Presupuesto - GASTOS GENERALES Y SUPERVISION

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
 Codigo SNIP : 235961

: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN SECTOR
Proyecto (PIP)
 URCUNIMUNI INIA, DEL DISTRITO DE PUSI – HUANCANE - PUNO”
 Localizacion : Com. Urcunimuni, Distrito de Pusi, Provincia de Huancane, Region Puno
 Meta Fisica Total : 1.000 sistema (Agua Potable y Saneamiento)
 Plazo de Ejecucion : 4.5 meses
 Modalidad Ejecucion : Contrata - A Precios Unitarios
 Modalidad Supervision : Supervision - Consultoria
 Fecha de Elaboracion : Marzo 2021
Costo Directo S/. 1,843,881.89 Duracion 4.50 meses
MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA (Suma Alzada)
COSTO DIRECTO S/. 1,843,881.89

GASTOS GENERALES 8.50% 156,729.96
UTILIDAD 6.5% 119,852.32
SUB TOTAL 2,120,464.17
Impuesto IGV 18.0% 381,683.55

TOTAL VALOR REFERENCIAL 2,502,147.72
GASTOS DE SUPERVISION 3.996931% 100,009.11

COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO S/. 2,602,156.83
DESAGREGADO ANALITICO DE GASTOS GENERALES
 Codigo de Inversion : 235961

: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN SECTOR
 Proyecto (PIP)
URCUNIMUNI INIA, DEL DISTRITO DE PUSI – HUANCANE - PUNO”
Gastos Directos S/. 1,843,881.89 Duracion 5.00 meses
GASTOS GENERALES FIJOS :
Personal Directivo y Administrativo

COEF. VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD MESES SUB TOTAL
PARTICIPACION UNITARIO
GERENTE 1.0 4.50 0.50 4000.00 9,000.00
CONTADOR 1.0 4.50 0.50 2500.00 5,625.00
Parcial Personal Directivo y Administrativo 14,625.00
LEYES SOCIALES GLB 1474.65
Total Personal Directivo y Administrativo S/. 16,099.65
Otros Gastos
DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL
Utiles de Escritorio Mes 4.50 100.00 450.00
copias y documentos Mes 4.50 100.00 450.00
Proceso de Licitacion Glb 1.00 200.00 200.00
Ambiente Oficina Central Mes 4.50 150.00 675.00
Otros Gastos Varios Glb 1.00 100.00 100.00
Total Otros Gastos S/. 1,875.00
Liquidacion de Obra
COEF. VALOR
RESIDENTE DE OBRA 1.0 1.00 1.00 4000.00 4,000.00
ASISTENTE TECNICO 1.0 1.00 1.00 2000.00 2,000.00
ADMINISTRADOR DE OBRA
Parcial Personal Tecnico y Administrativo 6,000.00
Total Personal Tecnico y Administrativo S/. 6,604.99
Copias, Documentos y Otros GLB 100.00 50.00
Total Costos de Liquidacion de Obra S/. 6,654.99
Impuestos
sencico (0.2% Presupuestos sin IGV S/. 3,687.76
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 1.54% S/. 28,317.41

DESAGREGADO ANALITICO DE GASTOS GENERALES

: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN
 Proyecto (PIP)
SECTOR URCUNIMUNI INIA, DEL DISTRITO DE PUSI – HUANCANE - PUNO”
COSTO DIRECTO S/. 1,843,881.89 Duracion 5.00 meses
GASTOS GENERALES VARIABLES :

