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Análisis de Gastos Generales

Consolidado de Gastos
MODALIDAD : Ejecución Presupuestaria Directa
TIEMPO EJECUCION: 6 MESES

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE S/. 1,065,575.28 100%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.

I Gastos Generales Fijos

1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 10,393.34 10,393.34

II Gastos Generales Variables

1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 96,164.19 96,164.19


Total de Gastos Generales S/. 106,557.53

DESCRIPCION DEL COSTO


* Costo Directo S/. 1,065,575.28

* Gastos Generales S/. 106,557.53 10.00%

SUB TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,172,132.81

TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,172,132.81

* Gastos de Supervisión S/. 42,623.01 4.00%

* Costo del Expediente Tecnico S/. 37,295.13 3.50%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,252,050.95


Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos

COSTO DIRECTO 1,065,575.28 TIEMPO EJECUCION: 6 MESES


Cant.
Cant. Precio Valor Total
Item Descripción Und. Descripci
Unidad Unitario S/. S/.
ón
I Oficina
1 Oficina Proceso de Inicio de Obra y liquidacion de obra mes 1.00 6.00 800.00 4,800.00
II Gastos Administrativos
1 Costo de copias del Expediente Técnico est. 1.00 250.00 250.00
2 Gastos Legales est. 1.00 500.00 500.00
3 Gastos en Asesoria est. 1.00 500.00 500.00
III Liquidación de Obra
1 Copias, Planos y Documentos est. 1.00 1.00 600.00 600.00
2 Comunicaciones est. 1.00 1.00 250.00 250.00
3 Utiles de Oficinas est. 1.00 1.00 850.00 850.00

IV Impuestos
1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.08% 1,065,575.28 852.46
2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 895,441.41 1,790.88

Total de Gastos Generales Fijos S/. 10,393.34


Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Variables
MODALIDAD : Ejecución Presupuestaria Directa
COSTO DIRECTO 1,065,575.28 TIEMPO EJECUCION: 6 MESES
Cant.
Precio
Item Descripción Und. Descripció Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.
n
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra (*) Mes 1.00 6.50 5000.00 32,500.00
2 Asistente de Obra (*) Mes 1.00 6.00 2500.00 15,000.00

B Área Administrativa
1 Administrador Mes 1.00 6.50 1500.00 9,750.00
4 Almacenero Mes 1.00 6.00 1000.00 6,000.00
5 Guardianes Mes 1.00 6.00 1000.00 6,000.00

C Asistencia Técnica
1 Ensayos de Control de calidad Mes 0.25 6.00 2500.00 3,750.00
2 Chofer de Camioneta de Obra Mes 0.50 6.00 1200.00 3,600.00

II Vehículos
1 Camioneta en Obra para Personal, inc. Mantenim. Mes 0.60 6.00 1,500.00 5,400.00
2 Combustible para Camioneta en Obra Mes 0.60 6.00 850.00 3,060.00

III Comunicaciones
1 Tarjeta para Celular Mes 2.00 6.00 50.00 600.00

IV Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas


1 Computadoras Pentium IV Und 1.00 2.00 1,500.00 3,000.00
2 Impresora HP 1300 Und 1.00 2.00 300.00 600.00
3 Materiales de Oficina Mes 1.00 6.00 350.00 2,100.00
4 Copias en General Mes 1.00 3.00 200.00 600.00

V Vestuario del Personal de Campo y Tecnico


1 Casco Und 1.00 15.00 18.00 270.00
2 Botas Und 1.00 15.00 25.00 375.00
3 Guantes Und 1.00 15.00 15.00 225.00
4 Overol Und 1.00 15.00 60.00 900.00
5 Botas de Seguridad Und 1.00 1.00 337.88 337.88

VI GASTOS FINANCIEROS DE SEGURO


1 Monton del Seguro Und 1.00 1.00 2,096.31 2,096.31

Total de Gastos Generales Variables S/. 96,164.19


* Se esta considerando medio mes, por liquidaciòn de obra
Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Variables

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES


Tasa: 1.00%

Período (Meses) : 6.00


COBERTURA S/. 159,836.29 Costo Financiero : 799.18
2 RIESGO DE INGENIERIA

Tasa: 0.20%
Período(Meses) : 6.00
Monto Aplicable: S/. 1,065,575.28 Costo Financiero : 1,065.58

3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS


Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) : 753,001
Período (Meses) : 6.00
COBERTURA S/. 170,492.04 Costo Financiero : 170.49

------------------------

Sub-Total A.5 : 2,035.25

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 61.06

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 2,096.31


Análisis de Gastos
Gastos de Supervsion
MODALIDAD : Ejecución Presupuestaria Directa
COSTO DIRECTO 1,065,575.28 TIEMPO EJECUCION: 6 MESES

Cant. Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Descripción Unitario S/.
I Mano de Obra Indirecta

A Área de Producción

1 Ing. Supervisor de Obra (*) Mes 1.00 6.50 5000.00 32,500.00

II Vehículos

1 Camioneta en Obra para Personal, inc. Mantenim. Mes 0.50 6.00 1,420.00 4,260.00

2 Combustible para Camioneta Mes 0.50 6.00 730.00 2,190.00

3 Chofer de Camioneta de Obra Mes 0.50 6.00 1,000.00 3,000.00

III Comunicaciones

1 Tarjeta para Celular Mes 1.00 6.00 63.00 378.00

IV Vestuario del Supervisor

1 Casco Und 1.00 1.00 18.00 18.00

2 Botas Und 1.00 1.00 25.00 25.00

3 Botas de Seguridad Und 1.00 1.00 252.01 252.01

Total de Gastos Supervisor S/. 42,623.01


* Se esta considerando medio mes, por liquidaciòn de obra