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PRESENTACION La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) tiene el agrado

de presentar un grupo de casos prcticos de Proyectos de Inversin Pblica (PIP) a nivel de Perfil, as como un conjunto de Perfiles Simplificados para PIP menores, a fin que sean utilizados como referencia por los Gobiernos Locales. Este conjunto de casos prcticos elaborado por la empresa consultora INVESTA PERU SAC por encargo de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa han sido revisados tcnicamente por el equipo especialista del Ministerio de Economa y Finanzas. Como parte de estos casos prcticos, este documento presenta un PERFIL DE PISTAS Y VEREDAS, el cual fue diseado sobre la base de las normas tcnicas del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Adems, se adjunta una plantilla de informacin, que busca explicar cada punto del caso prctico desarrollado. Cabe sealar que estos casos complementan el marco conceptual que se encuentra en las Guas Metodolgicas - publicadas por la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas - que son de consulta obligatoria (ver cuadro en la siguiente pgina). Este esfuerzo conjunto entre el sector pblico, Ministerio de Economa y Finanzas, y el sector privado, Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa, esperamos se convierta en una herramienta til y dinmica de apoyo a la gestin de los Gobiernos Locales y contribuya as al desarrollo sostenido de las comunidades del Per.

Material para la Capacitacin a Gobiernos Locales: Guas y Casos Prcticos

NORMATIVIDAD NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA GUA DE ORIENTACIN N I: Normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica

GUAS METODOLGICAS GUA GENERAL GUA DE ORIENTACIN N II: Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil

GUAS SECTORIALES Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica del Sector Educacin a nivel de PERFIL Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Infraestructura de Riego Menor Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Asistencia Tcnica Agraria Gua de Salud (Versin Preliminar)

CASOS PRCTICOS Perfil simplificado Educacin CASO PRCTICO INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CASO PRCTICO ASISTENCIA TCNICA AGRO Perfil simplificado Salud

CASO PRCTICO ELECTRIFICACIN RURAL

CASO PRCTICO AGUA Y SANEAMIENTO

CASO PRCTICO PISTAS Y VEREDAS

CASO PRCTICO CAMINOS VECINALES

INDICE CASO PRACTICO

I.

ASPECTOS GENERALES .................................................................... 5 1.1 1.2 1.3 1.4 Nombre del Proyecto .........................................................................6 Unidad Formuladora y Ejecutora .........................................................6 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas .................6 Marco de Referencia ..........................................................................7

II.

IDENTIFICACIN ............................................................................. 9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Diagnstico de la Situacin Actual ...................................................... 10 Definicin del Problema y sus causas .................................................. 16 Objetivo del Proyecto ....................................................................... 18 Anlisis de medios fundamentales ...................................................... 20 Alternativas de Solucin .................................................................... 20

III.

FORMULACIN Y EVALUACIN ...................................................... 22

3.1 Anlisis de la Demanda ..................................................................... 23 3.2 Anlisis de la Oferta ......................................................................... 24 3.3 Balance Oferta-Demanda .................................................................. 25 3.4 Costos del Proyecto .......................................................................... 25 3.5 Beneficios ....................................................................................... 29 3.6 Evaluacin Social ............................................................................. 30 3.7 Anlisis de Sensibilidad ..................................................................... 33 3.8 Anlisis de Sostenibilidad .................................................................. 34 3.9 Alternativa Seleccionada .................................................................. 34 3.10 Impacto Ambiental ......................................................................... 35 3.11 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada......................... 37 IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS ................................................................ 38 4.1 Conclusiones y Recomendaciones...................................................... 39 4.2 Anexos .......................................................................................... 40 PLANTILLA PARA EL CASO PRACTICO I. II. ASPECTOS GENERALES ................................................................... 57 IDENTIFICACIN ............................................................................ 59

III. FORMULACIN Y EVALUACIN ....................................................... 64 IV. CONCLUSIONES............................................................................... 71

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN DE PISTAS Y VEREDAS EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS CEDROS VENTANILLA. Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud: 1.2 Callao Callao Ventanilla Los Cedros Costa (x)

Sierra () Selva ( 6 m.s.n.m.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Vivienda, Construccin y Saneamiento Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento 211-7930 Av. Paseo de la Repblica N0 3361 - San Isidro Lus Tagle Pizarro Director Nacional de Urbanismo ltagle@vivienda.gob.pe Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Vivienda, Construccin y Saneamiento Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento 211-7930 Av. Paseo de la Repblica N0 3361 - San Isidro

Unidad Formuladora: Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable Cargo Correo electrnico: Unidad Ejecutora: Sector Pliego Telfono Direccin 1.3

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas del Distrito de Ventanilla y Asentamientos Humanos colindantes con el mbito de intervencin del mismo, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona, la misma que est relacionada con la problemtica de la transitabilidad y accesibilidad vehicular y peatonal a las viviendas y a los centros de servicios, que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente. La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la poblacin beneficiaria, de la Municipalidad Distrital y del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.

El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, a travs de la Direccin Nacional de Urbanismo, tiene la responsabilidad de brindar asistencia tcnica y apoyo en el proceso de implementacin del proyecto, en la elaboracin de los estudios definitivos, as como en el co-financiamiento para la ejecucin de las obras, que no exceder del 80% de la inversin total del proyecto La Municipalidad Distrital de Ventanilla, tiene la responsabilidad de la identificacin del Asentamiento Humano, donde se ejecutar el proyecto, precisando el nombre de las calles y nmero de las cuadras a intervenir, y las caractersticas de las intervenciones a realizar. Asimismo, aporta para la ejecucin del proyecto con el 16% de la inversin total del proyecto. La Comunidad Barrial participa en el co-financiamiento del proyecto, aportando la mano de obra para el resane y pintura de la fachada correspondiente a su inmueble, as como el mantenimiento del rea verde frente a su propiedad, as como en la operacin y mantenimiento de los servicios y equipamiento, cuyo costo se estima en el 4% del monto total de la inversin. En el anexo se presenta el acta suscrita en la reunin sostenida entre la unidad formuladora, autoridades locales de la zona y representantes de potenciales beneficiarios en la cual se mencionan los compromiso asumidos por cada uno de los agentes participantes.

1.4

MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes del Proyecto El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la poblacin organizada del Asentamiento Humano Los Cedros, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, gestionaron el apoyo financiero ante el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, para su ejecucin en el marco del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio". La Municipalidad Distrital de Ventanilla, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud del Asentamiento Humano Los Cedros, en concordancia con los criterios de elegibilidad establecidos por el Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio". Asimismo, cuenta con el compromiso del aporte financiero de los beneficiarios y la Municipalidad Distrital, en los porcentajes mnimos exigidos por el Proyecto Piloto. El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, a travs del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio pblico para consolidar los Barrios y Asentamientos Humanos, articulando la participacin de diferentes actores, y buscando elevar la calidad de vida, y participacin ciudadana. El propsito del Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", est orientado a reducir el dficit de calles y pasajes sin pavimentacin de los asentamientos humanos, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas, y de sta al equipamiento y servicios; fortalecer el tejido social y la organizacin local, y mejorar la calidad ambiental del entorno.

1.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto 7

El Proyecto "Construccin de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano los Cedros Ventanilla, se enmarca en: El objetivo general del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento para el mediano plazo 2004-2006, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz. En la Poltica Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada mediante Decreto Supremo N0 006-2003-VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar reas urbanas en proceso de consolidacin, sub utilizacin o deterioros, con fines de produccin urbana integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos especficos el promover la complementacin habitacional con servicios pblicos, equipamiento e infraestructura urbana. El Programa Mejoramiento Integral de Barrios "Mi Barrio, aprobado con Decreto Supremo N 004-2004-VIVIENDA, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la poblacin pobre y extremadamente pobre, residente en los Barrios Urbano Marginales (BUMs) con altos niveles de dficit de infraestructura barrial, mediante la coparticipacin y financiamiento compartido de VIVIENDA, la Municipalidad y la Comunidad Barrial en inversiones e intervenciones de naturaleza fsica, social, ambiental, legal e institucional para el mejoramiento del entorno habitacional. En el Proyecto Piloto "La Calle de Mi Barrio", componente del Programa Mejoramiento Integral de Barrios, creado mediante Resolucin Ministerial No 230-2004-VIVIENDA, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de los Asentamientos Humanos formalizados que cuenten con los servicios de agua y desage. En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N0 002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional. Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

MODULO 2 IDENTIFICACIN

2.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1 Localizacin Calles: Las vas comprendidas dentro del mbito de intervencin del proyecto son: Av. Brasil, Av. Canad, Av. Pachactec y Calle Alcanfores en el A.A.H.H. Los Cedros; Av. Magnolias, Calle Colectores en el A.A.H.H Felipe de las Casas; Calle Arequipa y Calle 11 de Octubre en el A.A.H.H Villa Los Reyes Ventanilla. Localidad: El Asentamiento Humano "Los Cedros, se encuentra ubicado a la altura del Km. 36.5 de la Panamericana Norte, margen izquierda de la ruta Lima - Ancn, del Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao y Departamento de Lima. Los lmites del Asentamiento Humano "Los Cedros son: Norte : Asentamiento Humano Los Entusiastas Sur : Asentamiento Humano Villa Los Reyes Este : Asociacin de Vivienda Santa Margarita, AA.HH. Luis Felipe de las Casas y AA.HH San Pedro. Oeste : Asentamiento Humano Keiko Sofa. A continuacin se presenta el plano de la zona: Plano 1 Localizacin de las Vas de la Zona

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2.1.2 Aspectos Geogrficos rea El Asentamiento Humano "Los Cedros tiene una superficie de 247,981 m2; de los cuales 75,911 m2 representan las reas libres y de vas. Clima y Geologa La zona presenta un clima templado, cuya temperatura mxima en verano alcanza los 30C. y la temperatura mnima en invierno es de 11C. De otro lado, la precipitacin pluvial es casi nula, no sobrepasa los 30 mm. en promedio anual, la cual est relacionada con la formacin de alta nubosidad que existe en el invierno, precipitando finas garas debido a la conocida influencia de las aguas fras marinas que bordean la costa peruana. Durante los meses de verano hay vientos fuertes del mar que soplan en horas de la tarde, los cuales en combinacin con el sol intenso, el aire seco de estos meses y la presencia de capas de arena origina el aumento de la evapotranspiracin, causando la erosin del suelo y pequeos remolinos de viento que causan molestias a la poblacin. La mayor parte del terreno tiene una topografa accidentada con pendientes mayores a 10%, no presenta vegetacin. Los vientos son la nica fuerza de erosin, causando la condicin desrtica absoluta. La zona presenta un suelo de origen aluvial, con grandes depsitos de arena elica de densidad variable. 2.1.3 Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos. Evolucin de la Poblacin La evolucin de la poblacin del Callao, en el ltimo periodo nter censal 198183, muestra como el distrito de mayor dinmica de crecimiento a Ventanilla. La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos nter censales (1972-81 y 1981-93), del distrito de Ventanilla, ha crecido de 1.7 a 13.8. El crecimiento vertiginoso de Ventanilla, principalmente de nuevos asentamientos humanos estara revelando que la poblacin que emigra hacia este distrito, proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras reas; crecimiento que ser mayor con la ejecucin del proyecto habitacional Pachactec. Concentracin de la Poblacin Ventanilla tiene una densidad de ocupacin de 21 hab/ha., siendo el distrito con mayor extensin territorial, en las cuales se ubican la mayor cantidad de terrenos eriazos, lo cual trajo consigo la masiva ocupacin del asentamiento Pachactec que se realiza por la reubicacin de la poblacin excedente de Villa El Salvador. El Asentamiento Humano Los Cedros de acuerdo a datos de la Municipalidad Distrital tiene una densidad poblacional por lote de 5.43 hab/lote. Composicin de la Poblacin La poblacin estimada para el distrito de Ventanilla es de 172,340 habitantes que representa el 22% de la poblacin de la Provincia Constitucional del Callao.

