PLANEAR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLES OBSERVACIONES
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Revision de los objetivos y metas del programa Coordinador HSEQ 1 1

verificar el alcance del programa Coordinador HSEQ 1 1 Se revisan los objetivo y metas y se establecen nuevos indicadores y actividades para el
2016
Revision y ajuste a los indicadores del programa Coordinador HSEQ 1 1
Establecer cronograma de actividades para el
Coordinador HSEQ 1 1
periodo de 2016

OBJETIVO

ALCANCE

METAS

INDICADORES

EFICACIA COBERTURA

Nº INSPECCIONES REALIZADAS x 100

Nº INSPECCIONES ESTABLECIDAS

HACER

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RESPONSABLES
ACTIVIDADES OBSERVACIONES
VERIFICACION
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Inspección Gerencial área Operativa GERENTE 1 1 1 1 1 LAS INSPECCIONES

PREOPERACIONALES SIRVEN
PARA LA APLICACIÓN DE
Inspección Gerencial área Adminsitrativa GERENTE 1 1 1 1 1

Sistema de Equipos de Protección Contra Caídas

(ARNES)
ASISTENTE OPERATIVO
/COORDINADOR HSEQ
1 1 1 INSPECCIONES PLANEADAS,
Inseccion de Herramientas
INGENIERO
RESIDENTE/ENCARGADO DE 1 1 1
SIEMPRE Y CUANDO SEAN
MANTENIMIENTO
INGENIERO
UTILIZADAS
Inspección de Pulidora RESIDENTE/ENCARGADO DE
MANTENIMIENTO
1 1 1
EXCLUSIVAMENTE PARA ESA
Inspección de Vehiculo Liviano y Pesado - KJT634
INGENIERO
RESIDENTE/ENCARGADO DE 1 1 1
FUNCIÓN.
MANTENIMIENTO

INGENIERO
Inspección de Mezcladora RESIDENTE/ENCARGADO DE 1 1 1
MANTENIMIENTO

INGENIERO
Inspección de Retroexcavdora y motoniveladora RESIDENTE/ENCARGADO DE 1 1
MANTENIMIENTO

INGENIERO
Inspección de Control de áreas RESIDENTE/COORDINADOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HSEQ
JEFE
ADMINISTRATIVO/COORDINAD
Inspección de EPP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OR HSEQ/INGENIERO
RESIDENTE.

Inspección de Botiquín (Oficina) JEFE DE PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INGENIERO
Inspección de Botiquín (Obra) RESIDENTE/ENCARGADO DE 1 1 1 1 1
MANTENIMIENTO

INGENIERO
Inspección de Botiquín (vehiculo) RESIDENTE/ENCARGADO DE 1
MANTENIMIENTO

Inspección de Extintor (Oficina) JEFE DE PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INGENIERO
Inspección de Extintor (Obra) RESIDENTE/ENCARGADO DE 1 1 1
MANTENIMIENTO

INGENIERO
Inspección de Extintor (Vehiculo) RESIDENTE/ENCARGADO DE
MANTENIMIENTO
INGENIERO
Inspección de Taladro RESIDENTE/ENCARGADO DE 1 1
MANTENIMIENTO

Inspección de Vehiculo de material peligroso JEFE DE PROCESOS Se realiza siempre y cuando exista la disposición de material peligroso. 1 1

Inspección comportamental JEFE DE PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VERIFICAR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Monitoreo del cumplimiento del objetivo y metas
planteados: Monitoreo de los indicadores de 0 0 0 0 32 32 2 2 6 6 7 7 6 6 13 11 7 7 4 0 13 1 4 0 Total Inspecciones Establecidas y Realizadas
gestión.

