MATRIZ AMBIENTAL (Autoguardado) A4

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CORPORATIVO
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
SEDE: REFINERIA CONCHAN

Ver. 2.0
Contratista: CONSTRUCTORA FAMEYCO S.A.C.
Proceso/Equipo Proyecto: "PINTADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y OTROS EQUIPOS ESTATICOS DE REFINERIA CONCHAN"
Personal Propio (PP), Contratado

Condición Evaluación de Impactos Ambientales
(PC) y Visita (V)
Impacto Significativo
Probabilidad (Pr)
Nivel de Impacto
Puntaje (Pr x Se)
Severidad (Se)
Etapa Insumos y Herramienta, Maquinaria, Aspecto Impacto Medida(s) de
No rutinario
Emergencia
Actividades Residuos
(Anormal)
Rutinario
(Normal)
del Proceso Productos Equipos Ambiental Ambiental Control del Aspecto Ambiental
(SI) (NO)
-
Aceptable
papel, cartones, utiles Residuos de papel, utiles
de escritorio, tinta para Consumo de recursos (agua, •Apagado de equipos electricos al termino de la labor. Emision de charlas de sensibilizacion
X PP - computadoras, impresoras de escritorio gastados, Agotamiento del recurso 2 2 4 No
impresora, energia plasticos, embase de tinta energía) referidas al ahorro y optimizacion de los recursos
electrica, EPP vacios.
Aceptable
papel, cartones, utiles
Residuos de papel, utiles
X PP de escritorio, tinta para - computadoras, impresoras de escritorio gastados, Consumo de papel Erosión del suelo 1 3 3 No •Uso de papel por ambos lados o en forma de folleto.
impresora, energia Destrucción de habitats
electrica, EPP plasticos, embase de tinta
vacios.
•Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, gestion para la disposicion final

-
Aceptable
papel, cartones, utiles Residuos de papel, utiles Generación de residuos no Afectación de la calidad del suelo •Almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos en zona de acopio para su posterior
X PP de escritorio, tinta para - computadoras, impresoras de escritorio gastados, peligrosos (papeles, plasticos, utiles 2 2 4 No retiro
impresora, energia plasticos, embase de tinta gastados) Afectación a la flora y fauna •Sensibilización al personal sobre manejo de residuos.
electrica, EPP vacios. •Supervisión de orden y limpieza en cada área de trabajo.
•Identificación o señalización de zonas de acopio de los residuos.
•Uso del codigo de colores para el manejo de residuos in situ.
Elaboracion, revision de documentos

administrativos (informes,
memorandos, cartas, oficios, etc)
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- Afectación de la calidad del aire
Aceptable
papel, cartones, utiles Residuos de papel, utiles
de escritorio, tinta para •Existencia de extintores en las áreas administrativas, ejecución de prácticas contraincendio, aviso a
X PP impresora, energia - computadoras, impresoras de escritorio gastados, Potencial de incendio en oficina Afectación de la calidad del suelo 2 2 4 No seguridad ante condiciones inseguras y aplicación de boletas de seguridad.
plasticos, embase de tinta
electrica, EPP
vacios. Afectación a la flora y fauna

•Almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos en zona de acopio para su
posterior retiro
Aceptable
•Sensibilización al personal sobre manejo de los residuos relacionados al control de COVID-19.
Generación de residuos no Afectación de la calidad del suelo
X PP Uso de mascarillas y Computadoras, impresoras Residuos de mascarillas y peligrosos (papeles, plasticos, utiles 2 2 4 No •Separar los residuos obtenidos por el control de COVID-19 de los demás y clasificarlos como
protector facial protectores faciales gastados) Afectación a la flora y fauna residuos biocontaminados.
•Colocar los residuos en doble bolsa roja.
•Asegurar que los residuos permanezacan el menor tiempo posible en el almacenamiento central y
final NO MAS DE 24 HORAS.
•Los recipientes que hayan contenido los residuos deben ser lavados y desinfectados.
Aceptable
•Apagado de equipos electricos al termino de la labor. Emision de charlas de sensibilizacion
Almacenamiento de documentos - papel, cartones, - Residuos de Consumo de recursos (agua, referidas al ahorro y optimizacion de los recursos
X PP utiles de escritorio, Agotamiento del recurso 2 2 4 No
administrativos - Gavinete con cajones, estantes papel, utiles de escritorio energía)
archivadores, energia gastados, plasticos.
electrica, EPP •Uso de papel por ambos lados o en forma de folleto.
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(PC) y Visita (V)
Probabilidad (Pr)
Nivel de Impacto
Puntaje (Pr x Se)
Severidad (Se)
No rutinario
Emergencia
(Anormal)
Rutinario
(Normal)
(SI) (NO)
Aceptable
- papel, cartones, - Residuos de Afectación de la calidad suelo. posterior retiro
Almacenamiento de documentos Generación de residuos peligrosos
administrativos X PP utiles de escritorio, papel, utiles de escritorio
- Gavinete con cajones, estantes gastados, (envases de tinta, RAEE) 1 1 1 No •Sensibilización al personal sobre manejo de residuos.
archivadores, energia plasticos. Afectación a la flora y fauna. •Supervisión de orden y limpieza en cada área de trabajo.
electrica, EPP •Identificación o señalización de zonas de acopio de los residuos.
•Almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos en zona de acopio para su posterior retiro
Aceptable
papel, cartones, utiles Residuos de papel, utiles Generación de residuos no Afectando la calidad del suelo •Almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos en zona de acopio para su posterior retiro
Almacenamiento de documentos X PP de escritorio, Gavinete con cajones, estantes de escritorio gastados, peligrosos (papeles, plasticos, utiles 2 2 4 NO •Sensibilización al personal sobre manejo de residuos.
administrativos archivadores, energia plasticos. gastados) Afectando la flora y la fauna •Supervisión de orden y limpieza en cada área de trabajo.
electrica, EPP •Identificación o señalización de zonas de acopio de los residuos.

posterior retiro
Aceptable
Generación de residuos no Afectación de la calidad del suelo •Sensibilización al personal sobre manejo de los residuos relacionados al control de COVID-19.
Almacenamiento de documentos X PP Uso de mascarillas y Computadoras, impresoras Residuos de mascarillas y peligrosos (papeles, plasticos, utiles 2 2 4 No •Separar los residuos obtenidos por el control de COVID-19 de los demás y clasificarlos como
administrativos protector facial protectores faciales residuos biocontaminados.
gastados) Afectación a la flora y fauna •Colocar los residuos en doble bolsa roja.

Aceptable
Generación de residuos solidos no Afectando la calidad del suelo •Almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos en zona de acopio para su posterior retiro
1 2 2 NO •Sensibilización al personal sobre manejo de residuos.
peligrosos( residuos organicos, •Supervisión de orden y limpieza en cada área de trabajo.
papel, plastico) Afectando la flora y la fauna
- Residuos •Uso del codigo de colores para el manejo de residuos in situ.
Alimentacion X PP - Alimentos, agua, - Dispensador de agua solidos organicos y otros
energia electrica no peligrosos, efluentes
Aceptable
Consumo de recursos (agua, Agotamiento del recurso(agua, energía) 1 2 2 NO •Uso adecuado del dispensador dispensador de agua, charlas de sensibilización.
energía)

posterior retiro
Aceptable
Uso de mascarillas y Residuos de mascarillas y Generación de residuos no Afectación de la calidad del suelo •Separar los residuos obtenidos por el control de COVID-19 de los demás y clasificarlos como
Alimentacion X PP Computadoras, impresoras peligrosos (papeles, plasticos, utiles 2 2 4 No
Aceptable
- Residuos
Agua, productos para solidos (papel envases de Consumo de recursos (agua, Agotamiento del recurso (agua,
Uso de servicios higuienicos X PP limpieza Materiales de limpieza desinfectantes vacios, energía) energía) 1 1 1 NO •Emisión de charlas de sensibilización referidas al ahorro y optimización de los recursos
trapos cepillos, efluentes)
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(PC) y Visita (V)
Probabilidad (Pr)
Nivel de Impacto
Puntaje (Pr x Se)
Severidad (Se)
No rutinario
Emergencia
(Anormal)
Rutinario
(Normal)
(SI) (NO)
•Almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos en la zona de acopio para su posterior
Aceptable
retiro.
Generación de residuos sólidos no Afectación de la calidad del suelo. •Sensibilización al personal sobre manejo de residuos.
peligrosos( residuos organicos, 1 1 1 NO •Supervisión de orden y limpieza en cada área de trabajo.
papel, plastico) Afectación a la flora y fauna •Identificación o señalización de zonas de acopio de los residuos.
- Residuos
Agua, productos para solidos (papel envases de
Uso de servicios higuienicos X PP limpieza Materiales de limpieza desinfectantes vacios,
trapos cepillos, efluentes)
Aceptable
Generación de aguas servidas Afectación de la calidad del agua 2 2 4 NO •Uso adecuado de servicios higiénicos, tratamiento de aguas servidas para riego con aguas servidas.