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La poblacin actual estimada en el mbito de influencia del proyecto asciende a 4,317 habitantes (795 lotes) que representa el 2.5% de la poblacin total del distrito de Ventanilla. Proyecciones Globales de Crecimiento Demogrfico 1995- 2015 De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento en la Provincia Constitucional del Callao tiende a disminuir de 2.1% para el periodo 2005-2010, a 1.8% para el perodo 2010-2015. Segn la informacin sealada en el Boletn Especial N 16 del INEI la tasa de crecimiento poblacional anual para el Asentamiento Humano, que se encuentra consolidada es de 1.7%. El Contexto Legal El Asentamiento Humano "Los Cedros"", est conformado por familias de escasos recursos que se asentaron en dicha zona en la dcada del 80, siendo reconocidos como Asentamiento Humano en el ao de 1,996. La poblacin del Asentamiento Humano "Los Cedros, cuenta con su respectivo ttulo de propiedad, los mismos que fueron otorgados por la Municipalidad Metropolitana de Lima en el ao de 1,999. Las Caractersticas Socioeconmicas En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que slo un 12% tiene empleo fijo, un 66 % es eventual y un 13% "desocupado". Los lugares de sus actividades laborales se encuentran predominantemente en el rea Norte de Lima representando (54%) y el resto en las otras zonas del Distrito (reas centrales, este y sur respectivamente). En cuanto a educacin persiste un 11% de analfabetismo, un 27% con educacin primaria, un 15% con educacin secundaria incompleta, un 36% con secundaria completa, un 5% con educacin superior incompleta y 6% con educacin superior. Este aumento en los niveles de educacin de la poblacin, no ha sido acompaado por un correspondiente aumento en las oportunidades laborales. Como resultado, una mayora de la poblacin se auto emplea en el rea denominado informal en actividades relacionadas al comercio. Niveles de Ingreso De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes del Asentamiento Humano, y recabada en las visitas de campo a travs de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 550.00 mensuales. 2.1.4 Servicios Pblicos El Asentamiento Humano Los Cedros", cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado desde el ao 2,003, el mismo que opera 24 horas continuas al da, y cobertura al 95% de la poblacin; adems el 95% de las familias estn conectadas al servicio de energa elctrica en las viviendas y alumbrado pblico, desde el ao 1,995. Asimismo, cuenta con el servicio de telefona e Internet.

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En el mbito del A.A.H.H no hay Centros Educativos ni Postas Medicas, por lo que la poblacin educativa debe trasladarse diariamente a los dos nicos Centros cercanos ubicados a 200 m. aproximadamente. De manera similar, la poblacin del A.A.H.H se traslada hasta Puente Piedra para el servicio de salud, y para el abastecimiento de sus alimentos 2.1.5 Aspectos sobre Vivienda En el Asentamiento Humano Los Cedros, predominan las viviendas de un piso (80%), de los cuales el 6% son de construccin precaria, con paredes de madera y techos de estera; el 59% con paredes de ladrillo, bloquetas de cemento y techos de calamina o eternit, y el 15% con paredes y techo de concreto; las viviendas de dos plantas representan el 20% y estn construidas con paredes de ladrillo y techos de concreto. 2.1.6 Acceso a la Poblacin El acceso al Asentamiento Humano "Los Cedros, se realiza principalmente a travs de la Av. Central y Av. 11 de Octubre, que inician su recorrido a la altura del Km 36.5 de la Panamericana Norte, los mismos que se conectan con la Av. Bolivia, principal va de transitabilidad vehicular y peatonal que recorre longitudinalmente el Asentamiento Humano "Los Cedros. La Av. Central, con una longitud de 300 m. y un ancho de 25 m, y una superficie de rodadura de tierra, constituye la principal va de acceso vehicular a la Asociacin de Vivienda Santa Margarita y a los Asentamientos Humanos Luis Felipe de las Casas y Los Cedros. La Av. 11 de Octubre, tiene una longitud de 450 m. y un ancho promedio de 15 m, cuenta con el 30% de su longitud asfaltada, y el restante 70% con una superficie de rodadura de tierra. Dicha va constituye el principal acceso para el transito vehicular y peatonal al Asentamiento Humano Villa Los Reyes y Los Cedros, a travs de la Av. Bolivia. La circulacin vehicular en el Asentamiento Humano Los Cedros, principalmente de servicio pblico (microbuses) se realiza a travs de la Av. Bolivia, que tiene una superficie de rodadura afirmada, y que cuenta con su proyecto para la pavimentacin por el Gobierno Regional para el 2006. La Av. Brasil, se constituye en la segunda va en importancia para el transito vehicular y peatonal del sector medio y bajo del Asentamiento Humano, el mismo que interconecta a los Asentamientos Humanos Villa Los Reyes, Los Cedros y Luis Felipe de las Casas. 2.1.7 Caractersticas de las Vas El A.A.H.H. cuenta con una extensin de 75,911 m2 de reas libres y vas, de los cuales la cobertura de pavimentacin representa el 0%, es decir que ninguna de las calles cuenta con pavimentacin y veredas. Las principales caractersticas de las propuestas en el estudio como metas de pavimentacin, construccin de veredas y habilitacin de reas verdes, se describen a continuacin:

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La Av. Brasil Es la principal va que atraviesa longitudinalmente el Asentamiento Humano Los Cedros y Villa Los Reyes, se interconecta con el Asentamiento Humano los Entusiastas y Felipe de las Casas, a travs del Jr. Canad. Es una va de aproximadamente 1.0 Km. de longitud, y un ancho promedio de 15 ml., con una superficie de rodadura de tierra y arena suelta, y una topografa longitudinal irregular con tramos de pendientes entre 5-8%. Presenta un ndice Medio Diario (IMD)= 49. Del total de la longitud, 445 ml. estn considerados como metas para la pavimentacin, construccin de veredas y habilitacin de reas verdes del presente estudio. Jr. Canad Tiene una longitud total de 135 ml. y un ancho promedio de 8.20 m, con superficie de rodadura de tierra y sin veredas; una pendiente longitudinal de 10%, con bajo trnsito vehicular e igual a 20 vehculos por da, debido a que es una calle que une transversalmente la Av. Brasil con la Av. Pachactec. Av. Pachactec Es una va de aproximadamente 600 ml. con un ancho promedio de 25 m. y superficie de rodadura de tierra, con una pendiente mayor a 8% en parte de su longitud. Dicha va se inicia en la interseccin con la Av. Central y recorre longitudinalmente los AA.HH. Los Entusiastas y Felipe de las Casas. El transito vehicular es bajo, habindose estimado en el conteo de 01 da un IMD= 33 veh/da. El proyecto, ha considerado como meta la pavimentacin de 01 carril de la primera cuadra (120 m.), el mismo que corresponde a la interconexin del Jr. Canad con el Jr. Los Alcanfores. Jr. Las Magnolias Es una va con mayor trfico vehicular en la zona, tiene una longitud de 600 ml. y un ancho promedio de 15 m. En la primera cuadra de dicha va se encuentra el Mercado de Abastos y bodegas, lo que da origen que el trfico sea mayor que las otras vas del sector. Se estima un IMD de 50 veh/da. El proyecto, slo ha considerado una longitud de 55 m. como meta para la pavimentacin de la calzada y construccin de veredas, es decir el tramo comprendido entre la interseccin con el Jr. Los Alcanfores y Jr, Los Colectores. Jr. Los Colectores Es una va de 12 m. de ancho y 150 m. de longitud, que se inicia en la interseccin con el Jr. Magnolias. Del total de longitud, 120 m sern pavimentadas por el proyecto, y los restantes 30 m. ya cuentan con pavimento, ejecutadas por el Proyecto: Pavimentacin de Calles Secundarias en A.H. La Paz y A.H. Luis Felipe de las Casas, en el marco del Proyecto Piloto La Calle de Mi Barrio.

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Jr. 11 de Octubre Es una va que recorre transversalmente el AA.HH. Villa Los Reyes, con una longitud de 450 m. y un ancho promedio de 15 m, cuenta con el 30% de su longitud asfaltada, y el restante 70% con una superficie de rodadura de tierra. La pendiente promedio es de 15 - 20%. El proyecto, ha considerado en su meta a pavimentacin de 01 carril de dicha va, en una longitud de 60 m., desde la interseccin con la Av. Brasil y el tramo que ya se encuentra asfaltado. El trfico vehicular es muy restringido, debido a su pendiente y al estado de la superficie de rodadura. Se estima un IMD de 15 veh/da. Calle Arequipa Es una va de acceso a las viviendas, con un ancho de 14 m. y longitud de 60 m. que presenta una seccin transversal irregular en parte del tramo, que requerir la construccin de muros de contencin para permitir la nivelacin de la razante y la construccin de veredas. Se estima un IMD de 40 veh/da. En relacin al estado de las redes de agua potable y alcantarillado que atraviesan las vas descritas, se han realizado las inspecciones tcnicas de las cuales se concluye el buen estado de dicha redes. 2.1.8 Estado Actual de las Vas y sus Implicancias en la Poblacin Las calles sin pavimentar en los AA.HH. Los Cedros, Villa Los Reyes, Luis Felipe de las Casas, y otros, afectan directamente a las familias que viven all y contribuye a aumentar los ndices de contaminacin ambiental, daan al patrimonio pblico y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehculos. La contaminacin del aire debido a las emisiones de partculas suspendidas (PM10), ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias. De acuerdo a informacin del Ministerio de Salud, el 38% del total de infecciones respiratorias agudas, se registraron en el Cono Norte, as como el 39% de los casos de asma y sndrome obstructivos. En general se tiene que las enfermedades respiratorias alcanzan los 541 casos de los 1268 casos de morbilidad en la zona el ao 2005, esto quiere decir que, se tiene un total de 42% de incidencia de enfermedades respiratoria en la zona. Asimismo, en el Cono Norte, se registran los mayores ndices de contaminacin por partculas totales en suspensin (PTS) y los mayores casos de enfermedades respiratorias, lo que permite evidenciar la causalidad entre las enfermedades respiratorias y la contaminacin local. Con relacin al deterioro del patrimonio pblico y privado, los daos principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal como se detalla a continuacin: Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o un incremento en los costos de conservacin de las mismas, se estima que por vivienda se genera un costo adicional de S/.50 soles mensuales. Especficamente se ven afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro; las

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paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefactos de bao y cocina), el piso de la vivienda por a tierra/arena. Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro (disminuyendo su vida til), e incrementan los gastos de mantenerla limpia, en aproximadamente 20%. En las personas, el nmero e intensidad de las enfermedades respiratorias causadas por la emisin de partculas de polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los nios). En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos en las calzadas y veredas, trae como consecuencia las restricciones en el transporte de pasajeros y de carga, lo que obliga a la poblacin a efectuar grandes recorridos a pie, con la finalidad de acceder a dichos servicios en la Panamericana Norte. Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar largas caminatas por las calles polvorientas y en mal estado hacia sus centros de estudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios respectivamente; situacin que ha ocasionado accidentes peatonales, en muchos casos con graves consecuencias. Aunque el trnsito local es pequeo, la falta de calzadas en las vas origina mayores costos operativos de los vehculos, prdidas de tiempo de viaje de los peatones y aislamiento con los centros de servicios y comercio. 2.2. A. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como: Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del AA.HH Los Cedros El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a la poblacin del A.A.H.H. Los Cedros e indirectamente a los Asentamientos Humanos Villa Los Reyes, Los Entusiastas, Luis Felipe de las Casas y La Paz, son las inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del AA.HH, siendo la causa principal la Infraestructura vial con caractersticas tcnicas y de diseo inadecuadas al contexto urbano existente. B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema: Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn: (i) Principales calles y veredas cuentan con calzada inadecuada para la transitabilidad vehicular. 16

(ii) (iii) C.

