Capítulo 04, Ejercicio 04-02 Parte 1

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Capítulo 04: Aprovisionamiento
Ejercicio 04-02 P1: Proceso
Aprovisionamiento

Introducción

Notas Generales e Información Importante

Se recomienda encarecidamente que antes de comenzar lea completamente este ejercicio ya que
no todas las instrucciones se pueden proporcionar de manera lineal en el ejercicio mismo. ¡LEA
CUIDADOSAMENTE!
A continuación, se describen los símbolos usados para indicar información importante.
 Una flecha destaca una instrucción importante que no se debe pasar por alto.
 Un lápiz le solicita ingresar un dato importante.
A cada estudiante o grupo se le asignará un identificador de dos dígitos, el cual es único. Este
identificador se usa en todos los ejercicios. Cuando vea ## deberá reemplazarlo por su
identificador. Por ejemplo, si Joe tiene el identificador 05, cada vez que Joe vea el símbolo ##, él
lo reemplazará con “05”.
 Siempre trabaje con sus datos.
 Desarrolle este ejercicio en idioma inglés.

Vista General del Proceso de Negocios

En este ejercicio, usted llevará a cabo el proceso de aprovisionamiento para comprar las cinco
mercaderías que ha creado en el ejercicio previo. Usted comprará 50 de cada uno de esos
materiales al proveedor Olympic Protective Gear para que sean entregados en Miami.
Prerrequisitos
No existen Prerrequisitos para desarrollar este ejercicio.
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Flujo de trabajo del ejercicio

Crear Crear Recibir Recibir Enviar

Solicitud Orden de Envío del Factura del Pago al
de Pedido Pedido Proveedor Proveedor Proveedor

Entregables del ejercicio

Los entregables se consolidan en una hoja de respuesta al final de este documento. Sólo es
necesario entregar esa y sólo esa hoja de respuestas junto con sus datos en el sistema, si estos
últimos se solicitan.
Para este ejercicio usted necesitará cumplir con los siguientes entregables:
En el Sistema:
 Solicitud de Pedido Creada.
 Orden de Pedido Creada.
 Entrada de Mercancías Creada.
 Factura Creada (Se entrega en práctico 4.2 Parte 2)
 Cuenta del Proveedor Saldada (Se entrega en práctico 4.2 Parte 2)
En el Documento:
 Respuestas a las Preguntas.
 Números de los Documentos.
 Quizás se le soliciten otros entregables, asegúrese de verificar esto con su instructor.
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Paso 1: Crear Solicitud de Pedido

Crear Crear Recibir Recibir Enviar

Solicitud Orden de Envío del Factura del Pago al
de Pedido Pedido Proveedor Proveedor Proveedor

En este paso, usted creará la solicitud de pedido la cual se usa sólo para fines internos. Se
recomienda que mantenga abierta varias ventanas (para ver el stock y el saldo de cuenta del
proveedor). Refresque estas ventanas en cada paso del proceso de aprovisionamiento para revisar
las consecuencias de sus acciones.

 Consulte ejercicios anteriores para obtener instrucciones sobre cómo revisar el stock de
mercaderías. Revise el stock de sus Elbow Pad, Road Helmet, Repair Kit, Off Road Helmet y
Knee Pad para responder a las siguientes preguntas. Aún cuando su stock pueda ser obvio,
siempre es bueno verificar para efectos de calificación.

1: ¿Cuántos Elbow Pads hay en stock antes de crear la solicitud de pedido? 

2: ¿Cuántos Road Helmets hay en stock antes de crear la solicitud de pedido? 
3: ¿Cuántos Repair Kits hay en stock antes de crear la solicitud de pedido? 
4: ¿Cuántos Off Road Helmets hay en stock antes de crear la solicitud de pedido? 
5: ¿Cuántos Knee Pads hay en stock antes de crear la solicitud de pedido? 

 Consulte ejercicios anteriores para obtener instrucciones sobre cómo revisar saldos de
proveedores. Revise el saldo de la cuenta de su proveedor para responder la siguiente
pregunta. Aún cuando el saldo de su proveedor pueda ser obvio, siempre es bueno verificar.

6: ¿Cuál es el saldo de la cuenta de su proveedor antes de crear la solicitud de pedido? 

Paso 1.1: En la pantalla “SAP Easy Access”, siga la siguiente ruta de navegación:
Navegación
Logística → Gestión de materiales → Compras → Solicitud de pedido → Crear

Navegation
Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Requisition → Create
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7: ¿Cuál es el código de transacción para crear una solicitud de pedido? 
8: ¿Cuál es el código de transacción para modificar una solicitud de pedido? 
9: ¿Cuál es el código de transacción para visualizar una solicitud de pedido? 

 La ventana está dividida en tres secciones: Header, Item Overview, Item (cabecera, resumen
de posiciones, detalle posición). Haciendo clic en el icono abrirá y cerrará la sección
correspondiente. Para realizar los siguientes pasos se requiere abrir y cerrar las secciones. Por
razones de simplicidad, en estos pasos se asumirá que usted tiene las tres secciones abiertas
en la pantalla entera. Pero es suficiente que usted sólo abra la sección Item Overview
(Resumen de posiciones)
Paso 1.2: En la pantalla “Create Purchase Requisition” (Crear Solicitud de Pedido),
ingrese la siguiente información:
Material Quantity Delivery Date Plant Stor. Location Desired Suppl.
Cantidad Fecha Entrega Centro Almacén ProvDesead
EPAD10## 50 Fecha de hoy MI## TG## Su Olympic
Protective Gear
RHMT10## 50 Fecha de hoy MI## TG## Su Olympic
Protective Gear
RKIT10## 50 Fecha de hoy MI## TG## Su Olympic
Protective Gear
OHMT10## 50 Fecha de hoy MI## TG## Su Olympic
Protective Gear
KPAD10## 50 Fecha de hoy MI## TG## Su Olympic
Protective Gear

 Para agregar Desired Suppl. (proveedor deseado), debe buscar SU proveedor Olympic
Protective Gear, usando la pestaña Suppliers by Company Code (Proveedores de Su
sociedad). Recuerde que SU sociedad es US##.
 Puede recibir el mensaje de advertencia “¿Can delivery date be met ? “(“¿Se puede la fecha de
entrega?”). No se preocupe por esta advertencia, en este ejercicio haremos caso omiso de ella.

10: ¿Cuál es el código del Storage Location (almacén de mercaderías) ORIGINAL? 

11: ¿Cuál es el código de SU Purchasing Group (grupo de compras)? 

Paso 1.3: Haga clic en Save (Grabar).

Usted recibirá un mensaje que dice “Creada la solicitud de pedido bajo el
número”.

12: ¿Cuál es el número del documento resultante? 

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 Consulte ejercicios anteriores para obtener instrucciones sobre cómo revisar el stock de
mercaderías, revise el stock de sus Elbow Pad, Road Helmet, Repair Kit, Off Road Helmet y
Knee Pad para responder a las siguientes preguntas. Aún cuando su stock pueda ser obvio,
siempre es bueno verificar para efectos de calificación.

13: ¿Cuántos Elbow Pads hay en stock después de crear la solicitud de pedido? 
14: ¿Cuántos Road Helmets hay en stock después de crear la solicitud de pedido? 
15: ¿Cuántos Repair Kits hay en stock después de crear la solicitud de pedido? 
16: ¿Cuántos Off Road Helmets hay en stock después de crear la solicitud de pedido? 
17: ¿Cuántos Knee Pads hay en stock después de crear la solicitud de pedido? 
 Consulte ejercicios anteriores para obtener instrucciones sobre cómo revisar saldos de
proveedores. Revise el saldo de la cuenta de su proveedor para responder la siguiente
pregunta. Aún cuando el saldo de su proveedor pueda ser obvio, siempre es bueno verificar.
18: ¿Cuál es el saldo de la cuenta de su proveedor después de crear la solicitud de pedido?

