CÓDIGO: DC-SGA-FT--01

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

REVISIÓN N°: 2

Atributos

Índice de Importancia (I)

Recuperabilidad(MC)
Reversibilidad (RV)

Acumulación (AC)

Periodicidad (PR)
Persistencia (PE)
Extensión (EX)

Momento (MO)
Intensidad (IN)
Naturaleza (N)

Sinergia (SI)

Efecto (EF)
► Condiciones de desarrollo de actividad Componente Posible Impacto Categoría del
Procesos Actividades Aspecto Ambiental SIGNIFICANCIA Control Operacional
Ambiental Ambiental Impacto

Rutinario No rutinario Situación de emergencia

01. El supervisor ambiental debe inspeccionar el orden, limpieza y correcta segregación de residuos durante la jornada laboral y
Recepción, reportarlo
Generación de
almacenamiento y Alteración de la
de materiales
X Suelo residuos sólidos no
calidad del suelo
(-) 1 1 2 2 4 2 1 4 2 1 23 LEVE NO SIGNIFICATIVO 02. El supervisor ambiental debe ejecutar la capacitación "Manejo de residuos sólidos" y registrarlo en un acta de capacitación.
peligrosos 03. El jefe y/o supervisor de Producción debe asegurar que los residuos sólidos generados en su área de trabajo sea manejados
según el procedimiento "DC-SGA-01-01: Segregación, Almacenamiento interno y Recolección de residuos sólidos.

01. El supervisor ambiental debe inspeccionar el orden, limpieza y correcta segregación de residuos durante la jornada laboral y
Recepción de Generación de reportarlo
Alteración de la
insumos y materiales X Suelo residuos sólidos no
calidad del suelo
(-) 1 1 2 2 4 2 1 4 2 1 23 LEVE NO SIGNIFICATIVO 02. El supervisor ambiental debe ejecutar la capacitación "Manejo de residuos sólidos" y registrarlo en un acta de capacitación.
peligrosos 03. El jefe y/o supervisor de área debe asegurar que los residuos sólidos generados en su área de trabajo sea manejados según el
procedimiento "DC-SGA-01-01: Segregación, Almacenamiento interno y Recolección de residuos sólidos.
Traslado de
insumos y materiales
al almacén

01. El supervisor ambiental debe realizar capacitación sobre "Ecoeficiencia de Energía" y registrarlo en un acta de capacitación.
02. El jefe y/o supervisor de área debe coordinar con el área de mantenimiento la revisión del sistema eléctrico y de abastecimiento
Consumo de Agotamiento de
X Recursos
Energía Recursos
(-) 4 1 3 2 3 1 4 4 4 4 39 MODERADO POCO SIGNIFICATIVO de energía a la maquinaria.
03. El Jefe y/o Supervisor de área debe reportar como incidente el inadecuado funcionamiento del sistema eléctrico y comunicar al
área de mantenimiento la reparación de la instalación eléctrica.

01. El Jefe y/o Supervisor de Planta debe gestionar las mejoras de ahorro energético y/o el mantenimiento preventivo de las
instalaciones eléctricas durante parada de planta.
02. El Jefe y/o Supervisor de Planta debe gestionar el mantenimiento correctivo de toda instalación eléctrica en mal estado.
03. El Supervisor Ambiental debe llevar registro del consumo mensual de energía y verificar el cumplimiento de las metas de
Consumo de Agotamiento de consumo límite establecido.
X Recursos (-) 8 4 1 2 2 1 4 1 4 4 51 SEVERO SIGNIFICATIVO
Energía Recursos 04. El Jefe y/o Supervisor de Planta debe ejecutar la capacitación de "Ecoeficiencia de energía" y registrarlo en un acta de
capacitación.
05. El Jefe y/o Supervisor de Planta debe realizar el correcto reporte de la condición insegura de "Instalaciones,
tableros y conexiones eléctrica en mal estado" para casos de desperdicio energético en maquinarias y/o instalaciones
Carga de insumos eléctricas.
Preparación de piedra y arena
concreto pre
mezclado

01. El supervisor ambiental debe inspeccionar el orden, limpieza y correcta segregación de residuos durante la jornada laboral y
Generación de reportarlo
Alteración de la
X Suelo residuos sólidos no
calidad del suelo
(-) 1 1 2 2 4 2 1 4 2 1 23 LEVE NO SIGNIFICATIVO 02. El supervisor ambiental debe ejecutar la capacitación "Manejo de residuos sólidos" y registrarlo en un acta de capacitación.
peligrosos 03. El jefe y/o supervisor de área debe asegurar que los residuos sólidos generados en su área de trabajo sea manejados según el
procedimiento "DC-SGA-01-01: Segregación, Almacenamiento interno y Recolección de residuos sólidos.

