CHECKLIST DE EVALUACIÓN DE VISITA TÉCNICA

Código: MRG_CA_10_01 Información de la empresa

Nombre: PRODUCTOS CRIS
Dirección: Km 10 5 Via Daule 224 Lotizaciones Expogranos Pasando El Quinto Guayas
Persona (Contacto): Andres Figueroa - Calidad
Teléfono(s): 996789275 Correo electrónico:
Mani ta riko salado y crocante 50 g
Productos / Servicios
Suministrados

Fecha 3/2/2022
Responsable: Stefania Quinde
Localización de la Planta: Industrial ( ) Urbano ( ) Rural ( )

CUMPLE
# REQUISITOS OBSERVACIONES
SI NO N/A
INSTALACIONES 100%
El establecimiento está protegido de focos
1 x
de insalubridad.

2 Las instalaciones están diseñadas de manera que se x

pueda realizar una adecuada limpieza y
desinfección.
Las instalaciones están diseñadas para
3 x
evitar contaminación o alteración del
producto.
Las áreas están señalizadas y
4 x
correctamente distribuidas según el flujo
del proceso.
Los pisos, paredes y techos se encuentran limpios y en
5 x
buen estado.
Los drenajes cuentan con protección y se encuentran
6 en x Utilizan mopas
buen estado.
Las ventanas son de material no astillable y tienen
7 x
protección contra roturas.
Puertas y ventanas tienen sistemas de control de
8 x
ingreso de plagas.

9 Las puertas no se encuentran en lugares con x

producto expuesto o cuentan con sistemas de cierre
automático.
Las redes de agua y sistemas eléctricos se encuentran
10 x
identificados.

11 La iluminación es buena y está diseñada de manera x

que evite contaminación en caso de ruptura.

Cuentan con sistemas de ventilación que evite

12 condensación de vapor, entrada de polvo y que ayude x
a la remoción de calor.
Los sistemas de ventilación evitan la contaminación del
13 producto y están sujetos a mantenimientos y limpiezas x
programados.
 Existen mecanismos de control de humedad y
14 x
temperatura.
Cuenta con instalaciones sanitarias limpias y en buen
15 x
estado.
Las instalaciones sanitarias no tienen acceso directo
16 x
con áreas de producción.
Las instalaciones sanitarias cuentan con los suministros
17 x
necesarios (jabón, papel, etc).
SERVICIOS DE PLANTA 100%
Se utiliza agua potable o tratada para la producción y
18 x
limpieza de la planta.
El generador de vapor dispone de filtros de retención
19 x
de partículas y usa químicos de grado alimenticio.
urvaseo: 3 veces, aceites, organicos,
20 x caducado, destruyen para
Tiene un adecuado manejo de residuos y desechos. balanceado.
EQUIPOS Y UTENSILLOS 100%

21 Las superficies y materiales de contacto con x

alimentos no representan riesgo de
contaminación.
Se evita el uso de materiales que no puedan limpiarse
22 o x
desinfectarse adecuadamente.
El diseño y material de equipos y utensilios facilita la
23 x
limpieza y desinfección.
24 Se utiliza lubricantes de grado alimenticio. x
Tuberías y cables de equipos se encuentran limpios y
25 x
en
buen estado.

26 x
Los equipos se encuentran limpios y en buen estado.
Se cuenta con un adecuado programa
27 x
de mantenimiento para los equipos.

28 x Cada 6 meses elicrom. 5/09/2022.

Los equipos que requieren calibración se
encuentran calibrados.
REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN PERSONAL 100%
29 Se mantiene la higiene y cuidado personal. x
Existe un programa de capacitación al personal en
30 temas de BPMs, seguridad y procedimientos de x 18 Nov. 2022 (ultimo) BPM
producción.
El personal se encuentra capacitado y responde
31 x
correctamente sobre sus procesos.
Se realizan exámenes médicos al personal antes
32 x
de ingresar a laborar y periódicamente.
Se toman medidas para evitar que personal labore si Notifican al jefe de producción,
33 tiene una enfermedad infecto-contagiosa transmitida x recursos humanos, luego seguro
por alimentos. de
la empresa.
Se evidencia que el personal se lava y desinfecta
34 x
manos según los POEs establecidos.
El personal cuenta y utiliza uniformes limpios y en
35 x
buen estado.
El personal cumple con las normas de uso de
36 vestidores, prohibición de fumar y consumo x
de alimentos y bebidas en áreas
productivas.
 El personal de áreas productivas mantiene cubierto el
37 cabello, barba o bigote. Tiene uñas cortas y sin x
esmalte. Se encuentra sin joyas, sin maquillaje, u otro
aspecto que pueda afectar a los alimentos.

