Notas

Componentes
• De acuerdo a las caracteristicas del tipo de sistema de agua potable o alcantarillado se añadirá componentes y su descripción. Para ello se puede
1 añadir más celdas o modificar las que existen.
• Para los componentes: captación, lineas de conducción, reservorio, redes de alcantarillado y PTAR se debe elegir el tipo de tecnología que se
encuentra en la lista desplegable.

Descripción: Cada componente que se registre posee elementos para su funcionamiento, todos los elementos deben ser colocados para identificar
2 su estado actual. Se ha dejado algunos elementos en cada componente a manera de ejemplo; de tener otros elementos puede ir añadiendo celdas
para su inclusión.

3 Estado Actual: Se identifica el estado bueno, regular o malo de cada elemento de los componentes, deberá marcarse con una "X" dentro del
recuadro que le corresponda.

4 Descripción del Estado: Se debe complementar el estado actual con una breve descripción que ayude a tener una mejor claridad el estado de
cada elemento, de preferencia cuando este se encuentre en regular o mal estado.

Tipo de Acción
5 Después de identificar y marcar el estado de cada elemento de los componentes se elige el tipo de acción que la organización comunal debe
realizar: operación, mantenimiento y/o reposición de equipos. Se marcará con una "X" dentro del recuadro que le corresponda.

• Para el llenado de las hojas de operación, mantenimiento, administración y reposición de equipos se debe tener en cuenta que puede añadirse
6 más campos las celdas "Materiales / Insumos necesarios /Servicios" según lo requiera la organización comunal.
• El "Costo unitario referencial" y la "Cantidad necesaria por mes" puede variar según sea el caso de cada organización comunal.
• Es importante elegir de la lista desplegable el tipo de "fuente de financiamiento" con la que se ejecutará la actividad.

7 El costo unitario referencial son los costos que se tomarán de los proveedores que las organizaciones comunales suelen realizar la asquisición de
sus materiales, útiles, insumos o equipos que empleen para brindar lo servicios de saneamiento.

Actividades/Tareas
8 Se registra cada tarea según se ha propuesto en las actividades de: operación, mantenimiento, administración y reposición de equipos. Se ha
dejado a manera de ejemplo las tareas en cada actividad, estas pueden ser modificadas o añadir otras que serán ejecutadas.

9 Frecuencia: Mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, otra frecuencia que la organización comunal proponga para ejecutar las tareas del
POA.

10 Responsable: Es aquel miembro del Consejo Directivo de la organización comunal o el que este designe para ejecutar las tareas del POA.

11 Las celdas en blanco deberán ser completadas con la información de la organización comunal.

12 Lista de insumos: contiene una lista de los direferentes utilies, materiales, insumos y/o equipos que se pueden utilizar para elaborar el presupuesto
anual. Además, se puede añadir más de estos insumos a la lista según la necesidades que tenga cada organización comunal.
Nombre del proveedor: es el nombre del proveedor donde se adquiere el insumo, contar con esta información tiene como objetivo contar con una
13 base de datos de referencia para que cada año que se elabore el POA y PA se pueda cotizar de forma más rapida a los proveedores donde se
adquirio los insumos o de ser el caso hacer el cambio de este, según se requiera.
 ESQUEMA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Nombre de la Organización Comunal

<Graficar de forma esquematica o introducir un dibujo a mano alzada (fotografía)>

 ESQUEMA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN DE EXCRETAS

Nombre de la Organización Comunal

<Graficar de forma esquematica o introducir un dibujo a mano alzada (fotografía)>

 DIAGNÓSTICO
Nombre de la Organización Comunal CCPP DE TUYU
Estado actual(3) Tipo de acción(5)
COMPONENTES(1) Descripción(2) Número Descripción de estado(4) Mantenimien Reposición
Bueno Regular Malo Operación
to equipo

Tapa sanitaria de la cámara húmeda 1

x Requiere mantenimiento pintado
x
Caja de válvulas 0 No tiene

Tapa sanitaria (caja de válvulas) 0 No tiene

Captación Tubería de limpia y rebose 1 x Requiere limpieza x

Dado de protección en salida de x x
tubería de limpia y rebose 1 Requiere limpieza interna y externa.

Tubería de ventilación 0

Cerco de protección 1 x Requieren mantenimiento x

Estructura 1 x Requieren mantenimiento x
Manantial de fondo
Zanja de coronación
Tubería de PVC 1 x Requiere mantenimiento x
Línea de
Cruces aéreos protegidos
conducción 0 No tiene

Válvulas de aire 0 No tiene

Gravedad
Válvulas de purga 0 No tiene
Tapa sanitaria 0
Tubo de rebose 0

Cámaras Tubo de desague y limpieza 0

Rompe Tubería de ventilación 0
Presión 6 Dado de protección 0
Estructura 0

Cerco de protección 0
Cerco de protección 1 x
Tapa sanitaria de la caja de válvulas 1 x
Tapa sanitaria del tanque de
almacenamiento 1
x
Estructura del reservorio 1 x
Reservorio Interior de la estructura 1 x
Escalera portatil
Tubería de limpia y rebose 1 x
Nivel estático x
Dado de protección en la salida de
limpia y rebose 1
x
Grifo de enjuague 1 x
Apoyado Tubería de ventilación 1
Equipo de cloración
Tuberías 1
Tuberías Línea Cruces aéreos protegidos 0
de Aducción y
Valvula de control
Red de
Distribución Válvulas de aire
Válvulas de purga
Tapa sanitaria 7
Válvula flotadora 7
Tubería de ventilación 7
Válvula de control 7
Cámara
Rompe Tubo de rebose 7
Presión tipo 7 Tubo de desagüe y limpieza 7
Dado de protección para tubo de
limpieza 7
Estructura 7
Cerco perimétrico

