SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: GR-GMA-F-001

FORMATO: VERSIÓN Nº: 01

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS FECHA: 05.01.16

Nivel de Significancia
Evaluación del Aspecto
Situación Generación Clase Temporalidad Implementación de Control Re - Evaluación
Ambiental

Significancia

Significancia
Significativo

Significativo
Índice de

Índice de
IP: Probalidad

IP: Probalidad
IS: Severidad

IS: Severidad
IE: Extensión

IE: Extensión
ID: Duración

ID: Duración
Emergencia

S/N

S/N
Presente
Controles Existentes

Terceros

Benéfico
Anormal

Adverso

Pasado
Normal

Futuro
Propio
Código
Área Planta Proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto ambiental sobre Control Operacional Propuesto Documento Asociado Responsable Plazo
Aspecto

Se contará con el regado en las inmediaciones

del terreno a escavar. Si se requiere cortar y
romper loza de cemento con cortadora o
Calidad del aire (Polvo o

BAJA
rotomartillo, el área se confinará y el equipo Verificar el cumplimiento de los Ing. Residente/ Ing.
501 Consumo de agua en las operaciones material particulado de X X X X 0 0 1 2 3 No G-GSS-PL-009.A
cortador deberá contar con dispensador de agua. Planes y Procedimientos vigentes SSOMA
concreto)
Se instalarán biombos o malla Rachel para evitar
que el polvo afecte equipos e instalaciones del
cliente.

Los equipos a adquirirse tendrán que tener entre

GENERACION DE POLVO DE Calidad del aire (Ruido sus especificaciones la declaración de emisión de

SOLDADURA Y RUIDO EN LA
106
FABRICACION DE MALLAS Y
MONTAJE DE PLATAFORMA
CONSTRUCCION: NUEVO ALMACEN PARA SODA CAUSTICA Y NUEVA LOSA PARA MONTACARGAS
Emision de Ruido al ambiente
BAJA
Verificar el cumplimiento de los GR-GMA-P-005 y G- Ing. Residente/ Ing.
generado por equipos y X X X X ruido del fabricante y estos valores serán 0 0 1 2 3 No
Planes y Procedimientos vigentes GSS-PL-009.A SSOMA
maquinas tercerizadas) verificados a la llegada e instalación de equipos
nuevos.

En los equipos ya adquiridos se deberá identificar

las fuentes de ruido de los equipos para su
posterior control.
Inspeccion periodica de equipos,
Se deberá contar con un programa de
Calidad del aire (Ruidos difusion de los trabajos tanto a

BAJA
mantenimiento de Equipos y Maquinas para GR-GMA-P-005 Ing. Residente/ Ing.
106 Emision de Ruido al ambiente generados por equipos del X X X X 0 0 1 2 3 No nuestros trabajadores como a los del
NIVELACIÓN DE TERRENO CORTE Y PERFORACION DE LOSA.

controles técnicos de ruido, que tengan y G-GSS-PL-009.A SSOMA

cliente) cliente para que tomen las medidas
(aislamientos, barreras, etc.) para asegurarse que
preventivas.
estos estén operativos, y no sean removidos o
inhabilitados.
PLANTA - LINDLEY - IQUITOS

Verificar el uso apropiado de tachos

Riesgo de afectación de suelos en el Se debe de contar con cilindros rotulados con tapa especiales para reciclar residuos GR-GMA-P-002

BAJA
401, 402 y Calidad del suelo (Residuos Ing. Residente/ Ing.
almacenamiento de residuos líquidos X X X X para la adecuada segregación de los residuos 1 0 0 1 2 No orgánicos y gestionar con la y
403 solidos, plastico, carton) SSOMA
y sólidos previa capacitación. municipalidad para su disposicion G-GSS-PL-009.A
final según sea el caso.

GENERACION DE RESIDUOS
COMUNES Y NO PELIGROSOS
INDUSTRIALES

Calidad del suelo A este residuo comun "desmonte de concreto", se

Riesgo de afectación de suelos en el Contratar volquetes o remolques para GR-GMA-P-002

BAJA
(Generacion de residuo deposita como punto final en lugares donde se Ing. Residente/ Ing.
411 almacenamiento de residuos sólidos X X X X 0 0 0 1 1 No transportar desmonte de concreto y
comun desmonte de nesita nivelar pisos y pistas en pesimas SSOMA
comunes fuera de las instalaciones G-GSS-PL-009.A
construcción) condiciones fuera de las instalaciones del cliente

El lugar de almacenamiento de los residuos

Calidad de peligrosos del tipo inflamable (combustibles) será
Riesgo de afectacion de suelos por Verificar el uso apropiado de tachos GR-GMA-P-002
GENERACION DE RESIDUOS suelo(Generacion de mantenido fuera de fuentes de calor, chispas, Ing. Residente/ Ing.
302 y 305 contaminacion de residuos X X X 0 2 0 1 3 especiales para reciclar residuos y
PELIGROSOS residuos peligrosos flama u otro método de ignición, también se SSOMA
impregnados con quimicos peligrosos G-GSS-PL-009.A
recipientes con quimicos) colocarán señales que prohíban fumar a una
distancia mínima de 10 m.