posterior retiro
Aceptable
Generación de residuos no Afectación de la calidad del suelo
Uso de servicios higuienicos X PP Uso de mascarillas y Computadoras, impresoras Residuos de mascarillas y peligrosos (papeles, plasticos, utiles 2 2 4 No •Separar los residuos obtenidos por el control de COVID-19 de los demás y clasificarlos como
•Disponer en deposito de residuos peligrosos.

Equipos de limpieza Grupo de Electrogenodiesel, • Charla de sensibilizacion del cuidado del medio ambiente
compresora equipo de arenado, -cuarzo, arena .
Aceptable
superficial, personal, - Generacion de residuos peligrosos. •Afectacion de la calidad de suelo. •Disponer en deposito de residuos peligrosos, charla de sensibilizacion del cuidado del medio
Trabajos de limpieza superficial de - Equipo de
tanques de almacenamiento y X PP pintura, solventes, equipo de pintura, Equipos de proteccion personal - •Afectacion a la 2 2 4 NO ambiente
thiner, trapo industrial, Proteccion personal, trapo Generacion de Residuos Peligrosos •Calidad del Suelo •Sensibilización al personal sobre manejo de residuos.
equipos estáticos en Refineria contaminado
waype, lijas, escobilla de industrial, waype, lijas, escobilla •Supervisión de orden y limpieza en cada área de trabajo.
acero. de bronce. •Identificación o señalización de zonas de acopio de los residuos.
ACTIVIDADES DE TRABAJO EN CAMPO
Aceptable
• Afectación de la calidad del suelo •Mantenimiento preventivo de los equipos.
Trabajos de limpieza superficial de Uso de
tanques de almacenamiento y X PP Combustible( diesel 2) y Grupo de Electrogenodiesel, Combustible (diesel 2) Potencial derrame de hidrocarburo • Afectación a la flora y fauna 2 2 4 NO •Personal capacitado.
compresora . en tierra • Afectación a las comunidades •Supervisión.
equipos estáticos en Refineria aceite.
cercanas •Plan de contingencia ante derrame.
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(PC) y Visita (V)
Probabilidad (Pr)
Nivel de Impacto
Puntaje (Pr x Se)
Severidad (Se)
No rutinario
Emergencia
(Anormal)
Rutinario
(Normal)
(SI) (NO)
Aceptable
Trabajos de limpieza superficial de •Grupo electrogeno •Mantenimineto periodico de la compresora y el grupo electrogeno.
tanques de almacenamiento y X PP Combustible •Compresora Gases de combustión Emisión de gases de combustión Afección de la calidad de aire. 1 2 2 NO •Charla de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente.
equipos estáticos en Refineria
Disponer en deposito de residuos peligrosos de acuerdo al codigo de colores.

Equipo de protección
Aceptable
Charla de sensiblización sobre el cuidado del medio ambiente.
Trabajos de limpieza superficial de Agua, STL, Noflash, personal(Casco, guantes, lentes, Equipo de protección •Sensibilización al personal sobre manejo de residuos.
tanques de almacenamiento y X PP Limpieza, Trapo zapatos de seguridad, ropa personal contaminado con Generación de residuo peligroso. Afección de la calidad del suelo. 1 1 1 NO
equipos estáticos en Refineria industrial antiflama, tyvek), radio para hidrocarburo. •Supervisión de orden y limpieza en cada área de trabajo.
comunicación.
Equipo de protección Disponer en deposito de residuos peligrosos de acuerdo al codigo de colores.
Aceptable
Charla de sensiblización sobre el cuidado del medio ambiente.
Trabajos de limpieza superficial de Agua, STL, Noflash, personal(Casco, guantes, lentes, Agua contaminada al •Sensibilización al personal sobre manejo de residuos.
tanques de almacenamiento y X PP Limpieza, Trapo zapatos de seguridad, ropa Consumo de recurso de agua Agotamiento del agua. 1 1 1 NO
equipos estáticos en Refineria industrial antiflama, tyvek), radio para limpiar el tanque. •Supervisión de orden y limpieza en cada área de trabajo.
comunicación.
Disponer en deposito de residuos peligrosos de acuerdo al codigo de colores.

