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DOCUMENTO:
303-45000-PO-003
Aplicación de Auditorias EMISIÓN: 25-05-2010
Efectivas. REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: USIPA
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN HOJA 1 DE 10
REFINERIA “MIGUEL HIDALGO
ÍNDICE
No. Hoja Nivel de Riesgo
1.0 OBJETIVO 2
Alto
2.0 ALCANCE 2
3.0 DEFINICIONES 2
Medio
4.0 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 3
5.0 DESARROLLO 7
Bajo
6.0 REFERENCIAS 10
7.0 ANEXOS 10
AUTORIZACIONES:
No. DOCUMENTO:
303-45000-PO-003
Aplicación de Auditorias EMISIÓN: 25-05-2010
Efectivas. REVISIÓN: 2
ÁREA EMISORA: USIPA
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN HOJA 2 DE 10
REFINERIA “MIGUEL HIDALGO
1.0 OBJETIVO:
2.0 ALCANCE:
3.0 DEFINICIONES:
3.1 Accidente.- Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, o la muerte
producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo (Art. 474
LFT).
3.2 Acto Inseguro (AI).- Son las acciones realizadas por el trabajador que
omite o viola el método o medidas aceptadas como seguras.
4.0 RESPONSABILIDADES
5.0 DESARROLLO:
6.0 REFERENCIAS
7.0 ANEXOS
5.- Procedimientos
Procedimientos no disponibles Procedimientos con baja calidad
Procedimientos no comunicados ni entendidos Procedimientos no aplicados en campo
Detenerse al entrar al área y observar las reacciones de las personas que corrigen actos
inseguros (reacciones inmediatas de la persona). Se deben detectar estos actos inseguros y
comentarlos con el personal para evitar que se repitan.
Reaccionar de inmediato ante los actos inseguros, suspendiendo los trabajos que presenten alto
riesgo de ocurrencia de accidentes graves, que puede tener el potencial de ocasionar una lesión
en el personal o daños mayores en las instalaciones. Evalué la conveniencia de alertar al
personal empleando un silbato.
Dialogar con los trabajadores, escuchando y atendiendo sus comentarios, así como
persuadiéndolos hasta alcanzar su compromiso para corregir el comportamiento inseguro.
De ser posible, utilice listas de verificación realizadas previamente como una Guía para efectuar
las observaciones, esto le auxiliará a centrar la atención en los detalles pertinentes del entorno y
en los hábitos de trabajo cuando se realiza una actividad.
Inicie una conversación efectiva con el trabajador que observe cometiendo un acto inseguro.
Trate de descubrir porqué actúa en forma insegura. Pregunte: ¿qué problemas enfrenta en su
trabajo?
Analice en lo posible, el procedimiento de trabajo con otro trabajador que desempeñe esa misma
actividad. ¿Considera que el procedimiento debería cambiarse?.
Investigue si el trabajo carece de procedimiento y analice la necesidad de elaborar el
procedimiento en cuestión, con la participación del trabajador.
Si tiene que corregir al trabajador, hágalo cuando se encuentre solo, para que juntos analicen las
posibles soluciones. No lo compare con otros.
Evite acciones que el trabajador pudiera considerar agresivas frente a sus compañeros.
No se salga del tema, céntrese en la seguridad que es lo que debe corregirse evitando actos
inseguros.
No permita que el empleado desvíe la atención sobre el tema con cuestiones secundarias.
Factor de
Acto Inseguro Severidad
Manejar solventes orgánicos con guantes de cuero. 1/3
No usar protección auditiva en área de ruido con valores de 80 ≤ NER < 90 Db(A). 1/3
Bloquear acceso a equipo contraincendio (hidrantes, extintores, válvulas, etc.). 1/3
EPP básico con desviaciones en su almacenaje, uso, cuidado, limpieza y prueba.
Ejemplos:
Protección auditiva: tapones u orejeras rotos, sucios o mal puestos;
Lentes de Seguridad: fuera de norma, desajustados, rayados, incompletos, estrellados,
partes improvisadas.
Casco de seguridad: Desajustado, tafilete defectuoso, suspensorio roto, incompleto, sin
barbiquejo, barbiquejo flojo, etc. 1/3
Protección respiratoria: mascarillas en contacto directo con herramientas o equipos,
respiradores sucios o mal ajustados, cartuchos de respirador con vigencia caduca, falta de
cartuchos.
Guantes de seguridad: con agujeros, impregnados de aceite o grasa, para uso específico
(dieléctricos, alto voltaje.).
