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TOTALIDAD $ 110,000.00
16% $ 176.00
TOTAL $ 176.00
MEXICO.D.F
FACTURA
NO. 27
CLAVE/CODIGO NOMBRE DIAS DE CREDITO
1150-01 COMERCIALIZADORA OMEGA, SA DE CV 30
1150-02 TRANSPORTES ZAPATA 20
1150-03 INMOBILIARIA LOMELIN 60
1150-04 ADMINISTRACION DE PERSONAL SA 60
1150-05 SERVICOMPU, S.A DE C.V 60
1150-10 MOSTRADOR 50
REVISION Y PAGO LIMITE DE CREDITO SALDO FECHA DE ULTIMA MODIFICACION
LU/MI 30,000 20,000 11/4/2023
MAR/MI 15,000 7,000 11/4/2023
MAR/JU 55,000 30,000 11/8/2023
LU/VI 60,000 40,000 11/8/2023
LU/MI 70,000 60,000 11/8/2023
MI/JU 45,000 30,000 11/8/2023
LIMITE DE DOCUMENTOS VENCIDOS
3
1
4
4
5
3
CLAVE NOMBRE TRANSPORTISTA
1150-01 COMERCIALIZADORA OMEGA, SA DE CV Sotres S.A
1150-02 TRANSPORTES ZAPATA Julian S.A
1150-03 INMOBILIARIA LOMELIN Galgo S.A
1150-04 ADMINISTRACION DE PERSONAL SA Golfo S.A
1150-05 SERVICOMPU, S.A DE C.V Sotres S.A
1150-10 MOSTRADOR GARNIEV GROUP
NUMERO DE CUENTA DE TRANSPORTISTA FECHA DE EMBARQUE
100 9/22/2023
110 9/22/2023
120 9/22/2023
130 9/22/2023
150 9/22/2023
160 9/22/2023
CODIGO DE ALMACEN CONSIGNACION NOMBRE DEL ALMACEN EN CONSIGNACION
C6000 Volcanes
C5000 Saragoza
C4000 Brisas
C2000 Boqueño
C1000 Centro
C3000 Jaivero
Asientos
1
Compras 50,000
IVA Acreditable 8,000 8000
Banco 29000
Proveedor 29000
58000 58000
Concepto: Compra del 50% a credito y %Al Contado
2
Compra 35000
Iva Acreditable 5600
Banco 40600
40600 40600
Concepto:Compra al contado
3
Compras 48000
IVA Acreditable 7680
Proveedor 55680
55680 55680
Concepto: Compra a credito