Equipo de protección
Aceptable
Trabajos de limpieza superficial de Agua, STL, Noflash, personal(Casco, guantes, lentes, Charla de sensiblización sobre el cuidado del medio ambiente.
tanques de almacenamiento y X PP Limpieza, Trapo zapatos de seguridad, ropa Residuo solido no Generación de residuo peligroso. Afeccion de la calidad del suelo. 1 1 1 NO •Sensibilización al personal sobre manejo de residuos.
equipos estáticos en Refineria industrial antiflama, tyvek), radio para organico( waype, trapos) •Supervisión de orden y limpieza en cada área de trabajo.
comunicación. •Identificación o señalización de zonas de acopio de los residuos.
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(PC) y Visita (V)
Probabilidad (Pr)
Nivel de Impacto
Puntaje (Pr x Se)
Severidad (Se)
No rutinario
Emergencia
(Anormal)
Rutinario
(Normal)
(SI) (NO)
posterior retiro
Aceptable
Trabajos de limpieza superficial de Generación de residuos no Afectación de la calidad del suelo •Sensibilización al personal sobre manejo de los residuos relacionados al control de COVID-19.
Uso de mascarillas y Residuos de mascarillas y •Separar los residuos obtenidos por el control de COVID-19 de los demás y clasificarlos como
tanques de almacenamiento y X PP protector facial Computadoras, impresoras protectores faciales peligrosos (papeles, plasticos, utiles 2 2 4 No residuos biocontaminados.
equipos estáticos en Refineria gastados) Afectación a la flora y fauna
-Residuo solido no
organico (waype, trapos). •Generacion de residuos peligrosos •Capacitacion del Personal .