38 x
Se cuenta con un procedimiento de ingreso de
personal externo.
MATERIA PRIMA E INSUMOS 100%
Se cuenta con especificaciones para todas las
39 x
materias primas e insumos.
Se realiza inspección y análisis de materias primas e Revision de certificados, analisis
40 x
insumos. fisico quimicos

41 Se almacena los insumos y materias primas de manera x

que se evite contaminación, alteración o daños en los
mismos.
No se encuentran materias primas o
42 x
insumos caducados. Se maneja sistema
FIFO o FEFO.
OPERACIONES DE PRODUCCIÓN 100%

43 Cuenta con procedimientos de producción validados x

y registros de fabricación de todas las operaciones.

44 Se realizan controles de las condiciones de x

operación (tiempo, temperatura, humedad,
presión, pH, etc).
Se cuenta con medidas preventivas que eviten
45 x
la contaminación del producto.
Cuenta con un sistema de reprocesos que evite daños
46 x
o alteraciones.

47 Se registran acciones correctivas y medidas tomadas x

en caso de desvíos de procesos.
Se identifica el producto con nombre, lote y fecha de
48 x
fabricación.
Se evita la contaminación cruzada del producto
49 durante x
todos los procesos.
Existe un procedimiento para manejo de producto no
50 x
conforme.
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 100%
Se cuenta con especificaciones de todos los
51 x
productos terminados.

52 El producto terminado se encuentra identificado x

y almacenado según las condiciones del
alimento.

53 Se almacena el producto terminado de manera que x

se evite la contaminación o daño del mismo.
Se revisan las condiciones higiénico- sanitarias y de
54 temperatura del transporte en el que se va a trasladar x Fumigan 1 vez por mes.
el producto.
55 x
No se transporta producto con sustancias tóxicas.

56 Los transportes utilizados tiene condiciones x

adecuadas que impidan el daño o deterioro del
producto.
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD 100%
Empaque sellado, perforación,
codificado, pesos, termobalanza 8-
57 x
9%. Reuniones sensoriales: color,
Existen criterios definidos para la liberación de lotes. olor, sabor, textura
Se realizan controles a lo largo de las etapas
58 x Temp, pesos
productivas.
59 Existen un plan de muestreo. x de 100 cajas, 20 a 25 cajas
Cuentan con análisis de calidad y microbiológicos de
60 los x Nov. 2 - 2022. Pesticidas
productos.
Cuentan con un programa de limpieza y desinfección
61 x 1 vez por mes limpieza profunda
adecuado.
Cuenta con procedimiento de manejo de químicos en
62 el x
que se especifique los agentes, concentraciones,
forma de uso, entre otros.
Se registran las inspecciones de verificación de limpieza
63 x
antes y después de la producción.
Cuenta con procedimiento de manejo de material
64 x
extraño.
65 Cuentan con programa de manejo de alérgenos. x

Cuentan con un programa de control de plagas Fugram - 1 vez semanal -

66 x
que asegure el control de las mismas. roedor, fumigaciones
Los sistemas de control de plagas no representan un
67 x
riesgo para el producto.
Si el servicio de control de plagas es tercerizado, la
68 empresa es especializada y cuenta con los x
permisos respectivos.

Se adjunta evidencia en plataforma

69 x del 5/01/2023, han realizado
En caso de presencia de plagas se toman
correción deben adjuntarla.
acciones correctivas.
70 Cuenta con un programa de trazabilidad adecuado. x
Tienen un procedimiento de retiro de mercado
71 x
adecuado,

72 x Autoinspecciones
Tienen un programa de auditorias o autoinspecciones.
HACCP
73 Cuentan con un programa documentado HACCP x
74 Tienen definidos los límites de control. x
75 Tienen definidos los PCC. x
76 Las acciones correctivas están documentadas. x

RESULTADO TOTAL DE LA VISITA 100%

OBSERVACIONES
EXTRAS DE LA VISITA 2 turnos, Calidad: 2 analista dia, 2 analista noche. BPM, proyecto HACCP. Mediana
Empresa.

INSPECTOR RESPONSABLE REPRESENTANTE EMPRESA

NOMBRE Stefania Quinde NOMBRE Andres Figueroa
FECHA 3/2/2022 FECHA 3/2/2022

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