Principales calles y pasajes sin veredas para trnsito peatonal. Principales vas no cuentan con arborizacin y adecuado ornato. ANLISIS DE EFECTOS

Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin del Asentamiento Humano Los Cedros. Efectos Directos: 1. Altas tasas de contaminacin del aire debido a emisiones de partculas suspendidas. 2. Frecuentes accidentes de los peatones. 3. Mayores costos totales de transporte. Efectos Indirectos: 1. 2. 3. 4. Daos al patrimonio pblico y privado. Daos a la salud de las personas. Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial. Bajo crecimiento urbano y desarrollo econmico del Asentamiento Humano. GRAFICO N 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin del Asentamiento Humano Los Cedros

Bajo crecimiento urbano y desarrollo econmico del AAHH

Daos al patrimonio pblico y privado

Dao a la salud de las personas

Incremento de los desequilibrios en la oferta y demanda comercial

Contaminacin del aire por emisiones de partculas suspendidas.

Frecuentes accidentes de los peatones

Mayores costos de transporte

Condiciones inadecuadas de transitabilidad peatonal y vehicular en las calles del AAHH Los Cedros.

Principales calles y pasajes cuentan con calzada inadecuada para la transitabilidad vehicular.

Principales calles y pasajes sin veredas para trnsito peatonal.

Principales vas no cuentan con arborizacin y adecuado ornato.

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2.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del AA.HH Los Cedros OBJETIVO CENTRAL Adecuadas de condiciones transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del AA.HH Los Cedros

A.

OBJETIVOS GENERAL

Objetivo central o propsito del proyecto : El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con Adecuadas de condiciones transitabilidad vehicular y peatonal en las calles del AA.HH Los Cedros, as como a los AA.HH colindantes. Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento para el mediano plazo 2004-2006, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz. Los medios para lograr los objetivos son: 1. Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada, para la transitabilidad vehicular. 2. Las principales calles y pasajes cuentan con veredas para la transitabilidad peatonal. 3. Las principales vas cuentan con arborizacin y adecuado ornato. B. ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar: El cumplimiento de los objetivos, generar consecuencias positivas para la poblacin del Asentamiento Humano, los que se manifestarn en las acciones siguientes: 1. Reduccin de las tasas de contaminacin del aire, por la disminucin del polvo en el ambiente, debido a la pavimentacin de las calles y veredas, as como a la instalacin de reas verdes y arborizacin en las mismas. 2. Reduccin de los casos de accidentes de los peatones, por contar con veredas para el trnsito fluido y seguro. 3. Reduccin de los costos de los pasajes y carga, por la mejora de la transitabilidad de los vehculos y el incremento de la circulacin vehicular, tanto de pasajero como de carga. 4. Reduccin de los daos a la salud de las personas, as como del patrimonio pblico y privado, por la disminucin del polvo en el aire.

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5. Reduccin de los desequilibrios de la oferta y demanda de los productos, materiales, bienes, etc., por la mejora del servicio de transporte de carga y de pasajeros. La concrecin de dichos objetivos permitir la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo econmico de la poblacin, y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la poblacin del Asentamiento Humano. GRAFICO N 2 ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

Mejora de las condiciones de vida de la poblacin del Asentamiento Humano Los Cedros FIN
Mejora en el crecimiento urbano y desarrollo econmico del Asentamiento Humano

Se ha reducido los daos al patrimonio pblico y privado

Se ha reducido los daos a la salud de las personas

Se ha reducido los desequilibrios en la oferta y demanda comercial

Se ha reducido las tasas de contaminacin del aire

Se ha reducido los casos de accidentes de los peatones

Se ha reducido los costos totales de transporte

F I N E S

Condiciones adecuadas de transitabilidad peatonal y vehicular en las calles del AA.HH. Los Cedros.

OBJETIVO CENTRAL M E D I O S

Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada, para la transitabilidad vehicular

Las principales calles y pasajes cuentan con veredas para la transitabilidad peatonal.

Las principales vas cuentan con arborizacin y adecuado ornato

19

2.4

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL1 Principales calles y pasajes cuentan con calzada pavimentada, para la transitabilidad vehicular

MEDIO FUNDAMENTAL2 Las principales calles y pasajes cuentan con veredas para la transitabilidad peatonal.

MEDIO FUNDAMENTAL3 Las principales vas cuentan con reas verdes y adecuado ornato.

ACCION 1A Pavimentar calzada con carpeta asfltica en caliente e=2

ACCION 2A Veredas con losa de concreto Fc=140kg/cm

ACCION 3A Habilitacin de 4,800 m2 de reas verdes

ACCION 1B Pavimentar calzada con carpeta de concreto fc=175kg/cm2

ACCION 2B Construccin de muros de contencin

ACCION 3B instalacin de juegos infantiles en reas verdes y pintado de fachadas)

ACCION 1C Construir sardineles sumergidos de concreto fc=140kg/cm2

NOTA:

A C C I O N E S

Acciones mutuamente excluyentes


ACCION 1D Sealizas pistas, smbolos y letras

Acciones complementarias

2.5

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa 1: Pavimento flexible con carpeta asfltica de 2 de espesor, colocada sobre una base e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15 m. Ancho calzada de 6.00 m.(8,115 m2 1,352.5 ml.) Construccin de 2,479.4 m2 (1,846.5 ml) de veredas de concreto fc=140 Kg/cm2, ancho variable (1.00 m. a 1.20 m.) y espesor de 0.15 m. Construccin de 2,705 ml de sardineles sumergidos de concreto fc=140 Kg/cm2. Habilitacin de 4,800 m2 de reas verdes (Grass). Construccin de muros de contencin. Instalacin de juegos infantiles en reas verdes y pintado de fachadas de 187 viviendas Alternativa 2: Pavimento rgido con carpeta de concreto fc=210 Kg/cm2, Ancho calzada de 6.00 m y e=0.10m. (8,115 m2 1,352.5 ml.) Construccin de 2,479.4 m2 (1,846.5 ml) de veredas de concreto fc=140 Kg./cm2, ancho variable (1.00 m. a 1.20 m.) y espesor de 0.15 m. Construccin de 2,705 ml de sardineles sumergidos de concreto fc=140 Kg/cm2. Habilitacin de 4,800 m2 de reas verdes (Grass).

20

Construccin de Muros de contencin. Instalacin de juegos infantiles en reas verdes y pintado de fachadas de 187 viviendas El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes: Mejores materiales. Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes del AA.HH. Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa, clima, intensidad solar, etc.) Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc. Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y econmicas por las cuales se han - descartado a priori algunas alternativas de solucin, citndose entre ellas, el adoquinado, el bicapa, etc. La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las caractersticas y categora de las vas intervenidas.

21

MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

22

3.1

ANLISIS DE DEMANDA

El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, el mismo que es compatible con la vida til de los principales componentes (calzada de asfalto + veredas de concreto). Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que las calles propuestas para su pavimentacin tienen bajo flujo vehicular, por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operacin vehicular son poco significativas para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas de vas pavimentadas, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 4,317 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes con la va, para ambos lados) y el ndice medio diario de vehicular. La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estima considerando la formula y variables siguientes: Pt = Po*(1+r)n Donde: Pt Po R n = = = = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar. Poblacin en el ao base (conocida) Tasa de crecimiento anual Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n

Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como tasa de crecimiento a la tasa poblacional R.
CUADRO 1

Proyeccin de la poblacin y el IMD


Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poblacin 4,317 4,390 4,465 4,541 4,618 4,697 4,776 4,858 4,940 5,024 5,110 IMD 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 47

23

3.2

ANLISIS DE OFERTA

3.3.1 Oferta Sin Proyecto La oferta actual para el trfico vehicular y peatonal est dada por las actuales vas del Asentamiento Humano, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares, y sin veredas peatonales. La cobertura de pavimentacin y de veredas es de 0%, es decir que no existen calzadas ni veredas. Las principales caractersticas tcnicas y geomtricas Asentamiento Humano, se resumen en el cuadro siguiente:
CUADRO 2 Calle/Pasaje Av. Brasil Jr. Canad Av. Pachactec Jr. Los Alcanfores Jr. Las Magnolias Jr. Colectores Jr. Arequipa Av. 11 de Octubre Total Longitud Ancho (m) Caractersticas (m) 615.00 15.00 Capa de rodadura de tierra y 152.00 8.20 arena suelta: sin veredas, y de 120.00 25.00 condiciones inadecuadas para el 130.00 12.50 acceso vehicular y peatonal. 65.00 15.00 150.00 12.00 Secciones transversales y longitudinales irregulares. 60.00 10.00 60.00 20.00 1,352.00

de

las

calles

del

3.3.2 Oferta Con Proyecto La oferta vial con proyecto corresponde a la puesta en servicio de las siguientes vas asfaltadas, con veredas peatonales y reas verdes: Av. Brasil, Jr. Canad, Av. Pachactec (1ra Cdra), Jr. Los Alcanfores, Jr. Las Magnolias (2da cdra.), Jr. Los Colectores, Jr. Arequipa y Jr. 11 de Octubre (1ra cdra). La puesta en servicio de dichas vas permitir la circulacin vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad al Asentamiento Humano. Las Caractersticas tcnicas y geomtricas se detallan en el cuadro 3.
CUADRO 3 Caractersticas Tcnicas Calzada Longitud Topografa Ancho de va (m) Ancho de Superficie de rodadura (m) Ancho de bermas (m) Velocidad directriz (Km/hora) Tipo de Superficie de Rodadura Estado de la va Espesor de pavimento (m) Sardineles Sumergidos (m) Con Proyecto 1,352.00 Ondulada 8.2/25.00 6.00 1.80-3.30 20-30 Asfalto caliente Bueno 0.05 2,705

24

Veredas Longitud de veredas Ancho de vereda (m) Espesor de Vereda (m) Concreto en veredas Fc=(Kg/cm2)

1,846.50 1.20 0.10 140

3.3

BALANCE OFERTA-DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el Asentamiento Humano Los Cedros, existe un dficit de pavimentacin de calles y veredas, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un 13.9%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de las calles y veredas en la situacin sin proyecto (oferta actual optimizada) y la situacin con proyecto (oferta proyectada).
CUADRO 4 Caractersticas Tcnicas Calzadas IMD (veh/da) Longitud Total Cobertura con Pavimento (%) Superficie de rodadura Ancho de Superficie de rodadura Velocidad directriz (Km/hora) Pendiente mxima (%) Ancho de Bermas (m) Bombeo (%) Espesor de Afirmado Veredas Longitud Ancho Losa Sin Proyecto <30 1352.00 0 Tierra Variable 10-15. Variable 1846.5 Tierra Con Proyecto >30 1352.00 30.00 Asfalto 6.00 20-30 Variable Variable 1% 2" 1,846.50 1.20 Concreto

3.4

COSTOS DEL PROYECTO

En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin de las vas y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros.