Planta de
Tratamiento
de Agua
Potable

Seleccionar una alternativa

Redes de Tuberia 1
Alcantarillado Cámaras
Gravedad con tratamiento

Laguna
Planta de Rejas
Tratamiento
de Aguas
Residuales

Seleccionar una alternativa

Unidad Básica
de
Saneamiento
(UBS)

Seleccionar una alternativa

 Resumen Operación
Captación 0.0
Línea de conducción 0.0
Cámaras Rompe Presión 6 0.0
Reservorio 0.0
Equipo de cloración 0.0
Tuberías Línea de Aducción y Red de Distribución 0.0
Cámara Rompe Presión tipo 7 0.0
Planta de Tratamiento de Agua Potable 0.0
Redes de Alcantarillado 0.0
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0.0

OPERACIÓN DEL SAP (6)

2,391.0

Cloración del sistema de agua 591.0

Costo unitario Cantidad Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial(7) mes E F M A M J J A S O N D
Cloro (hipoclorito de calcio), 70%, Kg. kg 18.00 1.0 x x x x x x x x x x x x 216.0 Cuota familiar
Comparador de Cloro de disco comparador 60.00 1.0 x 60.0 Cuota familiar
Pastillas DPD blister 5.00 5.0 x x x x x x x x x x x x 300.0 Cuota familiar

Formato Reporte cloro residual Talonario x 200 15.00 1.0 x 15.0 Cuota familiar
hojas
Turbidimetro Unidad 120.00 0.0
0.0

Análisis de agua 1,200.0

Cantidad Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad Costo unitario necesaria por Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Analisis de agua microbiológico y parasitologico analisis 400.00 1.0 X 400.0 Cuota familiar
Analisis de agua para calidad organoléptica y metales
pesados analisis 600.00 1.0 X 600.0 Cuota familiar

Analisis de agua para elementos inorganicos analisis 200.00 1.0 X 200.0 Cuota familiar

Pago de operador 600.0

Costo unitario Cantidad Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Pago de operador mes 50.00 1.0 X X X X X X X X X X X X 600.0 Cuota familiar

Pago de electricidad 0.0

Costo unitario Cantidad Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Servicio de luz mes 1.0 0.0
0.0

Combustible 0.0
Costo unitario Cantidad Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Gasolina / petróleo galón 14.00 0.0

Instalación de equipo de cloración 0.0

Costo unitario Cantidad Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Pago de mano de obra calificada global 500.0 0.0
0.0

Instalación de micro medidores 0.0

Costo unitario Cantidad Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Pago de mano de obra calificada global 50.00 0.0
0.0

Unidad Básica de Saneamiento 0.0

Costo unitario Cantidad Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Unidad 0.0
Unidad 0.0
Unidad 0.0

Operación de PTAP 0.0

Costo unitario Cantidad necesaria Meses
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad por mes Costo total por año Fuente de financiamiento
Referencial E F M A M J J A S O N D
Unidad 0.0
Unidad 0.0
0.0
 Resumen Mantenimiento
Captación 5
Línea de conducción 1
Cámaras Rompe Presión 6 0
Reservorio 0
Equipo de cloración 0
Tuberías Línea de Aducción y Red de Distribución 0
Cámara Rompe Presión tipo 7 0
Planta de Tratamiento de Agua Potable 0
Redes de Alcantarillado 0
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0

MANTENIMIENTO DEL SAP (6)

###

Limpieza y desinfección del

sistema de agua 769.0
Costo unitario Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por
por año
Fuente de financiamiento
Referencial(7) mes E F M A M J J A S O N D
Materiales para la limpieza 223.0
Palana palana 35.0 0.0
Barreta barreta 70.0 2.0 x 140.0 Cuota familiar
Pico pico 25.0 2.0 x 50.0 Cuota familiar
Escobilla de nylon escobilla 4.5 2.0 x 9.0 Cuota familiar
Escoba de cerda de nylon escoba 12.0 2.0 x 24.0 Cuota familiar
Malla de pescar (1m2) m2 8.0 0.0
Balde, 20 Lt. balde 8.0 0.0
Balde, graduado, 4 Lt. balde 7.0 0.0
0.0
Materiales para la desinfección 546.0
Equipo de protección personal equipo 150.0 3.0 x 450.0 Cuota familiar
Cloro (hipoclorito de calcio), 70%, Kg. kg 18.0 1.5 x x x 81.0 Cuota familiar
Balde, 20 Lt. balde 8.0 1.0 x 8.0 Cuota familiar
Jarra, 1 Lt. jarra 7.0 1.0 x 7.0 Cuota familiar
Cuchara cuchara 1.5 0.0
Mochila (para llevar materiales) mochila 20.0 0.0
0.0
0.0

