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1.-Matriz de Cumplimiento Normas Stps
1.-Matriz de Cumplimiento Normas Stps
OBJETIVO:
Tener un conocimiento claro de los riesgos a los que se enfren
implementen los procesos y herramientas necesarias para la ge
de los empleados, mediante la estandarización y cumplimiento
Trabajo de cada unidad de negocio.
PROCESO
Proceso de análisis que nos permite identificar el grado de i
organización en la prevención de accidentes y enfermadades
normativo en la materia.
Las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinan
las condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan por
que se destinan a la atención de factores de riesgo, a los que pueden estar expuestos los
trabajadores.
Con la finalidad de cumplir con el marco regulatorio indicado en las normas oficiales mexicanas es
necesaria la revisión de los procesos de la organización para determinar la obligación
correspondiente. Para ello y bajo el criterio que, además de ceñirse a lo decretado por la
autoridad, se reunan las condiciones para la prevención y eliminación de accidentes, se
establecen los siguientes criterios de evalaución e implementación de las normas.
Criterios de llenado
La prioridad para establecer los criterios de prioridad de cada elemento de la norma se basa en el
impacto que este causa en caso de incumplimiento bajo el análisis de riesgo hacia el personal en
base al criterio de prioridad establecido:
1. Accidentes fatales.
2. Accidentes incapacitantes permanentes.
3. Accidentes incapacitantes temporales.
4. Enfermedades laborales.
5. Riesgo para el negocio
6. Cumplimiento de tipo organizacional
para el negocio
CUMPLIMIENTO LEGAL
NOTA: BASE 13 MAYO 2022
Norma % de Cumplimiento 2022
1 NOM-001-STPS 54%
2 NOM-002-STPS 70%
3 NOM-004-STPS 31%
4 NOM-005-STPS 27%
5 NOM-006-STPS 57%
Rango Código de Color
6 NOM-009-STPS 33%
7 NOM-010-STPS 14%
95.01 - 100 Verde
8 NOM-011-STPS 45%
9 NOM-017-STPS 68%
11 NOM-019-STPS 76%
13 NOM-022-STPS 54%
14 NOM-024-STPS 0%
15 NOM-025-STPS 64%
16 NOM-026-STPS 56%
19 NOM-030-STPS 75%
0.25
Diciembre
YO 2022
N/A N/A
1 1 si
1 no
re
re
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito Indicador
Seccion 7.1.4 2.1.4 ¿Se mantienen las escaleras, rampas, escaleras manuales, puentes y
plataformas elevadas en condiciones tales, que eviten que el trabajador
resbale al usarlas?
2.3.1 ¿Son utilizados para los fines que fueron destinados los
elementos estructurales, tales como pisos, puentes o
2.3 Medidas de seguridad plataformas, entre otros, dispuestos para soportar cargas
de áreas y elementos fijas o móviles?
estructurales
Sección 7.1.5
2.3.2 ¿Se evalúa si los elementos estructurales tienen la
capacidad de soportar las nuevas cargas, de requerirse un
cambio de uso y, en su caso, se hacen las adecuaciones
necesarias para evitar riesgos de trabajo?
Sección 7.5.1
> ser de diseño tal que al accionarlas las haga descender
hasta el suelo, en el caso de contar con escaleras
Sección 7.5.1 plegables en el piso inferior?
> estar señalizadas en sus accesos?
> tener acceso a las escaleras en cada piso a través de
una puerta de salida que se encuentre al mismo nivel?
2.5.3 ¿Cumplen las puertas de acceso de las escaleras de
emergencia con:
> contar con cerrojos que abran fácilmente desde adentro?
> tener un mecanismo de cierre automático que permita el
libre flujo de las personas durante una emergencia?
> ser operadas en todo momento sin que existan medios
que obstruyan u obstaculicen su accionamiento?
Sección 7.5.2
> tener pasamanos continuos, lisos y pulidos?
> tener pasamanos fijados por medio de anclas
aseguradas en la parte inferior, en caso de que estén
sujetos a la pared?
Sección 7.7.2
> prever en su uso que la inclinación cumpla con que la
separación del punto de apoyo de la escalera en su base
con respecto a la vertical, corresponda a una distancia
Sección 7.7.2 mínima equivalente de un peldaño por cada cuatro
peldaños de altura?
Sección 9.2 2.10.3 ¿Cuentan con señalamientos de prohibición las áreas que no son
para el tránsito simultáneo de vehículos y trabajadores?
Sección 7.5.1 4.5 ¿Se cuenta con un registro de los mantenimientos realizados a las
4.5 puertas de acceso de las escaleras de emergencia exteriores que contenga
al menos las fechas de realización, tipo, nombres y firmas de las personas
involucradas en tal actividad?
Sección 8.3
4.6
Soportar las condiciones normales de operación?
NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condicio
Consecutivo
Cumplimiento
Tipo de Verificación Criterio de Aceptación
Si No
2.1 ¿Cuenta con el programa o programas
Documental requeridos? 1 1
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
4.2.2 ¿Están instauradas las medidas de
seguridad que refiere el
indicador, de acuerdo con las especificaciones
Física previstas en 1 10
el mismo?
1 14
4.1.1 ¿Cuenta con el soporte documental
requerido?
Documental 1 15
1 17
1 18
4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de
seguridad que refiere el
Física indicador? 1 19
1 24
1 25
1 26
Física 4.2.2 ¿Están instauradas las medidas de
seguridad que refiere el
indicador, de acuerdo con las especificaciones
previstas en 1 27
el mismo?
1 28
N/A 29
1 31
1 32
- 1 33
- 1 34
1 36
1 37
1 38
1 39
1 40
1 41
4.2.2 ¿Están instauradas las medidas de
Física seguridad que refiere el
indicador, de acuerdo con las especificaciones
previstas en N/A 42
el mismo?
N/A 43
N/A 44
N/A 45
N/A 46
N/A
N/A 47
N/A 48
4.2.2 ¿Están instauradas las medidas de
Física seguridad que refiere el
indicador, de acuerdo con las especificaciones
previstas en N/A 49
el mismo?
N/A 50
N/A 51
N/A - 52
N/A 54
N/A 55
N/A 56
N/A
N/A 57
N/A 58
N/A 59
N/A
N/A 60
N/A 61
4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de
seguridad que refiere el
Física indicador? N/A 62
N/A
65
N/A
66
N/A
67
N/A
68
N/A
69
N/A
N/A
N/A
70
N/A
71
N/A
Física 4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de
seguridad que refiere el
indicador, de acuerdo con las especificaciones
previstas en 1 72
el mismo, y conforme el criterio muestral
definido para tal
efecto?
73
74
1
75
1
76
1
1 77
1 78
1 79
1 80
1 81
1 82
N/A 83
N/A 84
85
1
4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de
seguridad que refiere el
Física indicador, de acuerdo con las especificaciones
previstas en
el mismo, y conforme el criterio muestral
definido para tal
efecto?
N/A
N/A
N/A
N/A
4.2.3 ¿Están instauradas las medidas de
Física seguridad que refiere el
indicador, de acuerdo con las especificaciones
previstas en
el mismo, y conforme el criterio muestral
definido para tal 1 86
efecto?
indicador, de acuerdo con las especificaciones
previstas en
el mismo, y conforme el criterio muestral
definido para tal
efecto?
1 87
1 88
1 89
1 90
1 91
N/A 99
NA 100
N/A 101
1 103
1 108
1 109
1 110
10.1 ¿Cuenta con el o los registros, reportes,
informes o avisos
Registro requeridos? 1 111
1 112
1 113
1 114
10.2 ¿Contiene el registro, reporte, informe o
aviso requerido las
especificaciones previstas por el indicador?
Registro - 1 115
Observaciones
Avance
Existen varias áreas donde se tiene que efectuar l aidentificación de peligros y riesgos y determinar los
controles adecuados bajo la metodología de capas de protección efectiva. De las áreas recorridas se
1 observa un 70 % bajo condiciones seguras.
Cambio cultural en seguridad, enfoque preventivo.
1
1
1
1
1
1
1
1
0 Hace faltan lavaojos y regaderas de descontaminación
0 Orden y limpieza en áreas perimetrales. Delimitar espacio específicos para almacenamiento de equipo,
herramienta, materiales y productos.
1
1
1 Colocación de carga en paredes de block. Efectuar revisión puntual de puntos de fijación y anclaje.
N/A
1 Analizar condiciones de patio, almacén de yeso y tránsito a Bunker.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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N/A
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N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
NA
N/A
0 Revisar si se cuenta con un yaque para el bloqueo de la llanta de las unidades de carga
1
1
1
1
1
Pedir a mantenimiento que proporcione los rejistros de mantenimiento especificos para las puertas de
- emergencia
-
Porcentaje de Avance:
Plan de Accion
Producción
Realizar un recorrido para la identificanion de las delimitaciones implementadas dentro del area de
trabajo
Verificar que se cuente con la infraestructura que facilite el desplazamiento o actividades de la persona
con discapacidad
Realizar las adecuaciones en las rampas y escaleras, asi como implementar la señaletica correspondiente
Realizar la inspeccion de las puertas y verificar que estas cumplan con lo especificado en la norma
Ámbito de Federal
aplicación:
Porcentaje de Avance: 54%
Fecha compromiso
Responsable de la Ejecución
PROGRAMADA TERMINO
7/7/2022
Produccion
7/7/2022
SHyMA
7/7/2022
SHyMA
7/12/2022
Mantenimiento
Inmediata 7/1/2022
Antonio Mena / Nelson del Angel
7/11/2022
SHyMA
7/11/2022
SHyMA
2/4/2020 2/4/2023
SHyMA
2/5/2020 2/5/2023
SHyMA
2/6/2020 2/6/2023
SHyMA
Mantenimiento, SHyMA
7/11/2022
Mantenimiento
10/16/2018
Mantenimiento
Mantenimiento, SHyMA
7/11/2022
SHyMA y Producción
7/7/2022 7/7/2022
SHyMA
7/11/2022
SHyMA
7/11/2022
Almacen
7/12/2022
7/11/2022 7/13/2022
Mantenimiento
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito Indicador
¿Se cuenta con la clasificación del riesgo de incendio del centro de trabajo o por
1 Estudios áreas que lo integran, tales como plantas, edificios o niveles, de
Secciòn 5.1 conformidad con lo establecido en el Apéndice A de la presente Norma?
1.1
¿La clasificación del riesgo de incendio, ya sea integral o por áreas del
centro de trabajo, cuenta al menos con los datos siguientes:
> la descripción general del proceso productivo, así como los materiales y
cantidades que se emplean en dichos procesos?
2 Programas
2.1 Programas de aplicación
general ¿Se cuenta con un programa anual de revisión mensual a los extintores?
Sección 7.2
2.1.1
2.1.2
no hayan sido activados, de acuerdo con el dispositivo que el fabricante incluya
en el extintor para detectar su activación, en el caso de extintores que contengan
como agente extintor polvo químico seco, y que se presurizan al momento de
operarlos, por medio de gas proveniente de cartuchos o cápsulas, internas o
externas?
los extintores de polvo químico seco deberán contar además con el collarín que
establece la NOM-154-SCFI-2005, o las que la sustituyan?1
Sección 7.4 ¿Se dispone de un programa anual de revisión y pruebas a los equipos contra
incendio, a los medios de detección y, en su caso, a las alarmas de incendio y
2.1.3 sistemas fijos contra incendio?
tableros de distribución?
conductores?
cajas de conexiones?
2.1.5
contactos?
interruptores?
luminarias?
alteraciones?
improvisaciones?
¿El programa anual de revisión a las instalaciones de gas licuado de petróleo y/o
natural, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir,
considera al menos, los elementos siguientes:
el alcance del simulacro: integral o por áreas del centro de trabajo, con o sin previo
aviso, personal involucrado, entre otros?
Sección 10.2
2.1.10
¿Dispone de un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, o por áreas
que lo integran, colocado en los principales lugares de entrada, tránsito,
reunión o puntos comunes de estancia o servicios para los trabajadores, que
contenga lo siguiente, según aplique:
3 Procedimientos
3.1 Procedimientos de
aplicación general
Sección 5.2
la identificación de los predios colindantes?
3 Procedimientos
3.1 Procedimientos de la identificación de las principales áreas o zonas del centro de trabajo con
aplicación general riesgo de incendio, debido a la presencia de material inflamable, combustible,
Sección 5.2 pirofórico o explosivo, entre otros?
3.1.1
la ubicación del equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas
contra incendio?
¿Está actualizado el croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, o por
3.1.2 áreas que lo integran?
Sección 5.5
¿Dispone de un plan de atención a emergencias de incendio?
3.1.5
los medios de difusión para todos los trabajadores sobre el contenido del plan de
atención a emergencias de incendio y de la manera en que ellos participarán en su
ejecución?
los medios de difusión para todos los trabajadores sobre el contenido del plan de
atención a emergencias de incendio y de la manera en que ellos participarán en su
ejecución?
4 Medidas de seguridad
4.1 De aplicación para todos los
centros de trabajo ¿Se prohíbe y evita el bloqueo, daño, inutilización o uso inadecuado de los
4.1.1 Medidas de seguridad de equipos y sistemas contra incendio, los equipos de protección personal para la
aplicación general respuesta a emergencias, así como los señalamientos de evacuación, prevención
Sección 7.10 y de equipos y sistemas contra incendio, entre otros?
4.1.1.1
¿Se establecen controles de acceso para los trabajadores y demás personas que
Sección 7.11
4.1.1.2 ingresen a las áreas donde se almacenen, procesen o manejen materiales
inflamables o explosivos?
4.1.3 Medidas de seguridad ¿Se cuenta con la señalización que prohíba fumar, generar flama abierta o chispas
para la señalización e introducir objetos incandescentes, cerillos, cigarrillos o, en su caso, utilizar
Sección 7.8 teléfonos celulares, aparatos de radiocomunicación u otros que puedan provocar
4.1.3.1 ignición por no ser intrínsecamente seguros, en las áreas en donde se produzcan,
almacenen o manejen materiales inflamables o explosivos?
¿Se cuenta con rutas de evacuación que cumplan con las condiciones siguientes:
que la distancia por recorrer desde el punto más alejado del interior de una
4.1.4 Medidas de seguridad edificación, hacia cualquier punto de la ruta de evacuación, no sea mayor de 40
sobre evacuación y salidas metros. En caso contrario, el tiempo máximo de evacuación de los ocupantes a un
normales lugar seguro deberá ser de tres minutos?
Sección 7.15
4.1.4.1
Sección 7.16 ¿Se cuenta con salidas normales y/o de emergencia que cumplan con las
4.1.4.2 condiciones siguientes:
que en las salidas de emergencia, las puertas abran en el sentido del flujo, salvo
que sean automáticas y corredizas?
coloca los extintores a una altura no mayor de 1.50 metros, medidos desde el
nivel del piso hasta la parte más alta del extintor?
¿Se pone fuera de servicio el extintor, cuando presenta daño que afecta su
Sección 7.2 operación, o dicho daño no pueda ser reparado, y es sustituido por otro de
4.1.5.3
las mismas características y condiciones de operación?
Sección 7.18 ¿Se proporciona mantenimiento a los extintores como resultado de las
4.1.5.4 revisiones mensuales, conforme a lo establecido en la NOM-154-SCFI-2005, o
las que la sustituyan, al menos una vez por año?