Evaluacion de la cobertura del programa #DIV/0! #DIV/0! 100% 100% 100% 100% 100% 85% 100% 0% 8% 0% % Cobertura
Coordinador HSEQ

Nº ACPM Nº ACPM No se habia incluido dentro del

Identificadas Cerradas cronograma
Evaluacion de la eficacia del programa
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! % Eficacia

INDICADORES GRAFICOS ANALISIS Y TENDENCIA

% COBERTURA % COBERTURA
1.Trimestre: Se evidencia que durante el primer trimestre del año 201, se cumplió con las inspecciones planeadas en un 100%, cada
Resultados responsable cumple con el cronograma de inspecciones
100%
PLAN DE ACCION: Continuar cumpliendo con las actividades programadas durante cada trimestre, realizando las inspecciones
PRIMER TRIMESTRE #DIV/0! 100% 95%
pertinentes y realizar el seguimiento de los hallazgos evidenciados

90% Seguimiento: Verificacion de los registros de las inspecciones planeadas

80% 2.Trimestre:

70%
PLAN DE ACCION:
SEGUNDO TRIMESTRE 100%
60%
Seguimiento:
50%
3.Trimestre:
40%
PLAN DE ACCION:
TERCER TRIMESTRE 95% 30%

20% Seguimiento:

10% 3% 4.Trimestre:

0% PLAN DE ACCION:
CUARTO TRIMESTRE 3% PRIME SE- TERCER CUART
R GUND TRIMES O
TRIMES O TRE TRIMES Seguimiento:
TRE TRIMES TRE
TRE

% EFICACIA % EFICACIA

Resultados 1.Trimestre:

1000% PLAN DE ACCION:

PRIMER TRIMESTRE #DIV/0!

900% Seguimiento:

800% 2.Trimestre:

700%
PLAN DE ACCION:
SEGUNDO TRIMESTRE #DIV/0!
600%
Seguimiento:
500%
3.Trimestre:
400%
PLAN DE ACCION:
TERCER TRIMESTRE #DIV/0! 300%

200% Seguimiento:

100% 4.Trimestre:

0% PLAN DE ACCION:
CUARTO TRIMESTRE #DIV/0! PRIME SE- TERCER CUART
R GUND TRIMES O
TRIMES O TRE TRIMES Seguimiento:
TRE TRIMES TRE
TRE

ACTUAR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLE SEGUIMIENTO RESPONSABLE
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Ajustes al Programa teniendo en cuenta los

resultados y analisis de los indicadores - Coordinador HSEQ
acciones de mejora y plan de accion

RECURSOS NECESARIOS OBSERVACIONES

Personal que desarrolle las actividades
Presupuesto asignado por la alta gerencia para las ACPM
Software requeridos para el análisis de los datos
 2 de 6

CODIGO: PG-HSE-04
Sistema de Gestió n Integral VERSION: 3

PROGRAMA DE INSPECCIONES VIGENCIA: 1/18/2017

PAGINA: Ver parte supeior
OBJETIVOS ALCANCE

Establecer y programar las diferentes inspecciones que permitan el cumplimineto y seguimiento

Para procedimientos y equipos considerados como criticos, areas de trabajo y personal de la empresa.
del SGI y generar acciones de mejora a partir de ella.
IDICADOR
RELACIÓN INDICADORES METAS FRECUENCIA

% De Cumplimiento Realizar las inspecciones establecidas en el

"Nº de Inspecciones Realizadas" /"Nº de Inspecciones Establecidas" x100 Cuatrimestral
programa, en un 95 %.

Eficacia Cerrar al 100% las ACPM identificadas de

"Nº de ACPM Cerradas" /"Nº de ACPM Identificadas"acuerdo
x100 en las Cuatrimestral
a IP
las inspecciones realizadas.

Cobertura Capacitar al personal en temas de

"Nº de personas Capacitadas" /"Nº de personas convocadas" x100 Cuatrimestral
inspecciones; en un 85%.

PLANIFICACIÓN
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLES OBSERVACIONES
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Revisión de los objetivos y metas del programa Coordinador HSEQ 1 1

Verificar el alcance del programa Coordinador HSEQ 1 1

Revisión y ajuste a los indicadores del programa Coordinador HSEQ 1 1

Establecer cronograma de actividades para el Coordinador HSEQ 1 1
periodo de 2016
RECURSOS NECESARIOS
Personal que desarrolle las actividades Coordinador HSEQ y personal en general de Monval Ingeniería S.A.S
Presupuesto Presupuesto asignado por la firma.
Software requeridos para el análisis de los registros Excel.
Papelería Hojas, lapiceros, tinta y borrador.
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA (HACER)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES RESPONSABLES OBSERVACIONES
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Inspección Gerencial área Operativa GERENTE 1 1 1 1 1

