INSERMIND-SGA-MT-

CODIGO:
01
REVISIÓN: ENERO 2024
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
FECHA: ENERO 20247

Indice de procedimientos existentes

Valor esperado de la perdida (VEP)

RIESGO (DESPUÉS DE
SITUACIÓN

IRA ( Identificacion de Riesgo

Indice de exposicion al riesgo
CONTROLES)

Indice de Probabilidad (IP)

Indice de Severidad (IS)

Indice capacitacion (IC)

Nivel del Riesgo

ambiental (IER)

IRA ( Identificacion de
Ambiental)

Riesgo Ambiental)
Nivel del Riesgo
(IPE)
AREA N° ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS ASPECTOS IMPACTO CONTROLES

VEP
N A E

1. Cumplir con el procedimiento Gestión de Residuos sólidos.

2.Racionalizar el consumo de papeles.
Uso de archivadores, y materiales Materiales de oficinas
3. Cumplir con una adecuada segregación de residuos
(resaltadores, lapiceros, Generación de residuos
1 de oficinas ( perforador, Residuos de materiales de oficina X Contaminación del suelo 3 1 2 2 5 15 TO NS sólidos. 3.Utilizar hojas recicladas. 12 TO NS
engrapador, perforador, sólidos
engranpador, resaltadores, etc) 4.Capacitación
otros)
en manejo de residuos sólidos.
ADMINISTRATIVO

• Revisión de los estados de

1.Racionalizar el consumo de Energía eléctrica.
cuenta 2.Control del Consumo de Energía eléctrica.
• Actualización de las Consumo de Energía Agotamiento del recurso 3. Campañas de información y formación entre los empleados
cuentas por cobrar Energía eléctrica Energía eléctrica consumida. X 2 2 2 3 7 14 TO NS 12 TO NS
eléctrica natural para el ahorro energético.
• Cobranza vía 4.Desenchufar los cargadores apenas complete la
telefónica y correo electrónico carga.
• Registro de
2
ingresos y egresos
• Ingreso de
facturas de ventas al SISCONT Equipos eléctricos Generación de residuos 1. Cumplir con el procedimiento Gestión de Residuos sólidos.
(uso de software) RAEE X Contaminación del suelo 3 1 2 1 4 12 TO NS 9 TO NS
(laptops, celulares, teléfono) sólidos y RAEE
• Envío de cotizaciones
• Uso de
iluminación

1.Racionalizar el consumo de Energía eléctrica.

2.Control del Consumo de Energía eléctrica.
Consumo de Energía Agotamiento del recurso 3. Campañas de información y formación entre los empleados
Energía eléctrica Energía eléctrica consumida. X 2 3 3 1 7 14 TO NS 12 MO S
eléctrica natural para el ahorro energético.
4.Desenchufar los cargadores apenas complete la
carga.
• Mantenimiento de equipos
3
eléctricos
1. Realizar una adecuada segregación de los residuos.
2. Cumplir con el procedimiento de manejo de residuos sólidos.
Materiales o piezas nuevas Generación de residuos
RAEE X Contaminación del suelo 3 1 2 1 4 12 TO NS 9 TO NS
de equipos sólidos
3. Reutilizar algunas piezas de los de aparatos eléctricos o
eléctronicos.

1. Realizar una adecuada segregación de los residuos.

Generación de residuos 2. Cumplir con el procedimiento de manejo de residuos sólidos.
Envases de tinta , cartuchos X Contaminación del suelo 3 2 1 1 4 12 TO NS 9 TO NS
sólidos peligrosos
3. Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos.

1. Racionalización del consumo de papel.

Agotamiento del recurso 2.Monitoreo de los consumos mensuales: Control del Consumo de
X Consumo de papel 2 2 3 2 7 14 TO NS 12 TO NS
natural papel.
3. Reuso de papel en docle cara.
• Emisión de facturas, guías,
4 órdenes de compra y otros Impresoras, papeles, tinta Papeles impresos
documentos
1. Realizar una adecuada segregación de los residuos.
Generación de residuos 2. Cumplir con el plan de manejo de residuos sólidos.
X Contaminación del suelo 3 1 1 2 4 12 TO NS 9 TO NS
sólidos 3. Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos.
4. Reutilización del papel en doble cara.
INISTRATIVO

1. Control del Consumo de Energía Eléctrica.

Consumo de energía Agotamiento del recurso 2. Apagar los artefactos eléctricos cuando no se
Energía eléctrica consumida X 2 1 2 3 6 12 TO NS 10 TO NS
eléctrica natural use. 3. Campañas de información y formación
entre los empleados para el ahorro energético.

1. Realizar una adecuada segregación de los residuos.

Comidas, bebidas, frutas, Generación de residuos ( residuos Generación de residuos 2. Cumplir con el plan de manejo de residuos sólidos.
X Contaminación del suelo 3 1 1 3 5 15 TO NS 12 TO NS
otros orgánicos e inorgánicos) sólidos 3. Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos.