Pintado de estructuras y tapas de inspección, resane de 466.5

fisuras y rajaduras
Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad Costo unitario necesaria por Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D por año
Esmalte para infraestructura, 1 Gl. galón 50.0 4.0 x 200.0 Cuota familiar
Esmalte anticorrosivo, azul, 1/4 Gl. galón 14.0 0.0 Cuota familiar
Esmalte anticorrosivo, verde, 1/4 Gl. galón 14.0 0.0
Esmalte anticorrosivo, rojo, 1/4 Gl. galón 14.0 0.0
Esmalte anticorrosivo, negro, 1/4 Gl. galón 14.0 0.0
Thinner, 1 Lt. litro 5.0 0.0
Thinner, 4 Lt. litro 18.0 2.0 x 36.0 Cuota familiar
Brocha mediana brocha 10.0 0.0
Brocha grande brocha 26.0 4.0 x 104.0 Cuota familiar
Pliego de lija pliego 2.5 4.0 x 10.0 Cuota familiar
Agregados carretilla 23.0 2.0 x 46.0 Cuota familiar
Cemento bolsa 23.5 3.0 x 70.5 Cuota familiar
Operario (dia) jornal 60.0 0.0
Maestro pintor + ayudante (1 días) jornal 70.0 0.0
0.0

Protección de la infraestructura
(cercos perimétricos) 0.0
Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad Costo unitario necesaria por Fuente de financiamiento
mes E F M A M J J A S O N D por año
Referencial
Poste de madera Ø 3" x 2m. und 12.0 0.0 0.0
Alambre de púas, rollo por 200 m rollo 45.0 0.0 0.0
Grapas para alambre de púas kg 6.0 0.0 0.0
Mano de obra jornal 35.0 0.0 0.0
0.0
Revestimiento interno del
reservorio con cerámico 0.0
Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad Costo unitario necesaria por
por año
Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Cerámico para piscina (para tanque de 5 m3, en
global 0.0
promedio). 1,000.0
Mano de obra calificada (maestro y operario) dia 800.0 0.0
0.0

Mantenimiento de bisagras 60.0

Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad Costo unitario necesaria por
por año
Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Aceite de máquina de 3 tiempos x 250 ml und 30.0 2.0 x 60.0 Cuota familiar
0.0

Mantenimiento de micro medidores 0.0

Costo unitario
Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por
por año
Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Mantenimiento preventivo (limpieza externa de caja 0.0
de medidor y revisión de funcionamiento) jornal 30.0
Mantenimiento correctivo en ente especializado und 50.0 0.0
0.0

Mantenimiento de PTAP 0.0

Costo unitario
Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria por Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D por año
Mantenimiento preventivo jornal 0.0
Mantenimiento correctivo und 0.0
0.0

Mantenimiento del sistema de

eliminación de excretas 0.0
Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad Costo unitario necesaria por Fuente de financiamiento
mes E F M A M J J A S O N D por año
Referencial
Mantenimiento de tanque séptico mejorado
(biodigestor) día 0.0
150.0
0.0

Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas 0.0

residuales
Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad Costo unitario necesaria por Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D por año
Mantenimiento preventivo y correctivo de PTAR global 4,000.0 0.0
0.0

Mantenimiento de redes y buzones del sistema de

alcantarillado 600.0
Cantidad Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad Costo unitario necesaria por
por año
Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D
Mantenimiento preventivo y correctivo de buzones y
redes de alcantarrillado buzón 1.0 X 600.0 Cuota familiar
600.0
0.0

Costo total
Insumos y herramientas para mantenimiento 210.0 por año
Insumos E F M A M J J A S O N D 88.0 Fuente de financiamiento
Cinta teflon und 1.0 4.0 x x 8.0 cuota familiar
Alambre de pua, rollo x 200 m und 45.0 0.0
Grapas Kg 6.0 0.0
Parantes de madera, 2 Mt. und 12.0 0.0
Pegamento, 1/4 gl. galón 27.5 0.0
Pegamento, PAVCO, 1/8 gl. galón 18.0 2.0 x x 72.0 cuota familiar
Pegamento, 1gl. galón 95.0 0.0
Aceite para lubricar x 250 ml und 4.0 1.0 x x 8.0 cuota familiar
0.0
Herramientas E F M A M J J A S O N D 122.0 Fuente de financiamiento
Llave stilson und 20.0 0.0
Llave pico de pato mediana und 20.0 2.0 X 40.0 cuota familiar
Arco de sierra und 18.0 1.0 X 18.0 cuota familiar
Hojas de sierra und 5.0 4.0 X 20.0 cuota familiar
Desarmador plano und 7.0 0.0
Desarmador de estrella und 7.0 0.0
Machete o Chafalope und 23.0 0.0
Pliego de Lija pliego 4.0 4.0 X 16.0 cuota familiar
Alicate und 15.0 1.0 X 15.0 cuota familiar
Wincha und 6.5 2.0 X 13.0 cuota familiar
0.0
 ADMINISTRACIÓN (6)
###
Reunion de consejo directivo 176.0
Cantidad
Costo unitario necesaria Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad por Fuente de financiamiento
Referencial(7) mes E F M A M J J A S O N D
por año
Libro de Actas Consejo Directivo 200 hojas Libro 15.0 1.0 x 15.0 Saldos de balance del año anterior
Impresión de documentos hoja 0.5 10.0 x x x 15.0 Cuota familiar
Cuaderno de visitas 100 hojas cuaderno 3.5 1.0 x 3.5 Saldos de balance del año anterior
Gastos de representación persona/dia 15.0 3.0 x x x 135.0 Cuota familiar
Papelotes hoja 0.5 5.0 x x x 7.5 Cuota familiar
0.0