Pág. 1 de
 CÓDIGO: DC-SGA-FT--01
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
REVISIÓN N°: 2

Atributos

Índice de Importancia (I)

Reversibilidad (RV)

Acumulación (AC)

Periodicidad (PR)
Persistencia (PE)

Recuperabilidad
Extensión (EX)

Momento (MO)
Intensidad (IN)
Naturaleza (N)

Sinergia (SI)

Efecto (EF)
► Condiciones de desarrollo de actividad Componente Posible Impacto Categoría del
Procesos Actividades Aspecto Ambiental SIGNIFICANCIA Control Operacional

(MC)
►
Ambiental Ambiental Impacto

Rutinario No rutinario Situación de emergencia

01. El Supervisor Ambiental debe realizar la capacitación sobre "Ecoeficiencia de agua" y registrarlo en un acta de capacitación.
02. El Jefe y/o Responsable del Área debe verificar el adecuado consumo de agua en la actividad de limpieza y desinfección.
03. El jefe y/o Responsable del Área debe asegurarse del correcto cerrado de llaves para evitar fugas de agua.
Disminución de 04. El jefe y/o Responsable del Área debe asegurarse reportar las fugas de agua de las tinas de lavado como incidente y
X Agua Consumo de agua la disponibilidad (-) 4 8 3 3 4 1 4 4 4 4 55 SEVERO SIGNIFICATIVO notificar al área de mantenimiento para la reparación necesitada.
hídrica 05. El jefe y/o Responsable del Área debe asegurarse que los envases donde se almacena el agua no tenga rupturas o
Adición de agua y picaduras así también de las tinas de lavado.
aditivo

Preparación de
concreto
01. El supervisor ambiental debe inspeccionar el orden, limpieza y correcta segregación de residuos durante la jornada laboral y
Generación de reportarlo
Alteración de la
X Suelo residuos sólidos no
calidad del suelo
(-) 1 1 2 2 4 2 1 4 2 1 23 LEVE NO SIGNIFICATIVO 02. El supervisor ambiental debe ejecutar la capacitación "Manejo de residuos sólidos" y registrarlo en un acta de capacitación.
peligrosos 03. El jefe y/o supervisor de área debe asegurar que los residuos sólidos generados en su área de trabajo sea manejados según el
procedimiento"DC-SGA-01-01: Segregación, Almacenamiento interno y Recolección de residuos sólidos.

01. El Jefe y/o Responsable del área debe asegurar de desenchufar los equipos que no estén utilizando.
Mezcla de insumos Consumo de Agotamiento de
X Recursos
Energía Recursos
(-) 2 2 2 2 2 1 1 4 1 3 26 MODERADO POCO SIGNIFICATIVO 02. El Jefe y/o Responsable de área debe reportar como incidente el inadecuado funcionamiento del sistema eléctrico y comunicar
al área de mantenimiento la reparación de la instalación eléctrica.

01. El Supervisor Ambiental debe realizar la capacitación sobre "Ecoeficiencia de agua" y registrarlo en un acta de capacitación.
02. El Jefe y/o Responsable del Área debe verificar el adecuado consumo de agua en la actividad de limpieza y desinfección.
Disminución de 03. El jefe y/o Responsable del Área debe asegurarse del correcto cerrado de llaves para evitar fugas de agua.
X Agua Consumo de agua la disponibilidad (-) 4 8 3 3 4 1 4 4 4 4 55 SEVERO SIGNIFICATIVO 04. El jefe y/o Responsable del Área debe asegurarse reportar las fugas de agua de las tinas de lavado como y notificar al
hídrica área de mantenimiento para la reparación necesitada.
05. El jefe y/o Responsable del Área debe asegurarse que los envases donde se almacena el agua no tenga rupturas o picaduras
así también de las tinas de lavado.

Buenas prácticas de Lavado de mixer 01. El Jefe y/o Supervisor de Planta debe asegurar que los efluentes generados sean correctamente dirigidos a los sistemas de
manufactura tratamiento.
02. El jefe y/o supervisor de Planta debe asegurar la correcta limpieza de los drenajes de la planta, además asegurar que los
residuos sean recogidos oportunamente para evitar atoramiento del sistema de drenaje y componentes de tratamiento de efluente
industrial.
03. El Jefe y/o Supervisor de Planta debe asegurar el eficiente uso del agua a fin de minimizar la generación de aguas residuales.
Generación de Alteración de la 04. El jefe y/o supervisor de Planta debe ejecutar la capacitación "Correcto manejo de residuos sólidos dentro de nave" y registrarlo
X (-) 8 2 4 2 2 2 4 4 2 2 50 SEVERO SIGNIFICATIVO
efluentes calidad del agua
en un acta de capacitación.
05. El supervisor Ambiental debe capacitar al personal en "Manejo de Residuos Sólidos" y registrarlas en un acta de capacitación.
06. El supervisor Ambiental debe de inspeccionar periódicamente y reportar.