•Consumo de alimentos dentro de

5 oficina
ADMINISTRATIVO

•Consumo de alimentos dentro de

5 oficina 1. Realizar una adecuada segregación de los residuos.
•Uso de microondas Generación de residuos 2. Cumplir con el plan de manejo de residuos sólidos.
RAEE X Contaminación del suelo 3 1 1 1 3 9 TO NS 6 TO NS
sólidos y RAEE 3. Capacitación en Manejo de Residuos Sólidos.

Microondas

1.Racionalizar el consumo de Energía eléctrica.

Consumo de energía Agotamiento del recurso 2.Control del Consumo de Energía eléctrica.
Energía eléctrica consumida. X 2 2 2 3 7 14 TO NS 12 TO NS
eléctrica natural 3. Campañas de información y formación entre los empleados
para el ahorro energético.

1. Realizar actividades de formación entre los empleados para el

ahorro del recurso hídrico.
2. Control de consumo de agua.
Agotamiento del recurso
Agua Agua consumida X Consumo de agua 3 1 2 2 5 15 TO NS 3. Implementar buenas prácticas 12 TO NS
natural
ambientales para la reducción de consumo de agua en actividades
domésticas .

6 Uso de dispensador de agua

1.Racionalizar el consumo de Energía eléctrica.

Consumo de energía Agotamiento de recursos 2.Control del Consumo de Energía eléctrica.
Energía eléctrica Energía eléctrica consumida X 2 2 2 3 7 14 TO NS 12 TO NS
eléctrica naturales 3.Campañas de información y formación entre los empleados
para el ahorro energético

Equipo de aire acondicionado Emisión de gases a la 1. Realizar Mantenimiento a los equipos.

Gases X Contaminación del aire 2 2 3 2 7 14 TO NS 12 TO NS
y frigobar atmósfera 2. Optimizar el uso del aire acondicionado

Uso de equipos de aire acondicionado

7 y frigobar

1.Racionalizar el consumo de Energía eléctrica.

Consumo de energía Agotamiento de los 2.Control del Consumo de Energía eléctrica.
Energía eléctrica Energía eléctrica consumida X 2 2 2 3 7 14 TO NS 12 TO NS
eléctrica recursos naturales 3. Campañas de información y formación entre los empleados
para el ahorro energético

Elaborado por: Revisado por : Aprobado por:

Nombre: FAUSTO OSCAR TORO

Nombre: MILY LOPEZ PEON Nombre: LUIS ALBERTO TINOCO
BAZAN

Cargo: RESPONSABLE SIG Cargo: SUPERVISOR SST Cargo: GERENTE GENERAL

Fecha: ENERO 2024 Fecha: ENERO 2024 Fecha: ENERO 2024

Firma: Firma: Firma:

 CODIGO: YGI-MA-MT-01

REVISIÓN. MARZO 2022

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
FECHA: MARZO 2022

Indice de procedimientos existentes

Valor esperado de la perdida (VEP)

RIESGO (DESPUÉS DE
SITUACIÓN

IRA ( Identificacion de Riesgo

Indice de exposición al riesgo
CONTROLES)

Indice de Probabilidad (IP)

Indice de Severidad (IS)

Indice capacitacion (IC)

Nivel del Riesgo

ambiental (IER)

IRA ( Identificacion de
Ambiental)

Riesgo Ambiental)
Nivel del Riesgo
(IPE)
AREA N° ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS ASPECTOS IMPACTO CONTROL

VEP
N A E

1.Racionalizar el consumo de Energía eléctrica.

Recepción y despacho
Energía eléctrica Consumo de energía Agotamiento del 2.Control del Consumo de Energía eléctrica.
1 de productos (uso de Energía eléctrica
consumida
X
eléctrica recurso natural
2 2 2 3 7 14 TO NS
3. Campañas de información y formación entre los empleados
12 TO NS
iluminación)
para el ahorro energético
ALMACÉN

1. Realizar actividades de formación entre los empleados para el

ahorro del recurso hídrico.
Agotamiento del 2. Control de consumo de agua.
Agua Agua consumida X Consumo de agua
recurso natural
2 2 2 3 7 14 TO NS 12 TO NS
3. Reutilización para
otros procesos.

2 Orden y limpieza 1. Realizar una adecuada segregación de los residuos.

Productos químicos Envases de productos Generación de Contaminación de
de limpieza químicos de limpieza
X
residuos sólidos suelo
3 2 1 1 4 12 TO NS 2. Cumplir con el procedimiento de manejo de residuos sólidos. 9 TO NS

Herramientas de
1. Realizar una adecuada segregación de los residuos.
limpieza (escoba, Generación de Contaminación del
recogedor, trapos,
Residuos sólidos X
residuos sólidos suelo
3 3 1 1 5 15 TO NS 2. Cumplir con el procedimiento de manejo de residuos sólidos. 12 TO NS
baldes)

Elaborado por: Revisado por : Aprobado por:

Nombre: Giannina Vásquez Nombre: Juan José Paz Nombre: Zegarra Solorzano
Basilio Soldan Napa Yeraldo Jesus