25

Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentacin de las vas y las veredas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. 3.4.1 Costos a Precios Privados 3.4.1.a Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Privados Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume bsicamente para el riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles, para mantener la situacin actual de las calles con niveles aceptables de servicio y seguridad. Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento peridico que se prev ejecutar cada 5 aos y 10 aos dependiendo de la alternativa. Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de las calles son las siguientes: Calzada de Asfalto: Sello Superficial Bacheo asfltico Recapado Reposicin de pavimento Calzada de Concreto: Sello de juntas y grietas Limpieza de juntas y grietas antes del sellado Reposicin de losas de concreto.
CUADRO 5 COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos + Obra complementarias) Precios Privados (En Nuevos soles) Con Proyecto Sin Alternativa Alternativa Actividad Periodo Proyecto 1 2 Manten. Rutinario Anual 1,449.16 7,484.11 13,115.64 Manten. Peridico 1/ 42,420.55 70,803.90 1/ Alt. 01 cada 05 aos; y Alt. 02 cada 10 aos Ver anexo 1 Cuadros A,B,C,D,E,F,G,H

El desagregado de los montos del mantenimiento rutinario y peridico a precios privados para las dos alternativas se muestra como Anexo 1.

26

3.4.1.b Costos de Inversin a Precios Privados El resumen del monto total de la inversin a precios privados para las dos alternativas se detalla en el cuadro 6 y 7
CUADRO 6 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervisin (2.5% CT) Expediente Tcnico Imprevistos (8.56% CT) Sub Total Administracin del Proyecto MONTO DE LA INVERSIN Ver Anexo 2 Cuadro A

670,713.76 46,949.96 53,657.10 771,320.83 146,550.96 917,871.78

22,946.79 27,500.00 78,569.82 1,046,888.40 33,671.14 1,080,559.54

CUADRO 7 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2


(En Nuevos Soles)

COSTO DIRECTO DE OBRA Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervisin (2.5% CT) Expediente Tcnico Imprevistos (8.56% CT) Sub Total Administracin del Proyecto MONTO DE LA INVERSIN Ver Anexo 2 Cuadro A

915,434.13 64,080.39 73,234.73 1,052,749.25 200,022.36 1,252,771.60

31,319.29 27,500.00 107,237.25 1,418,828.14 46,689.03 1,465,517.17

El desagregado de los montos de inversin de las obras a precios privados para las dos alternativas se muestra como Anexo 2. 3.4.2 Costos a Precios Sociales 3.5.2.a Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Sociales

27

Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de Conversin sealados en el SNIP En el siguiente cuadro 8 se describen estos costos sociales globales, mientras que en el cuadro 8.1, 8.2 y 8.3 se detallan los costos por los diferentes rubros pistas, veredas, reas verdes, los juegos infantiles y obras complementarias.
CUADRO 8 COSTOS DE MANTENIMIENTO (Pistas + Veredas + Areas verdes + Juegos) Precios Sociales (En Nuevos soles) Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Manten. Rutinario Anual 1,086.87 5,768.56 9,992.21 Manten. Peridico 1/ 31,815.41 53,102.93
1/ Alt. 01 cada 05 aos; y Alt. 02 cada 10 aos

Actividad Manten. Rutinario Manten. Peridico

CUADRO 8.1 COSTOS DE MANTENIMIENTO - Pistas Precios Sociales (En Nuevos soles) Periodo Sin Proyecto Con Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Anual 832.91 3,930.47 8,154.12 1/ 15,071.38 36,106.36

1/ Alt. 01 cada 05 aos; y Alt. 02 cada 10 aos

Actividad Manten. Rutinario Manten. Peridico

CUADRO 8.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO - Veredas Precios Sociales (En Nuevos soles) Periodo Sin Proyecto Con Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Anual 253.97 849.71 849.71 1/ 8,498.96 8,498.96

1/ Alt. 01 cada 05 aos; y Alt. 02 cada 10 aos

CUADRO 8.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO Areas Verdes, juegos y obras complementarias. Precios Sociales (En Nuevos soles) Actividad Periodo Sin Proyecto Con Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2 Manten. Rutinario Anual 0 988.38 988.38

28

3.4.2.b Costos de Inversin a Precios Sociales Los montos de inversin a precios sociales han sido transformados por los factores de correccin segn la distribucin de bienes transables, no transables y mano de obra, lo cual se detalla en el anexo 3. A continuacin se presenta un resumen de los costos de inversin a precios sociales para cada alternativa:
CUADRO 9 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles)

ALTERNATIVA 1

COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervisin (2.5% CT) Expediente Tcnico Imprevistos (8.56% CT) Sub Total Administracin del Proyecto MONTO DE LA INVERSIN

742,357.59

18,558.94 21,725.00 63,545.81 103,829.75 26,600.20 976,617.29

CUADRO 10 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES


(En Nuevos Soles)

ALTERNATIVA 2

COSTO TOTAL DE LA OBRA INTANGIBLES Supervisin (2.5% CT) Expediente Tcnico Imprevistos (8.56% CT) Sub Total Administracin del Proyecto MONTO DE LA INVERSIN

1,019,319.74

25,482.99 21,725.00 87,253.77 134,461.76 26,600.20 1,314,843.47

3.5 BENEFICIOS 3.5.1 Beneficios Sin proyecto Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal de las calles del Asentamiento Humano Los Cedros, Villa Los Reyes y Felipe de las Casas, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica no tener calzadas y veredas para la circulacin fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual. 3.5.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. 29

Ahorro en los costos por higiene personal Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos Ahorro en tiempo de los peatones Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona. Ahorro de costos de operacin vehicular. Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colinda ntes proporcionando adems seguridad. Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte colectivo. Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales. Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y peatonal con niveles definidos. Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin. Reduccin de accidentes peatonales por falta de aceras. Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularan por toda la va como actualmente lo hacen. Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se lograr una mejor transitabilidad por las vas vehiculares y peatonales. Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva segn diseo definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones tcnicas. Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. Mejora de la imagen del barrio. 3.6 EVALUACIN SOCIAL

Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa Costo-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD=50 vehculos/da), y por lo tanto no es relevante la cuantificacin y valoracin de los costos operativos de los vehculos y costos por el valor del tiempo. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentacin de calles y construccin de veredas, habilitacin de las reas verdes y obras complementarias, propuestas en el proyecto.

30

3.6.1 Metodologa Costo Efectividad Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros 11,11.1, 12,12.1 y 13 siguientes:
CUADRO 11 EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL Precios Sociales Alternativa 1 (En Nuevos Soles)

Aos Sin Proyecto Con Proyecto Costo Incremental Costo Manten. Costo Manten. Inversiones 0 976,617.29 976,617.29 1 1,086.87 5,768.56 4,681.69 2 1,086.87 5,768.56 4,681.69 3 1,086.87 5,768.56 4,681.69 4 1,086.87 5,768.56 4,681.69 5 1,086.87 31,815.41 30,728.54 6 1,086.87 5,768.56 4,681.69 7 1,086.87 5,768.56 4,681.69 8 1,086.87 5,768.56 4,681.69 9 1,086.87 5,768.56 4,681.69 10 1,086.87 31,815.41 30,728.54 VAC S/.1,021,591.42 Promedio Poblacin Beneficiada 4,741.90 ICE (S/. X poblacin beneficiada) S/.215.44 CUADRO 11.1 EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD GLOBAL Precios Sociales Alternativa 2 (En Nuevos Soles)

Poblacin Beneficiada 4,390 4,465 4,541 4,618 4,697 4,776 4,858 4,940 5,024 5,110

Aos

Sin Proyecto Con Proyecto Costo Manten.Costo Manten. Inversiones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,314,843.47 1,086.87 1,086.87 1,086.87 1,086.87 1,086.87 1,086.87 1,086.87 1,086.87 1,086.87 1,086.87 9,992.21 9,992.21 9,992.21 9,992.21 9,992.21 9,992.21 9,992.21 9,992.21 9,992.21 53,102.93

Costo Incremental

Poblacin Beneficiada

VAC Promedio Poblacin Beneficiada ICE (S/. X poblacin beneficiada)

1,314,843.47 8,905.34 8,905.34 8,905.34 8,905.34 8,905.34 8,905.34 8,905.34 8,905.34 8,905.34 52,016.06 S/.1,372,923.61 4,741.90 S/.289.53

4,390 4,465 4,541 4,618 4,697 4,776 4,858 4,940 5,024 5,110

31

CUADRO N 12 EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS Precios Sociales Alternativa 1 (En Nuevos Soles)
Aos Sin Proyecto Con Proyecto Costo Manten. Costo Manten. Inversiones 0 456,283.41 1 832.91 3,930.47 2 832.91 3,930.47 3 832.91 3,930.47 4 832.91 3,930.47 5 832.91 15,071.38 6 832.91 3,930.47 7 832.91 3,930.47 8 832.91 3,930.47 9 832.91 3,930.47 10 832.91 15,071.38 VAC Promedio Poblacin Beneficiada ICE (S/. X poblacin beneficiada) M2 PAVIMENTO ICE (S/. X M2) Costo Incremental 456,283.41 3,097.56 3,097.56 3,097.56 3,097.56 14,238.47 3,097.56 3,097.56 3,097.56 3,097.56 14,238.47 S/.481,232.07 4,741.90 S/.101.49 7,677.00 62.7 Poblacin Beneficiada 4,390 4,465 4,541 4,618 4,697 4,776 4,858 4,940 5,024 5,110

CUADRO 12.1 EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - PISTAS Precios Sociales Alternativa 2 (En Nuevos Soles)
Aos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sin Proyecto Con Proyecto Costo Incremental Poblacin Costo Manten.Costo Manten. Inversiones Beneficiada 733,245.56 733,245.56 832.91 8,154.12 7,321.21 4,390 832.91 8,154.12 7,321.21 4,465 832.91 8,154.12 7,321.21 4,541 832.91 8,154.12 7,321.21 4,618 832.91 8,154.12 7,321.21 4,697 832.91 8,154.12 7,321.21 4,776 832.91 8,154.12 7,321.21 4,858 832.91 8,154.12 7,321.21 4,940 832.91 8,154.12 7,321.21 5,024 832.91 36,106.36 35,273.45 5,110 VAC S/.778,973.80 Promedio Poblacin Beneficiada 4,741.90 ICE (S/. X poblacin beneficiada) S/.164.27 M2 PAVIMENTO 7,677.00 ICE (S/. X M2) 101.5

32

CUADRO N 13 EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - VEREDAS Precios Sociales Alternativa nica (En Nuevos Soles)

Aos Sin Proyecto Con Proyecto Costo Manten. Costo Manten. Inversiones 0 177,193.57 1 253.97 849.71 2 253.97 849.71 3 253.97 849.71 4 253.97 849.71 5 253.97 849.71 6 253.97 849.71 7 253.97 849.71 8 253.97 849.71 9 253.97 849.71 10 253.97 8,498.96 VAC Promedio Poblacin Beneficiada ICE (S/. X poblacin beneficiada) M2 PAVIMENTO ICE (S/. X M2)

Costo Incremental 177,193.57 595.74 595.74 595.74 595.74 595.74 595.74 595.74 595.74 595.74 8,244.99 S/.182,364.36 4,741.90 S/.38.46 7,677.00 23.75