Asamblea de Asociados 74.5

Cantidad Meses
Costo unitario necesaria Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad por Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D por año

Libro de Actas de 200 hojas libro 15.0 1.0 x 15.0 Cuota familiar
Libro/Cuaderno de inventario libro 4.5 1.0 x 4.5 Saldos de balance del año anterior
Libro Padrón de Asociados libro 15.0 1.0 x 15.0 Cuota familiar
Avisos radiales, televisión aviso 20.0 1.0 x x 40.0 Cuota familiar
0.0

Asistencia a capacitaciones 297.0

Cantidad Meses
Costo unitario necesaria Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad por Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D por año

Pasajes directivos, operador ida/vuelta 15.0 3.0 x x x 135.0 Cuota familiar

Alimentacion (desayuno, almuerzo y cena) dia 18.0 3.0 x x x 162.0 Cuota familiar
0.0

Gestiones y coordinaciones 99.0

Cantidad Meses
Costo unitario necesaria Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad por Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D por año
Elaboración e impresión de documentos (solicitudes)
hoja 1.0 0.0

Fotocopias del cargo hoja 0.1 0.0

Pasajes directivos ida/vuelta 15.0 1.0 x x x 45.0 Cuota familiar
Alimentacion (desayuno, almuerzo y cena) dia 18.0 1.0 x x x 54.0 Cuota familiar
0.0

Cobro de Cuota Familiar 230.0

Cantidad Meses
Costo unitario necesaria Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad por Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D por año
Recibos de ingresos/pago (talonarios de 100 recibos)
millar talonario 100.0 1.0 x 100.0 Saldos de balance del año anterior

Recibos de egresos (talonario de 100) millar talonario 100.0 1.0 x 100.0 Saldos de balance del año anterior
Repartidor de recibos dia 10.0 0.0
Libro de Caja libro 15.0 1.0 x 15.0 Cuota familiar
Libro de Control de Recuados libro 15.0 1.0 x 15.0 Cuota familiar
Pago por cobranza de cuota familiar (Tesorera) dia 30.0 0.0
0.0

Legalización de libros 150.0

Cantidad Meses
Costo unitario necesaria Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad por Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D por año
Legalización de Libros UND 25.0 3.0 x x 150.0 Cuota familiar
0.0

Pago Licencia x derecho de uso de agua ante ANA 0.0

Cantidad
Costo unitario necesaria Meses Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad por Fuente de financiamiento
Referencial mes por año
E F M A M J J A S O N D
Pago al ANA (anual) 57.0 x 0.0 Cuota familiar
0.0

Compra de útiles de oficina 116.0

Cantidad Meses
Costo unitario necesaria Costo total
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad por Fuente de financiamiento
Referencial mes E F M A M J J A S O N D por año

Sello (Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales) sello 10.0 3.0 x 30.0 Cuota familiar
Tampón tampon 4.5 1.0 x 4.5 Cuota familiar
Tinta para tampón tinta 3.0 1.0 x 3.0 Cuota familiar
Lapiceros lapicero 0.5 5.0 x 2.5 Cuota familiar
Plumones, Nº 47 plumón 2.5 0.0
Resaltador resaltador 2.5 0.0
Folder folder 0.5 0.0
Archivador archivador 6.0 4.0 x 24.0 Cuota familiar
Papel bond tamaño A4 ciento 25.0 1.0 x x 50.0 Cuota familiar
Goma frasco 1.0 0.0
Engrapador engrapador 10.5 0.0
Grapas caja 1.5 0.0
Corrector corrector 3.0 0.0
Perforador perforador 12.5 0.0
Cinta masking, 2" rollo 4.0 0.0
Tablero de madera, A4 tablero 7.5 0.0
Fotocopias generales hoja 0.1 10.0 X x 2.0 Cuota familiar
0.0
balance del año anterior

balance del año anterior

balance del año anterior

balance del año anterior

balance del año anterior

 Reposición
Resumen
equipos
Captación 0
Línea de conducción 0
Cámaras Rompe Presión 6 0
Reservorio 0
Equipo de cloración 0
Tuberías Línea de Aducción y Red de Distribución 0
Cámara Rompe Presión tipo 7 0
Planta de Tratamiento de Agua Potable 0
Redes de Alcantarillado 0
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 0

REPOSICIÓN DE EQUIPOS (6)