Secciones 5.6 y 9.1 el número de trabajadores por turno del centro de trabajo?
4.3.2
Secciones 5.6 y 9.1
4.3.2
¿Son seleccionados los integrantes de las brigadas entre los trabajadores que
Secciones 5.6 y 9.2 cuentan con disposición para participar y con aptitud física y mental para
4.3.4 desarrollar las funciones que se les asignen en el plan de atención a
emergencias de incendio?
evaluar los riesgos de la situación de emergencia por incendio, a fin de tomar las
decisiones y acciones que correspondan, a través del responsable de la brigada o,
quien tome el mando a falta de éste, de acuerdo con el plan de atención a
Secciones 5.6 y 9.3 emergencias de incendio?
4.3.5
reconocer y operar los equipos, herramientas y sistemas fijos contra incendio, así
como saber utilizar el equipo de protección personal contra incendio, de acuerdo
con las instrucciones del fabricante, los procedimientos establecidos y la
capacitación proporcionada por el patrón o las personas capacitadas que éste
designe?
¿Cuenta en las áreas de los centros de trabajo clasificadas con riesgo de incendio
Sección 5.10 alto, con medios de detección, equipos contra incendio, con sistemas fijos de
4.3.6 protección contra incendio y alarmas de incendio, para atender la posible
dimensión de la emergencia de incendio, mismos que deberán ser acordes con la
clase de fuego que pueda presentarse?
6 Capacitación e información
¿Se difunden entre los trabajadores, contratistas y visitantes, según corresponda,
6.1 Disposiciones generales las instrucciones de seguridad para la prevención de incendios aplicables en cada
Sección 5.3 área del centro de trabajo?
6.1.1
Secciones 5.8 y 11.1 ¿Son capacitados los trabajadores y los integrantes de las brigadas contra
incendio, con base en el programa de capacitación anual teórico-práctico en
6.1.2
materia de prevención de incendios y atención de emergencias?
participar en el plan de ayuda mutua que se tenga con otros centros de trabajo?
instalaciones eléctricas?
6.1.4
orden y limpieza?
Sección 7.5.1 ¿Se elabora y aplica el programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas
de las áreas del centro de trabajo por personal previamente capacitado por el
6.1.6
patrón?
Sección 11.4 ¿Recibe capacitación el responsable de la brigada y quien sea designado para
6.2.3 suplir sus ausencias, en la toma de decisiones y acciones por adoptar,
dependiendo de la magnitud y clase de fuego?
7 Autorizaciones ¿Se elabora y aplica el programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas
Sección 7.5.1 de las áreas del centro de trabajo por personal previamente autorizado por el
7.1 patrón?
¿Se elabora y aplica el programa anual de revisión a las instalaciones de gas
Sección 7.6.1
licuado de petróleo y/o natural es elaborado y aplicado por personal previamente
7.2 autorizado por el patrón?
la fecha de la revisión?
8 Registros administrativos
Sección 7.3 el nombre o identificación del personal que realizó la revisión?
8.1
los resultados de la revisión mensual a los extintores?
Secciones 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7 revisión y pruebas a los equipos contra incendio?
8.2
la fecha de la revisión?
8.3
Consecutivo
Cumple
Cumplimiento
Tipo de
Verificación Criterio de Aceptación
Si No
1 2 1
1 3 1
1 4 1
1 5 1
1 6 1
1 7 1
1 8 1
1 9 1
1 10 1
1 11 1
1 12 1
1 14 1
1 15 1
1 16 0
1 17 1
1 18 1
1 19 1
1 20 1
1 21 1
1 22 1
1 23 1
1 24 1
1 25 1
1 26 1
- 1 29 -
- 1 30 -
- 1 31 -
- 1 32 -
- 1 33 -
- 1 34 -
- 1 35 -
- 1 36 -
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- 1 42 -
1 45 1
- 1 46 -
1 48 1
1 49 1
1 50 1
1 51 1
1 52 1
1 53 1
Documental
1 54 1
1 55 1
1 56 1
1 57 1
1 58 1
1 59 1
1 - 60 1
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
1 65 1
1 66 1
1 67 1
1 68 1
1 69 1
1 70 1
1 71 1
1 72 0
1 73 1
1 74 0
1 75 1
1 76 1
1 77 1
1 78 1
1 79 1
1 80 1
1 94 1
1 95 1
- 1 96 -
- 1 97 -
N/A 98 N/A
N/A 99 N/A
1 102 1
1 104 1
1 105 1
1 106 1
1 107 1
1 108 1
1 109 1
N/A N/A
1 110 1
1 111 1
1 112 1
1 113 1
1 114 1
1 115 1
1 116 1
1 117 1
1 118 1
1 119 1
1 120 1
1 121 1
1 122 1
N/A N/A
Documental
1 130 1
1 131 1
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1 133 1
1 134 1
1 135 1
1 137 0
1 138 1
¿Están instauradas las medidas de seguridad que
Física refiere el indicador? - 1 139 -
Documental
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- 1 141 -
- 1 142 -
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1 147 1
1 148 1
1 149 0
1 150 1
1 151 1
1 152 0
- 1 153 -
1 154 1
1 155 1
1 156 0
Documental
1 160 1
1 161 1
1 162 1
1 163 1
1 164 1
1 165 1
1 166 0
1 167 1
1 168 1
1 169 1
1 170 1
1 171 1
1 172 1
1 173 1
1 174 1
1 175 1
- 1 176 -
- 1 177 -
- 1 178 -
- 1 179 -
- 1 180 -
- 1 181 -
Registral
1 185 1
1 188 1
1 189 1
Registral
- 1 191 -
- 1 192 -
1 193 1
1 194 1
1 195 1
1 196 1
1 197 1
¿Contiene el registro, reporte, informe o aviso
requerido las especificaciones previstas por el
Registral indicador?
1 198 1
1 199 1
1 200 1
1 201 1
1 202 1
1 203 1
1 204 1
1 205 1
70%
ndiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.
Observaciones
Verificar junto con la brigada contra incendios si estan instauradas estas medidas
Pedir a mantenimiento que se incluya en el plan de mantenimiento general la
revision y prueba de los equipos contra incendio
Revisar que cada uno de los requerimientos este especificado en el plan de revision
Dictamen de gas LP, falta el de comendor
PIPC
Revisar las condiciones de las tierras fisicas en los almacenes donde existan riesgos
de incendio
Cumplimiento parcial
Cumplimiento parcial
Analizar el dotar con mayor cantidad de lunminarias de emergencia.
SANTOS
Se cuenta con cotizacion y orden de pago de los extintores que salieron a
mantenimiento en MAYO 2022
?????
Inducción de seguridad
Preguntar a Nelson
Capacitación
SANTOS
Nelson
Capacitación de 2018
¿Quién autoriza?
Incluir en el plan de mantenimiento general las revisiones de las instalaciones de
gas
Incluir en el rejistro los resultados de las revisiones cuando estas se lleven a cabo
Ámbito de
aplicación:
Porcentaje de Avance:
Fecha Compromiso
Plan de Acción
PROGRAMADA
7/13/2022
7/13/2022
Generar un programa anual de revicion de los equipos contra incendio que
comprenda todos los sistemas destinados a tal fin 7/14/2022
7/14/2022
7/14/2022
Implementar el plan de revicion de instalaciones electricas
7/14/2022
7/14/2022
7/14/2022
7/14/2022
7/14/2022
7/14/2022
7/14/2022
7/14/2022
7/14/2022
7/14/2022
Realizar el programa en base a los requerimientos señalados
7/14/2022
7/14/2022
7/14/2022
7/14/2022
7/14/2022
7/14/2022
Colocar detectores, alarmas y extintores en el almacen de residuos
Federal
70%
Fecha Compromiso
Responsable de la Ejecución
TERMINO
SHYMA
SHYMA
SHyMA y Produccion
1
SHyMA 2
Mantenimiento y SHyMA
Mantenimiento y SHyMA
Mantenimiento y SHyMA
Mantenimiento y SHyMA
Mantenimiento y SHyMA
Mantenimiento y SHyMA
Mantenimiento y SHyMA
Mantenimiento y SHyMA
Mantenimiento y SHyMA
Mantenimiento y SHyMA
Mantenimiento y SHyMA
Mantenimiento y SHyMA
Mantenimiento
SHyMa
SHyMA
SHyMA y brigadas
7/13/2022
SHyMa 5
10
SHyMA
11
12
13
14
15
16
SHyMA y brigadas
17
18
19
20
21
22
SHYMA
7/15/2022
Mantenimiento
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Mantenimiento
34
SHYMA
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Mantenimiento
SHYMA
58
59
60
61
62
63
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito
Indicador
Sección 8.1
Cumplimiento
Tipo de
Criterio de Aceptación
Verificación
Si No
Documental - 1
- 1
- 1
¿Contiene el estudio las especificaciones
Documental previstas por el indicador? - 1
- 1
- 1
1
3.2 ¿Contiene el procedimiento las
Documental especificaciones previstas por el indicador?
- 1
4.2.2 ¿Están instauradas las medidas de
Física seguridad que refiere el indicador, de
acuerdo con las especificaciones previstas en
el mismo?
- 1
- 1
- 1
- 1
1
el mismo?
1
tección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.
Porcentaje de
Consecutivo
Avance
Este criterio se cumple si: Acción a Implementar
2 -
3 -
4 -
5 -
29 -
Protectores y dispositivos instalados
PROCEDIMIENTO: Control de cambios 30 -
PROCEDIMIENTO: Sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria y 31 -
equipos
PROCEDIMIENTO: Sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria y 32 0
equipos
PROCEDIMIENTO: Sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria y 33 0
equipos
PROCEDIMIENTO: Sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria y 34 -
equipos
PROCEDIMIENTO: Sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria y 35 0
equipos
PROCEDIMIENTO: Sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria y 36 1
equipos
PROCEDIMIENTO: Sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria y 37 1
equipos
PROCEDIMIENTO: Sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria y 38 -
equipos
PROCEDIMIENTO: Sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria y 39 1
equipos
PROCEDIMIENTO: Sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria y 40 1
equipos
PROCEDIMIENTO: Sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria y 41 1
equipos
PROCEDIMIENTO: Sistemas de protección y
dispositivos de seguridad en la maquinaria y 42 1
equipos
% AVANCE= 31.37%
en los centros de trabajo. Fecha: ENE.2020
Fecha
Responsable de la ejecución
PROGRAMADA TERMINO
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Mantenimiento
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito
Indicador
2 Programas
¿Se ha establecido y se aplica un programa específico de seguridad e higiene
Secciòn 5.12
para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas?
2.1
¿Incluye el programa de seguridad e higiene para el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas:
>las hojas de datos de seguridad de todas las sustancias químicas que se manejan,
transportan o almacenan en el centro de trabajo?
>la prohibición de fumar y utilizar flama abierta en las áreas donde esto
represente un riesgo?
> el nombre y la firma del responsable del área en donde se realizara la actividad
peligrosa
> el nombre y la firma del responsable de mantenimiento?
> suspender las labores cuando se aproxime una tormenta electrica o tempestad
> prohibir el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales que pueden
generar calor, descargas estaticas, chispa o flama abierta e introducir cualquier
dispositivo electrónico que genere radiofrecuencia?
> verificar antes de que se lleven a cabo las voladuras, este instalada y en operación
una sirena de alerta con un alcance superior a los 500 metros alrededor del sitio
donde se efectuara, con el fin de adevertir del peligro a cualquier persona que se
encuentre en el perimetro de este sitio?
> verificar que la sirena de alerta opere continuamente 10 minutos antes de que
inicie la disparada y 10 minutos despues de que se dispare el último barreno?
> restringir el acceso al lugar donde se realizó una voladura hasta que el
personal capacitado revise que la zona se encuentre en condiciones de
seguridad e higiene y se de la autorizacion para regresa a dicha zona?
> asegurar que los vehículos que entren al área del polvorín para cargar o
descargar sustancias explosivas, los realicen con mata chispas en el tubo
de escape y cinta conductora para la descarga de electricidad estatica?
4 Medidas de Seguridad e ¿Se cuenta en el centro de trabajo con la cantidad suficiente de regaderas
Higiene y lavaojos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo para la
4.1 Medidas generales atencion de emergencias, con base en los resultados del estudio?
Secciones 5.4 y 5.5
4.1.1
Seccion 5.10 Cuenta con instalaciones, equipo o materiales para contener las sustancias
4.1.4 quimicas peligrosas, para que en el caso de derrame de liquidos o fuga de
gases, se impida su escurrimiento o dispersión?
Secciones 9.7 y 9.8 ¿Están identificados los recipientes que contienen sustancias químicas
4.1.11 peligrosas y se mantienen cerrados mientras no se usan?
4.1.13
los medicamentos y materiales de curación?
Sección 10.2 ¿Se prohíbe el uso de herramientas, ropa, zapatos y objetos personales
4.2.2 que puedan generar chispa, flama abierta o temperaturas que puedan
provocar ignición?
¿Se realiza el trasvase de sustancias inflamables o combustibles con la
4.2.3 ventilación o aislamiento del proceso para evitar la presencia de
atmósferas explosivas?
Sección 10.3 ¿Se asegura que las áreas destinadas para el almacenamiento de
4.2.4 sustancias inflamables o combustibles están aisladas de cualquier fuente
de calor o ignición?
4.4 Medidas de seguridad ¿Se realiza el almacenamiento de las sustancias corrosivas, irritantes o
para sustancias corrosivas, tóxicas en recipientes específicos, de materiales compatibles con la
irritantes o tóxicas sustancia de que se trate?
Seccion 12.1
4.4.1
Sección 9.10
>El contenido de oxígeno esté entre 19.5% y 23.5%?
Sección 9.10 >Se toman las medidas pertinentes, tanto para el uso de equipo de
4.5.2 protección respiratoria con suministro de aire, como para la realización
de actividades en atmósferas no respirables en caso de que el contenido
de oxígeno no esté en los límites permisibles?
5 Seguimiento a la salud
Seccion 5.17 ¿Se practican exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales a
5.1 los trabajadores expuestos a las sustancias químicas peligrosas?
6 Capacitación
Secciones 5.8 y 5.13 ¿Está capacitado y adiestrado el personal asignado para prestar los
primeros auxilios?
6.1
Seccion 5.16 ¿Los trabajadores están informados sobre los riesgos a los que están expuestos
6.3 por el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas?
Seccion 11.13 ¿Está capacitado el personal que realiza las actividades de transporte de
6.4 las sustancias explosivas?
7 Registros Administrativos ¿Se mantienen durante doce meses los registros del mantenimiento
Sección 5.15 preventivo y correctivo que se aplican al equipo, indicando las fechas
7.1 en que se llevaron a cabo?
OM-005-STPS-1998Manejo, transporte y al
Cumplimiento
Tipo de
Criterio de Aceptación
Verificación
Si No
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Estan instauradas las medidas de seguridad que
Fisica
refiere el indicador? -
Fisica
Estan instauradas las medidas de seguridad que
refiere el indicador?
1
- 1
1
¿Están instauradas las medidas de seguridad que
refiere el indicador, de acuerdo a con las
Fisica especificaciones previstas en el mismo?
-
1
-
1
¿Están instauradas las medidas de seguridad
que refiere el indicador, de acuerdo con las
Fisica especificaciones previstas en el mismo?