Poblacin Beneficiada 4,390 4,465 4,541 4,618 4,697 4,776 4,858 4,940 5,024 5,110

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente: El ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la primera alternativa es ms rentable. El ICE de pistas de la alternativa 1 es menor al valor referencial del MTC igual a 64 (S/. x m2), lo cual hace que este componente sea adecuado. El ICE de pistas de la segunda alternativa es superior a su valor referencial, lo que significa que no es una alternativa conveniente. El ICE de veredas (igual para ambas alternativas) es menor a su valor referencial que segn el MTC es igual a 95 (S/. x m2), por lo que este componente es adecuado para ambas alternativas. 3.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de inversin sin que el ICE sobre pase el valor referencial en los casos de pistas y veredas. Se ha establecido un rango probable de variacin con relacin al valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
Variable Monto total de la inversin Rango Variacin +-5%, +-6%, +-7%, +90%

33

Los resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se muestran en los cuadros siguientes:
CUADRO 14
Resultados del Anlisis de Sensibilidad Pistas Alternativa 1 (En Nuevos Soles) Factor de Variacin VAC S/. M2 Linea Referencial MTC (S/. M2) 1.07 513,171.91 66.8 1.05 504,046.24 65.7 1.04 499,483.41 65.1 64 0 481,232.07 62.7 0.95 458,417.90 59.7 0.9 435,603.73 56.7 CUADRO 14.1

Resultados del Anlisis de Sensibilidad - Veredas (En Nuevos Soles) Factor de Variacin VAC S/. M2 Linea Referencial MTC (S/. M2) 1.9 341,838.57 44.3 1.04 189,452.10 24.7 0 182,364.36 23.8 95 0.95 173,504.68 22.6 0.9 164,645.00 21.45

Los resultados del anlisis de sensibilidad del Cuadro 14, nos indican que ante un incremento mayor de 4% en los costos de inversin del componente pistas, la alternativa 1 deja de ser recomendable, debido a que la inversin per cpita (S/. m2) es mayor a la lnea de corte establecida por el MTC. No se realiza el mismo anlisis con la alternativa 2 debido a que su valor esta por encima del referencial. Por el contrario, en el componente veredas, se observa una reducida sensibilidad ante cambios de los costos de inversin. 3.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: A travs del Convenio de Participacin suscrito ente el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Ventanilla, se ha comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto. Dichos aportes

34

se realizaran en la proporcin siguiente: MVCyS (80%), Municipalidad (16%) y Beneficiarios (4%). La Municipalidad Distrital de Ventanilla, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin. 3.9 ALTERNATIVA SELECCIONADA

Para seleccionar la mejor alternativa se evalan loS resultados costo efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa. Tabla 1 Seleccin de Alternativa Alternativa 1 Alternativa 2 S/.1,021,591.42 S/.1,372,923.61 VAC social ICE 215.44 289.53 ICE pistas < valor referencial Si No ICE veredas < valor referencial Si Si Sensibilidad de ICE pistas Hasta 4% No se puede evaluar Sensibilidad de ICE veredas Baja Baja Sostenible Si Si Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la ms recomendable por tener un menor costo efectividad y encontrarse por debajo del valor referencial. 3.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin: Impactos Negativos Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras. Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto. 35

Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la explotacin por el mtodo de bancos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo. Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en buen estado. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.

36

3.11 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Componente o nivel de la Lgica Vertical

FIN

Resumen Narrativo Mejora de la Calidad de vida de la Poblacin del Asentamiento Humano "Los Cedros"

ndices Objetivamente Verificables Reducir en 10% las Necesidades Bsicas Insatisfechas para el ao 3

Medios de Verificacin Costos e Ingresos calculados por el INEI

Condiciones Adecuadas para la transitabilidad vehicular y peatonal, por las calles del AA.HH. OBJETIVO GENERAL

COMPONENTES

ACTIVIDADES

Calles pavimentadas y en servicio. Veredas pavimentadas y en servicio. Calles con reas verdes y arborizacin. Convenios de Participacin entre MVCyS, Municipalidad Distr. Proceso de Licitacin de Contratista. Ejecucin y supervisin de la Obra. Liquidacin de Obra.

30% Reduccin de accidentes de personas en el ao 4 20% Reduccin de costos de pasajes y carga en el ao 5. 20% Reduccin de casos de enfermedades respiratorias en el 3 ao. 100% del total del AA.HH con calzada y veredas en el ao 2. 100% de cobertura de reas verdes en el ao 3 Costo Proyecto: S/. 1,080,559.54 Financiamiento: MVCyS = 80% Munic. = 16% Benefic. = 4%

Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad Boletines Informativos de Centro Salud.

Supuestos Se requiere de esfuerzos complementarios que acompae a la Municipalidad en el Mantenimiento Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.

Informacin de Seguimiento de MVCyS de la Municipalidad.

Expediente Tcnico de la Obra. Informes de Valorizaciones de Contratistas. Informes de Supervisin. Contrato con Contratista de la Obra.

Disposicin favorable del Ministerio de Vivienda y de la Municipalidad Distrital. Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecucin del Proyecto.

37

MODULO 4

CONCLUSIONES

38

4.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto Construccin de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano Los Cedros - Ventanilla, tiene como objetivo brindar las Condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular y peatonal a los AA.HH. Los Cedros, Villa Los Reyes, La Paz y Felipe de las Casas. La poblacin total beneficiaria actual se estima en 4,317 habitantes, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre. Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de trfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones. El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1,080,559.54 y S/. 976,617.29 respectivamente. Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Ventanilla y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto. Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

39

4.2 ANEXOS

ANEXO 1
CUADRO A
SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 - Global (*) Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos Soles)

Part. 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02

Actividad Carpeta Asfaltica Limpieza General Pintura de Pavimento Bacheos Veredas Reparacin Parcial de Losas Reparacin de Juntas

Unidad m2 m2 m2 m2 ml

Cantidad 8,115.00 81.15 81.15 49.58 4.90

Costos Unitario Parcial 0.10 16.50 30.69 16.50 2.00 811.50 1,338.98 2,490.49

Costo Total 4,640.97

827.87 818.07 9.80 5,468.84 382.82 437.51 6,289.17 1,194.94 7,484.11

Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) Total (*) Incluye: Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos + Obras Complementarias Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados
(En Nuevos Soles)

Part. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 2.00 2.01 2.02

Actividad Carpeta Asfaltica Limpieza General Pintura de Pavimento Bacheos Sellado Veredas Parchado de Veredas Reparacin de Juntas

Unidad m2 m2 m2 m2 m2 ml

Cantidad 8,115.00 81.15 405.75 4,057.50 495.80 49.60

Costos Unitario Parcial 0.10 16.50 30.69 2.00 16.50 2.00 811.50 1,338.98 12,452.47 8,115.00

Costo Total 22,717.94

8,279.90 8,180.70 99.20 30,997.84 2,169.85 2,479.83 35,647.52 6,773.03 42,420.55

Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) Total

40

CUADRO B
SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 - Pistas Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados (en nuevos soles) Actividad Unidad Cantidad Unitario 1.00 Carpeta Asfaltica 1.02 Pintura de pavimento m2 1.03 Bacheos m2 81.15 81.15 Costos Parcial 1,338.98 2,490.49 3,829.47 268.06 306.36 4,403.89 836.74 5,240.63 Costo total 3,829.47 16.50 30.69

Costo directo Gasto generales (7%) Utilidad (8%) Sub total IGV (19%) Total Costos de mantenimiento periodico - Precios Privados (en nuevos soles) Actividad 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 Carpeta Asfaltica Limpieza general Pintura de pavimento Bacheos Sellado Unidad Cantidad Unitario m2 m2 m2 m2 8,115.00 26.60 405.75 40.57 Costos Parcial 811.50 2,158.96 12,452.47 81.14

Costo total 15,504.07

0.10 81.15 30.69 2

Costo directo Gasto generales (7%) Utilidad (8%) Sub total IGV (19%) Total

15,504.07 1,085.28 1,240.33 17,829.68 3,387.64 21,217.31

41

CUADRO C
SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 - Vereda Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos Soles)

Part. 1.00 1.01 1.02

Actividad Veredas Reparacin Parcial de Losas Reparacin de Juntas

Unidad m2 ml

Cantidad 49.58 4.90

Costos Unitario Parcial 16.50 2.00 818.07 9.80

Costo Total 827.87

Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) Total

827.87 57.95 66.23 952.05 180.89 1,132.94

Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados


(En Nuevos Soles)

Part. 2.00 2.01 2.02

Actividad Veredas Parchado de Veredas Reparacin de Juntas

Unidad m2 ml

Cantidad 495.80 49.60

Costos Unitario Parcial 16.50 2.00 8,180.70 99.20

Costo Total 8,279.90

Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) Total

8,279.90 579.59 662.39 9,521.89 1,809.16 11,331.04

42

CUADRO D
SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 - Areas verdes + juegos + obras complementarias Costos de mantenimiento - Precios Privados (en nuevos soles) Actividad 1.00 Area verdes 1.01 Limpieza general Unidad Cantidad Costos Unitario Parcial 0.10 811.50 811.50 56.81 64.92 933.23 177.31 1,110.54 Costo total 811.50 m2 8,115.00

Costo directo Gasto generales (7%) Utilidad (8%) Sub total IGV (19%) Total

43

CUADRO E
SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 2 - Global (*) Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos Soles)

Part. 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02

Actividad Carpeta Asfaltica Limpieza General Pintura de Pavimento Reparacin de Pavimento Veredas Reparacin Parcial de Losas Reparacin de Juntas

Unidad m2 m2 m2 m2 ml

Cantidad 8,115.00 81.15 81.15 49.58 4.90

Costos Unitario Parcial 0.10 16.50 81.40 16.50 2.00 811.50 1,338.98 6,605.61

Costo Total 8,756.09

827.87 818.07 9.80 9,583.96 670.88 766.72 11,021.55 2,094.09 13,115.64

Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) Total (*) Incluye: Pistas + Veredas + Areas Verdes + Juegos + Obras Complementarias Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados
(En Nuevos Soles)

Part. 1.00 1.01 1.02 1.03 2.00 2.01 2.02

Actividad Carpeta Asfaltica Limpieza General Pintura de Pavimento Reparacin de Pavimento Veredas Parchado de Veredas Reparacin de Juntas

Unidad m2 m2 m2 m2 ml

Cantidad 8,115.00 81.15 405.75 495.80 49.60

Costos Unitario Parcial 0.10 16.50 81.40 16.50 2.00 811.50 1,338.98 33,028.05

Costo Total 35,178.53

8,279.90 8,180.70 99.20 43,458.43 3,042.09 3,476.67 49,977.19 9,495.67 59,472.85

Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) Total

44

CUADRO F
ALTERNATIVA 2 - Pistas Costos de mantenimiento rutinario - Precios Privados (en nuevos soles) Actividad Unidad Cantidad Unitario 1.00 Carpeta Asfaltica 1.02 Pintura de pavimento m2 1.03 Bacheos m2 81.15 81.15 Costos Parcial 1,338.98 6,605.61 7,944.59 556.12 635.57 9,136.27 1,735.89 10,872.16 Costo total 7,944.59 16.50 81.40

Costo directo Gasto generales (7%) Utilidad (8%) Sub total IGV (19%) Total Costos de mantenimiento periodico - Precios Privados (en nuevos soles) Actividad 1.00 1.01 1.02 1.03 Unidad Cantidad Unitario Carpeta Asfaltica Limpieza general Pintura de pavimento Reparacin de pavimento m2 m2 m2 8,115.00 81.15 405.75 Costos Parcial 811.50 1,338.98 33,028.05