Grupo de Electrogenodiesel, -Producto - Afeccion de la calidad de suelo. •Registro de de Equipos y Herramentas en buen Estado.
Equipos de Proteccion . •
Aceptable
compresora equipo de arenado, quimico (pintura, -Afeccion del aire por gases de •Uso de Cilindros señalizados para una adecuada disposicion de los Residuos no peligrosos Y
Trabajos de pintado de tanques de personal, pintura, equipo de pintura, Equipos de solventes, thiner). Generacion de material particulado. combustion. Contaminacion de Aire. peligrosos
almacenamiento y equipos estáticos X PP solventes, thiner, trapo • Generacion de 2 2 4 NO
Proteccion personal, trapo - Equipo de - Contaminacion •Sensibilización al personal sobre manejo de residuos.
en Refineria industrial, waype, lijas, industrial, waype, lijas, escobilla proteccion personal ruido. - sonora. •Supervisión de orden y limpieza en cada área de trabajo.
escobilla de acero. •Consumo de Energia
de bronce. contaminado con pintura, •Identificación o señalización de zonas de acopio de los residuos.
•Olores
solvente •Uso del codigo de colores para el manejo de residuos in situ.
-Residuo solido no
organico (waype, trapos). - Generacion de residuos •Capacitacion del Personal .
Equipos de Proteccion Grupo de Electrogenodiesel, -Producto peligrosos . - Contaminacion de Aire. •Registro de de Equipos y Herramentas en buen Estado.
Aceptable
Trabajos de pintado de tanques de personal, pintura, compresora equipo de arenado, quimico (pintura, - Generacion de material - Afectacion de la Flora. •Uso de Cilindros señalizados para una adecuada disposicion de los Residuos no peligrosos Y
equipo de pintura, Equipos de solventes, thiner). - Afectacion a la Calidad del Suelo peligrosos
almacenamiento y equipos estáticos X PP solventes, thiner, trapo Proteccion personal, trapo - Equipo de particulado. - - Agotamiento 2 2 2 NO •Sensibilización al personal sobre manejo de residuos.
en Refineria industrial, waype, lijas, Generacion de ruido.
escobilla de acero. industrial, waype, lijas, escobilla proteccion personal - Consumo de Energia de Recursos . - •Supervisión de orden y limpieza en cada área de trabajo.
de bronce. contaminado con pintura, Contaminacion Sonora •Identificación o señalización de zonas de acopio de los residuos.
- Olores
solvente •Uso del codigo de colores para el manejo de residuos in situ.
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(PC) y Visita (V)
Probabilidad (Pr)
Nivel de Impacto
Puntaje (Pr x Se)
Severidad (Se)
No rutinario
Emergencia
(Anormal)
Rutinario
(Normal)
(SI) (NO)
•Capacitacion del Personal .
•Equipo de Pintado •Depositos de pintura •Gases Toxicos •Contaminacion de Aire. •Registro de de Equipos y Herramentas en buen Estado.
•Residuos Peligroso • Afectacion de la Flora.
Aceptable
• Grupo Electrogeno - vacia(latas vacias, restos •Uso de Cilindros señalizados para una adecuada disposicion de los Residuos no peligrosos Y
Trabajos de pintado de tanques de •Residuos No Peligrosos -•Afectacion a la
almacenamiento y equipos estáticos X PP - Pintura, solvente, •Equipo de arenado de pintura,) • Calidad del Suelo 2 2 4 SI •peligrosos
Thiner •Esmeril , Combas, escobilla de •Trapos industrial •Sensibilización al personal sobre manejo de residuos.
en Refineria bronce, brocha, trapo industrial, contaminado. •Ruidos Molestos •Agotamiento de Recursos . •Supervisión de orden y limpieza en cada área de trabajo.
• Consumo de Energia • Contaminacion Sonora
waype, lijas. •Material particulado •Identificación o señalización de zonas de acopio de los residuos.
Delimitación de la zona de trabajo, •Equipo de proteccioón •Equipo de portección
Aceptable
colocar carteles, señalizaciones, •Cintas y mallas personal( casco, guantes, lentes, personal contaminado con •Capacitación del personal.
acondicionamiento del area de X PP perimetricas, zapatos de seguridad, y ropa hidrocarburos. •Generación de residuos peligrosos. •Afección a la calidad del suelo. 2 2 4 NO •Registro de equipos y herramientas en buen estado.
trabajo y almacen temporal de señalizaciones. antiflama), radio para •Residuos solido no •Uso de cilindrs señalizados para una adecuada dispoción de los residuos peligrosos y no peligrosos.
residuos peligrososy chatarra. comunicación. peligroso(radio)
•Equipo de portección
•Disponer en deposito de residuos peligrosos.
personal contaminado con
Aceptable
Agua, desengrasante, •Charla de sensiblización del cuidado del medio ambiente.
Caja de herramientas, extensiones, hidrocarburos.
Desmontaje y montaje de equipos X PP waype, equipo de juego de dados, alicates, martillo •Residuos solido no •Generación de residuos peligrosos. •Afección a la calidad del suelo. 2 2 4 NO •Sensibilización al personal sobre manejo de residuos.
estaticos. protección personal. •Afección a la calidad del agua. •Supervisión de orden y limpieza en cada área de trabajo.
de bronce, juego de limas. peligroso(radio)
Energía electrica, EPP: •Agua contaminada con •Identificación o señalización de zonas de acopio de los residuos.
hidrocarburos. •Uso del codigo de colores para el manejo de residuos in situ.
•Equipo de proteccion •Generación de residuo peligroso. •Vehiculo propio.
Aceptable
Desplazamiento a taller del Combustible, Equipos de personal contaminado con •Emisión de gases de combustión. •Afección de la calidad del suelo. •Mantenimiento perodico del vehiculo.
contratista de mantenimiento. X PP protección personal. Radio, vehiculo. hidrocaburo. •Afección de la calidad del aire. 2 2 4 NO •Caminonetas con mantenimiento programado.
•Residuo solido no •Afección a la flora y fauna. •Uso de bicicleta, caminata.
organico. •Almacenamiento temporal de residuos peligrosos en zona temporal para residuos peligrosos.
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Ver. 2.0

(PC) y Visita (V)
Probabilidad (Pr)
Nivel de Impacto
Puntaje (Pr x Se)
Severidad (Se)
No rutinario
Emergencia
(Anormal)
Rutinario
(Normal)
(SI) (NO)
Equipo de protección •Disponer en deposito de residuos peligrosos.