01. El supervisor ambiental debe inspeccionar el orden, limpieza y correcta segregación de residuos durante la jornada laboral y
Generación de reportarlo
Lavado de mixer Alteración de la
X Suelo residuos sólidos no
calidad del suelo
(-) 1 1 2 2 4 2 1 4 2 1 23 LEVE NO SIGNIFICATIVO 02. El supervisor ambiental debe ejecutar la capacitación "Manejo de residuos sólidos" y registrarla en un acta de capacitación.
peligrosos 03. El jefe y/o supervisor de Producción debe asegurar que los residuos sólidos generados en su área de trabajo sea manejados
según el procedimiento"DC-SGA-01-01: Segregación, Almacenamiento interno y Recolección de residuos sólidos.
Buenas Prácticas
de
Manufactura

01. El supervisor ambiental debe ejecutar la capacitación "Ecoeficiencia de energía" y registrarla en un acta de capacitación.
Carga de energía de Consumo de Agotamiento de 02. El jefe y/o supervisor de Producción debe asegurar que los equipos eléctricos sean des energizados al terminar la actividad o
X Recursos (-) 2 2 1 1 4 1 4 1 2 1 25 MODERADO POCO SIGNIFICATIVO
balanzas energía recursos jornada laboral.
03. El supervisor de Producción debe coordinar con el área de mantenimiento la revisión del funcionamiento de las balanzas.

Pág. 2 de
 CÓDIGO: DC-SGA-FT--01
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
REVISIÓN N°: 2

Atributos

Índice de Importancia (I)

Reversibilidad (RV)

Acumulación (AC)

Periodicidad (PR)
Persistencia (PE)

Recuperabilidad
Extensión (EX)

Momento (MO)
Intensidad (IN)
Naturaleza (N)

Sinergia (SI)

Efecto (EF)
► Condiciones de desarrollo de actividad Componente Posible Impacto Categoría del
Procesos Actividades Aspecto Ambiental SIGNIFICANCIA Control Operacional

(MC)
►
Ambiental Ambiental Impacto

Rutinario No rutinario Situación de emergencia

01. El Jefe y/o Responsable del área debe asegurar que se realice el mantenimiento preventivo de las movilidades de traslado en
Traslado Generación de Alteración de la las fechas correspondientes.
X Aire (-) 2 1 4 1 1 1 4 4 2 2 27 MODERADO POCO SIGNIFICATIVO
camiones emisiones calidad del aire 02. El Jefe y/o Responsable del área debe verificar el correcto funcionamiento del sistema de combustible de los vehículos, y
mixer/Bomb
notificar al usuario para la gestión de su mantenimiento.
a
Despacho 03. Utilizar kit anti derrame en caso de contingencias.
/Bombeo de
concreto pre
mezclado Generación de 01. El jefe y/o supervisor de Producción debe asegurar el orden y limpieza durante la jornada laboral.
Bombeo de concreto Alteración de la
X Suelo residuos sólidos no
calidad del suelo
(-) 2 1 2 1 2 2 1 4 2 1 23 LEVE NO SIGNIFICATIVO 02. El jefe y/o supervisor de Producción debe ejecutar la capacitación "Manejo de residuos sólidos" y registrarlo en un acta de
peligrosos capacitación

Consumo de 01. El Supervisor Ambiental debe realizar capacitación sobre "Manejo de Residuos Sólidos" y registrarlo en un acta de capacitación.
Agotamiento de
X Recursos Materiales e
Recursos
(-) 2 1 1 1 3 1 4 4 1 4 27 MODERADO POCO SIGNIFICATIVO 02. El Jefe y/o Responsable del área debe asegurar la implementación de un buzón para el reusó de hojas.
Insumos 03. El Jefe y/o Responsable del área debe verificar el uso de ambas caras de la hoja en documentos de baja importancia.