Costo total 35,178.53

0.10 16.50 81.40

Costo directo Gasto generales (7%) Utilidad (8%) Sub total IGV (19%) Total

35,178.53 0.00 0.00 35,178.53 6,683.92 41,862.44

45

CUADRO G
SITUACION CON PROYECTO ALTERNATIVA 2 - Veredas Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
(En Nuevos Soles)

Part. 1.00 1.01 1.02

Actividad Veredas Reparacin Parcial de Losas Reparacin de Juntas

Unidad m2 ml

Cantidad 49.58 4.90

Costos Unitario Parcial 16.50 2.00 818.07 9.80

Costo Total 827.87

Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) Total

827.87 57.95 66.23 952.05 180.89 1,132.94

Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados


(En Nuevos Soles)

Part. 2.00 2.01 2.02

Actividad Veredas Parchado de Veredas Reparacin de Juntas

Unidad m2 ml

Cantidad 495.80 49.60

Costos Unitario Parcial 16.50 2.00 8,180.70 99.20

Costo Total 8,279.90

Costo Directo Gastos Generales (7%) Utilidad (8%) Sub Total IGV (19%) Total

8,279.90 579.59 662.39 9,521.89 1,809.16 11,331.04

46

CUADRO H
SITUACION CON PROYECO ALTERNATIVA 2 - Pistas Costos de mantenimiento Areas verdes + juegos + obras complementarias - Precios Privados (en nuevos soles) Actividad 1.00 Area verdes 1.01 Limpieza general Unidad Cantidad Costos Unitario Parcial 0.10 811.50 811.50 56.81 64.92 933.23 177.31 1,110.54 Costo total 811.50 m2 8,115.00

Costo directo Gasto generales (7%) Utilidad (8%) Sub total IGV (19%) Total

47

ANEXO 2
CUADRO A
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

CUADRO N 07

PROYECTO: PROVINCIA: DISTRITO:

PAVIMENTACIN DE PISTAS, CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS CEDROS - VENTANILLA CALLAO VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005

ITEM 01.00.00
01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03

DESCRIPCION OBRAS GENERALES


OBRAS PRELIMINARES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPOS CONSTRUCCIONES PRELIMINARES CARTEL DE OBRA (7.20 M X 3.60)

UNIDAD

METRADO

PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL

SUBTOTAL
12,350.00 12,350.00

EST EST UND

1.00 1.00 2.00

6,000.00 2,750.00 1,800.00

6,000.00 2,750.00 3,600.00 390,816.43 6,942.04

02.00.00
02.01.00 02.01.01 02.01.02 02.02.00 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.03.00 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.04.00 02.04.01 02.04.02 02.05.00 02.05.01 02.06.00 02.06.01 02.06.02 02.06.03

PISTAS
OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO - OBRAS DE PAVIMENTOS MANTENIMIENTO DE TRANSITO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE (EQUIPO) ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10 Km RELLENO CON MATERIAL PROPIO C(EQUIPO) CONFORMACIN DE SUBRASANTE (CON EQUIPO) OBRAS DE PAVIMENTACION SUB-BASE GRANULAR E=0.15 M BASE GRANULAR E=0.15 M CON EQUIPO IMPRIMACION ASFALTICA CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" SARDINELES SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO FC=140 KG/CM2, CEMENTO TIPO V (Incluye excavacion 15x30) SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO FC=210 KG/CM2, CEMENTO TIPO V (Incluye excavacion 15x40) OBRAS VARIAS NIVELACION DE TAPAS DE BUZON CEMENTO TIPO V SEALIZACION PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10M PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10M PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS M2 EST M3 M3 M3 M2 M2 M2 M2 M2 8,520.75 1.00 2,214.40 2,803.37 332.10 8,115.00 8,115.00 8,115.00 8,115.00 8,115.00 0.58 2,000.00 4.50 16.79 9.59 2.04 4.81 5.60 2.06 16.78 4,942.04 2,000.00

76,772.82 9,964.80 47,068.58 3,184.84 16,554.60 237,363.75 39,033.15 45,444.00 16,716.90 136,169.70 55,831.50 ML ML UND ML ML M2 2,705.00 240.00 25.00 2,705.00 446.30 85.00 17.10 39.90 227.41 2.10 2.79 15.24 46,255.50 9,576.00 5,685.25 5,685.25 8,221.08 5,680.50 1,245.18 1,295.40

48

PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 1
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO: PROVINCIA: DISTRITO:

PAVIMENTACIN DE PISTAS, CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS CEDROS - VENTANILLA CALLAO VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005

ITEM 03.00.00
03.01.00 03.01.01 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.03.00 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.03.04

DESCRIPCION VEREDAS
TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO - VEREDAS MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE O RELLENO MANUAL DE TERRENO HASTA 0.10M ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10Km VEREDAS DE CONCRETO BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M (Incluye conformacion de veredas) LOSA DE CONCRETO Fc=140kg/cm2, cemento tipo V,E=0.10M SARDINELES DE CONCRETO Fc=140kg/cm2, cemento tipo V, H=0.30M. iIncluye excavacion y encofrado JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA

UNIDAD

METRADO

PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL

SUBTOTAL
163,898.91 4,810.04

M2 M2 M3

2,479.40 2,479.40 430.07

1.94 0.73 9.60

4,810.04 5,938.63 1,809.96 4,128.67 153,150.24

M2 M2 ML ML M3 M2 UND UND UND UND UND M2 M2

2,479.40 2,479.40 2,454.50 490.90 60.00 4,800.00 500.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4,800.00 850.00

15.00 29.92 16.62 2.00 286.56 9.00 55.00 740.03 328.24 1,565.30 859.84 1.43 2.24 COSTO DIRECTO G.G. (7%) UTILIDAD (8%) SUBTOTAL IGV (19%) TOTAL

37,191.00 74,183.65 40,793.79 981.80 17,193.60 17,193.60 70,700.00 43,200.00 27,500.00 6,986.82 1,480.06 656.48 3,130.60 1,719.68 8,768.00 6,864.00 1,904.00 670,713.76 46,949.96 53,657.10 771,320.83

04.00.00
04.01.00

MUROS DE CONTENCION
MUROS DE CONCRETO CICLOPEO FC=175 KKG/CM2

05.00.00
05.01.00 05.02.00

AREAS VERDES
SIEMBRA DE GRAS PLANTACION DE ARBOLES

06.00.00
06.01.00 06.02.00 06.03.00 06.04.00

JUEGOS INFANTILES
COLUMPIOS (Incluye Transporte e Instalacion) SUBE Y BAJA (Incluye Transporte e Instalacion) TOBOGANES (Incluye Transporte e Instalacion) PASAMANOS (Incluye Transporte e Instalacion)

07.00.00
07.01.00 07.02.00

JUEGOS INFANTILES
Caja para Valvulas de Purga, INC/Accs. Caja para Conexiones Domiciliarias,INC/Accs.

146,550.96 917,871.78

49

CUADRO B
PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

CUADRO N 08

PROYECTO: PROVINCIA: DISTRITO:

PAVIMENTACIN DE PISTAS, CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS CEDROS - VENTANILLA CALLAO VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005

ITEM 01.00.00
01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.01.03

DESCRIPCION OBRAS GENERALES


OBRAS PRELIMINARES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIN DE EQUIPOS CONSTRUCCIONES PRELIMINARES CARTEL DE OBRA (7.20 M X 3.60)

UNIDAD

METRADO

PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL

SUBTOTAL
12,350.00 12,350.00

EST EST UND

1.00 1.00 2.00

6,000.00 2,750.00 1,800.00

6,000.00 2,750.00 3,600.00 635,536.80 6,942.04

02.00.00
02.01.00 02.01.01 02.01.02 02.02.00 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.03.00 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.04.00 02.04.01 02.04.02 02.05.00 02.05.01 02.06.00 02.06.01 02.06.02 02.06.03

PISTAS
OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO - OBRAS DE PAVIMENTOS MANTENIMIENTO DE TRANSITO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE (EQUIPO) ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10 Km RELLENO CON MATERIAL PROPIO C(EQUIPO) CONFORMACIN DE SUBRASANTE (CON EQUIPO) OBRAS DE PAVIMENTACION SUB-BASE GRANULAR E=0.15 M BASE GRANULAR E=0.15 M CON EQUIPO LOSA DE CONCRETO Fc=210kg/cm2, E=0.20M SARDINELES SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO FC=140 KG/CM2, CEMENTO TIPO V (Incluye excavacion 15x30) SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO FC=210 KG/CM2, CEMENTO TIPO V (Incluye excavacion 15x40) OBRAS VARIAS NIVELACION DE TAPAS DE BUZON CEMENTO TIPO V SEALIZACION PINTURA LINEAL CONTINUA E=0.10M PINTURA LINEAL DISCONTINUA E=0.10M PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS M2 EST M3 M3 M3 M2 M2 M2 M2 8,520.75 1.00 2,214.40 2,803.37 332.10 8,115.00 8,115.00 8,115.00 8,115.00 0.58 2,000.00 4.50 16.78 9.59 2.04 4.81 5.60 49.00 4,942.04 2,000.00

76,744.79 9,964.80 47,040.55 3,184.84 16,554.60 482,112.15 39,033.15 45,444.00 397,635.00 55,831.50 ML ML UND ML ML M2 2,705.00 240.00 25.00 2,705.00 446.30 85.00 17.10 39.90 227.41 2.10 2.79 15.24 46,255.50 9,576.00 5,685.25 5,685.25 8,221.08 5,680.50 1,245.18 1,295.40 163,898.91

03.00.00

VEREDAS

50

PRESUPUESTO:ALTERNATIVA 2
PAVIMENTO FLEXIBLE Y VEREDAS DE CONCRETO

PROYECTO: PROVINCIA: DISTRITO:

PAVIMENTACIN DE PISTAS, CONSTRUCCIN DE VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS CEDROS - VENTANILLA CALLAO VENTANILLA AA.HH: LOS CEDROS FECHA: OCTUBRE 2,005

ITEM
03.01.00 03.01.01 03.02.00 03.02.01 03.02.02 03.03.00 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.03.04

DESCRIPCION
TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO - VEREDAS MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE O RELLENO MANUAL DE TERRENO HASTA 0.10M ELIMINACION DE EXCEDENTE Dp=10Km VEREDAS DE CONCRETO BASE GRANULAR PARA VEREDAS E=0.10M (Incluye conformacion de veredas) LOSA DE CONCRETO Fc=140kg/cm2, cemento tipo V,E=0.10M SARDINELES DE CONCRETO Fc=140kg/cm2, cemento tipo V, H=0.30M. iIncluye excavacion y encofrado JUNTAS DE DILATACION ASFALTICA

UNIDAD
M2 M2 M3

METRADO
2,479.40 2,479.40 430.07

PRECIO UNIT. PRECIO PARCIAL


1.94 0.73 9.60 4,810.04

SUBTOTAL
4,810.04 5,938.63

1,809.96 4,128.67 153,150.24

M2 M2 ML ML M3 M2 UND UND UND UND UND M2 M2

2,479.40 2,479.40 2,454.50 490.90 60.00 4,800.00 500.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4,800.00 850.00

15.00 29.92 16.62 2.00 286.56 9.00 55.00 740.03 328.24 1,565.30 859.84 1.43 2.24 COSTO DIRECTO G.G. (7%) UTILIDAD (8%) SUBTOTAL IGV (19%) TOTAL

37,191.00 74,183.65 40,793.79 981.80 17,193.60 17,193.60 70,700.00 43,200.00 27,500.00 6,986.82 1,480.06 656.48 3,130.60 1,719.68 8,768.00 6,864.00 1,904.00 915,434.13 64,080.39 73,234.73 1,052,749.25

04.00.00
04.01.00

MUROS DE CONTENCION
MUROS DE CONCRETO CICLOPEO FC=175 KKG/CM2

05.00.00
05.01.00 05.02.00

AREAS VERDES
SIEMBRA DE GRAS PLANTACION DE ARBOLES

06.00.00
06.01.00 06.02.00 06.03.00 06.04.00

JUEGOS INFANTILES
COLUMPIOS (Incluye Transporte e Instalacion) SUBE Y BAJA (Incluye Transporte e Instalacion) TOBOGANES (Incluye Transporte e Instalacion) PASAMANOS (Incluye Transporte e Instalacion)

07.00.00
07.01.00 07.02.00

JUEGOS INFANTILES
Caja para Valvulas de Purga, INC/Accs. Caja para Conexiones Domiciliarias,INC/Accs.