1
1
1
¿Están instauradas las medidas de seguridad
que refiere el indicador, de acuerdo con las
Fisica especificaciones previstas en el mismo?
1
1
Documental
1
¿Contiene el soporte documental las
especificaciones o criterios previstos por el
Documental indicador?
Fisica -
1
¿Están instauradas las medidas de seguridad
Fisica que refiere el indicador?
1
N/A
N/A
N/A
N/A
Documental N/A
¿Cuenta con el soporte documental requerido?
¿Están instauradas las medidas de seguridad
Fisica que refiere el indicador? N/A
-
1
-
1
1
¿Están instauradas las medidas de seguridad
que refiere el indicador, de acuerdo con las
Física especificaciones previstas en el mismo?
¿Están instauradas las medidas de seguridad
que refiere el indicador, de acuerdo con las
especificaciones previstas en el mismo?
Consecutivo
Avance
Observaciones
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Regaderas y lavaojos, neutralizadores e
inhibidores en las zonas de riesgo para la 34 -
atencion de emergencias.
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
% De Cumplimiento 27%
amiento de sustancias peligrosas
Ámbito de aplicación:
Porcentaje de Avance:
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
Federal
27%
Fecha
PROGRAMADA TERMINO
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito
Indicador
3.3 Medidas de seguridad > comprobar que estén instalados los topes en los límites
para el uso de polipastos y del área de operación, cuando se monte un polipasto
malacates Secciones 5.4 a) sobre un carro monorriel?
y 7.8.2.1
> proveerlos de libre acceso y espacio necesario para su
operación?
Secciones 5.4 a) y 7.8.4.2 > verificar que la carga se encuentre asegurada antes de
izarla?
Secciones 5.4 a), 7.8.8.2 y > mantener cerradas las puertas en cada estación,
7.8.8.3 excepto en el momento de cargar?
6 Capacitación e
6.1 ¿Verifica el patrón que los electroimanes sean operados
Información únicamente por personal capacitado?
Secciones 5.4 a) y 7.8.6.2 a)
Secciones 5.4 a) y 7.8.8.2 a) 6.3 ¿Verifica el patrón que los transportadores por banda sean
operados únicamente por trabajadores capacitados?
Secciones 5.4 a) y 7.8.7.2 a) 7.3 ¿Cuentan los operadores de cargadores frontales con la
autorización correspondiente?
8 Registros Administrativos
Secciones 5.4
a) y 7.1 > la periodicidad con que se desarrolla?
Cumplimiento
Tipo de
Criterio de Aceptación
Verificación
Si No
Documental
2.2 ¿Contiene el programa las especificaciones
previstas por el 1
indicador?
1
1
1
1
1
1
1
3.1 ¿Cuenta con el procedimiento o
Documental procedimientos
requeridos?
1
3.2 ¿Contiene el procedimiento las
Documental especificaciones previstas
por el indicador?
1
1
1
4.4.1 ¿Se lleva el registro sobre la instauración
de las medidas de prevención que señala el
indicador?
Registro 1
1
4.2.2 ¿Están instauradas las medidas de
seguridad que refiere el
Física indicador, de acuerdo con las especificaciones
previstas en
el mismo?
1
1
Física
1
1
1
1
n/a
n/a
1
1
1
1
4.2.2 ¿Están instauradas las medidas de
Física seguridad que refiere el
indicador, de acuerdo con las especificaciones
previstas en
el mismo?
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1
1
1
1
n/a
n/a
n/a
n/a
4.2.2 ¿Están instauradas las medidas de
Física seguridad que refiere el n/a
indicador, de acuerdo con las especificaciones
previstas en
el mismo? n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Física N/A
n/a
n/a
N/A
N/A
N/A
N/A
4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de
seguridad que refiere el
indicador?
Física N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4.2.2 ¿Están instauradas las medidas de
Física seguridad que refiere el
indicador, de acuerdo con las especificaciones
previstas en
el mismo? N/A
N/A
N/A
4.2.2 ¿Están instauradas las medidas de
seguridad que refiere el
indicador, de acuerdo con las especificaciones
Física previstas en
el mismo?
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
N/A
n/a
n/a
n/a
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
1
N/A
1
1
n/a
1
1
1
4.4.2 ¿Se lleva el registro sobre la instauración
de las medidas
Registro de prevención que señala el indicador, con base
en las
especificaciones previstas en el mismo?
Documental 1
8.6 ¿Se proporciona la capacitación y/o
adiestramiento en las materias o temas
especificados en el indicador, de manera
actualizada?
8.6 ¿Se proporciona la capacitación y/o
adiestramiento en las materias o temas
especificados en el indicador, de manera
Documental actualizada? 1
1
1
1
10.1 ¿Cuenta con el o los registros, reportes,
Registro informes o avisos requeridos? 1
1
NOM-006-STPS-2014Manejo y almacenamiento de materiales
Consecutivo
Avance
Observaciones
n/a
173 n/a
174 n/a
175 N/A
176 N/A
177 N/A
178 N/A
179 N/A
180 N/A
181 N/A
182 N/A
183 N/A
184 N/A
185 N/A
186 N/A
187 N/A
188 N/A
189 N/A
190 N/A
191 N/A
182 N/A
193 N/A
194 N/A
Lista de verificación de revisión visual y
prueba funcional de transportadore por
bandas, según aplique, para verificar el buen 195 1
estado y funcionamiento de los elementos.
n/a
230 N/A
237 N/A
246 N/A
285 N/A
286 N/A
302 0
309 N/A
% De Cumplimiento 56.84%
enamiento de materiales
Ámbito de aplicación:
Porcentaje de Avance:
Federal
57%
Fecha
PROGRAMADA TERMINO
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito
Indicador
3 Procedimientos
3.1 Procedimientos ¿Dispone de los instructivos, manuales o procedimientos para
generales la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o
Sección 5.2 equipos utilizados en los trabajos en altura, redactados en idioma
3.1.1 español, con base en las instrucciones del fabricante?
Secciones 5.4 y 10.2 n.5) ¿Cuenta con el manual de operación para andamios
3.3.2 suspendidos?
Secciones 5.4 y 7.4 ¿Supervisa que los trabajos en altura se ejecuten de acuerdo con
4.1.6 las medidas generales de seguridad y condiciones de seguridad
establecidas en la presente Norma?
Secciones 5.4 y 7.6 ¿Constata que en ningún caso se rebase la capacidad de carga
4.1.7 nominal del sistema o equipo en uso, de acuerdo con el instructivo
o manual de operación, conforme a las indicaciones del fabricante?
Secciones 5.4, 5.7 y 7.14 ¿Somete el sistema o equipo utilizado a una revisión anual o con la
4.1.17 periodicidad indicada por el fabricante, la que resulte menor, a fin
de asegurarse que se encuentra en óptimas condiciones de
seguridad y funcionamiento?
Secciones 5.4 y 7.14 ¿Se realiza la revisión anual o con la periodicidad indicada por el
4.1.18 fabricante, al sistema o equipo utilizado en actividades de altura,
por personal capacitado y adiestrado para tal fin?
Secciones 5.4 y 8.2.2 ¿Se limita la distancia de acercamiento a la zona de riesgo de caída
4.3.3 (bordes) a no menos de 1.20 m, en el uso de los sistemas de
restricción?
4.4 Medidas para sistemas emplean un elemento de sujeción del trabajador al dispositivo de
de posicionamiento y ascenso/descenso controlado, como una cuerda, banda o
ascenso/descenso conector, para permitir realizar el trabajo en forma estable con
controlado ambas manos libres?
4.4.1
utilizan cinturón porta-herramientas para la sujeción segura de
las herramientas y otros artículos de trabajo, y evitar de esta forma
que puedan caer accidentalmente?
Secciones 5.4, 5.9, 7.5 y ¿Los conectores como mosquetones, ganchos, carabineros y otros
8.4.3 k) elementos de sujeción sólo se desconectan mediante la ejecución
4.5.3 de al menos dos acciones deliberadas consecutivas del trabajador
(doble seguro)?
se ubica dentro del cuerpo del andamio o forma parte del mismo sin
afectar su estabilidad?
tiene un ancho mínimo de 40 cm?
contar con medios que las inmovilicen, para evitar que puedan
desplazarse o moverse accidentalmente de cualquier forma?
6 Equipo de protección
personal
6.1 Equipo de protección ¿Utiliza para trabajos en altura un sistema de protección
personal general personal para interrumpir caídas de altura?
Secciones 5.4 y 7.5
6.1.1
6.2 Sistemas de restricción ¿En el uso de los sistemas de restricción, se emplea un arnés
para trabajos en altura de cuerpo completo o cinturón de seguridad, conectado a
Secciones 5.4 y 8.2.2 través de una línea de vida a un punto o dispositivo fijo que
6.2.1 limite la proximidad del trabajador a la zona de riesgo?
6.4 Andamios
suspendidos
Secciones 5.4 y 10.2 e)
6.4.1
calzado antiderrapante y resistente a los materiales a que estará
expuesto?
7 Capacitación e
información
7.1Capacitación general ¿Se capacita y adiestra a los trabajadores en relación con el
Secciones 5.13 y 15.1 f) contenido del plan de atención a emergencias?
7.1.1
¿Se proporciona capacitación, adiestramiento e información a los
Secciones 5.13 y 16.1 trabajadores que realicen trabajos en altura, de acuerdo con el tipo
7.1.2 de sistema o equipo utilizado, las tareas asignadas y la
atención a emergencias?
¿Contiene la capacitación y adiestramiento de los trabajadores
que laboren con sistemas personales para trabajos en altura, al
menos lo siguiente:
7.3 Capacitación sobre el uso correcto del sistema de protección personal para interrumpir
andamios tipo torre o caídas de altura?
estructura
Secciones 5.13 y 16.3
7.3.1
el uso de equipo de protección personal de acuerdo con los riesgos
de la actividad que realice?
8 Autorizaciones
8.1 Para trabajos en ¿Cuentan con autorización por escrito los trabajadores que realiza
alturas trabajos en altura, mediante andamios tipo torre o estructura,
Sección 5.3 andamios suspendidos y plataformas de elevación?
8.1.1
Secciones 5.4 y 9.1 q) ¿Es autorizada por el patrón y avalada por escrito por el
8.3.2 fabricante, cualquier alteración en los andamios tipo torre o
estructura que pueda afectar la seguridad en su uso?
Cumplimiento
Tipo de
Criterio de Aceptación
Verificación
Si No
1
1
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1
¿Están instauradas las medidas de
seguridad que refiere el indicador, de
Física acuerdo con las especificaciones previstas 1
en el mismo, y conforme el criterio
muestral definido para tal efecto?
1
1
1
1
1
¿Están instauradas las medidas de
seguridad que refiere el
Física indicador, de acuerdo con las
especificaciones previstas en
el mismo?
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Documental
1
¿Están instauradas las medidas de
seguridad que refiere el indicador, de
acuerdo con las especificaciones previstas
en el mismo?
1
1
1
1
1
1
1
1
N/A
1
¿Están instauradas las medidas de
Física seguridad que refiere el indicador, de
acuerdo con las especificaciones previstas
en el mismo?
N/A
1
1
n/a
n/a
n/a
n/a
1
1
N/A
N/A
N/A
1
1
1
¿Se proporciona la capacitación y/o
adiestramiento en las materias o temas
Documental
especificados en el indicador, de manera
actualizada?
1
¿Se proporciona la capacitación y/o
adiestramiento en las materias o temas
Documental
especificados en el indicador, de manera
actualizada?
1
1
1
1
Documental 1
1
¿Cuenta con la autorización o autorizaciones
requeridas?
Registro n/a
1
1
Registro 1
Registro 1
NOM-009-STPS-2011 Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura
"
Consecutivo
Avance
Observaciones Accion a Implementar
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 16 0
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 17 0
dispositivos para trabajos en alturas (Andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 18 0
dispositivos para trabajos en alturas (Andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 20 0 ERASMO
dispositivos para trabajos en alturas
(plataforma de elevación)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 21 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
Lista de capacitación y DC-3 específica 22 0
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 26 0
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 27 1
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 28 1
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 30 1
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 31 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 36 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 37 0
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 38 0 Nota: aplica para sat y montajes en trabajos con
almacenamiento y reemplazo de equipos y clientes
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 39 0
almacenamiento y reemplazo de equipos y Check list
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 40 0
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 42 0
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 47 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 48 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 49 1
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 50 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 51 0
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 52 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 53 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 54 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 55 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 56 1
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 57 1
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 58 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 59 1
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 60 1
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 61 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 62 1
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 63 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 64 1
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 65 1
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 66 1
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 67 1
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
68 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 69 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO:Revisión períodica de
EPP para alturas y retractiles usados en 70 1
actividades de altura.
PROCEDIMIENTO:Revisión períodica de
EPP para alturas y retractiles usados en 71 1
actividades de altura.
PROCEDIMIENTO:Revisión períodica de
EPP para alturas y retractiles usados en 72 1
actividades de altura.
PROCEDIMIENTO:Revisión períodica de
EPP para alturas y retractiles usados en 73 1
actividades de altura.
PROCEDIMIENTO:Revisión períodica de
EPP para alturas y retractiles usados en 74 1
actividades de altura.
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 75 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 76 1
dispositivos para trabajos en alturas
1
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 77 1
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 78 1
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 79 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 80 1
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 81 0
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 81 0
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 81 0
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 81 0
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 82 n/a NOTA: REVISAR PROCESO DE SAT Y
dispositivos para trabajos en alturas (andamios MONTAJES
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 83 n/a NOTA: REVISAR PROCESO DE SAT Y
dispositivos para trabajos en alturas (andamios MONTAJES
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 84 n/a NOTA: REVISAR PROCESO DE SAT Y
dispositivos para trabajos en alturas (andamios MONTAJES
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 85 n/a NOTA: REVISAR PROCESO DE SAT Y
dispositivos para trabajos en alturas (andamios MONTAJES
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 86 n/a NOTA: REVISAR PROCESO DE SAT Y
dispositivos para trabajos en alturas (andamios MONTAJES
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 87 n/a
dispositivos para trabajos
PROCEDIMIENTO: en alturas (andamios
Instalación,ensamble,
tipo torre o estructura)
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 88 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 89 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 90 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 91 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 92 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 93 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 94 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
tipo torre o estructura)
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 95 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
tipo torre o estructura)
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 96 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
tipo torre o estructura)
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 97 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 98 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 99 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 100 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 101 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 102 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 103 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 104 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 105 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 106 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 107 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 108 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 109 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 110 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 111 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 112 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 101 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 102 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 103 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 104 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
tipo torre o estructura)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 105 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 106 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 107 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 108 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 109 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 110 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 111 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 112 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 113 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 114 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 115 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 116 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 117 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 118 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 119 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 121 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 124 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 125 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 126 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 127 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 128 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 129 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 130 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 131 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 132 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 133 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 134 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 135 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 136 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 137 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 138 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 139 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 140 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 141 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 142 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 145 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 146 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 147 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 148 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 149 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 150 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 151 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 152 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 153 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 154 0 Documentar para casos extraordinarios
dispositivos para trabajos en alturas
(plataforma de elevación)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 155 0
dispositivos para trabajos en alturas
(plataforma de elevación)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 156 0
dispositivos para trabajos en alturas
(plataforma de elevación)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 157 0
dispositivos para trabajos en alturas
(plataforma de elevación)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 158 0
dispositivos para trabajos en alturas
(plataforma de elevación)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 159 0
dispositivos para trabajos en alturas
(plataforma de elevación)
Lista de verificación de revisión visual y prueba
funcional plataforma de elevación, según
aplique, para verificar el buen estado y 160 0
funcionamiento de los elementos.