428.5
Costo unitario Cantidad Meses Costo total Fuente de financiamiento
Materiales / Insumos necesarios /Servicios Unidad necesaria
Referencial(7) por mes E F M A M J J A S O N D por año
Accesorios 274.5
Tubo, PVC, clase 10, 1/2" tubo 8.5 3.0 X X 51.0 Cuota familiar
Tubo, PVC, clase 10, 3/4" tubo 11.0 3.0 X X 66.0 Cuota familiar
Tubo, PVC, clase 10, 1" tubo 15.0 3.0 X X 90.0
Tubo, PVC, clase 10, 1.5" tubo 23.0 0.0
Tubo, PVC, clase 10, 2.0" tubo 37.0 0.0
Tubo, PVC, clase 10, 3" tubo 42.5 0.0
Codo, PVC, 1/2" und 1.0 0.0
Codo, PVC, 3/4" und 2.0 0.0
Codo, PVC, 1" und 3.5 0.0
Codo, PVC, 1.5" und 5.0 0.0
Codo, PVC, 2" und 6.0 0.0
Codo, PVC 3" und 12.0 0.0
Tee, PVC, 1/2" und 1.5 4.0 x 6.0 Cuota familiar
Tee, PVC, 3/4" und 2.0 4.0 x 8.0 Cuota familiar
Tee, PVC, 1" und 2.5 4.0 x 10.0 Cuota familiar
Tee, PVC, 1.5" und 6.0 0.0
Tee, PVC, 2" und 7.5 0.0
Tee, PVC 3" und 23.0 0.0
Unión PVC 1/2" und 0.5 2.0 x 1.0 Cuota familiar
Unión PVC 3/4" und 1.0 2.0 x 2.0 Cuota familiar
Unión PVC 1" und 1.5 3.0 x 4.5 Cuota familiar
Unión PVC 1.5" und 5.0 0.0
Unión PVC 2" und 6.0 0.0
Unión PVC 3" und 12.0 0.0
Canastilla, PVC, 3/4" und 7.0 0.0
Canastilla, PVC, 1.0" und 10.0 0.0
Canastilla, PVC, 1.5" und 15.0 0.0
Canastilla, PVC, 2" und 30.0 0.0
Válvula de control, tipo compuerta, 1/2" pesada und 28.0 0.0
Válvula de control, tipo compuerta, 3/4"pesada und 30.0 0.0
Válvula de control, tipo compuerta, 1" pesada und 36.5 0.0
Válvula de control, tipo compuerta, 1.5" pesada und 66.0 0.0
Válvula de control, tipo compuerta, 2" pesada und 120.0 0.0
Válvula de control tipo compuerta 3" pesada und 270.0 0.0
Válvula, tipo globo, 1/2" PVC und 5.0 0.0
Válvula, tipo globo, 3/4" PVC und 7.5 0.0
Válvula, tipo globo, 1" PVC und 9.5 0.0
Válvula, tipo globo, 1.5" PVC und 18.0 0.0
Válvula, tipo globo, 2" PVC und 23.0 0.0
Válvula flotadora, 3/4" tipo barra und 60.0 0.0
Válvula flotadora, 1" tipo barra und 75.0 0.0
Válvula flotarora, 1.5" tipo barra und 120.0 0.0
Válvula flotadora, 2" tipo barra und 170.0 0.0
Uniones PVC-Polietileno 2" und 6.0 0.0
Uniones PVC-Polietileno 3" und 15.0 0.0
Adaptadores de 1.5" und 5.0 0.0
Adaptadores de 2" und 8.0 0.0
Adaptadores de 3" und 11.0 0.0
Reducción de 2" a 4" und 4.0 0.0
Abrazaderas de 1.5" und 18.0 0.0
Abrazaderas de 2" und 24.0 0.0
Tapa sanitaria, 80x80 cm. und 180.0 0.0
Tapa sanitaria, 60x60 cm. und 140.0 0.0
Tapa sanitaria, 40x40 cm. und 120.0 0.0
Candado o seguro und 8.0 2.0 x 16.0 Cuota familiar
Grifo und 10.0 2.0 x 20.0 Cuota familiar
Dado de protección und 15.0 0.0
… und 0.0
… und 0.0
… und 0.0
Accesios de de equipo de cloración 34.0
Multiconector con Válvula para cisterna und 27.0 0.0
Valvula esférica 1" und 38.0 0.0
Filtro de anillos 1" Modular und 35.0 0.0
Mufa (unión roscada) 1" - polietileno und 2.2 0.0
Bushing manómetrico 1" x 1/4" und 8.0 0.0
Adaptador comando 8 mm x 1/4" und 15.0 0.0
Enlace de 8 mm und 1.0 0.0
Manguera de polietileno de 8 mm und 2.0 0.0
Manguera de polietileno de 4 mm und 1.0 0.0
Goteros autocompesantes de 4 Lph und 1.5 0.0
Cinta Teflon und 1.0 3.0 x x 6.0 Cuota familiar
Abrazadera termoplastica de 2" x 1/2" und 24.0 0.0
Grifo de 1/2" und 14.0 2.0 x 28.0 Cuota familiar
Niple de PVC 1/2" x 5 cm und 2.0 0.0
Maguera de 1/2" und 7.5 0.0
Tuberia pvc de 1/2" und 12.0 0.0
Cloro Granulado und 18.0 0.0
Llave de paso roscado de 1/2" und 8.0 0.0
… und 0.0
… und 0.0
… und 0.0
Accesorios de micromedición 0.0
Caja termoplástica de protección caja 80.0 0.0
… und 0.0
… und 0.0
Otros 120.0
Escalera manual escalera 120.0 1.0 x 120.0 Cuota familiar
… und 0.0
… und 0.0
Equipos 0.0
Equipo de cloración (válvulas, filtros, accesorios equipo 350.0 0.0
menores y mano de obra)
micro
Micromedidor medidor
110.0 0.0