Zapatos de seguridad: sin casquillo, rotos, contaminados cintas flojas, suela lisa, agrietada
o no antiderrapante, para uso específico (dieléctricos).
Ropa de trabajo: desajustada, desfajada.
Dejar abiertos cajones de archiveros o escritorios. 1/3
Encontrar al personal mal sentado en las sillas. 1/3
Utilizar recipientes sin identificación del contenido. 1/3
Utilizar recipientes destapados conteniendo solventes. 1/3
Colocar o permitir la estadía de objetos que bloquen o estorben el libre tránsito. 1/3
Durante la vigencia del permiso de trabajo, las copias 1, 2, y 3 no las recogen los 1/3
involucrados?.
No se tiene en sitio el permiso de trabajo. 1/3
Se está ejecutando una actividad y en el AST no se rellenan todos los espacios (espacios
en blanco), No se estipula el número de orden y/o permiso de trabajo, las fechas 1/3
contempladas a las fechas de aplicación no corresponden., No definir fechas o período de
vigencia planeado para la actividad.
No registrar las emisiones de los hornos. 1/3
Tirar al suelo el aceite de los equipos móviles. 1/3
Manejar tambores o contenedores sin identificar. 1/3
Realizar trabajos de laboratorio sin kits para derrames de productos químicos. 1/3
Tirar estopas o trapos contaminados al suelo y/o drenaje. 1/3
No separan los residuos generados. 1/3
Realizar actividades prolongadas cerca de fuentes radioactivas 1
Realizar actividades finas con poca iluminación 1
No usar peto o mangas de cuero al soldar o cortar con arco eléctrico o gas. 1
No usar pantalla facial al esmerilar. 1
No usar guantes adecuados al material que se va a manejar. 1
No usar el EPP mínimo requerido. 1
Romper concreto sin lentes de seguridad. 1
Subir dos o más personas al mismo tiempo por una escalera marina. 1
Levantar objetos en forma incorrecta. 1
No. DOCUMENTO:
Valores típicos del Factor de 303-45000-PO-003
Severidad, con base en EMISIÓN: 25-05-10
experiencias observadas. REVISIÓN: 2
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Anexo 3 ÁREA EMISORA:USIPA.
REFINERIA “MIGUEL HIDALGO HOJA 2 DE 3
Operar equipo portátil o de banco de trabajo (esmeriles, cardas, etc.) sin: protectores de 3
chispa, y límites para aproximación de piezas; seguros, barreras protectoras, etc.
Operar plantas o servicios con los dispositivos de seguridad vencidos en inspecciones y 3
pruebas.
No documentar cambios a la tecnología o a las instalaciones. 3
Operar grúas sin maniobrista. 3
Operar grúas sin el uso de seguros en ganchos. 3
Encontrar operando grúas o equipo móvil sin el certificado de operar. 3
Dejar las llaves puestas en el interruptor de encendido de los equipos móviles. 3
Operar grúas utilizando cables de nylon, mecates o cables oxidados o deshilados. 3
Operar equipos de máquinas y herramientas (tornos, cepillos, mandriladoras, taladros, etc.) 3
sin protección ocular, usando anillos, alhajas, ropa suelta o cabello suelto.
Trabajar sin tapetes dieléctricos en las subestaciones o cuartos eléctricos. 3
Encontrar personal de PEMEX o contratistas laborando con capacidad disminuida (ebrios, 3
drogados, o bajo la influencia de medicamentos, etc.).
No coincide la actividad que se ejecuta físicamente con la descripción de la actividad
descrita en la hoja 2 del AST. 3
No se describen correctamente el paso a paso (hoja 2) de la actividad física a realizar, 3
contemplando los puntos de seguridad necesarios para minimizar o disminuir los riesgos.
El personal que ejecuta la actividad desconoce los puntos de seguridad necesarios para 3
minimizar o disminuir los riesgos.
No se planean ni se programan los trabajos. 3
No se realiza o no se tiene evidencia del análisis y evaluación del riesgo de los trabajos a 3
realizar por los responsables, operativo, de la ejecución y de inspección y seguridad.
¿Se firma la sección 6 del permiso de trabajo antes de verificar en campo los requisitos
solicitados o en su caso, antes de realizar las pruebas solicitadas en la sección 7 del mismo 3
permiso?
Cuando el trabajo no se termina, el operador, el ejecutor o el mando medio del ejecutor ¿no
indican el estado en que queda el trabajo en la sección de observaciones del permiso de 3
trabajo?