•Producto
Aceptable
peronal, pintura, •Charla de sensiblización del cuidado del medio ambiente.
Grupo electrogeno diesel, químico(ointura), •Afección a la calidad de suelo.
Trabajos de pintado de equios X PP solventes, oxigeno, •Sensibilización al personal sobre manejo de residuos.
estaticos trapo industrial, waype, Compresor neumatico, caja de solvente. •Generación de residuos peligrosos. •Afección a la calidad del aire. 1 1 1 NO •Supervisión de orden y limpieza en cada área de trabajo.
lijas, disco de corte, herramientas, brochas. •EPP contaminado con
hidrocarburo.
•Afección a la flora y fauna. •Identificación o señalización de zonas de acopio de los residuos.
escobilla de acero. •Uso del codigo de colores para el manejo de residuos in situ.
Elaborado por: FIDEL M. VASQUEZ FLORES Fecha de Elaboración: 10/19/2020
Revisado por: FIDEL F. VASQUEZ HUARCAYA Fecha de Revisión: 10/19/2020
Aprobado por: MARITA MURRIAGUI ECHE Fecha de Aprobación: 10/19/2020
PETROPERÚ F116 7
INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL FORMULARIO
Indicar nombre de la Sede (lugar que constituye el núcleo principal de un grupo de

SEDE actividades en una zona geográfica particular).
Dpto. / Unidad / Área Indicar el Departamento, Unidad y Área (en caso aplique) del proceso sobre el cual se
realiza la Identificación de Aspectos Ambientales.
Proceso Indicar el proceso sobre el cual se realiza la Identificación de Aspectos Ambientales.
Etapa del Proceso Indicar la etapa del proceso sobre el cual se realiza la Identificación de Aspectos
Ambientales.
Actividades Indicar las actividades de las que consta cada una de las etapas del proceso sobre el cual
se realiza la Identificación de Aspectos Ambientales.
Condición Indicar con una “X” si la condición sobre la que se realiza la Identificación de Aspectos
- Rutinario (normal) Ambientales es normal, es decir, aquellos trabajos que se ejecutan de manera frecuente
y repetitiva.
Ambientales es anormal, es decir, aquellos trabajos que se ejecutan esporádicamente o
- No Rutinario (Anormal) de forma no repetitiva.
- Emergencia Ambientales es de emergencia, es decir, situaciones referidas a incendios, explosiones,
entre otros.
Personal Propio (PP), Contratado Indicar con “PP” si el personal que realiza la actividad es propio, con “PC” si el personal
(PC) y Visita (V) que realiza la actividad es contratado o con “V” si la actividad es realizada por visitas.
Indicar cuáles son los insumos y productos que intervienen en la realización de la

Insumos y Productos actividad.
Herramienta, Maquinaria, Indicar cuáles son las herramientas, maquinarias y equipos que intervienen en la
Equipos realización de la actividad.
Residuos Indicar cuáles son los residuos que se originan de la realización de la actividad.
Aspecto Ambiental Indicar cuál(es) es(son) el(los) aspecto(s) ambiental(es) que origina la actividad realizada.
Indicar cuál(es) es(son) el(los) impacto(s) ambiental(es) que origina el aspecto ambiental
Impacto Ambiental relacionado.
Evaluación de Impactos Indicar la puntuación de “2” a “10” asignada a la estimación de la Probabilidad de

Ambientales
- Probabilidad (Pr) acuerdo a lo establecido en la Tabla Nº 1 del procedimiento.
Evaluación de Impactos
Ambientales Indicar la puntuación de “1” a “5" asignada a la estimación de la Severidad de acuerdo a
- Severidad (Se) lo establecido en la Tabla Nº 2 del procedimiento.
Evaluación de Impactos Indicar el resultado de la multiplicación de los valores asignados a la Probabilidad y

Ambientales Severidad.
- Puntaje (Pr x Se)
Evaluación de Impactos
Ambientales Indicar el nivel de impacto alcanzado de acuerdo a lo establecido en el Tabla Nº 3 del
- Nivel de Impacto Ambiental procedimiento.
Evaluación de Impactos Indicar “Si” si el puntaje alcanzado por el nivel de impacto es igual o mayor a 8 y “No” si
Ambientales el puntaje alcanzado es menor a 8.
- Impacto Significativo (Si) (No)
Medida(s) de Control del Aspecto Indicar la(s) medida(s) de control a establecer para el control del aspecto ambiental.
Ambiental
ANEXO A
LISTADO REFERENCIAL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CICLO DE VIDA - ETAPAS