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 189 0
dispositivos para trabajos en alturas
(plataforma de elevación)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 190 0
dispositivos para trabajos en alturas
(plataforma de elevación)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 192 0
dispositivos para trabajos en alturas
(plataforma de elevación)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 201 0 Check list de escaleras
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 202 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 203 n/a
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 204 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 205 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
N/A
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 206 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 207 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 208 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
N/A
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 209 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 210 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 211 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 212 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 213 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 214 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 215 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 216 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 217 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 218 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 219 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 220 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 221 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 222 0
dispositivos para trabajos en alturas (Escaleras
de mano)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 227 0
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 228 0
almacenamiento y reemplazo de equipos y Equipo dielectrico
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 229 0
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 230 0
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
231 0
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 232 0
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación, 233 0
almacenamiento y reemplazo de equipos y
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 234 0
dispositivos para trabajos en alturas
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 240 N/A
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 241 N/A
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
PROCEDIMIENTO: Instalación,ensamble,
operación, revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo de equipos y 242 N/A
dispositivos para trabajos en alturas (andamios
suspendidos)
248 1
Programa específico de capacitación y
adiestramiento a personal que realiza trabajos
en alturas
299 1
Programa específico de capacitación y
adiestramiento a personal que realiza trabajos
en alturas
300 1
Programa específico de capacitación y
adiestramiento a personal que realiza trabajos
en alturas
303 1
Programa específico de capacitación y
adiestramiento a personal que realiza trabajos
en alturas
% DE CUMPLIMIENTO= 33%
Fecha: MAYO. 2022
Fecha
Responsable de la ejecución
PROGRAMADA TERMINO
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito Tipo de
Indicador Verificación
Secciones 5.4 y 7.6 ¿Constata que en ningún caso se rebase la capacidad de carga
4.1.7 nominal del sistema o equipo en uso, de acuerdo con el instructivo Registro
o manual de operación, conforme a las indicaciones del fabricante?
Consecutivo
Cumplimiento
% DE CUMPLIMIENTO= 14%
s contaminantes del ambiente laboral
Ámbito de aplicación:
Porcentaje de Avance:
Avance
0 Check list
0
0
Fecha: MAYO. 2022
Federal
14%
Fecha
PROGRAMADA TERMINO
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito Indicador
la capacitación y el adiestramiento?
la vigilancia a la salud?
el control?
2 Procedimientos
Sección 8.4.3 la selección técnica y médica?
2.1
la capacitación de los trabajadores en su uso, mantenimiento,
limpieza, cuidado, reemplazo y limitaciones?
la supervisión de uso del equipo por parte de los
trabajadores?
Sección 7.2 ¿Se cuenta con el cálculo del tiempo máximo permisible de
3.2 exposición de los trabajadores, para cuando el nivel de
exposición al ruido (NER) está entre 90 y 105 decibeles?
Sección 8.4.4 ¿Ingresa toda persona con equipo de protección personal a las
3.3 áreas con señalamientos de uso obligatorio?
4 Reconocimiento,
evaluación y control ¿Se realiza el reconocimiento del ruido en todas las áreas del
4.1 Reconocimiento centro de trabajo donde haya trabajadores expuestos a niveles
Sección 5.2 sonoros iguales o superiores a 80 decibeles (A), incluyendo sus
4.1.1 características y componentes de frecuencia?
4.2 Evaluación ¿Se realiza la evaluación del ruido en todas las áreas del centro
Sección 5.2 de trabajo donde haya trabajadores expuestos a niveles
4.2.1 sonoros iguales o superiores a 80 decibeles (A), incluyendo sus
características y componentes de frecuencia?
Sección 8.2.2
el empleo de los métodos de evaluación e instrumentos de
medición establecidos en el Apéndice B?
la programación de la producción?
Sección 8.7.3 ¿Se tiene especial cuidado de que las medidas de control que se
4.3.6 adopten no produzcan nuevos riesgos a los trabajadores?
¿Están sustentadas por escrito las medidas de control relacionadas
Sección 9.3 con los centros de trabajo de nueva creación o con la modificación
4.3.7 de procesos, en un análisis técnico para su implantación y en una
evaluación posterior para verificar su efectividad?
5 Seguimiento a la salud
Sección 5.7 ¿Se vigila la salud de los trabajadores expuestos a ruido?
5.1
Sección 8.6 ¿Se llevan a cabo exámenes médicos anuales específicos a cada
5.2 trabajador expuesto a niveles de ruido de 85 decibeles (A) y
mayores?
6 Equipo de protección
personal ¿Se proporciona el equipo de protección personal auditiva a todos
Sección 5.4 los trabajadores expuestos a niveles sonoros iguales o superiores
6.1 a 85 decibeles?
Sección 8.4.1
cuenta con la certificación otorgada por un organismo de
6.2
certificación?
7 Capacitación e
información ¿Se informa a cada trabajador sobre los resultados de la
Sección 5.7 vigilancia a su salud?
7.1
Sección 5.8 ¿Se informa y orienta a los trabajadores sobre las posibles
7.2 alteraciones a la salud por la exposición a ruido, y sobre la forma
de evitarlas o atenuarlas?
8 Registros
administrativos ¿Se conserva la documentación del programa de conservación
Sección 8.8.1 de la audición, con la información registrada durante los últimos
8.1 cinco años?
Cumplimiento
Tipo de
Criterio de Aceptación
Verificación
Si No
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
Documental 1 1
- 1
- 1
- 1
1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
1
1
011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.
Consecutivo
Cumple
Observaciones
No se tiene documentado 1 -
2 -
3 -
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
29 0
30 1
31 -
32 -
45 1
46 1
50 1
51 0
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 1
58 -
59 1
60 1
61 0
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 0
69 0
70 0
71 -
72 -
73 -
74 0
75 0
76 1
77 1
78 1
79 1
80 1
81 1
82 0
83 0
84 0
85 0
86 1
87 0
89 1
89 1
90 0
90 -
Estudio de Ruido Laboral 91 1
91 1
% DE CUMPLIMIENTO 45%
centros de trabajo donde se genere ruido.
Ámbito de aplicación:
Porcentaje de Avance:
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
EHS
Fecha: ENE.2020
Federal
45%
Fecha
PROGRAMADA TERMINO
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito Indicador
Sección 5.7
4 Equipo de protección
personal Sección 5.3
4 Equipo de protección
personal Sección 5.3
Sección 5.5.1
Cumplimiento
Tipo de
Criterio de Aceptación
Verificación
Si No
1
1
1
1
1
3.2 ¿Contiene el procedimiento las
especificaciones previstas
Documental por el indicador?
1
1
Ámbito de aplicación:
Porcentaje de A
Consecutivo
Avance
Observaciones Accion a Implementar
1 1
Matriz AMEF
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
12 1
INS-000092 en aprobación del sistema entropy Completar el instructivo con la
no cumple información requerida
15 1
INS-000092 en aprobación del sistema entropy Completar el instructivo con la
no cumple información requerida
16 1
18 0
Modificaciones al EPP
19 0
Almacenamiento
20 0
21 0
24 0
25 1
27 1
Se cumple con este punto
Se entrega EPP a cada trabajador 28 1
29 1
No se tiene EPP de diferentes tallas.
30 1
Contar con las instrucciones de
No se considera para informar al trabajador fabricante
32 0
33 0
34 0
No se tiene registro. Actualizar información
% DE AVANCE= 68%
e trabajo. Fecha: MAYO. 2022
Federal
Fecha
Responsable de la ejecución
PROGRAMADA TERMINO
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
Pedir a contratista
SIMA
SSOA
SIMA
SIMA
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito Indicador
1.1 Medidas de
seguridad generales
Sección 5.2
1.1.1
Apéndice A Sección 3 ¿Están colocadas las señales en lugares visibles, de manera que no
1.1.3 queden ocultas?
¿Se señaliza:
>Cada uno de los recipientes, las partes del anaquel o las áreas de estiba,
para la identificación de diferentes sustancias químicas peligrosas en un
mismo anaquel o estiba?
¿Cuál es el modelo que aplica para identificar los peligros y riesgos de las
sustancias químicas peligrosas:
Secciones 7.1 y 7.2
1.1.6 >Rectángulo?
>Rombo?
>SGA?
1.2.3
>Un tamaño proporcional de la señal de manera visible de acuerdo con
sus dimensiones, en caso de los recipientes con capacidad hasta
3.8 litros o kilogramos?
1.2.3
¿Aplica a cada una de las secciones del modelo rectángulo los siguientes
colores de fondo para la identificación de los riesgos:
Apéndice E Sección E.4.2 ¿Se identifica el equipo de protección personal en el modelo rectángulo
mediante símbolos o con una letra que defina sus diferentes
1.2.6
combinaciones de uso?
> Incluir al final de la hoja las fuentes de información y las referencias que
se utilizaron para su llenado?
> Estar actualizadas en caso de existir nuevos datos referidos a la
sustancia química peligrosa?
¿Incluyen las hojas de datos de seguridad como datos generales:
1.4.14
la información sobre transportación, de acuerdo con el Reglamento para
el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos; la Norma
Oficial Mexicana del Sistema de identificación de unidades destinadas al
1.4.14 transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos; las
Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el
Transporte de Mercancías Peligrosas, y la Guía Norteamericana de
Respuesta en Casos de Emergencia?
Sección 5.4 b) ¿Entrega a los clientes del centro de trabajo las hojas de datos de
seguridad de las sustancias químicas peligrosas que adquieren y
1.4.15 cuenta con los acuses de recibo respectivos?
Apéndice B.3
2.4
4 Registros
administrativos ¿Cuenta con un registro actualizado de los trabajadores y el personal de
Sección 5.3 los contratistas que han sido informados sobre el sistema de
identificación y comunicación de peligros por la exposición a sustancias
4.1 químicas peligrosas?
Cumplimiento
Tipo de
Criterio de Aceptación
Verificación
Si No
1
1
N/A
1
1
¿Están instauradas las medidas de seguridad
Física que refiere el indicador, de acuerdo con las
especificaciones previstas en el mismo
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
¿Están instauradas las medidas de seguridad
que refiere el indicador, de acuerdo con las
Física especificaciones previstas en el mismo, y N/A
conforme el criterio muestral definido para tal
efecto?
N/A
N/A
N/A
N/A
¿Están instauradas las medidas de seguridad
que refiere el indicador, de acuerdo con las
especificaciones previstas en el mismo, y
Física conforme el criterio muestral definido para tal N/A
efecto?
Física
1
¿Están instauradas las medidas de seguridad
que refiere el indicador, de acuerdo con las
Física especificaciones previstas en el mismo, y 1
conforme el criterio muestral definido para tal
efecto?
1
¿Contiene el soporte documental las
Documental especificaciones o criterios previstos por el
indicador?
1
1
1
1
¿Contiene el soporte documental las
especificaciones o criterios previstos por el
Documental indicador?
1
1
1
1
1
¿Contiene el soporte documental las
especificaciones o criterios previstos por el
Documental indicador?
1
1
1
¿Contiene el soporte documental las
especificaciones o criterios previstos por el
Documental indicador?
1
1
1
1
1
¿Contiene el soporte documental las
especificaciones o criterios previstos por el
Documental indicador?
1
1
1
1
1
1
1
¿Cuenta con el soporte documental requerido?
Documental 1
1
especificaciones o criterios previstos por el
indicador?
1
1
Consecutivo
Avance
Observaciones
N/A
14 1
Revisión períodica en el área de cumplimiento
de procedimientos 15 1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
% De Cumplimiento 85%
esgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
Ámbito de aplicación:
Porcentaje de Avance:
Federal
85%
Fecha
PROGRAMADA TERMINO
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito Indicador
1 Constitución
Sección 5.1 ¿Está constituida e integrada al menos una comisión de
1.1 seguridad e higiene en su centro de trabajo?
Secciones 5.1 y 7.2 ¿La representación de los trabajadores está conformada por
1.3 aquéllos que desempeñan sus labores directamente en el centro
de trabajo?
Secciones 5.1, 5.4 y 7.3 ¿Se cuenta con el acta de constitución de la comisión del centro
1.5 de trabajo, y en su caso, de sus actualizaciones, cuando se
modifica su integración?
2.2 Programa de
capacitación ¿Se dispone de un programa anual de capacitación para los
Secciones 5.13 y 10.1 integrantes de la comisión de seguridad e higiene?
2.2.1
4 Funcionamiento
Secciones 5.5 y 9.5 ¿Se realizan los recorridos de verificación previstos en el
4.1 programa anual de la comisión?
Secciones 5.6 y 9.12 los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros
4.5 identificados durante el recorrido de verificación?
Secciones 5.11 y 9.11 ¿Realiza el patrón el seguimiento de las medidas propuestas por la
4.11 comisión, para prevenir los riesgos de trabajo, al menos en
forma trimestral?
Sección 9.9
4.19 existan modificaciones a las instalaciones y/o cambios en los
procesos de trabajo, con base en la información proporcionada por
el patrón o a solicitud de los trabajadores?
Sección 9.13
4.22
Sección 9.13 en caso de que no cumplan con las actividades
4.22 establecidas por la propia comisión?
Tipo de Cumplimiento
Criterio de Aceptación
Verificación
Si No
N/A
1
1
1
1
1
Documental
1
¿Contiene el soporte documental las
especificaciones o criterios previstos por el
indicador?
1
N/A
N/A
N/A
N/A
1
¿Contiene el soporte documental las
Documental especificaciones o criterios previstos por el
indicador?
1
1
1
1
1
¿Contiene el soporte documental las
Documental especificaciones o criterios previstos por el
indicador?
1
1
1
1
1
actualizada?
1
, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene
Ámbito de aplicación:
Consecutivo
Cumple
Observaciones Accion a Implementar
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
33 1
34 1
Actas de Verificación ordinarias de la 35 1
Comisión de Seguridad e Higiene
42 1
43 1
72 0
83 0
84 0
90 0
92 0
93 0
94 0 Implementar en CMSA los apoyos informaticos
desarrollados por la STPS
98 1
99 1
100 1
103 1
104 1
105 1
106 0 1
107 1
108 1
113 1
% De Cumplimiento 76%
guridad e higiene Fecha: MAYO. 2022
Federal
Porcentaje de Avance: 1%
Fecha
Responsable de la ejecución
PROGRAMADA TERMINO
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
Legislación / Otro requisito aplicable: NOM
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito Tipo de
Indicador
Verificación
1 Estudios
1.1 Estudios de aplicación
general ¿Cuenta con la clasificación de los equipos instalados en el centro
1.1.1 Clasificación de los de trabajo en las categorías I, II ó III, de conformidad con lo Documental
equipos previsto en el Capítulo 7 de la presente Norma?