¿El ejecutor no conoce el procedimiento indicado en la sección 5 del permiso de trabajo? 3
Cuando un trabajo no se termina y hay cambio de personal, ¿se hace la entrega física y se
firma el relevo de la responsabilidad por el operador, ejecutor o inspección y seguridad en la 3
sección 8 del permiso de trabajo?
No almacenar los residuos peligrosos 3
Notas.-
1.- Los factores de severidad presentados en esta tabla, dan una idea general de algunas situaciones
que suelen presentarse en las áreas de trabajo y deben ser interpretados como meras referencias; de
ninguna manera substituyen la valoración que asignen los auditores en base a su criterio, experiencia y
evaluación de las circunstancias presentes en el entorno y los medios o condiciones en los que se
efectúan las actividades.
2.-Al auditar el AST, si se tiene más de una observación solo aplicará la de mayor valor, debiendo
considerarse el número de personas presentes involucradas en la actividad.
3.- La letra verde indica actos inseguros ambientales.
4.- La letra amarilla indica actos inseguros de salud en el trabajo
No. DOCUMENTO:
Acciones a seguir para el registro y 303-45000-PO-003
uso de las observaciones de EMISIÓN: 25-05-10
Auditorías Efectivas REVISIÓN: 2
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Anexo 4 ÁREA EMISORA:USIPA.
REFINERIA “MIGUEL HIDALGO HOJA 1 DE 1
No. DOCUMENTO:
303-45000-PO-003
Plan de Acción EMISIÓN: 25-05-10
Anexo 5 REVISIÓN: 2
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
ÁREA EMISORA:USIPA.
REFINERIA “MIGUEL HIDALGO HOJA 1 DE 1
Anexo 4Ane
REUNIÓN DE ACUERDOS DE ESTRATEGIAS DEL SELSSPA DE : AUDITORIAS EFECTIVAS
EN EL DEPARTAMENTO O SECTOR:
REFINERIA MIGUEL HIDALGO - TULA
FECHA OBJETIVO (S) No. REUNIÓN
FRECUENCIA DE LA
REUNIÓN
INICIALES Y
APELLIDO DE
PARTICIPANTES
INFORMACIÓN MANEJADA O COMUNICADA
FECHA DE
PLAN DE ACCIÓN PARA CORRECCIÓN Y/O MEJORA FECHA COMPROMISO RESPONSABLE (S)
CUMPLIMIENTO
7
ACTIVIDADES PENDIENTES DE LAS REUNIONES ANTERIORES
2
BARRERAS O PRACTICAS QUE NO PERMITEN EL AVANCE
Observación del comportamiento y Observación del cumplimiento Verificación medible de que lo que está
actitud de las personas y de las de los procedimientos de escrito es lo que realmente se realiza.
condiciones de seguridad de las trabajo en las instalaciones.
instalaciones.
Índice de Actos Inseguros. Indicador de Acciones de “Gente hablando con la gente en las
Seguridad áreas Operativas”
3.- ¿Qué es un Acto Inseguro?
Es un procedimiento que produce una Es una instrucción al personal Es cualquier acción del personal, la
condición insegura. que produce condición cual lo expone a él o a sus compañeros
insegura. a sufrir una lesión, contaminar el medio
ambiente o dañar las instalaciones.
El personal del régimen de confianza Todo el personal, desde el Los contratistas o prestadores de
del la Refinería. Gerente, los mandos medios servicio.
con responsabilidad de
personal a su cargo.
5.- ¿Usted ve a una persona afilando un cincel en un esmeril y sin usar protección facial, cómo calificaría acto inseguro?
1 ¿Se debe felicitar al trabajador que está realizando correctamente su trabajo a fin de fomentar que
continúe con esa actitud?
2 ¿El Auditor debe observar a las personas en forma cuidadosa y sistemática, centrando la atención en
actos inseguros y condiciones inseguras?
3 ¿El factor de severidad (FS) cuando no hay exposición a una lesión, sin embargo hubo violación a una
regla de seguridad, se le asigna el valor de 1.0?
4 ¿Es responsabilidad de la línea de mando dar seguimiento y rendir cuentas por los resultados y las
tendencias indicadas por el análisis de las Auditorías Efectivas?
5 ¿Las condiciones de riesgo se califican con factor de severidad para determinar el IAS?
Nº DOCUMENTO:
Control de cambios 303-4500-PO-003
300-40800-RSIA-002-4 EMISIÓN: 25-05-10
RE F
INAC I
O N REVISIÓN: 2
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Anexo7 ÁREA EMISORA:USIPA
(CENTRO DE TRABAJO)
HOJA 1 DE 1