El lugar de almacenamiento de los residuos

Riesgo de afectación de suelos en el peligrosos del tipo inflamable (combustibles) será
GENERACION DE RESIDUOS Calidad del suelo Verificar el uso apropiado de tachos GR-GMA-P-002

BAJA
almacenamiento de residuos mantenido fuera de fuentes de calor, chispas, Ing. Residente/ Ing.
CONTAMINADOS CON 302 (Generacion Residuos X X X X 1 1 0 1 3 No especiales para reciclar residuos y
contaminados en estado líquido y flama u otro método de ignición, también se SSOMA
HIDROCARBUROS peligrosos) peligrosos G-GSS-PL-009.A
sólidoo colocarán señales que prohíban fumar a una
distancia mínima de 10 m.

Encargado de Obra: Prevencionista: Ing. Residente:

Firma V°B° Firma

__________________________________________________ _______________________________________________________________ __________________________________________________

00+000C ISO 14001
 CRITERIO DE SIGNIFICANCIA

Hace referencia a la dimensión del cambio,

Severidad del Impacto Ambiental es decir la medida del cambio cuantitativo
o cualitativo de un parámetro ambiental

Es el tiempo que se presume afectara un

Duración del Impacto Ambiental
impacto

Califica el impacto de acuerdo al ámbito de

Extensión del Impacto Ambiental
influencia de su efecto

Probabilidad de ocurrencia del Impacto Ambiental

 Alto (3)
El cambio es mayor o igual al 70% en
términos cualitativos (el cambio es
severo).
Varios años
Se extiende más allá del área de la
planta, pudiendo ser poblaciones
cercanas y quebradas (Influencia
Directa e Indirecta)
Impacto Inevitable. Se presenta
siempre
Medio (2) Bajo (1)
El cambio se encuentra entre
El cambio es menor o igual al
30 y 70% en términos
30% en términos cualitativos
cualitativos (el cambio es
(el cambio es ligero).
moderado).
Algunos meses Pocos días
Si su área de influencia se
Si se extiende en toda el área
extiende algunos sectores de
de la planta
la planta
Alta probabilidad de
Moderada probabilidad de
ocurrencia. No es seguro que
ocurrencia.
pueda presentarse
 Muy Bajo (0)

No hay cambio

Pocas horas

Si su área de influencia es puntual y

se restringe a un área muy pequeña
dentro de la planta

Baja probabilidad de ocurrencia. Su

aparición es remota aunque no puede
descartarse
 ÍNDICE DE SIGNIFICANCIA NIVEL DE SIGNIFICANCIA
8 o menos (≤8) BAJO
09 – 10 MODERADO
11 – 12 IMPORTANTE

Cuando el índice de significancia ambiental (ISA) sea 9 o más, será considerado

como Aspecto Ambiental Significativo. Si el impacto tiene valor igual a 3 en el
criterio de severidad entonces, se convierte automáticamente en Aspecto
Ambiental Significativo, independientemente de la suma de los criterios de
significancia.
 SIGNIFICANCIA NIVEL DE SIGNIFICANCIA

NO SIGNIFICATIVO BAJO

MODERADO

SIGNIFICATIVO

IMPORTANTE
 ACCIONES

No se requieren controles adicionales. Se debe dar consideración a soluciones más

efectivas a bajo costo o soluciones que no aumenten más los costos. Se requiere
seguimiento para ver si se mantienen los controles existentes.

Se deben realizar esfuerzos para reducir el Aspecto Ambiental, pero los costos de
prevención deben ser medidos y limitados. Las medidas de prevención deben ser
implementadas en períodos definidos de tiempo.

El trabajo puede continuar pero tomando medidas de prevención en forma inmediata para
reducir el Aspecto Ambiental. Si el Aspecto Ambiental implica trabajos en marcha se
deben tomar acciones urgentes comunicando al supervisor o jefe inmediato.
 Este anexo se presenta solo como orientación en la identificación de aspectos ambientales
existencia de otros aspectos según sea necesario.
100 Emisiones 300 Residuos Peligrosos
101 Gas Natural 301 Tierra contaminada con Aceite
102 Gases Industriales 302 Tierra contaminado con Químico
103 Gases Refrigerantes 303 Borras
104 Gases Químicos 304 Material con Aceite
105 Material Particulado 305 Recipientes con Aceite
106 Ruido 305 Recipientes con Químicos
107 Radiación 306 Baterías de Pb-Ac
108 NOx 307 Baterías Ni-Cd
109 COx 308 Fluorescentes
110 SOx 309 Placas electrónicas
111 H2S 310 Cartucho de Tóner
112 Olor 311 Extintores en Desuso
312 Patológicos
313 Pirotécnicos
314 Explosivos
315 Deflagración
200 Efluentes 400 Residuos Comunes
201 Aguas Servidas 401 Papel
202 Aceites y Grasas 402 Cartón
203 Agua de Producción 403 Madera
204 Condensados 404 Plástico
205 Residuales 405 Vidrio
206 Solventes 406 Trapos
207 Agua con Ácidos 407 Guantes
208 Lodos 408 Chatarra
209 Lubricantes 409 Alimentos
210 Agua con Químicos 410 Desmonte de Jardinería
211 Sedimentos 411 Desmonte de Construcción
ación de aspectos ambientales, deberán analizarse la posible
ctos según sea necesario.
500 Consumo de Recursos 600 Potenciales Emergencias
501 Agua 601 Derrame
502 Electricidad 602 Incendio
503 Combustible 603 Explosión
504 Aire

Se determinará asimismo:
- Situación: condiciones normales, anormales o de emergencia
- Incidencia: propia o terceros
- Temporalidad: pasados, actuales o futuros
- Clase: benéfico o adverso