Sección 5.1
1.1.1.1
1.1.1.3
contienen agua, aire y/o o cualquier fluido no peligroso, con
presión de calibración mayor a 490.33 kPa pero menor o igual a
784.53 kPa, y un volumen menor o igual a 1 m ? 3
Sección 7.1.1 c)
1.1.1.4 contienen agua, aire y/o cualquier fluido no peligroso, con presión de
calibración mayor de 784.53 kPa y cualquier volumen?
Sección 7.1.1 c)
1.1.1.4
Sección 7.1.3 b) tienen una presión de calibración menor o igual a 490.33 kPa y una
1.1.1.7 capacidad térmica mayor a 1 674.72 MJ/hr?
la capacidad volumétrica?
el año de fabricación?
el año de fabricación?
Sección 10.1
2.2
Sección 10.1 el período de ejecución?
2.2
3 Procedimientos
3.1 Procedimientos de ¿Cuenta y aplica procedimientos de operación, revisión y
aplicación general mantenimiento de los equipos, en idioma español, de conformidad Documental
Sección 5.6 con lo dispuesto por el Capítulo 11 de la presente Norma?
3.1.1
Sección 5.8 ¿Se realizan las reparaciones de los equipos que requieren
3.1.3 soldadura o alteraciones, de acuerdo con los procedimientos Documental
desarrollados para tal fin?
3.2.2 Equipos
clasificados en la
Categoría II Secciones ¿Se cuenta con el manual de operación para los equipos
Documental
11.1 y 11.1.2 clasificados en la Categoría II?
3.2.2.1
3.2.2.2
el arranque y paro seguro de los equipos?
3.2.3 Equipos
clasificados en la
Categoría III Secciones ¿Se cuenta con el manual de operación para los equipos
Documental
11.1 y 11.1.3 clasificados en la Categoría III?
3.2.3.1
3.3.2 Equipos
clasificados en la
Categoría II y III Secciones ¿Se cuenta con el manual de revisión para los equipos Documental
11.2 y 11.2.2 clasificados en las categorías II y III?
3.3.2.1
3.4.3 Equipos
clasificados en la
Categoría III Secciones ¿Se cuenta con el manual de mantenimiento para los
Documental
11.3 y 11.3.3 equipos clasificados en la Categoría III?
3.4.3.1
3.4.3.2
el equipo de protección personal o colectivo a utilizarse para cada
tipo de actividad de trabajo?
3.4.3.2
Sección 15
3.5.1.2 las instrucciones para la evacuación de los trabajadores,
contratistas, patrones y visitantes, entre otros, considerando a
las personas con discapacidad?
4 Medidas de seguridad
4.1 Medidas de seguridad
generales por clase de
equipo
4.1.1 Equipos clasificados tener marcado o pintado el número de serie o único de
en la Categoría I identificación, clave o número de TAG?
Secciones 5.9, 12.1 y contar con el manómetro y, en su caso, con los
12.1.1 instrumentos de control?
4.1.1.1
mantener sus instrumentos de control en condiciones seguras
de operación?
4.2.3 Generadores de contar con los elementos de seguridad para evitar que operen en
vapor o calderas condiciones críticas por combustión, presión y/o nivel de agua?
Secciones 5.9, 12.2 y
12.2.3
4.2.3.1 mantener los instrumentos de control en condiciones que
garanticen una operación segura?
Sección 13.3
4.3.1.6
que la calibración de su dispositivo de seguridad sea igual o
menor a 980.67 kPa?
Sección 13.3
4.3.1.6 que la capacidad volumétrica sea menor a 10 m3?
Sección 13.4
4.3.1.7 cuando contienen el mismo fluido criogénico con el que opera?
Sección 14.4 ¿Cuentan los equipos clasificados en las categorías II y III, que
4.3.2.5 carezcan de dispositivos de relevo de presión, con una Física
justificación técnica en su memoria de cálculo?
4.3.3 Mantenimiento y
reparación de los equipos ¿Se realiza el mantenimiento y reparación de los equipos que no
Sección 5.7 Documental
requieren soldadura con personal capacitado en la materia?
4.3.3.1
Sección 5.8 ¿Se realizan las reparaciones de los equipos que requieren
4.3.3.2 Documental
soldadura o alteraciones con personal calificado?
5 Capacitación e
información ¿Informa a los trabajadores y a la comisión de seguridad e higiene
5.1 Información general sobre los peligros y riesgos inherentes a los equipos y a los fluidos Documental
Sección 5.14 que contienen?
5.1.1
presión de calibración?
instrumentos de medición?
dispositivos de relevo de presión?
transitorios relevantes?
Sección 13.7.1
6.1.2 la metodología para su desarrollo?
Sección 16.3 a)
6.2.6
el domicilio completo?
Sección 16.3 d)
6.2.9 ¿Contienen los datos del dictamen, la información siguiente: Documental
7 Registros
administrativos
7.1 Equipos clasificados ¿Cuenta con los registros de operación de los equipos instalados
en las categorías II y III en el centro de trabajo clasificados en las categorías II y III, Registral
Sección 5.16 conforme a lo que determina el Capítulo 18 de esta Norma?
7.1.1
Secciones 5.16 y 18.1 ¿Contienen los registros sobre la operación de los equipos
7.1.2 clasificados en las categorías II y III, según aplique, la información Registral
siguiente:
Secciones 5.17 y 18.2 ¿Comprenden los registros sobre los resultados de la revisión
7.1.4 a los equipos clasificados en las categorías II y III, según aplique, Registral
la información siguiente:
el resultado de la revisión?
Secciones 5.17 y 18.3 ¿Comprenden los registros sobre los resultados del mantenimiento
7.1.5 a los equipos clasificados en las categorías II y III, según aplique, la Registral
información siguiente:
el nombre genérico del equipo?
Cumplimiento
Criterio de Aceptación Observaciones
Si No
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
¿Contiene el estudio las especificaciones
previstas por el indicador?
1
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1 Evidencia física
1 Evidencia física
1 Evidencia física
1 Evidencia física
1 Evidencia física
1 Evidencia física
1 Evidencia física
1 Evidencia física
1 Evidencia física
N/A
1 Evidencia física
1 Evidencia física
1 Evidencia física
N/A
1 Evidencia física
1 Evidencia física
1 Evidencia física
1 Evidencia física
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
¿Están instauradas las medidas de
seguridad que refiere el indicador, de
acuerdo con las especificaciones previstas
en el mismo? N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
¿Están instauradas las medidas de
seguridad que refiere el indicador, de
acuerdo con las especificaciones previstas
en el mismo? N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Registro cronológico de las pruebas de presión o
¿Cuenta con el soporte documental 1 exámenes no destructivos de Recipientes Sujetos
requerido?
a Presión
N/A
N/A
N/A
N/A
¿Contiene el soporte documental las
especificaciones o criterios previstos por el N/A
indicador?
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
¿Contiene el soporte documental las
especificaciones o criterios previstos por el
indicador?
N/A
N/A
¿Cuenta con el soporte documental 1 DC-3 del personal que realiza el mantenimiento y
requerido? reparación de los equipos
¿Cuenta con el soporte documental 1 DC-3 del personal que realiza el mantenimiento y
requerido? reparación de los equipos
¿Se proporciona la información al personal 1 DC-3 del personal que realiza el mantenimiento y
especificado en el indicador? reparación de los equipos
N/A
N/A
¿Cuenta con el o los registros, reportes, 1 Bitacora electrónica del área de Mantenimiento a
informes o avisos requeridos? través del Software ICAM
% De Cumplimiento
cos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.
Porcentaje de Avance:
Consecutivo
Cumple
Accion a Implementar
2 1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
50 1
51 1
N/A
N/A
N/A
97 1
98 1
99 1
N/A
100 1
101 1
102 1
103 1
104 1
105 1
106 1
107 1
108 1
109 1
110 1
111 1
112 1
113 1
N/A
114 1
115 1
116 1
117 1
118 1
N/A
119 1
120 1
121 1
122 1
123 1
124 1
125 1
126 1
127 1
128 1
129 1
130 1
131 1
132 1
133 1
134 1
135 1
136 1
137 1
138 1
139 1
140 1
141 1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
151 1
154 1
156 0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Actualizar el Registro cronológico de las pruebas
161 1 de presión o exámenes no destructivos de
Recipientes Sujetos a Presión
164 1
Actualizar el Programa Anual de Mantenimiento,
165 1 Revisión y Calibración para Recipientes Sujetos a
Presión, Dispositivos de Seguridad e
Instrumentos de Medición
166 1
167 1
168 1
169 1
170 1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
173 1 Actualizar Informe de ensayos, Certificado de
Pruebas
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
99%
to - Condiciones de Seguridad. Fecha: MAYO.22
Fecha
Responsable de la ejecución
PROGRAMADA TERMINO
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Mantenimiento / SIMA
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito Indicador
Sección 7.1 > Las características fisicoquímicas de las sustancias que se manejen,
1.2 almacenen o transporten?
Sección 7.5 ¿Se conectan a tierra las partes metálicas que no están destinadas a
1.6 conducir energía eléctrica en las zonas donde se manejan, almacenan o
transportan sustancias inflamables o explosivas?
> Los dispositivos con conexión a tierra, tales como barra estática
electrónica, material conductivo en la banda, cepillos conectados a
Sección 7.2 tierra, o aplicación de tratamientos a bandas, entre otros?
1.7
Sección 7.3 ¿Mantiene la humedad relativa entre 60 y 70% en las áreas de trabajo
1.8 cerradas donde ésta no representa un riesgo, pero es un factor de
acumulación de electricidad estática?
los locales y edificios que por la naturaleza del servicio que prestan y la
densidad de rayos a tierra de la región donde se localizan?
Sección 8.1
1.11 las características fisicoquímicas de las sustancias inflamables o explosivas
que se almacenan, manejan o transportan en el centro de trabajo?
Sección 9.1 ¿Se utiliza el método establecido de caída de tensión para la medición de
1.15 la resistencia de la red de puesta a tierra considerando los instrumentos y
el procedimiento señalado en la norma?
2 Capacitación e
información ¿Se proporciona capacitación y adiestramiento a los trabajadores que
Sección 5.5 estén en riesgo de exposición con elementos susceptibles de ser
2.1 cargados electrostáticamente o de acumular electricidad estática?
3 Registros administrativos ¿Conserva al menos por doce meses copia de los programas de
Sección 5.5 capacitación a los trabajadores, constancias de habilidades laborales,
3.1 diplomas, reconocimientos de cursos u otros documentos equivalentes,
para constatar la capacitación y adiestramiento recibidos?
Cumplimiento
Tipo de
Criterio de Aceptación
Verificación
Si No
Documental 1
1
con base en las especificaciones previstas en el
mismo?
Física 1
Registral
n/a
Documental 1
1
¿Se proporciona la información al personal
especificado en el indicador? o ¿Acredita el
personal especificado en el indicador el
conocimiento de la información proporcionada,
Documental o de acuerdo con el criterio muestral definido para
Entrevista 1
tal efecto?
Documental
1
¿Cuenta con el o los registros, reportes,
informes o avisos requeridos?
Registral 1
Registral
1
-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.
Consecutivo
Cumple
Observaciones
7 1
8 1
9 1
Revision Fisica 10 0
Revision Fisica 11 0
n/a
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 1
26 0
Los Pararrayos 27 0
43 1
% De Cumplimiento 54%
trabajo-Condiciones de seguridad.
Porcentaje de Avance:
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura/SSOA
Infraestructura/SSOA
Infraestructura/SSOA
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Gestion Humana
Gestion Humana
Gestion Humana
Gestion Humana
Realizar difusión referente a los riesgos que genera la
Electricidad Estatica Gestion Humana/SOOA/INFRAESTRUCTURA
Gestion Humana
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Fecha: Junio.22
Fecha:
54%
Fecha
PROGRAMADA TERMINO
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito Indicador
3 Reconocimiento,
evaluación y control
3.1Reconocimiento > las áreas y puestos por evaluar?
Sección 8.2
> los procesos de trabajo en los cuales se encuentra el
personal ocupacionalmente expuesto?
> el método apropiado para medir las vibraciones?
3.1.2 ¿Incluye la información recabada en la etapa de
reconocimiento:
> el plano de distribución del centro de trabajo, incluyendo
la localización e identificación de la maquinaria y el
equipo que generen vibraciones?
> la descripción de los procedimientos de operación de la
maquinaria, herramientas, materiales usados y equipo
del proceso, así como aquellas condiciones que
pudieran alterar las características de las vibraciones?
5 Capacitación e
información
Sección 5.2
Cumplimiento
Tipo de
Criterio de Aceptación
Verificación
Si No
- 1
- 1
- 1
5.1.2 ¿Se efectúa el reconocimiento del
Documental ambiente laboral, con
base en las especificaciones previstas por
el indicador?
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
5.2.3 ¿Se realiza la evaluación de los
Registral contaminantes del
ambiente laboral, de acuerdo con la
metodología y - 1
prioridades especificadas por el indicador?
- 1
- 1
5.2.4 ¿Se realiza la evaluación de los
contaminantes del
ambiente laboral, de acuerdo con la
Registral frecuencia establecida - 1
por el indicador?
- 1
- 1
- 1
1
9.1 ¿Cuenta con la autorización o
Documental autorizaciones requeridas? N/A
- 1
- 1
N/A
- 1
- 1
- 1
10.1 ¿Cuenta con el o los registros,
reportes, informes o avisos
requeridos?
Registral 1
- 1
- 1
- 1
s de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
Porcentaje de Av
Consecutivo
Avance
Observaciones Accion a Implementar
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 -
17 0
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 0
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 0
35 -
36 -
37 0
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 0
45 N/A
46 0
47 0
48 0
49 0
50 0
51 0
N/A N/A
52 -
53 -
54 -
55 -
N/A N/A
56 -
57 -
58 -
59 0
60 0
61 -
62 -
63 -
64 -
% DE AVANCE= 0%
Fecha: Junio.22
Porcentaje de Avance: 0%
Fecha
Responsable de la ejecución
PROGRAMADA TERMINO
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito Indicador
Sección 12.1
1.3
> El programa de mantenimiento?
> La copia del documento que avale la calibración del luxómetro expedida
por un laboratorio acreditado y aprobado?
2 Programas
Sección 5.10 ¿Cuenta el centro de trabajo con un programa de mantenimiento para
2.1 las luminarias, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia?
3 Medidas de
seguridad ¿Cuenta con los niveles de iluminación en las áreas de trabajo o en
Sección 5.2 las tareas visuales?
3.1
> 500 luxes, para actividades visuales con distinción clara de detalles,
tales como en labores de maquinado y acabados delicados, ensamble e
inspección moderadamente difícil, captura y procesamiento de
información, manejo de instrumentos y equipo de laboratorio?
> 750 luxes, para actividades visuales con distinción fina de detalles,
tales como en actividades de maquinado de precisión, ensamble e
inspección de trabajos delicados, manejo de instrumentos y equipo de
precisión, y manejo de piezas pequeñas?
> 1000 luxes, para actividades visuales con alta exactitud en la
distinción de detalles, tales como ensamble, proceso e inspección
de piezas pequeñas y complejas y acabado con pulidos finos?
> 2000 luxes, para actividades visuales con alto grado de especialización
en la distinción de detalles?
> Su limpieza?
> Su ventilación?
Sección 11
3.4
> Su reemplazo, cuando dejan de funcionar o después de transcurrido el
número predeterminado de horas de funcionamiento establecido por el
fabricante?