200,022.36 1,252,771.60

51

ANEXO 3
CUADRO A
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES Precios privados - Alternativa 1 (en nuevos soles) Rubro Inversin Gasto generales (7%) Utilidad (8%) Sub total IGV (19%) Total
* Incluye obras preliminares **Incluye muro de contencin

Pistas *
403,166.43 28,221.65 32,253.31 463,641.39 88,091.86 551,733.26

Veredas**
181,092.51 12,676.48 14,487.40 208,256.39 39,568.71 247,825.10

Areas verdes
70,700.00 4,949.00 5,656.00 81,305.00 15,447.95 96,752.95

Juegos infantiles
6,986.82 489.08 558.95 8,034.84 1,526.62 9,561.46

Pintado de fachada
8,768.00 613.76 701.44 10,083.20 1,915.81 11,999.01

Total
670,713.76 46,949.96 53,657.10 771,320.82 146,550.96 917,871.78

52

CUADRO B
Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio Precios privados - alternativa 1 Componentes Pistas * Veredas** Areas verdes Juegos infantiles Pintado de fachada Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif.
386,213.28 173,477.57 19,350.59 7,649.17 4,799.60 55,173.33 24,782.51 9,675.30 956.15 0.00 110,346.65 49,565.02 67,727.07 956.15 7,199.40

Total
551,733.26 247,825.10 96,752.95 9,561.46 11,999.01

Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio Precios sociales - alternativa 1 Componentes Pistas * Veredas** Areas verdes Juegos infantiles Pintado de fachada Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif.
343,729.82 154,395.04 17,222.03 6,807.76 4,271.65 49,655.99 22,304.26 8,707.77 860.53 0.00 62,897.59 28,252.06 38,604.43 545.00 4,103.66

Total
456,283.41 204,951.36 64,534.22 8,213.30 8,375.31 742,357.59

Costo de Total de la Obra

CUADRO C
DESAGREGADO DE LOS COSTOS DE OBRA POR COMPONENTES Precios privados - Alternativa 2 (en nuevos soles) Rubro Inversin Gasto generales (7%) Utilidad (8%) Sub total IGV (19%) Total
* Incluye obras preliminares **Incluye muro de contencin

Pistas *
647,886.80 45,352.08 51,830.94 745,069.82 141,563.27 886,633.09

Veredas**
181,092.51 12,676.48 14,487.40 208,256.39 39,568.71 247,825.10

Areas verdes
70,700.00 4,949.00 5,656.00 81,305.00 15,447.95 96,752.95

Juegos infantiles
6,986.82 489.08 558.95 8,034.84 1,526.62 9,561.46

Pintado de fachada
8,768.00 613.76 701.44 10,083.20 1,915.81 11,999.01

Total
915,434.13 64,080.39 73,234.73 1,052,749.25 200,022.36 1,252,771.61

53

CUADRO D
Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio Precios privados - alternativa 2 Componentes Pistas * Veredas** Areas verdes Juegos infantiles Pintado de fachada Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif.
620,643.16 173,477.57 19,350.59 7,649.17 4,799.60 88,663.31 24,782.51 9,675.30 956.15 0.00 177,326.62 49,565.02 67,727.07 956.15 7,199.40

Total
886,633.09 247,825.10 96,752.95 9,561.46 11,999.01

Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o servcio Precios sociales - alternativa 2 Componentes Pistas * Veredas** Areas verdes Juegos infantiles Pintado de fachada Bienes nacionales Mano de obra calif. Mano de obra no calif.
552,372.41 154,395.04 17,222.03 6,807.76 4,271.65 79,796.98 22,304.26 8,707.77 860.53 0.00 101,076.17 28,252.06 38,604.43 545.00 4,103.66

Total
733,245.56 204,951.36 64,534.22 8,213.30 8,375.31 1,019,319.74

Costo de Total de la Obra

54

55

EL PERFIL DE CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS


La presente plantilla del Perfil de Construccin de Pistas y Veredas ha sido diseada para explicar en qu consiste la metodologa para el desarrollo de un primer nivel de estudios de preinversin: el Perfil. Su desarrollo contiene los Aspectos Generales de un Estudio de Perfil del Proyecto de Inversin Pblica1. Es importante sealar que todo Proyecto de Inversin Pblica es la solucin a un problema u oportunidad. Entonces una inadecuada identificacin del problema conlleva a soluciones equivocadas y por lo tanto al mal uso de los recursos pblicos. Para identificar un problema se realiza un diagnstico de la situacin actual, que en este caso particular significa, plantear cules son las condiciones actuales de las vas existentes. Una vez realizado el diagnstico e identificado el problema, el siguiente paso lgico ser analizar las alternativas de solucin y elegir la mejor, que se convertir en el Proyecto. En general, la secuencia que sigue el presente Caso Prctico es la siguiente:

MODULO I Aspectos Generales

MODULO II Identificacin

MODULO III Formulacin y Evaluacin

MODULO IV Conclusiones

Anexo SNIP 05 Ministerio de Economa y Finanzas.

56

MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

57

1- ASPECTOS GENERALES En este mdulo se desarrollan algunos aspectos generales del proyecto tales como el nombre del proyecto, la ubicacin, la unidad ejecutora y formuladora, la participacin de entidades involucradas y de los beneficiarios. 1.1 Nombre del Proyecto:

Nombre del Proyecto: El nombre debe contener la siguiente informacin: El tipo de intervencin: construccin o rehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin, etc. El bien o servicio proporcionado por el proyecto: pistas, veredas, etc. La localizacin del proyecto: AAHH, barrio, comunidad, etc. Ubicacin: Colocar la Regin, Provincia, Distrito, Localidad, Regin Geogrfica y Altitud. Incluir un esquema con la ubicacin del proyecto.

1.2

Unidad Formuladora y Ejecutora Es la encargada de la formulacin del Estudio de Perfil y puede ser cualquier oficina o entidad del sector pblico. Es la entidad encargada de la ejecucin del Proyecto. entidades involucradas y de los

Unidad Formuladora: Unidad Ejecutora: 1.3 Participacin de beneficiarios:

Mencionar todas las instituciones pblicas y/o privadas que participan en el proyecto. Tambin, adjuntar un documento que acredite el acuerdo o compromiso de las instituciones y de la comunidad. Por ejemplo: Municipio, comunidad, Direccin Regional de Urbanismo, Ministerio de Vivienda, etc.

1.4

Marco de referencia

Describir hechos importantes relacionados con el origen del proyecto, descripcin del mismo y como se enmarca en los lineamientos de poltica sectorial - funcional y en el contexto regional y local.

58

MODULO 2 IDENTIFICACIN

59

2- IDENTIFICACION Con este mdulo se identifica el problema que se trata de resolver con el Proyecto. Asimismo, se identifican las causas y efectos relacionados al problema. Para luego plantear qu es lo que se quiere lograr y cules son los medios para conseguirlo. Finalmente, se plantean las alternativas que solucionan el problema y permiten alcanzar el objetivo. 2.1 Diagnstico de la situacin actual Breve descripcin de las condiciones actuales de los servicios relacionados al proyecto. Es necesario desarrollar los siguientes puntos:

Localizacin del proyecto

Mencionar las vas comprendidas dentro del mbito de intervencin del proyecto y ubicacin del proyecto. Aspectos Geogrficos Describir la superficie, el clima y la geologa Aspectos Demogrficos, Estimacin de la Poblacin, su proyeccin, las Sociales y Econmicos de la caractersticas socioeconmicas y nivel de Poblacin ingreso. Se puede recurrir a fuentes secundarias como INEI, MINSA, DIRECCIONES REGIONALES. Servicios Pblicos Describir el acceso a los servicios de agua, saneamiento, electrificacin, educacin y salud. Aspectos sobre Vivienda Explicar las caractersticas de la infraestructura de las viviendas. Acceso a la Poblacin Mencionar a travs de que medios de comunicacin se tiene acceso a zona de estudio. Detallar las caractersticas actuales de la (s) va (s). Precisando los siguientes datos: Longitud de la va (km) Superficie Ancho (ml) Pendiente (%) ndice Medio Diario Vehicular (IMD): se sustenta a travs de un estudio realizado en la zona o tomando como referencia alguna zona con las mismas condiciones. Estado Actual de las Vas y Clasificar la(s) va(s) en estado bueno, malo sus Implicancias en la o regular; sustentando dicha informacin y Poblacin mencionar los problemas que enfrenta la poblacin por esta situacin. Describir tambin la existencia y el estado de las redes de agua potable y alcantarillado. Presentar informacin cualitativa y cuantitativa. Caractersticas de las Vas

60

2.2 Definicin del Problema y sus causas: Definicin del Problema: Principales causas: Es aquella situacin negativa que afronta la poblacin relacionada con el servicio de transito vial. No debe ser expresado como la ausencia de una solucin pues as solo se encontrar una solucin aparentemente nica. Por ejemplo: No existen veredas en la av. Principal. Responden a la pregunta: Por qu ocurre este problema? Se puede realizar una lluvia de ideas, esto consiste en hacer una lista de ellas sin que sea necesario algn orden entre las ideas que surjan. Luego, se puede decidir eliminar una causa de la lista por diversos motivos:
Se encuentra repetida o incluida dentro de otra. Se concluye que, en realidad, es un efecto del problema antes que una causa del mismo. No se puede modificar a travs del proyecto planteado. Este es el caso de las causas cuya solucin est fuera de las posibilidades de accin de la institucin ejecutora (porque es demasiado costosa o porque se encuentra fuera de sus lineamientos). No obstante, y aunque estas causas sean eliminadas y, por tanto, no incluidas en el rbol de causas, es importante considerarlas como un parmetro a tener en cuenta cuando se propongan las alternativas. No afecta a los usuarios o poblacin que se pretende beneficiar con la solucin del problema sino a otros grupos sociales sobre los cuales el proyecto no busca tener mayor impacto. No afecta verdaderamente al problema planteado o lo hace de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmacin a travs de informacin).

