República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del poder popular para la Educación superior

Universidad Politécnica Territorial “Juana Ramírez”
Valle de la pascua – Edo. Guárico
Trayecto IV – Sección I
Turno Mañana

AUDITORIA AL SISTEMA DE INVENTARIO APLICADO

EN LA CARNICERA LAS TABLITAS UBICADO EN LA
CALLE 5 DE JULIO, CAICARA DEL ORINOCO ESTADO
BOLIVAR

FACILITADOR: ALUMNO:
RICARDO VAZQUES GARCIA GLEISCA C.I:26.717.811
AUDITORIA AL SISTEMA DE INVENTARIO APLICADO EN LA CARNICERA LAS TABLITAS
UBICADO EN LA CALLE 5 DE JULIO, CAICARA DEL ORINOCO ESTADO BOLIVAR

Políticas de seguridad de la base de

datos TECNICA: Cuestionario FECHA: 20/09/2022
Nº PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se puede acceder a la base de datos fácilmente?
SI
2 ¿Se puede duplicar la base de datos sin autorización?
SI
¿Cualquier usuario tiene acceso a la base de datos?
3 SI
¿La base de datos cuenta con información cifrada?
4 SI
¿Se lleva un listado de los empleados que tienen acceso a la base de
5 datos NO
¿Existe un control de quien accede a la base de datos y cuando lo
6 hace? NO
¿Las copias de la base de datos tienen los mismos controles de
7 seguridad que la base de datos SI
¿Se supervisa la actividad de la base de datos?
8 NO
TOTAL
5 3

Observaciones
Como se puede visualizar en el instrumento se puede llegar a una conclusión de que la
base de datos no cuenta con las políticas de seguridad adecuadas
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UBICADO EN LA CALLE 5 DE JULIO, CAICARA DEL ORINOCO ESTADO BOLIVAR

Niveles de usuario
TECNICA: Cuestionario FECHA: 20/09/2022
Nº PREGUNTAS SI NO
1 ¿Consta de niveles de usuario? SI

2 ¿Cuenta con nivel “gestor”?

SI

¿Cuenta con nivel “diseñador”?

3 NO

¿Cuenta con nivel “Editor”?

4 SI

¿Cuenta con nivel “Autor”

5 NO

¿Cuenta con un nivel “lector”

6 NO
¿Cuenta con un nivel “depositante”
7 SI
¿Cuenta con un nivel “sin acceso”?
8 NO
TOTAL
4 4
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Estrategias de seguridad
TECNICA: Cuestionario FECHA: 20/09/2022
Nº PREGUNTAS SI NO
1 ¿Cuentan con estrategias de seguridad? NO

2 ¿Consta con estrategias de prevención de ataques?

NO
¿Tienen estrategias de que hacer posteriormente a un ataque?
3 NO
TOTAL
0 3
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Recursos de usuario
TECNICA: Cuestionario FECHA: 20/09/2022
Nº PREGUNTAS SI NO
1 Los equipos son de uso exclusivo de las funciones de la empresa? NO

2 Los usuarios hacen uso adecuado de los recursos del sistema

NO
Los usuarios tienen acceso a descargar fotografías, videos etc
3 en el equipo SI

Los usuarios tienen derecho a modificar, revisar y transformar

4 el sistema NO

TOTAL

Observaciones
Como se puede ver en el instrumento los usuarios tienen permitido descargar distintos
tipos de archivos multimedia, algo que no se debería hacer
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Respaldo de información
TECNICA: Cuestionario FECHA: 20/09/2022
Nº PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se realiza diariamente copias de respaldo de la base de datos? NO

2 ¿Se tiene réplica de la base de datos en uno o más equipos?

NO
¿Las réplicas se encuentran alojados en equipos remotos?
3 NO
¿Se realizan copias en medios magnéticos?
4 NO
¿Se verifica periódicamente lo guardado
5 NO
TOTAL
5
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Protección Física
TECNICA: Cuestionario FECHA: 20/09/2022
Nº PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se limpia regularmente el entorno donde se encuentran los SI
equipos?
2 ¿Está libre de contactos e instalaciones eléctricas en mal estado
SI
¿Cuenta con extinguidores de incendio adecuados
3 NO
¿Consta con protectores eléctricos?
4 NO
¿Tiene reguladores de voltaje?
5 SI
¿Se realiza mantenimiento varias veces al año
6 NO
TOTAL
3 3
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Acceso fisico
TECNICA: Cuestionario FECHA: 20/09/2022
Nº PREGUNTAS SI NO
1 ¿Los equipos están protegidos con la infraestructura adecuada? SI

2 ¿Las visitas internas o externas son restringidas por el personal

autorizado? NO

¿Solo ingresa personal de designado con previa notificación?

3 NO
¿El equipo es utilizado únicamente por el usuario designado en
4 un momento determinado? NO

TOTAL
1 3
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Protección de la información de los

bienes informáticos TECNICA: Cuestionario FECHA: 20/09/2022
Nº PREGUNTAS SI NO
1 Los usuarios tienen posibilidad de reportar de manera inmediata a la NO
gerencia informática si se detecta un riesgo?
2 Se protegen los equipos aunque estos no estén en
funcionamiento? SI

Se evita la fuga de información confidencial

3 SI
TOTAL
2 1
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Nuevos usuarios:
TECNICA: Cuestionario FECHA: 20/09/2022
Nº PREGUNTAS SI NO
1 Consta de restricciones de acceso a diferentes categorías del sistema
SI
2 A los nuevos usuarios se les asigna una cuenta de sesión de
usuario y los premisos correspondientes? SI

Se les puede anular los permisos otorgados a los usuarios

3 retirados? SI

Los nuevos usuarios tienen que aceptar condiciones de

4 confidencialidad? NO

Se capacita a los nuevos usuarios sobre las políticas

5 NO
TOTAL
3 2
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Protección logica
TECNICA: Cuestionario FECHA: 20/09/2022
Nº PREGUNTAS SI NO
1 Se puede controlar el acceso a los usuarios al sistema NO

2 Tiene un control de configuración de permisos de escritura

NO
Cuenta con un sistema de login
3 SI
Consta de autorización de acceso remoto de los usuarios?
4 NO
TOTAL
2 3