CATEGORIA ASPECTO AMBIENTAL AFECTADAS (*) IMPACTO AMBIENTAL
Consumo de recursos (1), (2), (3), (4) y (5) • Agotamiento del recurso
(agua, energía, hidrocarburo) (agua, energía, hidrocarburo)
CONSUMO DE
RECURSOS • Erosión del suelo
Consumo de papel (2), (3), (4), (5) y (6) • Destrucción de hábitats
• Afectación de fauna
• Afectación de la calidad del agua

Potencial derrame de hidrocarburo al río (1), (2) y (4) • Afectación a la flora y fauna
• Afectación a las comunidades cercanas
Potencial derrame de hidrocarburo en • Afectación de la calidad del suelo

tierra (1), (2), (3), (4), (5) y (6) • Afectación a la flora y fauna
• Afectación de la calidad del mar

Potencial derrame de hidrocarburo al mar (1), (2) y (4) • Afectación a la flora y fauna
POTENCIALES
EMERGENCIAS • Afectación de la calidad del suelo
Potencial derrame de producto químico (1), (2), (3), (4), (5) y (6) • Afectación a la flora y fauna
en tierra
• Afectación de la calidad del suelo

• Contaminación del aire
Potencial incendio (2), (3), (4), (5) y (6) • Afectación a la flora y fauna

Potencial explosión (2), (3), (4), (5) y (6) • Contaminación del aire
• Afectación a la flora y fauna
Vapores de hidrocarburo (2) y (4) • Afectación de la calidad del aire
Gases de combustión y/o otros (1), (3), (5) y (6) • Afectación de la calidad del aire
compuestos
EMISIONES Ruido (1), (2), (3), (4), (5) y (6) • Contaminación sonora
Malos olores (1), (2), (3), (4), (5) y (6) • Afectación de la calidad del aire

Material particulado (3) y (5) • Afectación de la calidad del aire
Agua contaminada con hidrocarburo y/o (1), (2), (3), (4), (5) y (6) • Afectación de la calidad del agua
químicos
EFLUENTES
Aguas servidas (2), (3), (4) y (5) • Afectación de la calidad del agua
Residuos peligrosos (1), (2), (3), (4) y (5) • Afectación de la calidad del suelo
RESIDUOS
Residuos no peligrosos (1), (2), (3), (4) y (5) • Afectación a la flora y fauna
Calor (3) • Afectación de la calidad del aire
Radiación no ionizante (3) • Afectación de la calidad del aire

OTROS • Afectación de la calidad del aire

Radiación ionizante (3)
Olor (1), (2), (3), (4), (5) y (6) • Afectación de la calidad del aire
Vectores (moscas, ratas) (2), (3), (4) y (5) • Afectación en la salud de la comunidad
• Mejora de la calidad de aire

Reforestación (1), (2), (3), (4), (5) y (6) • Cambio paisajístico
ASPECTOS • Control de la erosión
AMBIENTALES
POSITIVOS
Laguna artificial (3) • Cambio paisajístico
• Conservación de flora y fauna
* Ver Anexo B
ANEXO B
ESQUEMA DEL PROCESO PRINCIPAL DE PETROPERÚ S.A.
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Tabla N°1 – Estimación de la Probabilidad Tabla N°2 – Estimación de la Severidad
Estimación de la Probabilidad
Valor Valor Estimación de la Severidad
Índice de
Índice de Frecuencia
Procedimientos
Impacto cuyo efecto en el ambiente puede ser crítico o incluso irreversible; su recuperación
Es poco probable que el
Existen procedimientos Castatrófico y/o reversibilidad es muy difícil, pudiendo ser inviable para la Empresa; generando
1 impacto se pueda
implementados (5) interrupción de diálogos con las partes interesadas y un proceso administrativo sancionador
presentar.
con multa efectiva.
El impacto se puede
Impacto cuyo efecto se manifiesta fuera de los límites de la Empresa; es percibido por las
presentar una vez en Grave
2 partes interesadas como algo grave, afectando la imagen de la Empresa, y pudiendo
periodos mayores a un (4)
generar un proceso administrativo sancionador.
año.
Existen procedimientos en Impacto cuyo efecto causa un daño controlado al ambiente. Por lo general su efecto es
El impacto se puede Moderado
3 proceso de local, afectando únicamente al interior de los límites de la Empresa; el impacto puede ser
presentar una vez al año. (3)
implementación percibido por las partes interesadas, observando los hechos en las comunicaciones.
El impacto se puede Leve Impacto cuyo efecto afecta mínimamente al ambiente y está restringido solo al lugar donde
4
presentar una vez al mes. (2) se identifica el aspecto ambiental.
El impacto se puede Insignificante