COEF. VALOR
RESIDENTE DE OBRA 1.0 4.50 1.00 6000.00 27,000.00
ASISTENTE TECNICO 1.0 4.50 1.00 3000.00 13,500.00
ING. DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 1.0 4.50 1.00 3500.00 15,750.00
ESPECIALISTA EN ELECTROMECANICO 1.0 1.00 1.00 3500.00 3,500.00
MAESTRO DE OBRA 1.0 4.50 1.00 3000.00 13,500.00
ALMACENERO 1.0 4.50 1.00 2000.00 9,000.00
ARQUEOLOGO (monitoreo) 1.0 2.50 1.00 3000.00 7,500.00
GUARDIAN 1.0 4.50 1.00 1800.00 8,100.00
Otros Gastos
Vestuario y articulos de limpieza Glb 1.00 1500.00 1,500.00
Autorización para realizar plan de monitoreo arqueologico (PMA) Glb 1.00 1500.00 1,500.00
Aprovación del informe final del plan de monitoreo arqueologico Glb 1.00 1500.00 1,500.00
Botiquin y material contra accidentes Glb 4.50 100.00 450.00
Utiles de escritorio Mes 4.50 300.00 1,350.00
Copias y documentos Mes 4.50 200.00 900.00
Operación de Vehiculos y/o combustible Mes 4.50 3500.00 15,750.00
Ambientes Residencia, Almacen Mes 5.00 350.00 1,750.00
Comunicaciones Mes 4.50 150.00 675.00
Imprevistos varios Glb 1.00 393.46 393.46
Gastos Financieros
DESCRIPCION % SUB TOTAL
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del contrato 0.06% 1,106.33
Carta Fianza del Adelanto Directo 0.06% 1,106.33
Carta Fianza del Adelanto Especifico para Materiales 0.06% 1,106.33
Carta Fianza de Beneficios Sociales (Ley 20024) 0.08% 1,475.11
Total Gastos Financieros S/. 4,794.09
Impuestos
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 6.96% S/. 128,412.55
TOTAL GASTOS GENERALES (Fijos + Variables) 8.50% S/. 156,729.96
Pag. Nº 3 de 6
DESAGREGADO ANALITICO DE GASTOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION

 Proyecto (PIP)
Gastos Directos S/. 1,843,881.89 Duracion 5.00 meses
GASTOS DE SUPERVISION FIJOS :

COEF.
VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD MESES PARTICIPAC SUB TOTAL
UNITARIO
ION
REPRESENTANTE LEGAL CONSULTORIA 1.0 5.00 0.50 2500.00 6,250.00
Parcial Personal Directivo y Administrativo 6,250.00

Otros Gastos
Utiles de Escritorio Mes 4.50 150.00 675.00
copias y documentos Mes 4.50 70.00 315.00
Proceso de Licitacion Glb 1.00 150.00 150.00
Ambiente Oficina Central Mes 4.50 150.00 675.00
Otros Gastos Varios Glb 1.00 89.59 89.59
Liquidacion de Obra
COEF.
VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD MESES PARTICIPAC SUB TOTAL
UNITARIO
ION
SUPERVISOR DE OBRA 1.0 1.00 1.00 4000.00 4,000.00
ASISTENTE DE SUPERVISION 1.0 1.00 1.00 2000.00 2,000.00
Parcial Personal Tecnico y Administrativo 6,000.00

Total Personal Tecnico y Administrativo S/. 6,604.99
Copias, Documentos y Otros 1.0 1.00 1.00 250.00 250.00
Total Costos de Liquidacion de Obra S/. 6,854.99
TOTAL GASTOS FIJOS DE SUPERVISION 0.85% S/. 15,639.77

DESAGREGADO ANALITICO DE GASTOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION

 Proyecto (PIP)
 Modalidad Ejecucion : Contrata
 Modalidad Supervision : Contrata - A Precios Unitarios
VALOR REFERENCIAL S/. 2,502,147.72 Duracion 5.00 meses
GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES
Personal
COEF. VALOR
SUPERVISOR DE OBRA 1.0 4.50 1.00 6500.00 29,250.00
ASISTENTE DE SUPERVISOR DE OBRA 1.0 4.50 1.00 2500.00 11,250.00
TOTAL S/. 40,500.00
Bienes
Equipamiento de bienes duraderos
Silla de madera Und 4.00 60.00 240.00
Escritorio Und 3.00 300.00 900.00
Mueble de archivador Und 1.00 250.00 250.00
Sub Total S/. 1,390.00
Bienes de consumo
Petroleo (01 camioneta) gl 230.00 13.00 2,990.00
Sub Total S/. 2,990.00
Materiales de escritorio
Cuadernos empastados Und 5.00 5.00 25.00
Archivadores Und 15.00 7.00 105.00
Boligrafos Cja 5.00 5.00 25.00
Portaminas Und 5.00 5.00 25.00
Engrampador Und 1.00 10.00 10.00
Perforador Und 1.00 15.00 15.00
Fastener Cja 1.00 10.00 10.00
File folder Cto 2.00 25.00 50.00
Papel A4 Mll 10.00 25.00 250.00
Toner para impresora Und 1.00 200.00 200.00
Imprevistos materiales de escritorio Glb 1.00 123.71 123.71
Sub Total S/. 838.71
Implementos de seguridad
Cascos Und 3.00 35.00 105.00
Zapatos de seguridad Und 3.00 180.00 540.00
Lentes de seguridad Cja 3.00 15.00 45.00
Chalecos de seguridad Und 3.00 60.00 180.00
Sub Total S/. 870.00
PAG. 5 DE 6
TOTAL S/. 6,088.71
Servicios
DESCRIPCION UND MES CANTIDAD PRECIO SUB TOTAL
Apoyo logistico
Alquiler de camioneta Und 5.00 1.00 4000.00 20,000.00
Estacion Total Und 1.00 1.00 1500.00 1,500.00
Total S/. 21,500.00

Ensayos de laboratorio
Control de concreto Und 5.00 5.00 25.00 625.00
Ensayos de prueba hidraulica Und 4.00 1.00 100.00 400.00
Total S/. 1,025.00
TOTAL GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION 2.76% S/. 69,113.71
SUB TOTAL GASTOS GENERALES (Fijos + Variables) 3.39% S/. 84,753.48
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV 18.00% S/. 15,255.63
TOTAL GASTOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION (Fijos + Varaibles) 3.996931% S/. 100,009.11
PAG. 6 DE 6

Presupuesto - GASTOS GENERALES Y SUPERVISION

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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

 Codigo SNIP : 235961

Costo Directo S/. 1,843,881.89 Duracion 4.50 meses

MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA (Suma Alzada)

COSTO DIRECTO S/. 1,843,881.89

Impuesto IGV 18.0% 381,683.55

GASTOS DE SUPERVISION 3.996931% 100,009.11

 Codigo de Inversion : 235961

Gastos Directos S/. 1,843,881.89 Duracion 5.00 meses

GASTOS GENERALES FIJOS :

Personal Directivo y Administrativo

Total Personal Directivo y Administrativo S/. 16,099.65

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS 1.54% S/. 28,317.41

 Codigo de Inversion : 235961

COSTO DIRECTO S/. 1,843,881.89 Duracion 5.00 meses

GASTOS GENERALES VARIABLES :

Personal Directivo y Administrativo

Total Personal Directivo y Administrativo S/. 97,850.00

TOTAL GASTOS GENERALES (Fijos + Variables) 8.50% S/. 156,729.96

 Codigo de Inversion : 235961

Gastos Directos S/. 1,843,881.89 Duracion 5.00 meses

GASTOS DE SUPERVISION FIJOS :

Personal Directivo y Administrativo

Parcial Personal Directivo y Administrativo 6,250.00

Parcial Personal Tecnico y Administrativo 6,000.00

TOTAL GASTOS FIJOS DE SUPERVISION 0.85% S/. 15,639.77

 Codigo de Inversion : 235961

VALOR REFERENCIAL S/. 2,502,147.72 Duracion 5.00 meses

GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES

Total S/. 21,500.00

TOTAL GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION 2.76% S/. 69,113.71

SUB TOTAL GASTOS GENERALES (Fijos + Variables) 3.39% S/. 84,753.48

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV 18.00% S/. 15,255.63

TOTAL GASTOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION (Fijos + Varaibles) 3.996931% S/. 100,009.11

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