Electrobomba de 2" (sumergible) electrobomba 2,700.0 0.0

… und 0.0
… und 0.0
 PLAN OPERTATIVO ANUAL
Nombre de la Organización Comunal Año
MONTO TOTAL Costos de actividades
ACTIVIDADES/TAREAS(8) Frecuencia (9) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC RESPONSABLE (10) (S/.) financiadas con "Cuota
Familiar"

Operación 2,391.00
Cloración del sistema de agua Mensual x x x x x x x x x x x x 591.00 591
Análisis de agua Seleccionar una alternativa
1,200.00 1200
Pago de operador Seleccionar una alternativa
600.00 600
Pago de electricidad Seleccionar una alternativa
0.00 0
Combustible Seleccionar una alternativa
0.00 0
Instalación de equipo de cloración Seleccionar una alternativa
0.00 0
Instalación de micro medidores Seleccionar una alternativa
0.00 0
Mantenimiento 2,105.50 2,105.50
Limpieza y desinfección del sistema de agua Seleccionar una alternativa
769.00 769
Pintado de estructuras y tapas de inspección, resane de Seleccionar una alternativa 466.5
fisuras y rajaduras 466.50
Seleccionar una alternativa 0
Protección de la infraestructura (cercos perimétricos) 0.00
Seleccionar una alternativa 0
Revestimiento interno del reservorio con cerámico 0.00
Mantenimiento de micro medidores Seleccionar una alternativa
0.00 0
Mantenimiento de bisagras Seleccionar una alternativa
60.00 60

Mantenimiento del sistema de eliminación de excretas Seleccionar una alternativa 0

0.00
Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas Seleccionar una alternativa 0
residuales 0.00
Mantenimiento de redes y buzones del sistema de Seleccionar una alternativa 600
alcantarillado 600.00
Insumos Seleccionar una alternativa
88.00 88
Herramientas Seleccionar una alternativa
122.00 122
Administración 1,142.50 919.50
Reunion de consejo directivo Seleccionar una alternativa
176.00 157.5
Asamblea de Asociados Seleccionar una alternativa
74.50 70
Asistencia a capacitaciones Seleccionar una alternativa
297.00 297
Gestiones y coordinaciones Seleccionar una alternativa
99.00 99
Cobro de Cuota Familiar Seleccionar una alternativa
230.00 30
Legalización de libros Seleccionar una alternativa
150.00 150
Pago Licencia x derecho de uso de agua ante ANA Seleccionar una alternativa
0.00 0
Compra de útiles de oficina Seleccionar una alternativa
116.00 116
Reposición equipos 274.50 338.50
Accesorios Seleccionar una alternativa
274.50 338.5
Equipos Seleccionar una alternativa
0.00 0

TOTAL 3,522.5 5,755

Costos de actividades
financiadas con otros
ingresos
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
223
19
5
0
0
200
0
0
0
-64
-64
0

159
 CÁLCULO DEL VALOR DE LA CUOTA FAMILIAR

NA 182 Número total de asociados (11)

NE 0 Número de asociados exonerados (11)

AA 8 Número total de asociados atrasados (11)

PCA 5 Promedio de cuotas atrasadas (11)

FIP 1.8% Factor por Incumplimiento de pago

CO S/. 2,391.00 Costo anual de las actividades de operación

CM S/. 2,105.50 Costo anual de las actividades de mantenimiento
CA S/. 919.50 Costo anual de las actividades de administración
CR S/. 338.50 Costo anual de las actividades de reposición

RR S/. 575.45 Reserva anual para rehabilitaciones menores (0.10 x (CO+CM+CA+CR))

PA S/. 6,329.95 Presupuesto Anual (PA=CO+CM+CA+CR+RR)

CF S/. 3.00 Cuota familiar

 Año del sistema de Cuota familiar Nueva cuota
Nombre de la OC N° Asociados Presupuesto anual requerido
abastecimiento (11) actual (11) familiar

0 182 S/.2.00 S/.6,329.95 S/. 3.00

Monto adicional requerido por otro tipo de financiamiento diferente a la

cuota familiar S/.159.00

Resumen fuentes de financiamiento

Cuotas
extraordinarias Ingresos por Gestiones (aqui irian
Cuota familiar (monetarias y no Saldos de balance donaciones, aportes de ONG, aportes
monetarias que del año anterior de las municipalidades, aportes o
harían los usuarios) financiamientos del MVCS, etc)

S/.6,329.95 S/.0.00 S/.223.00 S/.0.00

 Lista de Insumos(12) Nombre del proveedor(13)

INSUMOS PARA GESTION (ADMINISTRACIÓN) DESCRIPCIÓN

1. Elaboración del POA y PA

Papelotes

Impresión del formato POA y PA

Elaboración e impresión de documentos varios

2. Cobro de la Cuota Familiar

Recibos de ingresos/pago (talonario)

Recibos de egresos (talonario)

Personal para reparto de recibos

Libro de Caja

Legalización de Libro de Caja (100 folios)