LAS INSPECCIONES
PREOPERACIONALES
Inspección Gerencial área SIRVEN PARA LA
GERENTE 1 1 1 1 1 APLICACIÓN DE
Adminsitrativa
INSPECCIONES
ASISTENTE PLANEADAS, SIEMPRE Y
Sistema de Equipos de Protección OPERATIVO
Contra Caídas (ARNES) /COORDINADOR
1 1 1 CUANDO SEAN
HSEQ UTILIZADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA
INGENIERO ESA FUNCIÓN.
RESIDENTE/ENCA 1 1 1
Inseccion de Herramientas RGADO DE
MANTENIMIENTO

INGENIERO
RESIDENTE/ENCA 1 1 1
Inspección de Pulidora RGADO DE
MANTENIMIENTO
 3 de 6

INGENIERO
Inspección de Vehiculo Liviano y RESIDENTE/ENCA 1 1 1
Pesado - KJT634 RGADO DE
MANTENIMIENTO

INGENIERO
RESIDENTE/ENCA 1 1 1
Inspección de Mezcladora RGADO DE
MANTENIMIENTO

INGENIERO
Inspección de Control de áreas RESIDENTE/COOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DINADOR HSEQ

JEFE
ADMINISTRATIVO/
Inspección de EPP COORDINADOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HSEQ/INGENIERO
RESIDENTE.

JEFE DE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Inspección de Botiquín (Oficina) PROCESOS

INGENIERO
RESIDENTE/ENCA 1 1 1
Inspección de Botiquín (Obra) RGADO DE
1 1
MANTENIMIENTO

JEFE DE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Inspección de Extintor (Oficina) PROCESOS

INGENIERO
RESIDENTE/ENCA 1 1
Inspección de Extintor (Obra) RGADO DE
1
MANTENIMIENTO

INGENIERO
RESIDENTE/ENCA
Inspección de Extintor (Vehiculo) RGADO DE
MANTENIMIENTO

INGENIERO
RESIDENTE/ENCA 1 1
Inspección de Taladro RGADO DE
MANTENIMIENTO

Inspección de Vehiculo de material JEFE DE 1 1

PROCESOS
Se realiza siempre y cuando exista la disposición de material peligroso.
peligroso
JEFE DE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Inspección comportamental PROCESOS
EVALUACIÓN, REVISIÓN Y AJUSTES DEL PROGRAMA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTIVIDADES OBSERVACIONES
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Monitoreo del cumplimiento del programa 1 1 1 1 1
Seguimiento del cumplimiento de metas. 1 1 1 1 1
Ajustes al Programa según resultados obtenidos 1 1 1 1 1

MONITOREO DEL PROGRAMA

"Nº de Inspecciones Realizadas" /"Nº de Inspecciones Establecidas" x100

% CUMPLIMIENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES
No. De Inspecciones Realizadas 0 0 2 5 6 7 6 14 7 4 0 0
Cumplimiento del Indicador
No. De Inspecciones Establecidas 0 0 2 5 6 7 6 14 7 4 13 7
% CUMPLIMIENTO 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 67%
 4 de 6

CUMPLIMIENTO
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
EN FE M AB M JU JU A SE OC N DI
E B AR R AY N L G P T O C
O V

ANALISIS PRIMER CUATRIMESTRE ANALISIS SEGUNDO CUATRIMESTRE ANALISIS TERCER CUATRIMESTRE

100% 100% 0.5

Durante el primer cuatrimestre del año 2016, se realizaron

Durante el segundo cuatrimestre del año 2016, se realizaron en un 100% todas las Inspecciones
todas las inspeccipnes programadas. Se debe continuar con
programadas. Se deben seguir llevando las inspecciones durante el tercer cuatrimestre.
la ejecución del programa durante el segundo cuatrimestre.