Cargo: Consultora MA Cargo: Supervisor SGA Cargo: Gerente General

Fecha: MARZO 2022 Fecha: MARZO 2022 Fecha: MARZO 2022

Empresa: Y GRUPO Empresa: Y GRUPO

Empresa: ABIN GROUP S.A.C
INDUSTRIAL S.A.C INDUSTRIAL S.A.C
Firma: Firma: Firma:
 CODIGO: YGI-MA-MT-01

REVISIÓN. MARZO 2022

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
FECHA: MARZO 2022

RIESGO (DESPUÉS DE

Indice de Probabilidad (IP)

SITUACIÓN

Indice de procedimientos
Indice de Severidad (IS)

Indice capacitacion (IC)

CONTROLES)

Indice de exposición al

IRA ( Identificacion de
riesgo ambiental (IER)

Valor esperado de la

Riesgo Ambiental)

IRA ( Identificacion de
Nivel del Riesgo
existentes (IPE)

perdida (VEP)

Riesgo Ambiental)
Nivel del Riesgo
AREA N° ACTIVIDAD ENTRADAS SALIDAS ASPECTOS IMPACTO CONTROL

VEP
N A E

1. Realizar revisiones técnico mecánicas y de

gases a los vehículos automotores utilizados para
Emisión de gases ala la actividad.
Contaminación del aire 3 1 2 2 5 15 TO NS 12 TO NS
atmósfera 2. Optimización del tiempo de
funcionamiento de equipos , mediante
Combustible (Gasolina, diesel, GLP) Emisión de Gases X planificación de ruta eficiente.

1. No mantener encendido el motor de vehículos

Agotamiento de recursos innecesarimaente.
1 Recojo de productos. Consumo de combustible 2 2 2 2 6 12 TO NS 10 TO NS
naturales 2. Realizar
mantenimiento.
TRANSPORTE

1. Optimización del tiempo de funcionamiento de

equipos , mediante planificación de ruta eficiente.
Vehículo Ruido X Emisión de ruido Contaminación sonora 1 2 2 3 7 7 TO NS 6 TO NS
2. Realizar mantenimiento a
los vehiculos o maquinarias.

1. Realizar las revisiones técnico mecánicas y de

Emisión de gases a la
Contaminación del aire 3 1 2 2 5 15 TO NS gases a los vehículos automotores utilizados para 12 TO NS
atmósfera
la actividad.

Combustible Combustible (Gasolina, diesel, GLP) Emisión Gases X

1.Optimización del tiempo de funcionamiento de
Agotamiento de recursos equipos , mediante planificación de ruta eficiente.
Consumo de combustible 2 2 2 2 6 12 TO NS 10 TO NS
naturales
Despacho de los 2. Realizar mantenimiento.
2 productos

1. Optimización del tiempo de funcionamiento de

equipos que producen ruido por encima del valor
permitido.
Motor Ruido X Emisión de ruido Contaminación sonora 1 2 2 3 7 7 TO NS 6 TO NS
2. Realizar
mantenimiento a los vehiculos o maquinarias.

Elaborado por: Revisado por : Aprobado por:

Nombre: Giannina Vásquez Basilio Nombre: Juan José Paz Soldan Napa Nombre: Zegarra Solorzano Yeraldo Jesus

Cargo: Consultora MA Cargo: Supervisor SGA Cargo: Gerente General

Fecha: MARZO 2022 Fecha: MARZO 2022 Fecha: MARZO 2022

Empresa: ABIN GROUP S.A.C Empresa: Y GRUPO INDUSTRIAL S.A.C Empresa: Y GRUPO INDUSTRIAL S.A.C

Firma: Firma: Firma:

 TABLAS DE PUNTUACIÓN PARA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

INDICE DE SEVERIDAD (IS) INDICE DE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES (IPE)

Genera olores desagradables 1 Existen, son satisfactorios y suficientes.

Contaminación sonora 2 Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes.

1 Bajo
Altera el paisaje 3 No existen.

Aspecto controlado

Agota recursos naturales INDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO AMBIENTAL

2 Medio Daño a la salud 1 Anual No ha sucedido o ha sucedido en alguna ocasión, una vez al año.
Daña a los materiales 2 Semanal/ mensual Sucede a menudo, varias veces al mes
Contaminación del agua 3 Por dia, frecuente, algunas veces por dia.
Contaminación del suelo y/o subsuelo
3 Alto
Contaminación del aire VALOR ESPERADO DE LA PÉRDIDA (VEP) ÍNDICE DE PROBABILIDAD (IP)
Migración forzada de especies

Delito Ecológico VEP = Índice de severidad (IS) x Índice de probabilidad (IP) IP = IPE + IC + IER
Muerte de especies

4 Extremo Daña la capa de ozono

Genera lluvia ácida INDICE DE CAPACITACIÓN

Deforestación 1 Personal entrenado. Conoce los aspectos y los previene.

2 Personal parcialmente entrenado, conoce los aspectos pero no toma acciones de control
3 Personal no entrenado, no conoce los aspectos, no toma acciones de control.

NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL

Tolerable (TO) 1 a 15 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL

Moderado (MO) 16 a 21 1 a 15 No significativo (NS)

Importante ( IM) 22 a 28 16 a 25 Significativo (S)

Intolerante (IT) 29 a 36 26 a 36 Significativo priorizado (SP)