Libro de Control de Recuados

Legalización de Libro de Recaudos (100 folios)

3. Asamblea de Asociados
Libro de Actas
Legalización de Libro de Actas (50 folios)
Libro/Cuaderno de inventario
Libro Padrón de Asociados
Legalización Libro Padrón de Asociados
Avisos radiales, televisión
4. Reunión del Consejo Directivo
Libro de Actas Consejo Directivo
Legalización Libro de actas Consejo Directivo
Impresión de documentos
Cuaderno de visitas
Gastos de representación (# visitas)

5. Asistencia a eventos de Capacitación convocados por el Gobierno Local

Pasajes por Directivo

Alimentación por Directivo

6. Coordinación con Municipio, Centro o Puesto de salud, UGEL y ONGs

Elaboración y/o impresión de documentos (solicitudes)

Fotocopias del cargo

Pasajes por Directivo

Alimentación por Directivo

Pago de Licencia de Uso de agua al ANA y Análisis de la Calidad del Agua (una vez al
7. año)
Personal para la toma de muestra (jornal)

Análisis de agua microbiológico y parasitologico

Análisis de agua para calidad organoléptica y metales pesados

Análisis de agua para elementos inorganicos

Retribución económica por el uso del agua al ANA

8. Útiles de escritorio del Consejo Directivo

Sello (Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales)

Tampón

Tinta

Lapiceros
 Plumones Nº 47

Resaltador

Folder o carpeta

Archivador

Papel bond, 100 hojas

Goma

Engrapador

Grapas (caja)

Corrector

Perforador

Cinta masking, 2"

Tablero de madera, A4

Fotocopias generales

INSUMOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DESCRIPCIÓN

1. Pago del operador

Mantenimiento de infraestructuras (pintado de
2. estructuras y tapas de inspección, resane de fisuras y rajaduras)
2.1. Compra de Accesorios, Insumos y Herramientas
2.1.1 Accesorios:
Válvula de control tipo compuerta 3"

Válvula, tipo globo, 1/2"

Válvula, tipo globo, 3/4"

Válvula, tipo globo, 1"

Esmalte anticorrosivo, verde, 1/4 Gl.

Esmalte anticorrosivo, rojo, 1/4 Gl.

Esmalte anticorrosivo, negro, 1/4 Gl.

Thiner, 1 Lt.
Thiner, 4 Lt.
Brocha mediana
Brocha grande
Pliego de lija para fierro
Agregados
Maestro y ayudante de construcción (dia)
Maestro pintor + ayudante (1 días)
Tubo, PVC, clase 10, 1/2"
Tubo, PVC, clase 10, 3/4"
Tubo, PVC, clase 10, 1"
Tubo, PVC, clase 10, 1.5"
Tubo, PVC, clase 10, 2.0"
Tubo, PVC, clase 10, 3"
Codo, PVC, 1/2"
Codo, PVC, 3/4"
Codo, PVC, 1"
Codo, PVC, 1.5"
Codo, PVC, 2"
Codo, PVC 3"
Tee, PVC, 1/2"
Tee, PVC, 3/4"
Tee, PVC, 1"
Tee, PVC, 1.5"
 Tee, PVC, 2"
Tee, PVC 3"
Unión PVC 1/2"
Unión PVC 3/4"
Unión PVC 1"
Unión PVC 1.5"
Unión PVC 2"
Unión PVC 3"
Canastilla, PVC, 3/4"
Canastilla, PVC, 1.0"
Canastilla, PVC, 1.5"
Canastilla, PVC, 2"
Válvula de control, tipo compuerta, 1/2"
Válvula de control, tipo compuerta, 3/4"

Válvula de control, tipo compuerta, 1"

Válvula de control, tipo compuerta, 1.5"

Válvula de control, tipo compuerta, 2"

Válvula, tipo globo, 1.5"

Válvula, tipo globo, 2"

Válvula flotadora, 3/4"

Válvula flotadora, 1"

Válvula flotarora, 1.5"

Válvula flotadora, 2"

Uniones PVC-Polietileno 2"

Uniones PVC-Polietileno 3"

Adaptadores PVC de 1.5"

Adaptadores PVC de 2"

Adaptadores PVC de 3"

Reducción PVC de 2" a 4"

Abrazaderas de 1.5"

Abrazaderas de 2"

Tapa sanitaria de fierro, 80x80 cm.

Tapa sanitaria de fierro, 60x60 cm.

Tapa sanitaria de fierro, 40x40 cm.

Candado o seguro

Grifo fierro 1/2"

Dado de protección concreto

2.1.2 Insumos:
Cemento, bolsa

Cinta teflon, rollo

Alambre de pua, rollo 100 mt

 Grapas, Kg.

Parantes de madera, 2 Mt.

Pegamento, 1/4 gl.

Pegamento, PAVCO, 1/8 gl.

Pegamento, 1gl.

Aceite para lubricar, frasco

2.1.3 Herramientas:
Llave stilson

Llave pico de pato mediana

Arco de sierra

Hojas de sierra

Desarmador plano

Desarmador de estrella

Machete o Chafalope

Alicate

Wincha 5 mt

3. Pago de energía y combustible

Consumo de electricidad

Combustible diesel o gasolina

Aceite para motor

Aceite para motor 2 tiempos

INSUMOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DESCRIPCIÓN

1. Limpieza y desinfección del sistema de agua

1.1 Materiales para Limpieza:

Palana

Barreta

Pico

Escobilla de nylon

Escoba de cerda de nylon

Malla de pescar (1m2)

Balde, 20 Lt.