5 No existen procedimientos El impacto no ocasiona efectos adversos al ambiente.
presentar una vez al día. (1)
El rango de probabilidades va a oscilar entre:

• Valor 2: Cuando la sumatoria va de 2 a 3
• Valor 10: Cuando la sumatoria es 10
VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Tabla N°3 – Nivel de Impacto Ambiental
PROBABILIDAD
Nivel de Impacto
Valor 2 (2-3) Valor 4 (4-5) Valor 6 (6-7) Valor 8 (8-9) Valor 10 (10)
Insignificante (1) Aceptable 2 Aceptable 4 Tolerable 6 Importante 8 Importante 10
Leve (2) Aceptable 4 Importante 8 Importante 12 Importante 16 Importante 20

SEVERIDAD
Moderado (3) Tolerable 6 Importante 12 Importante 18 Inaceptable 24 Inaceptable 30
Grave (4) Importante 8 Importante 16 Inaceptable 24 Inaceptable 32 Inaceptable 40
Catastrófico (5) Importante 10 Importante 20 Inaceptable 30 Inaceptable 40 Inaceptable 50
Tabla N°5 – Interpretación de resultados de la estimación del impacto

Tabla N°4 – Significancia del Impacto
Nivel de
Acciones
Riesgo
Significativo
Aceptable Aceptable No es necesario tomar acción de control.

No
No
Significativo
Tolerable Tolerable Mejorar las medidas de control existentes para reducir el IA.
No debe comenzar la actividad hasta que se hayan implementado controles (*) que permitan
Importante Importante
Significativo
reducir la severidad a moderado o menos.
Significativo En este caso no se debe realizar el trabajo hasta que los controles logren bajar el nivel de
Inaceptable Inaceptable significancia a importante o menos. Si no es posible la reducción, incluso con recursos limitados,
debe prohibirse el trabajo.
(*) Nota: Algunos controles sugeridos pueden ser los siguientes:

• Eliminación del AA y/o su elemento de origen
• Sustitución de materiales, insumos, energía.
• Controles de Ingeniería: modificación de instalaciones, cambios en el diseño, aislamientos de fuentes.
• Controles Administrativos: permisos de trabajo, capacitaciones, charlas de sensibilización, procedimientos, instructivos, señalización.

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Personal Propio (PP), Contratado

(PC) y Visita (V)

•Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, gestion para la disposicion final

Elaboracion, revision de documentos

- Afectación de la calidad del aire

•Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, gestion para la disposicion final

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Personal Propio (PP), Contratado

(PC) y Visita (V)

•Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, gestion para la disposicion final

final NO MAS DE 24 HORAS.

•Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, gestion para la disposicion final

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•Almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, gestion para la disposicion final

•Disponer en deposito de residuos peligrosos.

•Uso del codigo de colores para el manejo de residuos in situ.

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Personal Propio (PP), Contratado

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Disponer en deposito de residuos peligrosos de acuerdo al codigo de colores.

Equipo de protección Disponer en deposito de residuos peligrosos de acuerdo al codigo de colores.

Disponer en deposito de residuos peligrosos de acuerdo al codigo de colores.

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Personal Propio (PP), Contratado

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organico (waype, trapos). •Generacion de residuos peligrosos •Capacitacion del Personal .

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Delimitación de la zona de trabajo, •Equipo de proteccioón •Equipo de portección

residuos peligrososy chatarra. comunicación. peligroso(radio)

•Equipo de proteccion •Generación de residuo peligroso. •Vehiculo propio.

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Equipo de protección •Disponer en deposito de residuos peligrosos.

Elaborado por: FIDEL M. VASQUEZ FLORES Fecha de Elaboración: 10/19/2020

Revisado por: FIDEL F. VASQUEZ HUARCAYA Fecha de Revisión: 10/19/2020

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