Finalmente, se separan aquellas causas indirectas de ltimo nivel que son las que se atacarn directamente con el proyecto. Principales efectos: Responden a la pregunta: Qu suceder en el corto y mediano plazo si no se soluciona el problema? La respuesta a esta pregunta debe verse reflejada en una lluvia de ideas similar a aquella realizada para definir las causas del problema. Luego, eliminar los efectos que tengan las siguientes caractersticas:

Se encuentra incluido dentro de otro efecto, de tal modo que sera repetitivo incluir ambos. Se concluye que, en realidad, es una causa del problema antes que un efecto del mismo. No es una efecto verdadero del problema planteado o lo es de manera muy indirecta (en este caso, es particularmente importante sustentar la afirmacin). No puede ser diferenciado del problema principal, pues no es realmente un efecto del mismo, sino parte de l. Presentar el rbol de causas efectos (rbol de problemas)

61

2.3 Objetivo del proyecto Objetivo central: Es lo que el Proyecto pretender logra al finalizar la ejecucin. En la prctica es el problema solucionado. Medios de primer nivel: Conjunto de acciones orientadas a mejorar el nivel de transitabilidad. En la prctica son las causas de primer nivel solucionadas. Los medios fundamentales Son las acciones orientadas a enfrentar las para lograr los objetivos: causas del problema. Una manera sencilla de verlo, es reemplazar las causas del problema por actividades que permitan solucionarlas. Los fines por alcanzar: Son las consecuencias positivas para la poblacin beneficiada por la ejecucin del Proyecto. La forma ms sencilla es a travs de la identificacin de los efectos deseados tras la solucin del problema. Presentar el rbol de medios y fines. (rbol de objetivos) 2.4 Anlisis de medios fundamentales Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles. Relacionar los medios fundamentales Es imprescindible cuando constituye el eje de la solucin del problema identificado; los no imprescindibles si bien contribuirn con el logro del objetivo central, no son tan necesarios para alcanzarlo.

Planteamiento Acciones

Relacionar las acciones

Segn su relacin, los medios fundamentales pueden ser: Mutuamente excluyentes.- No pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo. Complementarios.- Deben llevarse a cabo conjuntamente. Independientes.No tienen relacin de complementariedad ni de exclusin mutua. de Caractersticas de las acciones: Deben ser posibles de realizar. Deben ser factibles de llevarse a cabo con las capacidades fsicas, tcnicas y operativas disponibles. Mostrar relacin con el objetivo central. Estar enmarcadas en los lmites de accin de la institucin ejecutora (recursos, facultades, etc.) Segn su relacin pueden ser: Mutuamente excluyentes.- Cuando slo se puede elegir hacer una de ellas Complementarias.- Deben llevarse a cabo conjuntamente. Independientes.No tienen relacin de complementariedad ni de exclusin mutua. NOTA: Si son mutuamente excluyentes, se plantean en diferentes alternativas. 62

Si son complementarias pueden incluirse en una o ms alternativas. Definir y Describir Agrupar las acciones considerando que: las Alternativas de Solucin Cada alternativa debe contener por lo menos una accin por cada uno de los medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes. Por cada medio fundamental mutuamente excluyente debe haber por lo menos una alternativa. Las acciones mutuamente excluyentes vinculadas con el mismo medio debern formar parte de alternativas diferentes. Las acciones complementarias pueden realizarse en todas las alternativas. 2.5 Alternativas de solucin Describir las alternativas existentes para la transitabilidad de la zona. Considerando el problema central y las causas que lo generan. Adjuntar el esquema del trazo proyectado. Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantearn las alternativas de solucin. Las alternativas se logran a travs del conjunto de acciones posibles para solucionar el problema, de tal manera que queden agrupadas en proyectos alternativos que luego sern formulados y evaluados. Es importante mencionar que ellos deben contener, por lo menos, una accin cualitativamente diferente.

63

MODULO 3

FORMULACIN Y EVALUACION

64

3-FORMULACION Y EVALUACION Con este anlisis se busca estimar las metas de cada una de las alternativas de solucin, y sus costos totales a precios de mercado y precios sociales. Especficamente se analiza y proyecta la demanda, la oferta y el dficit de la demanda que el proyecto atender. Una vez que se ha conocido la brecha se puede dimensionar las alternativas y as hacer el costeo de las mismas. 3.1 Anlisis de la demanda Horizonte del El horizonte de evaluacin del proyecto es no Proyecto mayor a 10 aos segn el SNIP. Sin embargo, se podr proponer un perodo mayor siempre y cuando este debidamente sustentando ante la Unidad evaluadora. Demanda actual Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que las calles propuestas para su pavimentacin tienen bajo flujo vehicular (menor a 50 vehculos por da), por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operacin vehicular son poco significativas y no relevantes para el anlisis y estimacin de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas de vas pavimentadas y al flujo vehicular, para lo cual se establecen como variables de anlisis a: la poblacin del rea de influencia directa del proyecto (los que habitan en los lotes colindantes con la va, para ambos lados) y el ndice Medio Diario (mide el volumen de trfico por da). Para proyectar la poblacin se aplica la tasa de crecimiento anual. As mismo se debe proyectar el IMD, con la tasa de crecimiento poblacin (aproximacin del trafico de pasajeros) y/o crecimiento del PBI de los productos ms representativos de la zona (aproximacin del trfico de carga).

Demanda proyectada

3.2

Anlisis de la Oferta Se detalla la oferta vial existente para el trfico vehicular y peatonal, informacin recabada del inventario vial. Incluir la capacidad de transitabilidad como consecuencia de sus superficies, de la cantidad y porcentaje de pavimentos y veredas. 65

Oferta actual

Oferta con Proyecto

Se describe la oferta vial luego de poner en servicio las vas construidas, rehabilitadas, asfaltadas, etc.

3.3

Balance Oferta Demanda

Se presentan las caractersticas tcnicas de la situacin sin proyecto y con proyecto. 3.4 3.4.1 Costos Costos a precios privados

Se determinan los costos para cada una de las Alternativas planteadas para contar con las condiciones adecuadas de transitabilidad peatonal y vehicular. Se debe desagregar los costos por inversin y los costos por operacin y mantenimiento del servicio. Costos Inversin de Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin de las vas y las veredas, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos Servicios profesionales Mano de Obra Calificada y No Calificada Otros Costos de Son los insumos y recursos que son necesarios para Mantenimiento utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentacin de las vas y las veredas, Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Costos proyecto Costos proyecto sin Considera mantenimiento o conservacin optimizada, necesaria para conservar la transitabilidad permanente. con Considera todos los costos del proceso de servicio para la situacin con proyecto para el horizonte del proyecto. Costos Los costos incrementales son la diferencia de los costos incrementales de la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto.

66

3.4.2

Costos estimados a precios sociales

Para cambiar los costos a precios de mercado a costos a precios sociales se debe aplicar un factor de correccin de la siguiente manera: Costo a precio de mercado x Factor de correccin = Costos a precio social Los factores de correccin2 son: Bienes Transables y/o importados Bienes No Transables Mano de Obra No Calificada Costa Sierra Selva Mano de Obra Calificada Combustibles 0.86 0.84 0.57 0.41 0.49 0.90 0.66

Tener presente que para corregir a precios, se requiere que los costos se clasifiquen en bienes transables, bienes no transables y mano de obra, y luego aplicar a stos los factores de correccin correspondientes. 3.5 Beneficios: Identificar los beneficios: Beneficios Incrementales

Describir los beneficios cualitativos genera la situacin con proyecto y proyecto. Los beneficios incrementales son diferencia entre los beneficios proyecto menos los beneficios proyecto.

que sin la con sin

3.6

Evaluacin Social:

Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa Costo-Efectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD < 50 vehculos/da), y por lo tanto no es relevante la cuantificacin y valoracin de los costos operativos de los vehculos y costos por el valor del tiempo. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
2

Para mayores detalles sobre los precios sociales y factores de correccin establecidos por el MEF, ver Ministerio de Economa y Finanzas. Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico. Normas del Sistema Nacional del Inversin Pblica, Lima: diciembre 2002. Anexo SNIP 09. Parmetros de Evaluacin.

67

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentacin de calles y construccin de veredas, habilitacin de las reas verdes y obras complementarias, propuestas en el proyecto.

METODOLOGIA DE EVALUACION EFECTIVIDAD: La evaluacin costo / efectividad es igual a : ICE Social____________ beneficiada Promedio de la =

COSTO

_________VAC poblacin

Se seleccionara la (s) alternativa (s) con menor ICE. Adems, debe compararse el ICE de la alternativa seleccionada con el ICE de la lnea de corte, y rechazar el proyecto si ste ultimo es menor que el primero, caso contrario se acepta el proyecto. La lnea de corte referencial que establece el MTC es: Para pistas: S/.64/m2 Para veredas: S/.95/m2

3.7 Anlisis de sensibilidad: El anlisis de sensibilidad muestra el grado de rentabilidad de las dos alternativas y su comportamiento frente a diferentes escenarios que puedan generar un cambio significativo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto. Adems, nos permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir tanto en los costos de inversin como en los costos de operacin y mantenimiento sin que el ICE sobre pase el valor referencial del sector. 3.8 Sostenibilidad: La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar los factores que contribuyen a la sostenibilidad en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. 3.9 Impacto ambiental:

Mencionar los impactos sobre el suelo y geologa, la flora, la fauna, paisaje, cultura, infraestructura y saneamiento, uso del territorio y la salud poblacional. Indicando las Acciones de mitigacin. Despus de identificar las principales variables afectadas, se deber caracterizar el impacto ambiental que se producir, considerando cuatro 68

categoras: Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el medio en el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio, permitiendo slo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas de los ecosistemas. Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o transitorios; y, en este ltimo caso, si son de corta, mediana o larga duracin. Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional. Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o fuertes. 3.10 Seleccin de alternativas:

Se selecciona la alternativa con menor costo efectividad, que sea menos sensible y ms sostenible. Se recomienda presentar un cuadro resumen que permita comparar los resultados de cada alternativa evaluada. 3.11 Matriz del Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada El marco lgico permite mostrar un proyecto de una forma clara y breve. El siguiente cuadro es un ejemplo de marco lgico. La informacin que se ingresa en las filas y las columnas es la siguiente:
Fila 1: Impacto social del Proyecto a mediano plazo, ltimo nivel del rbol de medios y fines. Esto se obtiene del mdulo de identificacin. Fila 2: Cambio que generar el proyecto o el objetivo central a su trmino. Esto se obtiene del mdulo de identificacin. Fila 3: Lneas de accin del Proyecto o medios fundamentales. Se obtiene del mdulo de identificacin. Fila 4: Actividades del Proyecto para alcanzar los medios fundamentales Columna 1: relaciona los objetivo con cada fila: el fin, el propsito, productos y actividades respectivamente. Columna 2: indicadores de verificacin del cumplimiento de los objetivos propuesto en la primera columna. Describir las metas propuestas para cada uno de los objetivos propuestos en la primera columna. Las metas debes ser concretas, verificables y determinadas para un plazo especfico. Columna 3: fuentes de informacin necesarias para la construccin de los indicadores propuestos en la segunda columna. Columna 4: supuesto fuera de control del proyecto, de los cuales depende el xito de lo propuesto en la primera columna.

69

FIN

ACCIONES

PROPOSITO

COMPONENTES

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

70

MODULO 4

CONCLUSIONES Y ANEXOS

71

4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a realizar con relacin al ciclo del proyecto. Se debe incluir: La definicin del problema central. Una priorizacin de las alternativas evaluadas, considerando: El monto total de inversin requerido para cada una. El CE o VANS estimado para cada una en el mdulo de evaluacin. Un breve resumen de los resultados obtenidos del anlisis de sensibilidad. Una breve descripcin de las principales actividades y los resultados esperados de la alternativa seleccionada, incluyendo aquellos vinculados con el anlisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental. Finalmente, presentar una recomendacin sobre la implementacin del proyecto o la profundizacin de un nivel de estudio de pre - inversin mayor.

4.2 ANEXOS Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos considerados en este Perfil.

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