Balde, graduado, 4 Lt.

1.2 Materiales para Desinfección:

Equipo de protección personal (casco, guantes, lentes, botas, mameluco, chaleco)

Cloro (hipoclorito de calcio), 65%, Kg.

Balde, 20 Lt.

Jarra, 1 Lt.

Escalera manual (de madera)

Cuchara

Mochila (para llevar materiales)

INSUMOS PARA CLORACIÓN DEL SISTEMA DESCRIPCIÓN

1. Cloración del sistema de agua

Cloro granulado (hipoclorito de calcio), Kg.

Cloro gas, balon

Comparador de Cloro
Pastillas DPD (blister)
Cuota familiar
Cuotas extraordinarias (monetarias y no monetarias que harían los usuarios)
Saldos de balance del año anterior
Ingresos por Gestiones (aqui irian donaciones, aportes de ONG, aportes de las municipalidades, aportes o financiamientos del MVCS, etc)

Tipo de captación
Seleccionar una alternativa
Barraje Fijo sin Canal de derivación
Barraje Fijo con Canal de derivacion
Caisson
Balsa flotante
Manantial de ladera
Manantial de fondo
Galeria filtrante
Pozos
Otro

Línea
Seleccionar una alternativa
Gravedad
Bombeo

Tipo de Reservorio de almacenamiento de agua cruda

Seleccionar una alternativa
Apoyado
Elevado
Enterrado

Redes de alcantarillado
Seleccionar una alternativa
Gravedad sin tratamiento
Gravedad con tratamiento
Bombeo sin tratamiento
Bombeo con tratamiento.
No cuenta

PTAR: Tipo de tratamiento PTAP UBS

Seleccionar una alternativa Seleccionar una alternativ Seleccionar una alternativa
Lagunas anaerobias Filtración Lenta Compostera
Lagunas facultativas CEPIS Arrastre Hidraúlico
Tanques Imhoff Patentada Hoyo seco ventilado
Tanques de sedimentación Compactas Otros
Tanques de flotación Otros
Tanque Séptico
RAFA / UASB
Otros

Frecuencia
Seleccionar una alternativa
Diario
Semanal
Mensual
Bimestral
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Otros
 PLAN OPERTATIVO ANUAL
Nombre de la Organización Comunal Año
MONTO TOTAL Costos de actividades
ACTIVIDADES/TAREAS(8) Frecuencia (9) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC RESPONSABLE (10) (S/.) financiadas con "Cuota
Familiar"

Operación 2,391.00
Cloración del sistema de agua Mensual x x x x x x x x x x x x 591.00 591
Análisis de agua Seleccionar una alternativa
1,200.00 1200
Pago de operador Seleccionar una alternativa
600.00 600
Pago de electricidad Seleccionar una alternativa
0.00 0
Combustible Seleccionar una alternativa
0.00 0
Instalación de equipo de cloración Seleccionar una alternativa
0.00 0
Instalación de micro medidores Seleccionar una alternativa
0.00 0
Mantenimiento 2,105.50 2,105.50
Limpieza y desinfección del sistema de agua Seleccionar una alternativa
769.00 769
Pintado de estructuras y tapas de inspección, resane de Seleccionar una alternativa 466.5
fisuras y rajaduras 466.50
Seleccionar una alternativa 0
Protección de la infraestructura (cercos perimétricos) 0.00
Seleccionar una alternativa 0
Revestimiento interno del reservorio con cerámico 0.00
Mantenimiento de micro medidores Seleccionar una alternativa
0.00 0
Mantenimiento de bisagras Seleccionar una alternativa
60.00 60

Mantenimiento del sistema de eliminación de excretas Seleccionar una alternativa 0

0.00
Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas Seleccionar una alternativa 0
residuales 0.00
Mantenimiento de redes y buzones del sistema de Seleccionar una alternativa 600
alcantarillado 600.00
Insumos Seleccionar una alternativa
88.00 88
Herramientas Seleccionar una alternativa
122.00 122
Administración 1,142.50 919.50
Reunion de consejo directivo Seleccionar una alternativa
176.00 157.5
Asamblea de Asociados Seleccionar una alternativa
74.50 70
Asistencia a capacitaciones Seleccionar una alternativa
297.00 297
Gestiones y coordinaciones Seleccionar una alternativa
99.00 99
Cobro de Cuota Familiar Seleccionar una alternativa
230.00 30
Legalización de libros Seleccionar una alternativa
150.00 150
Pago Licencia x derecho de uso de agua ante ANA Seleccionar una alternativa
0.00 0
Compra de útiles de oficina Seleccionar una alternativa
116.00 116
Reposición equipos 274.50 338.50
Accesorios Seleccionar una alternativa
274.50 338.5
Equipos Seleccionar una alternativa
0.00 0

TOTAL 3,522.5 5,755

Costos de actividades
financiadas con otros
ingresos
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
223
19
5
0
0
200
0
0
0
-64
-64
0

159