recepción directa de los productos de los proveedores.
Transferencia del almacén central a tiendas.
Tiene un adecuado higiene.
Seguridad en los productos barra de seguridad de los productos.
Sistema de autoservicio
Procesamiento y empaque del pedido
Sus pedidos a domicilio
Muy buen control del establecimiento

PROVEEDOR TIPOS DE SERVICIO

Claro Internet
Samsung Teléfono
Servicios básicos Agua, luz
Empresa Wave Transporte

PROVEEDOR DE RECURSOS (Bancos, financieras, prestamistas, gobierno,

socios capitalistas, etc)
La empresa Tottus compra la participación de la familia Leyton
(10,4%) ahora poseen 100% de las acciones de tottus.
La empresa se financia de las aportaciones o inversiones que
hacen sus socios, no todo sale de esas aportaciones, muchas
veces la empresa opta por financiarse de bancos al no tener mas
aporte económico del capital social que tiene, es porque que la
empresa tottus tiene a financiarse de algunos bancos sacando
préstamos para realizar sus actividades, ya sea de compra,
 mejoradas de la instalación, para implementar personal, entre
otro.

PRONÓSTICO DE VENTA
El pronóstico de ventas que Tottus tiene para el año siguiente es mejorar
las ventas mensuales para que así tenga buen crecimiento y pueda generar
grandes ingresos a la empresa.

MESES VENTAS MENSUALES

ENERO S/ 50.000.00

FEBRERO S/ 55,000.00

MARZO S/ 90,000.00

ABRIL S/ 65,000.00

MAYO S/ 75,000.00

JUNIO S/ 95,000.00

JULIO S/ 85,000.00

AGOSTO S/ 85,000.00

SEPTIEMBRE S/ 35,000.00

OCTUBRE S/ 60,000.00

NOVIEMBRE S/ 70,000.00

DICIEMBRE S/ 100,000.00

TOTAL S/ 865.000.00

PLAN DE MERCADOTECNIA
Producto: Tottus se presenta como una empresa con un fiel compromiso
con las familias peruanas, el compromiso consiste en hacer de la
experiencia de compra la mejor de todas, con precios bajos y el mejor
servicio.
Tottus ofrece una variedad de productos de buena calidad a sus clientes,
de la cual siempre se a caracterizado por dar la mejor atención que
brindana sus clientes al momento de comprar o a visitar el establecimiento.
Siempre tottus a tenido consideración lo las necesidades que tienen las
personas y se ha ido adaptando con los gustos, y periferias de cada
persona.

Precio: Tottus se posiciona como un supermercado con precios bajos, y

contando siempre con ofertas que llama la atención al consumidor y siendo
su sello de distinto entre resto.
Se ha ido adaptando al mercado y la demanda que tienen para poder
ofrecer sus productos y servicios acorde a la economía de los
consumidores.
Dentro de ello tenemos el costo de envío, transporte, almacenamiento , etc.

Plaza: Tottus está ubicado en los centros más concurridos del Perú, puesto
que ellos de ubicado de acuerdo a la demanda del mercado y que sus
clientes puedan estar cerca de las establecimiento de venta.

Promoción: Tottus cuenta con anuncios publicitarios a través de todos los

medios de comunicación, radio, televisión, internet, y medios escritos como
revistas y periódicos.
Con sus spots publicitarios el per mercado tottus atrae la atención al
consumidor por imágenes de la vida real además de tener una imagen
reconocida y admirada por su público objetivo.
La empresa cuenta con publicidad en afiches en la cual en su totalidad se
da a conocer los beneficios que brinda la empresa a sus clientes en lo que
a calidad y precio se refiere. También totos se resalta en su publicidad
como el verdadero 3X2.
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
La empresa Tottus es reconocida por tener una grande publicidad en todos
los medios, y también cuentan con una alta gama de promociones tanto en
sus productos como en sus artefactos que ofrecen dentro del
establecimiento.

MEDIOS DE % TOTAL

PUBLICIDAD
Redes sociales 30 % S/ 400
Revistas y periodicos 20% S/ 350
Pantallas led 50% S/ 800

PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS

Gastos del personal S/ 264,000.00
Luz y agua S/ 18,000.00

Internet y telefono S/ 2000,000.00

Mantenimiento S/ 2980.000
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES