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DEBITOS
GASTO DE PERSONAL (5105 O 5205)
DEVENGADO
12.086.667
DEVENGADO
DEDUCIDO
PAGADO
PRESTACION
salario auxilio de transporte base de cotizacion
1.160.000 $ 140.606 1.300.606
1.160.000 $ 140.606 1.300.606
1.160.000 $ 117.172 1.800.606
6.500.000 6.500.000
2.300.000 2.300.000
LIQUIDACIÒN PARAFISCALES
Código Cuenta
510572 Aportes caja de compensación
520572 Aportes caja de compensación
720572 Aportes caja de compensación
730572 Aportes caja de compensación
237010 Aportes parafiscales
Saldos iguales
PRESTACIONES SOCIALES
Código Cuenta Debe
510530 cesantías 673.653,17
520530 cesantías 108.383,83
720530 cesantías 108.383,83
730530 cesantías 203.383,83
Intereses sobre las
510533 6.516,55
cesantías
Intereses sobre las
520533 1.083,84
cesantías
Intereses sobre las
720533 1.083,84
cesantías
Intereses sobre las
730533 2.033,84
cesantías
510536 Prima de servicios 673.653,17
520536 Prima de servicios 108.383,83
720536 Prima de servicios 108.383,83
730536 Prima de servicios 203.383,83
510539 Vacaciones 304.398,16
520539 Vacaciones 48.333,33
720539 Vacaciones 48.333,33
730539 Vacaciones 95.833,33
2510 cesantías
2515 cesantías
2520 Prima de servicios
2525 Vacaciones
SALDOS IGUALES 2.695.225,56
$ 1.160.000 smlv 2.320.000
$ 140.606
NOMINA
DEBITOS
PRODUCCION COSTO (7205)
DEVENGADO
30 1.160.000 140.606 -
30 1.160.000 140.606
25 1.160.000 140.606 500.000,00
30 6.500.000 -
30 2.300.000 -
REGISTRO NOMINA
COD. CUENTA
510506 SUELDOS
520506 SUELDOS
720506 SUELDOS
730506 SUELDOS
520518 COMISIONES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
730527 AUXILIO DE TRANSPORTE
237005 APORTE EPS
238030 FONDO DE PENSIONES
111005 BANCOS
SUMAS IGUALES
SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES SOCIALES
dias trabajados cesantias int cesantias vacaciones
30 108.384 $ 108.384 48.333
30 108.384 $ 108.384 48.333
25 125.042 $ 125.042 40.278
30 541.667 $ 541.667 270.833
30 191.667 $ 191.667 95.833
LIQUIDACIÒN PARAFISCALES
Debe Haber
318.666,68
46.400,00
46.400,00
92.000,00
503.466,68
503.466,68 503.466,68
Haber
1.093.804,67
10.718,07
1.093.804,67
496.898,16
2.695.225,56
4.640.000
NOMINA
CREDITO
2370 2380
DEDUCID
FONDO
total devengado SALUD 4% PENSION4% SOLIDARIDAD
PENSIONAL 1%
1.300.606 46.400 46.400
1.300.606 46.400 46.400
1.800.606 66.400 66.400
6.500.000 260.000 260.000
2.300.000 92.000 92.000
12.780.000
TRO NOMINA
DEBE HABER
1.160.000
7.660.000
1.160.000
2.300.000
500.000
140.606
140.606
140.606
-
511.200
511.200
12.179.418
13.201.818 13.201.818
DEDUCIDO
TOTAL
PRESTAMO SINDICATO LIBRANZA FONDO
DEDUCIDO
46.400
46.400
66.400
260.000
92.000
- - - - 511.200
total ss social
$ 336.655
$ 336.655
$ 336.013
$ 1.886.430
$ 667.506
1110
NETO
PAGADO
1.207.806
1.207.806
1.667.806
5.980.000
2.116.000
12.179.418