Entregables del ejercicio
En el Sistema:
 Solicitud de Pedido Creada.
En el Documento:
 Respuestas a las Preguntas.
 Números de Documentos.
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Paso 2: Crear Orden de Pedido

Crear Crear Recibir Recibir Enviar

Solicitud Orden de Envío del Factura del Pago al
de Pedido Pedido Proveedor Proveedor Proveedor

En este paso, usted creará una orden de pedido a partir de la solicitud de pedido y la enviará al
proveedor.
Paso 2.1: En la pantalla “SAP Easy Access”, siga la siguiente ruta de navegación:
Navegación
Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro
suministrador conocido

Navegation
Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Create →
Vendor/Supplying Plant Known

19: ¿Cuál es el código de transacción para crear una orden de pedido? 

20: ¿Cuál es el código de transacción para visualizar una orden de pedido? 
21: ¿Cuál es el código de transacción para modificar una orden de pedido? 

Paso 2.2: En la pantalla “Create Purchase Order” (Crear Pedido), ingrese la siguiente
información:
Nombre del Campo Datos a Ingresar
Vendor (Proveedor) Su Olympic Protective Gear

Paso 2.3: Presionar Enter

Usted recibirá un mensaje de error que dice “Por favor, entre Org. Compras”.
 No se preocupe por el mensaje de error. El dato solicitado (organización de compras) se
proporcionará más adelante dentro de este mismo paso.

Paso 2.4: Haga clic en el icono Document Overview On (Resumen Documento Activo).

 Si en lugar del icono Resumen documento activo observa el icono Resumen documento no
activo, significa que usted ya se encuentra en la pantalla requerida.
 Usted puede cerrar el tutorial de pedido (recuadro de texto en el lado izquierdo de la pantalla).
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Paso 2.5: Haga clic en Selection Variant (Variante de Selección).

Paso 2.6: Haga clic en Purchase Requisitions (Solicitudes de Pedidos).

Paso 2.7: En la pantalla “Purchase Requisitions” (Solicitudes de pedidos) limpie todos los
campos de la pantalla a excepción del campo Max. No. Of hits “Ctd.máxima
aciertos” y Purchase Requsition Number (Número de solicitud de pedido), en
este campo debe aparecer SU número de solicitud de pedido, generada en el paso
anterior de este laboratorio.
Paso 2.8: Haga clic en Execute (Ejecutar).
Paso 2.9: En la ventana “Create Purchase Order” (Crear Pedido).
Haga un solo clic en Su Solicitud de Pedido, que aparece al lado izquierdo de
la ventana.

Paso 2.10: Haga clic en Adopt (Tomar).

 Si hace doble clic en la solicitud de pedido el sistema desplegará la solicitud. Usted ya no se

encontrará en la aplicación para crear una orden de pedido. Si esto sucede vuelva al menú
principal y comience de nuevo este paso.

 La ventana está dividida en tres secciones: Header, Item Overview, Item (cabecera, resumen
de posiciones, detalle posición). Haciendo clic en el icono abrirá y cerrará la sección
correspondiente. Para realizar los siguientes pasos se requiere que todas las secciones estén
cerradas, solo abra la sección Item Overview (Resumen de posiciones).

Paso 2.11: Ingrese la siguiente información en la cabecera (Header) del pedido:

Nombre del Campo Datos a Ingresar
Purch. Org (Organización Compras) Organización de compras de su GBI.

Paso 2.12: Presione Enter.

Usted recibirá un mensaje de error que dice “Net price must be greater than 0”
(“El precio neto tiene que ser mayor de 0”).

Paso 2.13: Ingrese la siguiente información en la sección Item Overview (Resumen de

posiciones):
Material Net Price (precio neto) Currency (Moneda)
EPAD10## 37.50 United States Dollar (USD)
RHMT10## 25.00 United States Dollar (USD)
RKIT10## 16.00 United States Dollar (USD)
OHMT10## 25.00 United States Dollar (USD)
KPAD10## 37.50 United States Dollar (USD)
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22: ¿Cuál es el precio neto de la orden de pedido completa? 
 El precio neto se puede encontrar en la pestaña Conditions (Condiciones) de la sección
Header (Cabecera).
Paso 2.14: Haga clic en Save (Grabar).
Usted recibirá un mensaje que dice “Pedido estándar creado bajo el número”.