> Los elementos que eviten el deslumbramiento directo y por reflexión,
así como el efecto estroboscópico?
4 Reconocimiento,
evaluación y control
4.1 Reconocimiento ¿Se efectúa el reconocimiento de las condiciones de iluminación de
Sección 5.3 las áreas y puestos de trabajo?
4.1.1
Sección 8.1 ¿Toma en cuenta los reportes de los trabajadores y recaba información
4.1.2 técnica para el reconocimiento de las condiciones de iluminación?
4.1.4 > La descripción del área iluminada: colores y tipo de superficies del
local o edificio?
4.1.4
4.2 Evaluación ¿Se realiza la evaluación de los niveles de iluminación en las áreas o
Secciones 5.5 y 9.1 puestos de trabajo seleccionados a partir de los registros del
4.2.1 reconocimiento?
Sección 9.1.2 ¿Se efectúa la evaluación de los niveles de iluminación en una jornada
laboral bajo condiciones normales de operación, por áreas o puestos de
4.2.4 trabajo, o una combinación?
Sección 10.4 ¿Se realiza una nueva evaluación para verificar que las nuevas
4.2.5 condiciones de iluminación cumplen con los niveles permisibles, una vez
que se han implantado las medidas de control?
5 Seguimiento a la salud ¿Se practican exámenes con periodicidad anual de agudeza visual,
Sección 5.9 campimetría y de percepción de colores a los trabajadores que
5.1 desarrollen sus actividades en áreas del centro de trabajo que cuenten
con iluminación especial?
6 Capacitación e
información ¿Se informa a todos los trabajadores sobre los riesgos que puede
Sección 5.8 provocar el deslumbramiento o un deficiente nivel de iluminación en sus
6.1 áreas o puestos de trabajo?
7 Registros administrativos ¿Se cuenta con el registro de la información del reconocimiento de las
Sección 8.2 condiciones de iluminación de las áreas de trabajo, así como de las
7.1 áreas donde exista una iluminación deficiente o se presente
deslumbramiento para determinar las áreas y tareas visuales de los
puestos de trabajo?
NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
Cumplimiento
Tipo de
Criterio de Aceptación
Verificación
Si No
Documental 1
Documental 1
1
1
1
1
1
¿Se efectúa el reconocimiento de las áreas,
procesos, puestos de trabajo, así como del
personal ocupacionalmente expuesto?
Documental 1
1
1
1
¿Se realiza la evaluación de los
contaminantes del ambiente laboral?
Registral 1
Registral 1
Registral 1
Registral - 1
1
¿Se sustentan por escrito las medidas
preventivas y de control instrumentadas para
Documental evitar la exposición de los trabajadores?
1
-
1
-
1
-
1
¿Se practican el examen o exámenes médicos a
los trabajadores expuestos, con la periodicidad
requerida por el indicador?
Registral
1
¿Se proporciona la información al personal
especificado en el indicador? o ¿Acredita el
personal especificado en el indicador el
conocimiento de la información proporcionada,
Documental o de acuerdo con el criterio muestral definido para
Entrevista tal efecto?
1
¿Cuenta con el o los registros, reportes,
informes o avisos requeridos?
Registral
1
os centros de trabajo.
Consecutivo
Cumple
Observaciones
LP-STPS-AL-0078-013-00344-2022 2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 0
9 1
10 1
11 0
12 1
13 1
14 0
15 1
17 1
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
Nelson 30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 0
38 0
39 -
40 1
41 1
42 1
43 1
44 0
45 -
46 -
47 -
48 0
49 0
50 0
% De Cumplimiento 64%
Ámbito de aplicación:
Porcentaje de Avance:
Seguridad/Infrestructura
Fecha: ENE.2020
Federal
64%
Fecha
PROGRAMADA TERMINO
Legislación / Otro requisito aplicable: NOM-026-STPS-2008,
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito Tipo de
Indicador
Verificación
1 Medidas de seguridad
1.1 Señales de seguridad la ubicación de equipos o instalaciones de emergencia?
e higiene
Sección 5.4 la existencia de riesgos o peligros, en su caso?
1.1.1
la realización de una acción obligatoria?
azul: obligación?
¿Tienen correspondencia con los colores de seguridad los colores Física
contrastantes utilizados en el centro de trabajo:
¿Se cumplen las siguientes disposiciones respecto a los colores en las Física
señales de seguridad e higiene:
Sección 8.6 ¿Existe una iluminación de 50 lux como mínimo en la superficie de Física
1.1.12 la señal de seguridad e higiene en condiciones normales?
1.2 Información
complementaria de las
señales de seguridad e
higiene
Secciones 8.3.1 y 8.3.2
tener una altura no mayor a la mitad de la altura de la señal de
1.2 Información seguridad e higiene, incluyendo todos sus renglones?
complementaria de las
señales de seguridad e tener un ancho de texto no mayor al ancho de la señal de seguridad e
higiene higiene?
Secciones 8.3.1 y 8.3.2
1.2.1 estar ubicado abajo de la señal de seguridad e higiene?
ser breve y concreto?
Sección 8.3.2 no dominar sobre los símbolos, para lo cual se limita la altura máxima de
1.2.2 las letras a la tercera parte de la altura del símbolo?
1.3 Identificación de
riesgos por fluidos ¿Se garantiza que la aplicación del color, la señalización y la identificación
conducidos en tuberías de las tuberías estén sujetas a un mantenimiento que asegure en todo Física
Sección 5.3 momento su visibilidad y legibilidad?
1.3.1
Sección 9.1.1
1.3.3 rojo: fluidos para el combate de incendio?
amarillo: fluidos peligrosos?
verde: fluidos de bajo riesgo?
¿Se clasifican también como fluidos peligrosos: Física
Sección 9.1.3 ¿Se cumple en el uso del color amarillo para la identificación de fluidos Física
1.3.7 peligrosos con las siguientes condiciones:
Sección 9.1.4 ¿Cumple la identificación de los fluidos en las tuberías con: Física
1.3.9
ser visible desde cualquier punto en la zona o zonas en las que se ubica
el sistema de tuberías y en la cercanía de válvulas?
1.4 Información
complementaria en la
identificación de las ¿Se incluye información complementaria sobre la naturaleza, riesgo del
Física
tuberías fluido o información del proceso?
Sección 9.2.1
1.4.1
Sección 9.2.4 ¿Cumplen los textos incluidos con información complementaria en Física
1.4.5 tuberías con las siguientes especificaciones:
¿Se indica la dirección del flujo con una flecha con las siguientes
características: Física
2 Capacitación
¿Están capacitados los trabajadores sobre la correcta interpretación
Sección 5.2 de los elementos de señalización? Registral
2.1
M-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conduci
Cumplimiento
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
¿Están instauradas las medidas de seguridad que
refiere el indicador, de acuerdo con las
especificaciones previstas en el mismo, y
conforme el criterio muestral definido para tal
efecto?
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
¿Están instauradas las medidas de seguridad que
refiere el indicador, de acuerdo con las
especificaciones previstas en el mismo, y
conforme el criterio muestral definido para tal
efecto?
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
¿Están instauradas las medidas de seguridad que
refiere el indicador, de acuerdo con las
especificaciones previstas en el mismo, y
conforme el criterio muestral definido para tal
efecto?
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
¿Están instauradas las medidas de seguridad que
refiere el indicador, de acuerdo con las
especificaciones previstas en el mismo, y 1 Evidencia fìsica
conforme el criterio muestral definido para tal
efecto?
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
refiere el indicador, de acuerdo con las
especificaciones previstas en el mismo?
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
¿Están instauradas las medidas de seguridad que
refiere el indicador, de acuerdo con las
especificaciones previstas en el mismo, y
conforme el criterio muestral definido para tal
efecto? N/A Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
N/A Evidencia fìsica
¿Están instauradas las medidas de seguridad que
refiere el indicador, de acuerdo con las
especificaciones previstas en el mismo?
N/A
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
¿Están instauradas las medidas de seguridad que
refiere el indicador, de acuerdo con las
especificaciones previstas en el mismo, y
conforme el criterio muestral definido para tal
efecto?
1
1
¿Están instauradas las medidas de seguridad que
refiere el indicador, de acuerdo con las
especificaciones previstas en el mismo, y
conforme el criterio muestral definido para tal
efecto?
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
N/A
N/A
N/A
1 Evidencia fìsica
1 Evidencia fìsica
% De Cumplimiento
por fluidos conducidos en tuberías.
Ámbito de aplicación:
Porcentaje de Avance:
Consecutivo
Cumple
Accion a Implementar
1 1
2 0
3 0
4 0
5 0
6 1
7 1
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 N/A
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 N/A
23 0
24 0
Manual de Imgen corporativa
25 0
26 1
27 1
28 1
29 1
30 0
31 0
32 N/A
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1
41 1
42 1
43 1
44 1
45 0
46 0
47 0
48 0
49 1
50 N/A
51 1
52 N/A
N/A
53 0
54 0
55 1
56 1
57 0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
58 1
59 1
N/A
60 1
61 1
62 1
63 0
64 0
65 0
66 0
71 1
72 1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
73 0
N/A
74 1
N/A
75 1
76 0
77 N/A
78 N/A
79 N/A
80 N/A
81 N/A
N/A
82 0
56%
Fecha: MAYO. 2022
Federal
Porcentaje de Avance: 1%
Fecha
Responsable de la ejecución
PROGRAMADA TERMINO
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA / Infraestructura
SIMA / Infraestructura
SIMA / Infraestructura
SIMA / Infraestructura
SIMA / Infraestructura
SIMA / Infraestructura
SIMA / Infraestructura
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA / Infraestructura
SIMA / Infraestructura
SIMA / Infraestructura
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA / Infraestructura
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
SIMA
Legislación / Otro requisito aplicable: NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene.
Encargados de la Identificación:
Consecutivo
Cumplimiento
Avance
Requisito Tipo de
Criterio de Aceptación Observaciones Accion a Implementar
Indicador Verificación
Si No
¿Se cuenta con un análisis de riesgos potenciales para las 1.1 ¿Cuenta con el estudio o estudios
1 Estudios actividades de soldadura y corte que se desarrollan en el requeridos? Matriz de Identificacion de Amenazas y Riesgo
Sección 5.2 Documental 1 potencial para las actividades de soldadura y 1 1
centro de trabajo?1.1
corte
1.2 ¿Contiene el análisis de riesgos potenciales para las 1.2 ¿Contiene el estudio las
actividades de soldadura y corte que se desarrollan en el especificaciones previstas por el
centro de trabajo los siguientes elementos: Documental indicador?
Antonio Mena
> el listado del contenido mínimo del botiquín de primeros auxilios en caso de
accidente?
1 11 1
Brenda Arellano
> los equipos y materiales para aplicar los procedimientos de rescate en
alturas, subterráneos o espacios confinados, en caso de requerirse?
Plan de emergencia específico para
1 emergencias en actividades de soldadura y 12 0
corte
Bomberos
> el equipo de soldadura y corte? PROCEDIMIENTO: Actividades Laborales
1 13 1
Peligrosas (Soldadura y Corte) Antonio Mena
> la identificación de áreas con atmósferas no respirables?
2.1 ¿Se ha elaborado un programa para las actividades de 2.1 ¿Cuenta con el programa o programas
soldadura y corte? requeridos?
2 Programas Documental 1 16 1
Sección 5.4
Antonio Mena
2.2 ¿Incluye el programa para las actividades de soldadura y
corte:
> las actividades permanentes o temporales de soldadura
y corte?
1 Plan de producción / Plan de mantenimiento 17 1
basado en el proceso de producción
2.3 ¿Incluye el programa de actividades de soldadura y corte los 2.2 ¿Contiene el programa las
siguientes procedimientos y controles específicos, en caso especificaciones previstas por el
de contar con áreas de trabajo, espacios confinados, indicador?
subterráneos, procesos provisionales o en caso de
mantenimiento o recipientes donde existan polvos, gases o Documental
vapores inflamables o explosivos que representen peligro
para los trabajadores:
Secciones 5.4 y 9.2 > los procedimientos para detectar atmósferas explosivas, PROCEDIMIENTO: Actividades Laborales
irritantes o no respirables, en su caso? 1 Peligrosas (Soldadura y Corte) 26 0
> los controles específicos para evitar atmósferas
explosivas o no respirables? PROCEDIMIENTO: Actividades Laborales
1 Peligrosas (Soldadura y Corte) 27 0
3.1 ¿Se han elaborado los procedimientos de seguridad e 3.1 ¿Cuenta con el procedimiento o Plan de emergencia específico para
3 Procedimientos higiene que deben ser aplicados por los trabajadores que Documental procedimientos 1 emergencias en actividades de soldadura y 29 0
Sección 5.5 desarrollan actividades de soldadura y corte? requeridos? corte
¿Contienen los procedimientos de seguridad para las ¿Contiene el procedimiento las
actividades de soldadura y corte: Documental especificaciones previstas
por el indicador?
> la descripción de las actividades por desarrollar? PROCEDIMIENTO: Actividades Laborales
1 30 0
Peligrosas (Soldadura y Corte)
> las instrucciones concretas sobre el trabajo? PROCEDIMIENTO: Actividades Laborales
1 31 0
Peligrosas (Soldadura y Corte)
> el número de trabajadores que se requieren para realizar PROCEDIMIENTO: Actividades Laborales
los trabajos? 1 32 0
Peligrosas (Soldadura y Corte)
Sección 10.1
> la identificación de aquellas actividades de soldadura y
corte que se realizan en áreas, contenedores, recipientes o espacios
confinados donde existan polvos, líquidos, gases o vapores inflamables o PROCEDIMIENTO: Actividades Laborales
explosivos que representen una condición de riesgo para los trabajadores? 1 Peligrosas (Soldadura y Corte) 33 0
> la indicación para aplicar los procedimientos de rescate, Plan de emergencia específico para
en los casos donde existan trabajos en alturas, 1 emergencias en actividades de soldadura y 34 0
subterráneos, sótanos y espacios confinados? corte
3.3 ¿Contienen los procedimientos de seguridad relacionados 3.2 ¿Contiene el procedimiento las
con el equipo y maquinaria de soldadura y corte, según Documental especificaciones previstas
aplique: por el indicador?
> la verificación del área de trabajo para que sea ventilada PROCEDIMIENTO: Actividades Laborales
por medios naturales o artificiales? 1 Peligrosas (Soldadura y Corte) 47 1
> la verificación de la inexistencia de materiales PROCEDIMIENTO: Actividades Laborales
combustibles en un radio no menor a 10 metros? 1 48 1
Peligrosas (Soldadura y Corte)
3.5 ¿Prevén los procedimientos de seguridad para el caso de 3.2 ¿Contiene el procedimiento las
fuga de gases combustibles, durante las actividades Documental especificaciones previstas
soldadura y corte: por el indicador?
> contar con y utilizar el equipo de protección personal
recomendado en el análisis de riesgos para esta
emergencia? 1 PROCEDIMIENTO: Actividades Laborales 49 0
Peligrosas (Soldadura y Corte)
3.6 ¿Incluyen los procedimientos de seguridad para realizar 3.2 ¿Contiene el procedimiento las
actividades de soldadura y corte en espacios confinados, Documental especificaciones previstas
indicaciones para: por el indicador?