MONITOREO DEL PROGRAMA

"Nº de ACPM Cerradas" /"Nº de ACPM Identificadas" x100

EFICACIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES
NUMERO ACPM CERRADAS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 El consumo se establece
de acuerdo a la cantidad de
NUMERO ACPM IDENTIFICADAS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 personas.

TOTAL #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 83%

EFICACIA
1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

0 ACPM CERRADAS ACPM IDENTIFICADAS

L
EN
E
FE
B AR ABR AY JUN JU GO S EP OCT OV DIC
M M A N

ANALISIS PRIMER CUATRIMESTRE ANALISIS PRIMER CUATRIMESTRE ANALISIS TERCER CUATRIMESTRE

100% 0%
 5 de 6

Durante el primer cuatrimestre se cerraron al 100% las Durante el segundo cuatrimestre no se identificaron ACPM en la organización
acciones identificadas por Inspecciones

MONITOREO DEL PROGRAMA

"Nº de personas Capacitadas" /"Nº de personas convocadas" x100

CAPACITACIONES/CHARLAS CAPACITACIONES/CHARLAS
C C C C
O A O A
TEMA MES N
V
P
A
TEMA MES N
V
P
A
O C O C
C I C I
A T A T
D4 A3 SEPTIEMB D5 A4
Charla Riesgos Mecanicos ABRIL Charla Ropa de Trabajo
O D RE O D
S O S O
S S
Charal de Manejo y apilamiento de
Charla Riesgos Químicos MAYO 5 4 OCTUBRE 5 4
materiales

Charla Riesgos Biomecánicos MAYO 5 4 Campaña de Orden y Aseo MAYO 5 5

Charla Utilizacion de Productos Quimicos MAYO 5 4 Charla Riesgos fisicos ABRIL 4 4

Charla Riesgos Electricos JUNIO 5 5 Campaña de orden y aseo OCTUBRE 5 5

Charla Herramientas Manuales JULIO 5 4 Capacitación sobre materiales AGOSTO 5 4

Capacitación Sobre Riesgo Mecánico

Charla Botiquin Primeros Auxilios JULIO 5 4 (Manejo seguro de Herramientas y JUNIO 11 11
prevención de lesiones /accidentes).

Charla de Buenas Practicas para conductores de Capacitación sobre Uso Seguro De EPP y
JULIO 5 4 AGOSTO 5 5
Vehiculos Pesados Operación de Herramientas y Equipos

Capacitación en Buenas Practicas en la

Charla de Aseo en el Area de Trabajo AGOSTO 5 5 AGOSTO 5 5
realización de Obra

Capacitación de manejo y
Charla Zapatos de seguridad AGOSTO 5 4 AGOSTO 5 5
almacenamiento de sustancias quimicas

Campaña Uso de Herramientas AGOSTO 5 5

COBERTURA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC OBSERVACIONES
 6 de 6

Personas capacitadas 0 0 0 7 17 16 12 33 4 9 0 0

Personas convocadas 0 0 0 8 19 16 15 35 5 10 0 0
TOTAL COBERTURA 0% 0% 0% 88% 89% 100% 80% 94% 80% 90% 0% 0% 52%

COBERTURA
12

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANALISIS PRIMER CUATRIMESTRE ANALISIS SEGUNDO CUATRIMESTRE ANALISIS TERCER CUATRIMESTRE

88% 91% 43%

Durante el primer cuatrimestre se cumple en un 88% de la

Se evidencia cumplimiento del 91 % del personal en las actividades planteadas en el programa.
meta propuesta. Se debe seguir ejecutando todas las
Continuar estimulando la participación adecuada del personal en las actividades que los vinculan.
actividades programadas para seguir cumpliendo la meta.

PLAN DE ACCIÓN
REQUIERE PLAN DE ACCIÓN 1 ER CUATRIMESTRE 2 DO CUATRIMESTRE 3 ER CUATRIMESTRE OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO NO NO
EFICACIA NO NO
COBERTURA NO NO

MARÍA CAMILA YACELGA TOVAR JOSE FRANKLY MONJE VALDES JOSE FRANKLY MONJE VALDES
COORDINADOR HSEQ JEFE DE OPERACIONES JEFE DE OPERACIONES
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