23: ¿Cuál es el número del documento resultante? 

 Consulte ejercicios anteriores para obtener instrucciones sobre cómo revisar el stock de
mercaderías. Revise el stock de sus Elbow Pad, Road Helmet, Repair Kit, Off Road Helmet y
Knee Pad para responder a las siguientes preguntas. Aún cuando su stock pueda ser obvio,
siempre es bueno verificar para efectos de calificación.

24: ¿Cuántos Elbow Pads hay en stock después de crear la orden de pedido? 
25: ¿Cuántos Road Helmets hay en stock después de crear la orden de pedido? 
26: ¿Cuántos Repair Kits hay en stock después de crear la orden de pedido? 
27: ¿Cuántos Off Road Helmets hay en stock después de crear la orden de pedido? 
28: ¿Cuántos Knee Pads hay en stock después de crear la orden de pedido? 
 Consulte ejercicios anteriores para obtener instrucciones sobre cómo revisar saldos de
proveedores. Revise el saldo de la cuenta de su proveedor para responder la siguiente
pregunta. Aun cuando el saldo de su proveedor pueda ser obvio, siempre es bueno verificar.
29: ¿Cuál es el saldo de la cuenta de su proveedor después de crear la orden de pedido? 

Entregables del ejercicio

En el Sistema:
 Orden de Pedido Creada.
En el Documento:
 Respuestas a las Preguntas.
 Números de los Documentos.
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Paso 3: Recibir Envío del Proveedor

Crear Crear Recibir Recibir Enviar

Solicitud Orden de Envío del Factura del Pago al
de Pedido Pedido Proveedor Proveedor Proveedor

En este paso, usted recibirá el envío que ordenó previamente por medio de la orden de pedido.
Paso 3.1: En la pantalla “SAP Easy Access”, siga la siguiente ruta de navegación:
Navegación
Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks→ Movimiento de mercancías →
Entrada de mercancías → Por pedido → Número pedido conocido

Navegation
Logistics → Materials Management → Inventory Management→ Goods Movement →
Goods Movement

30: ¿Cuál es el código de transacción para recibir mercancías? 

Paso 3.2: Usted está en la pantalla “Goods Receipt Purchase Order” (“Entrada de
mercancías Pedido”). Ingrese la siguiente información:

Nombre del Campo Datos a ingresar

Purchase Order (Número pedido) El número de su pedido

Paso 3.3: Presione Enter

 Si la Sección Detail data (Datos detallados) está abierta, ciérrela.
Paso 3.4: En la parte inferior de la pantalla, ingrese la siguiente información:
Material Ok
EPAD10## (su codera: Elbow Pads) Seleccionado
RHMT10## (su casco: Road Helmet) Seleccionado
RKIT10## (su kit de reparación: Repair Kit) Seleccionado
OHMT10## (su casco todo terreno: Off Road Helmet) Seleccionado
KPAD10## (su rodillera: Knee Pads) Seleccionado

31: ¿A qué se refiere Qty in UnE (“Ctd. en UME”)? 

 Indicación: Para obtener ayuda, use la tecla “F1”
32: ¿A qué se refiere el campo “OK”? 
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 Indicación: Para obtener ayuda, use la tecla “F1”

Paso 3.5: Haga clic en Post (Contabilizar).

Usted recibirá un mensaje diciendo “Documento Material Contabilizado”.

33: ¿Cuál es el número del documento resultante? 

 Consulte ejercicios anteriores para obtener instrucciones sobre cómo revisar el stock de
mercaderías, revise el stock de sus Elbow Pad, Road Helmet, Repair Kit, Off Road Helmet y
Knee Pad para responder a las siguientes preguntas. Aún cuando su stock pueda ser obvio,
siempre es bueno verificar para efectos de calificación.
34: ¿Cuántos Elbow Pads hay en stock después de la entrada de mercancías? 
35: ¿Cuántos Road Helmets hay en stock después de la entrada de mercancías? 
36: ¿Cuántos Repair Kits hay en stock después de la entrada de mercancías? 
37: ¿Cuántos Off Road Helmets hay en stock después de la entrada de mercancías? 
38: ¿Cuántos Knee Pads hay en stock después de la entrada de mercancías? 
 Consulte ejercicios anteriores para obtener instrucciones sobre cómo revisar saldos de
proveedores. Revise el saldo de la cuenta de su proveedor para responder la siguiente
pregunta. Aún cuando el saldo de su proveedor pueda ser obvio, siempre es bueno verificar.
39: ¿Cuál es el saldo de la cuenta de su proveedor después de la entrada de mercancías? 

