B, REVISION DOCUMENTAL

No Documento Revisado Observaciones

1 Este Documento esta Controlado en el listado
Procedimiento de Produccion PP1
Maestro, coincide la version
2 Los diferentes procesos, estan bien definidos con
Procedimiento de Produccion PP1 los crierios de control de cada uno de Ellos
3 No esta controlado, no hay informacion ordenada
Ficha Tecnica de equipos de los equipos de produccion
4 Aunque esta definido en el proceso productivo, no
Pma : Programa de Mantenimiento existe registro controlado, para este documento
5 Estan documentadas las competencias para los
Perfil de Cargos. Director de Produccion, Supervisor de diferentes Cargos del Proceso Productivo
Inyeccion, Supervisor de Soplado

6 No esta definido como se asegura la idoneidad de

Implementos de Seguimiento y Medicion los elementos de control

c, Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de comunicación que usará durante la
auditoría
La auditoria se realizara por medio de visita al sitio de trabajo, donde mediante la obsrvacin, entrevistas, y revision de
los diferentes registros

d) Recolección y verificación de información: defina qué técnicas o estrategias de recolección y verificación de

información usará durante la auditoría (ejemplo: lista de Chequeo).

Se realizaran listas de Chequeo donde de acuerdo con los numerales de la Norma ISO 9001:2015, correspondiente al
proceso que se esta auditado, ademas los procedimientos y papeles de trabajo definidos por la organizacion, que estan
definidos como criteris de auditoria. se realizara la verificacion de que el criterio ee auditoria se este cumpliendo. de
igual manea se revisara el resultado de las entrevistas a los diferentes empleados de este proceso auditado