> la evaluación del interior del espacio confinado por parte
del supervisor antes de entrar, durante y al terminar la
realización de la actividad de soldadura y corte, para PROCEDIMIENTO: Actividades Laborales
verificar que el contenido de oxígeno en aire esté en el 1 Peligrosas (Espacios Confinados) 53 0
rango de 19.5 a 23.5%?
> las copias de la autorización para todos los que firman? PROCEDIMIENTO: Permiso de Actividades
1 67 0
Laborales Peligrosas (Soldadura y Corte)
> la colocación de la copia del trabajador en un lugar
visible durante la realización del trabajo, y su 1 PROCEDIMIENTO: Permiso de Actividades 68 0
conservación al menos durante un año? Laborales Peligrosas (Soldadura y Corte)
3.8 ¿Cuenta el centro de trabajo con los procedimientos que 3.1 ¿Cuenta con el procedimiento o Plan de emergencia específico para
Sección 5.16 permitan brindar la atención a un posible accidentado Documental procedimientos 1 emergencias en actividades de soldadura y 72 0
durante las actividades de soldadura y corte? requeridos? corte
3.9 ¿Cuenta el centro de trabajo con el procedimiento de rescate 3.1 ¿Cuenta con el procedimiento o
para actividades de soldadura y corte, en el caso de que se procedimientos
realicen en alturas, sótanos, subterráneos, espacios requeridos? Plan de emergencia específico para
Sección 5.10 confinados o recipientes donde existan polvos, gases o Documental 1 emergencias en actividades de soldadura y 73 0
vapores inflamables o explosivos? corte / Espacios Confinados
3.10 ¿Se incluyen los siguientes elementos en los procedimientos 3.2 ¿Contiene el procedimiento las
de rescate de accidentados durante las actividades de especificaciones previstas
soldadura y corte en alturas, sótanos, subterráneos, espacios por el indicador?
confinados o recipientes donde existan polvos, gases o Documental
vapores inflamables o explosivos:
> los hospitales o unidades médicas más próximos para Plan de emergencia específico para
trasladar a la víctima para que reciba la atención 1 emergencias en actividades de soldadura y 83 1
médica? corte / Espacios Confinados
> los números telefónicos para llamar en caso de Plan de emergencia específico para
emergencia? 1 emergencias en actividades de soldadura y 84 1
corte / Espacios Confinados
4.1 ¿Se observan las siguientes condiciones de seguridad e 4.2.2 ¿Están instauradas las medidas de
higiene durante el desarrollo de las actividades de soldadura seguridad que refiere el indicador, de
y corte: acuerdo con las especificaciones previstas
Fisica en
el mismo?
> restringir el paso a las áreas en las que se realizan PROCEDIMIENTO: Actividades Laborales
actividades de soldadura y corte? 1 Peligrosas (Soldadura y Corte) 92 0
> contar con ventilación natural o artificial antes y durante
las actividades de soldadura y corte en las áreas de PROCEDIMIENTO: Actividades Laborales
1 Peligrosas (Soldadura y Corte) 93 0
trabajo?
4.2 ¿Están establecidos controles específicos para las 4.4.1 ¿Se lleva el registro sobre la
actividades de soldadura y corte que se realicen en instauración de las medidas
recipientes, espacios confinados o subterráneos y en donde de prevención que señala el indicador? PROCEDIMIENTO: Actividades Laborales
Sección 5.7 existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos Registro N/A Peligrosas (Espacios Confinados) 94 N/A
que representen peligro para los trabajadores?
4.3 ¿Supervisa que las actividades de soldadura y corte se 4.4.1 ¿Se lleva el registro sobre la
realicen en condiciones de seguridad e higiene en espacios instauración de las medidas
confinados, alturas, sótanos, subterráneos, áreas de prevención que señala el indicador?
Sección 5.9 controladas con presencia de sustancias inflamables o Registro 1 PROCEDIMIENTO: Actividades Laborales 95 0
explosivas y aquéllas no designadas específicamente para Peligrosas (Espacios Confinados)
estas actividades?
4.4 ¿Se dispone en el centro de trabajo del equipo y materiales 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de
para realizar el rescate de los trabajadores accidentados en seguridad que refiere el indicador? Plan de emergencia específico para
Sección 5.12 alturas, subterráneos o espacios confinados? Fisica 1 emergencias en actividades de soldadura y 96 1
corte / Espacios Confinados
Revisar procedimiento
4.5 ¿Se cuenta en el centro de trabajo con un botiquín de 4.2.1 ¿Están instauradas las medidas de
primeros auxilios en el área donde se desarrollan seguridad que refiere el indicador?
actividades de soldadura y corte, en el que se incluyen los Plan de emergencia específico para
Sección 5.17 materiales de curación que se requieran, de conformidad Fisica 1 emergencias en actividades de soldadura y 97 1
con el análisis de riesgos potenciales? corte / Espacios Confinados
4.6 ¿Se vigila que los trabajadores externos contratados para 4.4.1 ¿Se lleva el registro sobre la
actividades de soldadura y corte cumplan con las medidas instauración de las medidas PROCEDIMIENTO: Actividades Laborales
Sección 5.18 de seguridad establecidas? Registro de prevención que señala el indicador? 1 Peligrosas (Soldadura y Corte) 98 0
Procedimiento de contratistas
¿Se realizan exámenes médicos específicos a los 6.3 ¿Se practican el examen o exámenes
trabajadores que realizan actividades de soldadura y corte médicos a los Exámenes médicos de ingreso, periódicos y
5 Seguimiento a la con una periodicidad de al menos una vez cada doce meses, trabajadores expuestos, con la
salud Registro 1 especiales a los trabajadores ealizan 99 0
y se efectúa la vigilancia a su salud determinada por el periodicidad requerida por el actividades de soldadura y corte, Espirometrias
Sección 5.15 médico de la empresa?5.1 indicador? y audiometrias
6.1 ¿Proporciona a los trabajadores el equipo de protección 7.1.1 ¿Portan los trabajadores el equipo
personal de acuerdo con el resultado del análisis de riesgos de protección personal
potenciales, considerando al menos: caretas o lentes con requerido, de acuerdo con el estudio de
6 Equipo de protección sombra de soldador, protección facial, capuchas (monjas), grado de riesgo
personal Secciones respirador para humos, peto (mandil), guantes para Fisica 1 PROCEDIMIENTO: Actividades Laborales 100 1
realizado y conforme el criterio muestral Peligrosas (Soldadura y Corte)
5.14 y 8 soldador, polainas, mangas y zapatos de seguridad? definido para tal
efecto?
¿Se informa a los trabajadores que realizan actividades de 8.4 ¿Se proporciona la información con la
soldadura y corte sobre los riesgos a los que se exponen, al periodicidad
7 Capacitación e menos dos veces por año? requerida, de acuerdo con el criterio
información Documental muestral definido para 1 Capacitación de Seguridad en Soldadura y Corte 101 0
Sección 5.3 tal efecto?
7.2 ¿Se proporciona capacitación y adiestramiento por lo menos 8.7 ¿Se proporciona la capacitación y/o
una vez por año a los trabajadores que desarrollan adiestramiento con la
actividades de soldadura y corte, y al supervisor que vigila la periodicidad requerida, de acuerdo con el
Sección 5.6 aplicación de los procedimientos de seguridad? Registro criterio muestral 1 Capacitación de Seguridad en Soldadura y Corte 102 0
definido para tal efecto?
7.3 ¿Se capacita y adiestra a los trabajadores para dar el 8.5 ¿Se proporciona la capacitación y/o
mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo, al equipo adiestramiento al
y maquinaria utilizada en las actividades de soldadura y corte personal especificado en el indicador, de
Sección 5.13 del centro de trabajo? Registro acuerdo con el 1 Capacitación de Seguridad en Soldadura y Corte 0
criterio muestral definido para tal efecto?
7.4 ¿Se capacita a los trabajadores sobre el uso, mantenimiento 8.5 ¿Se proporciona la capacitación y/o
y reemplazo del equipo de protección personal? adiestramiento al
personal especificado en el indicador, de
Sección 5.14 Registro acuerdo con el 1 Capacitación de Seguridad en Soldadura y Corte 103 0
criterio muestral definido para tal efecto?
7.5 ¿Se capacita y adiestra al menos una vez por año al 8.7 ¿Se proporciona la capacitación y/o
personal que se asigna para proporcionar los primeros adiestramiento con la
auxilios? periodicidad requerida, de acuerdo con el Programa específico de capacitación y
Sección 5.16 Registro criterio muestral 1 104 1
adiestramiento en Plan de emergencia
definido para tal efecto? específico para emergencias en actividades de
soldadura y corte / Espacios Confinados
7.6 ¿Se capacita y adiestra al personal en los procedimientos ¿Se proporciona la capacitación y/o
de rescate en alturas, subterráneos o espacios confinados, adiestramiento con la
al menos una vez por año? periodicidad requerida, de acuerdo con el Programa específico de capacitación y
Sección 5.11 Registro criterio muestral 1 105 0
adiestramiento en Plan de emergencia
definido para tal efecto?8.7 específico para emergencias en actividades de
soldadura y corte / Espacios Confinados
8.1 ¿Se autoriza por escrito a los trabajadores que realizan 9.1 ¿Cuenta con la autorización o
actividades de soldadura y corte en áreas de riesgo como en autorizaciones requeridas?
espacios confinados, alturas, sótanos, subterráneos, áreas
8 Autorizaciones controladas con presencia de sustancias inflamables o Documental N/A PROCEDIMIENTO: Permiso de Actividades 106 N/A
Sección 5.8 explosivas y aquéllas no designadas específicamente para Laborales Peligrosas (Soldadura y Corte)
estas actividades?
8.2 ¿Se autoriza por escrito a los trabajadores para dar el 9.1 ¿Cuenta con la autorización o
mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo, al equipo autorizaciones requeridas?
Sección 5.13 y maquinaria utilizada en las actividades de soldadura y corte Documental 1 0
del centro de trabajo? El personal no da mantenimiento a los equipos
de corte y soldadura
9.1 ¿Se lleva un registro de los trabajadores que desarrollan 10.1 ¿Cuenta con el o los registros,
actividades de soldadura o corte, a los que se ha informado reportes, informes o avisos
sobre los riesgos a los que se exponen, con al menos el requeridos? Programa específico de seguridad e higiene
9 Registros para trabajadores trabajadores que
administrativos nombre y firma de los trabajadores que recibieron la Registro 1 107 0
Sección 5.3 información, la fecha, tema y persona que proporcionó la desarrollan
información? actividades de soldadura o corte
9.2 ¿Se asientan en el expediente médico del trabajador los 10.2 ¿Contiene el registro, reporte,
exámenes médicos realizados y la vigilancia a su salud? informe o aviso requerido las Exámenes médicos de ingreso, periódicos y
Sección 5.15 Registro especificaciones previstas por el N/A especiales a los trabajadores ealizan 108 N/A
indicador? actividades de soldadura y corte
9.3 ¿Se cuenta con el registro en una bitácora de los resultados 10.2 ¿Contiene el registro, reporte,
de las revisiones a los equipos y elementos de seguridad informe o aviso requerido las
acoplados a los cilindros que contengan gases especificaciones previstas por el
combustibles, donde se precise el número de serie, lote, indicador?
Sección 8 marca y modelo de los equipos y elementos de Registro 1 Registro de ejecución de revisión y 109 0
acoplamiento, así como el estado que presentan en lo que se mantenimiento d a los equipos y elementos
refiere a su hermeticidad y limpieza (libre de grasa)?
de seguridadacoplados a los cilindros que
contengan gases combustibles Santos
% DE CUMPLIMIENTO= 34%
Fecha: 5/1/2022
Fecha
Responsable de la ejecución
PROGRAMADA TERMINO
Mantenimiento / Compras 3
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito Indicador
la autorización, en su caso?
Secciones 5.2 y 7.1 g) ¿Determina los riesgos potenciales por cada actividad de mantenimiento
3.2.3 de las instalaciones eléctricas?
¿Considera para la determinación de los riesgos potenciales,
según aplique, lo siguiente:
> La exposición del trabajador a los peligros relacionados con las
instalaciones inmediatas a la zona de trabajo; los peligros identificados
fuera de la zona de trabajo, y los peligros originados por otro tipo de
actividades en las inmediaciones del lugar donde se realizará el trabajo?
> Las consecuencias por las actividades a realizar en las inmediaciones del
lugar donde se realizará el trabajo?
> Los procedimientos de seguridad con que se cuenta para realizar las
actividades?
> Las instrucciones para verificar que la puesta a tierra fija cumple con su
función, o para colocar puestas a tierra temporales, antes de realizar
actividades de mantenimiento?
> Las instrucciones para realizar una revisión del área de trabajo donde
se efectuó el mantenimiento, después de haber realizado los trabajos,
con el objeto de asegurarse que ha quedado libre de equipo de trabajo,
maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante?
3.4.2
> La forma de entregarlos a los trabajadores y/o que estén disponibles
para su consulta?
3.4.2
> Las instrucciones para su uso en forma segura?
> Se conecte la puesta a tierra lo más cerca posible del lugar de trabajo
y en ambas partes del mismo para que sea más efectiva?
3.5.2 > Se compruebe que la puesta a tierra temporal tenga contacto eléctrico,
tanto con las partes metálicas que se deseen poner a tierra, como con el
sistema de puesta a tierra?
4 Medidas de
seguridad
4.1 Medidas de
seguridad generales para ¿Se prohíbe que menores de 16 años y mujeres gestantes realicen
realizar trabajos de
mantenimiento de las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas?
instalaciones eléctricas
Sección 5.1
4.1
Secciones 5.11 y 9.1 ¿Se efectúan con personal autorizado y capacitado los trabajos de
4.1.4 mantenimiento de las instalaciones eléctricas en lugares peligrosos, tales
como alturas, espacios confinados, subestaciones y líneas energizadas?
herramientas aisladas?
lámparas portátiles?
transformadores de aislamiento?
Sección 5.16
4.1.12 ¿Cuenta el centro de trabajo con un botiquín de primeros auxilios?
Secciones 5.11 y 11.2 se verifique que todas las posibles fuentes de alimentación en la
4.3.2 zona de trabajo estén abiertas?
¿Se adoptan al reemplazar los fusibles en las líneas de alta tensión, las
medidas de seguridad siguientes:
Sección 5.19 ¿Cuenta con registros de los resultados del mantenimiento llevado a
8.2 cabo a las instalaciones eléctricas?
Cumplimiento
Tipo de
Criterio de Aceptación
Verificación
Si No
Documental 1
1
previstas por el indicador?
1
1
1
1
Documental
1
1
1
1
Documental 1
Documental
1
1
Física 1
1
1
1
¿Están instauradas las medidas de seguridad
que refiere el indicador, de acuerdo con las
Física especificaciones previstas en el mismo?
1
Física /
Documental 1
1
1
Física 1
Documental 1
1
1
1
¿Están instauradas las medidas de seguridad
que refiere el indicador?
Física 1
1
1
1
¿Están instauradas las medidas de seguridad
que refiere el indicador, de acuerdo con las
especificaciones previstas en el mismo?
Física
Física
1
1
1
1
1
¿Cuenta con la autorización o autorizaciones
requeridas?