Entregables del ejercicio

En el Sistema:
 Entrada de Mercancías Creada.
En el Documento:
 Respuestas a las Preguntas.
 Números de los Documentos.
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Anexo 1: Hoja de Respuestas del Ejercicio

Nombre
Curso y Sección:
Identificador:
Mandante:

1: ¿Cuántos Elbow Pads hay en stock antes de crear la solicitud de pedido? 

2: ¿Cuántos Road Helmets hay en stock antes de crear la solicitud de pedido? 
3: ¿Cuántos Repair Kits hay en stock antes de crear la solicitud de pedido? 
4: ¿Cuántos Off Road Helmets hay en stock antes de crear la solicitud de pedido? 
5: ¿Cuántos Knee Pads hay en stock antes de crear la solicitud de pedido? 
6: ¿Cuál es el saldo de la cuenta de su proveedor antes de crear la solicitud de pedido? 
7: ¿Cuál es el código de transacción para crear una solicitud de pedido? 
8: ¿Cuál es el código de transacción para modificar una solicitud de pedido? 
9: ¿Cuál es el código de transacción para visualizar una solicitud de pedido? 
10: ¿Cuál es el código del almacén de mercaderías ORIGINAL? 
11: ¿Cuál es el código de SU grupo de compras? 
12: ¿Cuál es el número del documento resultante? 
13: ¿Cuántos Elbow Pads hay en stock después de crear la solicitud de pedido? 
14: ¿Cuántos Road Helmets hay en stock después de crear la solicitud de pedido? 
15: ¿Cuántos Repair Kits hay en stock después de crear la solicitud de pedido? 
16: ¿Cuántos Off Road Helmets hay en stock después de crear la solicitud de pedido? 
17: ¿Cuántos Knee Pads hay en stock después de crear la solicitud de pedido? 
18: ¿Cuál es el saldo de la cuenta de su proveedor después de crear la solicitud de pedido?

19: ¿Cuál es el código de transacción para crear una orden de pedido? 
20: ¿Cuál es el código de transacción para visualizar una orden de pedido? 
21: ¿Cuál es el código de transacción para modificar una orden de pedido? 
22: ¿Cuál es el precio neto de la orden de pedido completa? 
23: ¿Cuál es el número del documento resultante? 
24: ¿Cuántos Elbow Pads hay en stock después de crear la orden de pedido? 
25: ¿Cuántos Road Helmets hay en stock después de crear la orden de pedido? 
26: ¿Cuántos Repair Kits hay en stock después de crear la orden de pedido? 
27: ¿Cuántos Off Road Helmets hay en stock después de crear la orden de pedido? 
28: ¿Cuántos Knee Pads hay en stock después de crear la orden de pedido? 
29: ¿Cuál es el saldo de la cuenta de su proveedor después de crear la orden de pedido? 
30: ¿Cuál es el código de transacción para recibir mercancías? 
31: ¿A qué se refiere “Ctd. en UME”? 
32: ¿A qué se refiere el campo “OK”? 
Capítulo 04, Ejercicio 04-02 Parte 1
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33: ¿Cuál es el número del documento resultante? 
34: ¿Cuántos Elbow Pads hay en stock después de la entrada de mercancías? 
35: ¿Cuántos Road Helmets hay en stock después de la entrada de mercancías? 
36: ¿Cuántos Repair Kits hay en stock después de la entrada de mercancías? 
37: ¿Cuántos Off Road Helmets hay en stock después de la entrada de mercancías? 
38: ¿Cuántos Knee Pads hay en stock después de la entrada de mercancías?

39: ¿Cuál es el saldo de la cuenta de su proveedor después de la entrada de mercancías? 