01. El Supervisor Ambiental debe ejecutar la capacitación sobre el tema "Ecoeficiencia de Energía" y registrarlo en un acta de
capacitación.
Consumo de Agotamiento de 02. El jefe y/o Responsable del área debe asegurar que los equipos eléctricos sean desconectados cuando no se encuentren en
X Recursos (-) 4 1 3 3 3 1 4 4 4 4 40 MODERADO POCO SIGNIFICATIVO
Energía Recursos funcionamiento.
03. El Jefe y/o Responsable del Área debe asegurar que se priorice el uso de la luz natural y solo encender las luminarias en caso
Llenado e impresión esta luz sea muy baja.
Labores de documentación,
administrativas elaboración de
informes, etc.
01. El Supervisor Ambiental debe ejecutar la capacitación sobre el tema "Manejo de residuos sólidos peligrosos" y registrarlo en un
Generación de Alteración de la acta de capacitación.
X Suelo Residuos Sólidos Calidad del (-) 2 1 3 2 2 1 1 4 1 1 23 LEVE NO SIGNIFICATIVO 02. El Jefe y/o Supervisor de Área debe asegurar que los tonner y/o cartuchos de impresora sean internados en el almacén de
Peligrosos Suelo residuos peligrosos haciendo entrega del formato DC-SGA-FT-P02-01-03 "Control de ingreso de residuos peligrosos.

01. El Jefe y/o Supervisor de Área debe velar por el correcto manejo de residuos sólidos en su área según el procedimiento DC-
Generación de Alteración de la
SGA-PR-P02-01-01: "Segregación y Recolección de Residuos Sólidos".
X Residuos Sólidos Calidad del (-) 1 1 1 2 2 2 1 4 1 1 19 LEVE NO SIGNIFICATIVO
No Peligrosos Suelo
02. El supervisor ambiental debe inspeccionar el orden, limpieza y correcta segregación de residuos durante la jornada laboral y
reportarlo

01. El Jefe y/o Supervisor de Área debe asegurar que el manejo de mascarillas descartables en su área sea según el instructivo DC -
Generación de Alteración de la
Uso de mascarillas SGA -IT - B02-02-01: "Manejo de Residuos Sólidos durante la Emergencia Sanitaria COVID 19".
Todos los procesos X Suelo Residuos Sólidos Calidad del (-) 2 2 2 2 2 1 1 4 1 1 24 LEVE NO SIGNIFICATIVO
(COVID - 19)
Peligrosos Suelo
02. El supervisor ambiental debe ejecutar la capacitación "Correcta Segregación de Mascarillas Descartables" y registrarlo en un
acta de capacitación.

01. El Supervisor Ambiental debe ejecutar capacitación "Manejo de residuos sólidos" y registrarla en un acta de capacitación.
Uso de Servicios Generación de
Alteración de la 02. El Jefe y/o Supervisor de área debe realizar el Diálogo de Seguridad y Medioambiente con el tema "Prohibido arrojar residuos
Uso de instalaciones Higiénicos y X Suelo Residuos Sólidos (-) 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 15 LEVE NO SIGNIFICATIVO
Vestidores No Peligrosos
calidad del Suelo por el inodoro y en los pisos de los vestidores".
03. El Supervisor debe colocar letreros de concientización de los servicios higiénicos.

Pág. 3 de
 CÓDIGO: DC-SGA-FT--01
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
REVISIÓN N°: 2

Atributos

Índice de Importancia (I)

Reversibilidad (RV)

Acumulación (AC)

Periodicidad (PR)
Persistencia (PE)

Recuperabilidad
Extensión (EX)

Momento (MO)
Intensidad (IN)
Naturaleza (N)

Sinergia (SI)

Efecto (EF)
► Condiciones de desarrollo de actividad Componente Posible Impacto Categoría del
Procesos Actividades Aspecto Ambiental SIGNIFICANCIA Control Operacional

(MC)
Ambiental Ambiental Impacto

Rutinario No rutinario Situación de emergencia

Disminución de 01. El Jefe y/o Responsable del área debe reportar las fugas o averías de agua en los SS.HH. como incidente y notificar al área
X Agua Consumo de agua la Disponibilidad (-) 4 1 4 3 2 1 4 4 1 4 37 MODERADO POCO SIGNIFICATIVO responsable de la acción correctiva.
Hídrica 02. El supervisor Ambiental debe ejecutar capacitación sobre "Ecoeficiencia del agua" y registrarlo en un acta de capacitación.

Uso de Servicios
Uso de instalaciones Higiénicos y
Vestidores
01. El Supervisor Ambiental debe inspeccionar el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado y reportarlo
02. El Jefe y/o Responsable del área debe reportar como incidente algún desperfecto en el sistema de alcantarillado e informar al
Alteración de la
Generación de área de mantenimiento.
X Agua Calidad del (-) 1 1 3 2 2 1 4 4 2 2 25 MODERADO POCO SIGNIFICATIVO
Aguas Residuales
Agua 03. El Supervisor Ambiental debe inspeccionar el correcto funcionamiento del sistema de tratamiento de agua doméstica y notificar
al área de mantenimiento sobre alguna incidencia.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/03/2023

EQUIPO EVALUADOR DEL IMPACT

Pág. 4 de
 CÓDIGO: DC-SGA-FT--01
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
REVISIÓN N°: 2

Pág. 5 de