Documental 1
Registro 1
Consecutivo
Cumple
Observaciones
Diagrama Unifilar 1 0
Diagrama Unifilar 42 0
% De Cumplimiento 13%
en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.
Ámbito de aplicación:
Porcentaje de Avance:
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
SSOA/Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
SSOA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
Seguridad Portuaria
Infraestructura/SSOA
SSOA
Infraestructura/SSOA
Infraestructura/SSOA
Infraestructura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
SSOA
Salud Ocupacional
Salud Ocupacional
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
Infrestructrura/SSOA
SSOA
Infraestructura/Contratista
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Infraestructura
Protección
Protección
Protección
Protección
Protección
Protección
Protección
SSOA
Infraestructura
Infraestructura
Fecha: Junio.22
Federal
13%
Fecha
PROGRAMADA TERMINO
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
Semana 19 y 20
1
1
1
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito Indicador
1 Estudios
1.1 Centros de trabajo
con cien o más 1.1.2 ¿Comprende el diagnóstico integral a las diversas áreas,
trabajadores Secciones secciones o procesos que conforman al centro de trabajo o,
4.3 y 5.1 en su caso, el diagnóstico del área de trabajo se refiere de
manera exclusiva a cada una de ellas?
Sección 4.2
> el acceso a las diferentes áreas del centro de trabajo
para identificar los factores de peligro y la exposición de
los trabajadores a ellos?
Sección 4.2
> la información relacionada con la seguridad y salud en el
trabajo de los procesos, puestos de trabajo y actividades
desarrolladas por los trabajadores?
> los medios y facilidades para establecer las medidas de
seguridad y salud en el trabajo para la prevención de los
accidentes y enfermedades laborales?
3.3 ¿Establece el responsable de seguridad y salud en el trabajo
Sección 5.3 los mecanismos de respuesta inmediata cuando se detecta
un riesgo grave e inminente?
3.4 ¿Establece el responsable de seguridad y salud en el trabajo
los procedimientos, instructivos, guías o registros necesarios
para dar cumplimiento al programa de seguridad y salud en
Sección 5.6 el trabajo o a la relación de acciones preventivas y
correctivas de seguridad y salud en el trabajo?
Cumplimiento
Tipo de
Criterio de Aceptación
Verificación
Si No
1
1.2 ¿Contiene el estudio las
especificaciones previstas por el
indicador?
Documental 1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Documental 1
Documental 1
8.1 u
8.2 ¿Se proporciona la información al
personal especificado en
el indicador? o ¿Acredita el personal
especificado en el
Documental / indicador el conocimiento de la
Entrevista 1
información proporcionada,
de acuerdo con el criterio muestral
definido para tal efecto?
Porcentaje de Ava
Consecutivo
Avance
Observaciones Accion a Implementar
Jerarquía de controles
3 1
Jerarquía de controles
5 1
Mapa de riesgos
6 1
7 1
Algunos tienen vigencia para el año
Matriz de requerimientos legales en materia entrante y otros están en proceso de
de seguridad y salud en el trabajo aplicables cotización y autorización
8 N/A
9 N/A
10 N/A
11 N/A
13 N/A
14 N/A
15 1
Programa de seguridad y salud en el trabajo
16 1
18 1
20 1
23 1
Perfil de puesto
24 1
25 1
Recorridos de seguridad
Programa de seguridad y salud en el trabajo 30 1 Recorridos CSH
Matriz de condiciones inseguras
Fecha
Responsable de la ejecución
PROGRAMADA TERMINO
SHyMA
Todas las áreas 18-May-22 31-May-22
SHyMA
Jan-23 Jan-23
SHyMA
Todas las áreas 18-May-22 31-May-22
SHyMA
SHyMA Aug-22
Implantandose
14-Jul-22 en piso
Implantandose
14-Jul-22 en piso
Implantandose
SHyMA 14-Jul-22 en piso
Implantandose
SHyMA 14-Jul-22 en piso
Implantandose
SHyMA 14-Jul-22 en piso
18-Apr-22 18-Apr-22
18-Apr-22 18-Apr-22
18-Apr-22 18-Apr-22
SHyMA
Todas las áreas
25-Jul-22
SHyMA
18-Apr-22 31-Dec-22
SHyMA
Jun-22 31-Dec-22
SHyMA
Todas las áreas
Jun-22 31-Dec-22
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito Tipo de
Indicador Verificación
5.1 Identificar los espacios confinados en donde se requiere el acceso del Documental
trabajador para realizar cualquier tipo de actividad.
I.- Por los materiales que se introducen para efectuar las actividades;
II.- Por los productos o desechos que se generan por el trabajo que se
lleva a cabo;
III.- Por áreas o procesos adyacentes en los que se manejen, procesen o
almacenen sustancias tóxicas, y
IV.- Por las sustancias químicas peligrosas que contiene o contuvo el
espacio confinado;
c) Los riesgos por agentes físicos:
1) Ruido;
2) Iluminación;
3) Vibraciones, y
4) Condiciones térmicas elevadas o abatidas;
d) Los riesgos por agentes biológicos, tales como la presencia de fauna
nociva o agentes biológicos peligrosos;
7.5
e) Los riesgos mecánicos, eléctricos o neumáticos;
f) Los riesgos derivados de las actividades a desarrollar que
contemplen, según aplique, lo siguiente:
1) La maquinaria, equipo, herramientas y materiales en el lugar de
trabajo, con énfasis en las características y condiciones de seguridad y
operación en que se deberán encontrar;
8.4
8.4 c) Las pruebas de funcionamiento que deberán realizarse al equipo de
medición de lectura directa, antes de su uso, a fin de comprobar su
correcto desempeño, con base en las instrucciones del fabricante;
d) La forma en que deberá tomarse la muestra inicial, desde el exterior
del espacio confinado;
e) La toma de muestras en varias zonas del espacio confinado, que
incluyan, al menos, la parte superior, media y fondo del espacio
confinado, a efecto de determinar lo siguiente:
1) El porcentaje de oxígeno;
s) Cancelar la autorización para realizar los trabajos una vez que éstos
terminen o se suspendan, en este último caso las actividades podrán
reanudarse cuando el responsable de los trabajos verifique que se
mantienen las condiciones que indica la autorización, con base en lo que
prevé el numeral 8.6 de la presente Norma;
t) Interrumpir y prohibir los trabajos cuando en el espacio confinado el
porcentaje de inflamabilidad y/o explosividad sea mayor o igual al 10%
del límite inferior;
Las medidas técnicas de control a que alude el numeral 9.2 de esta Norma
deberán comprender, según apliquen, las siguientes:
9.3
9.3
f) Verificar, en su caso, que el sistema de ventilación no bloquea el
acceso al espacio confinado o limita la comunicación entre el personal
que realiza las actividades en el espacio confinado y el vigía;
g) Evitar la recirculación de aire contaminado al interior del espacio
confinado;
7) Las instrucciones para revisar la calidad, cantidad y flujo del aire que
deberá suministrarse al trabajador, en caso de utilizar equipos de
respiración autónomos o respiradores con línea de suministro de aire;
8) Las instrucciones de mantenimiento, limpieza, desinfección, cuidado,
almacenamiento, inspección, reparación, reemplazo y disposición final de
los respiradores, y
9.6
b) Permanecer en todo momento durante la realización de los trabajos
fuera del espacio confinado, junto a la entrada, en comunicación con el
personal que realiza las actividades en el espacio confinado;
10 Plan de atención a
emergencias y rescate El plan de atención a emergencias y rescate deberá considerar las
10.1 situaciones de emergencia que puedan presentarse durante los trabajos
en el espacio confinado, detectadas en el análisis de riesgos.
El plan de atención a emergencias y rescate deberá contener, al menos, lo
siguiente:
a) El alcance del plan de conformidad con los trabajos que se realizan, el
tipo de espacio confinado y el análisis de riesgos;
Consecutivo
Cumplimiento
1 1
1 2
3
1
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
N/A
1 13
14
1
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
N/A 30
1 31
1 32
1 33
1 34
1 35
1 36
1 37
1 38
1 39
1 40
1 41
1 42
1 43
1 44
1 45
1 46
1 47
1 48
1 49
1 50
1 51
1 52
1 53
1 54
1 55
1 56
1 57
58
1
1 59
1 60
1 61
1 62
1 63
1 64
1 65
1 66
1 67
1 68
1 69
1 70
1 71
1 72
1 73
1 74
1 75
1 76
1 77
1 78
1 79
1 80
1 81
1 82
1 83
1 84
1 85
1 86
1 87
1 88
1 89
1 90
1 91
1 92
1 93
1 94
1 95
1 96
1 97
1 98
1 99
1 100
1 101
1 102
1 103
1 104
1 105
1 106
1 107
108
1
1 109
1 110
1 111
1 112
1 113
1 114
1 115
1 116
1 117
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 118
1 119
1 120
1 121
1 122
123
1
1 124
1 125
1 126
1 127
1 128
1 130
1 131
1 132
1 133
1 134
1 135
1 136
1 137
1 138
1 139
1 140
1 141
1 142
1 143
144
1 145
1 146
1 147
1 148
1 149
1 150
1 151
1 152
1 153
1 154
155
1
1 156
1 157
1 158
1 159
1 160
161
1
1 162
1 163
1 164
1 165
166
1
1 167
1 168
1 169
1 170
1 171
1 172
1 173
1 174
1 175
1 176
1 177
178
1
N/A 179
N/A 180
N/A 181
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
% DE CUMPLIMIENTO= 35%
izar trabajos en espacios confinados. Fecha: ENE.2020
Fecha
Avance
0
0
N/A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
N/A
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
2
3
4
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito Tipo de
Indicador Verificación
Documental
b) Las medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas al
entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral;
c) Las medidas y acciones de prevención y, en su caso, las acciones Documental
de control de los factores de riesgo psicosocial;
8.5
b) Segundo nivel: Las acciones se orientan al plano grupal e implica
actuar en la interrelación de los trabajadores o grupos de ellos y la
organización del trabajo; su actuación se centra en el tiempo de
trabajo, el comportamiento y las interacciones personales, se
basan en proporcionar información al trabajador, así como en la
sensibilización, (contempla temas como: manejo de conflictos,
trabajo en equipo, orientación a resultados, liderazgo,
comunicación asertiva, administración del tiempo de trabajo, entre
otros), y reforzar el apoyo social, y/o
c) Tercer nivel: Las acciones se enfocan al plano individual; es decir,
se desarrolla cuando se comprueba que existen signos y/o
síntomas que denotan alteraciones en la salud, se incluyen
intervenciones de tipo clínico o terapéutico. Las intervenciones de
tercer nivel que sean de tipo clínico o terapéutico deberán ser
realizadas invariablemente por un médico, psicólogo o psiquiatra
según corresponda.
NOM-035-STPS-2015, Factores de Riesgo Psicosocial
Consecutivo
Cumplimiento
Avance
Criterio de Aceptación Observaciones
Si No
1 1 1
1 2 1
1 3 1
1 4 1
1 5 1
1 6 1
1 7 1
1 8 1
1 9 1
1 10 1
1 11 1
1 12 1
1 13 1
1 14 1
1 15 1
1 16 1
1 17 1
1 18 1
1 19 1
1 20 1
1 21 1
1 22 1
1 23 1
1 24 1
1 25 1
1 26 1
1 27 1
1 28 1
1 29 1
1 30 1
1 31 1
1 32 1
1 33 1
1 34 1
1 35 1
1 36 1
1 37 1
1 38 1
1 39 1
1 40 1
1 41 1
1 42 1
1 43 1
1 44 1
1 45 1
1 46 1
1 47 1
1 48 1
1 49 1
1 50 1
1 51 1
1 52 1
1 53 1
1 54 1
1 55 1
1 56 1
1 57 1
1 58 1
1 59 1
1 60 1
1 61 1
1 62 1
1 63 1
1 64 1
1 65 1
1 66 1
1 67 1
1 68 1
1 69 1
1 70 1
1 71 1
1 72 1
1 73 1
1 74 1
1 75 1
1 76 1
1 77 1
1 78 1
1 79 1
1 80 1
1 81 1
1 82 1
1 83 1
1 84 1
1 85 1
1 86 1
1 87 1
1 88 1
1 89 1
1 90 1
1 91 1
% DE CUMPLIMIENTO= 100%
o Psicosocial Fecha: ENE.2020
Fecha
Accion a Implementar Responsable de la ejecución
PROGRAMADA TERMINO
3
Legislación / Otro requisito aplicable:
Encargados de la Identificación:
Encargados de la Evaluación
Requisito Tipo de
Verificación
Indicador
7.2
a) La identificación de la actividad, tarea o puesto de trabajo que
7.2 conllevan manejo manual de cargas: levantar, bajar, empujar, jalar,
transportar y/o estibar materiales;
b) La descripción de las actividades;
c) Los trabajadores involucrados en la realización de estas actividades
(personal ocupacionalmente expuesto);
d) La frecuencia con que se realiza la actividad, y
7.6
El análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo
manual de cargas deberá revisarse, actualizarse o modificarse cuando:
a) Se modifiquen las condiciones en las que se realiza la actividad, y/o
8.1 Las actividades de manejo manual de cargas deberán ser realizadas por
trabajadores que cuenten con aptitud física avalada por un médico o a
través de una institución de seguridad social o privada.
Consecutivo
Avance
Cumplimiento
Criterio de Aceptación Observaciones
Si No
¿Son conciderados estos factores para el
analisis del riesgo ergonómico?
1 1 0
1 2 0
3 0
1
1 5 .
1 6 0
1 7 0
1 8 0
0
1 9 1
1 10 1
1 11 1
1 12 1
1 13 0
14 0
1
1 15 0
1 16 0
1 17 0
1 18 0
1 19 0
1 20 0
1 21 0
1 22 0
1 23
1 24 0
1 25 0
1 26 0
1 27 0
1 28 0
1 29
1 30 0
1 31 0
32 0
1
1 33 0
1 34 0
1 35 0
1 37 0
38 0
1
1 39 0
1 40 0
1 41 0
42 0
1 43 0
1 44 0
1 45 0
1 46 0
1 47 0
1 48 0
1 49 0
1 50 0
1 21 1
1 52 1
N/A 53 N/A
1 54
1 55 1
1 56 1
1 57 0
1 58 0
1 59
1 60 1
1 61 1
1 62 1
1 63
1 64 0
1 65 1
1 66 1
1 67 1
68 0
1
1 69 1
1 70 1
1 71 1
1 72 1
1 73 1
1 74 1
1 75 1
1 76 1
1 77 0
1 78 0
1 79 0
1 80 0
1 81 0
1 82 0
1 83 0
1 84 0
1 85 0
1 86 0
1 87 0
1 88 0
1 89 0
1 90 0
1 91 0
1 92 0
1 93 0
1 94
1 95 0
1 96 0
1 97 0
1 98 0
1 99 0
1 100 0
1 101 0
1 102 0
1 103 0
104 0
1 105 0
1 106 1
1 107 0
108 0
1
1 109 0
1 110 0
111 0
1 112 0
1 113 0
1 114 0
1 115 0
% DE CUMPLIMIENTO= 19%
e 1: Manejo manual de cargas. Fecha: ENE.2020
Ámbito de aplicación: Federal
Porcentaje de Avance: 19%
Fecha
Accion a Implementar Responsable de la ejecución
PROGRAMADA TERMINO
1
2
3
4