Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Región : Huánuco.
Mayo 2023
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
INDICE
Tabla de contenido
1 RESUMEN EJECUTIVO...........................................................................................1
1.1 Nombre del proyecto..............................................................................................1
1.2 Objetivo del proyecto..............................................................................................1
1.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP..................................1
1.4 Análisis Técnica del Proyecto.................................................................................2
1.5 Costo del PIP..........................................................................................................3
1.6 Beneficios del PIP..................................................................................................4
1.7 Resultados de la evaluación social.........................................................................4
1.8 Sostenibilidad del PIP.............................................................................................4
1.9 Impacto ambiental..................................................................................................5
1.10 Organización y gestión...........................................................................................5
1.11 Plan de Implementación.........................................................................................6
1.12 Conclusiones y recomendaciones..........................................................................7
1.12.1 Conclusiones...................................................................................................7
1.12.2 Recomendaciones...........................................................................................7
2 ASPECTOS GENERALES........................................................................................9
2.1 Nombre del proyecto..............................................................................................9
2.2 Ubicación Política:..................................................................................................9
2.3 Ubicación Geográfica:............................................................................................9
2.4 Límites.................................................................................................................... 9
2.5 Unidad formuladora y ejecutora............................................................................10
2.5.1 Unidad formuladora.......................................................................................10
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
Modulo básico
Item Descripción Cantidad
1 Tractor sobre orugas 140 HP 1
2 Tractor sobre orugas 200 HP 1
3 Cargador frontal 150 HP 1
4 Motoniveladora 140HP 1
5 Rodillo vibratorio 11 Tn 1
6 Cisterna para agua 2000 Gl 1
7 Tanque imprimador de asfalto 2000 Gl 1
8 Compresora de aire 250 PCM 1
9 Excavadora sobre orugas 200 HP 1
10 Camión Volquete 15 M3 4
11 Camioneta 4x4x 1
12 Camión tracto cama baja 1
13 Excavadora sobre neumáticos 100 HP 1
14 Retroexcavadora 1
Modulo compartido
Item Descripción Cantidad
1 Planta chancadora móvil 60 Tn/hora 1
2 Planta de asfalto 30M3/hora 1
3 Esparcidora de asfalto 1
4 Equipo de micro pavimentación 1
5 Equipo de Slurry seal 1
6 Esparcidora de agregados 1
7 Rodillo tandem 8 Tn 1
8 Rodillo neumático 10 Tn 1
9 Volquete 15 M3 5
10 Camión mezclador de concreto (MIXER) 8M3 1
1
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
ALTERNATIVA Nº 02:
Precio Parcial
Item Detalle Cant. Precio Unitario S/.
S/.
1 ADUISICION DE MAQUINARIAS 14,399,361.54
1.1 Tractor sobre orugas 140 HP 1 1,142,452.33 1,142,452.33
1.2 Tractor sobre orugas 200 HP 1 2,220,000.00 2,220,000.00
1.3 Cargador frontal 150 HP 1 973,000.00 973,000.00
1.4 Motoniveladora 140HP 1 1,161,599.58 1,161,599.58
1.5 Rodillo vibratorio 11 Tn 1 536,122.89 536,122.89
1.6 Cisterna para agua 2000 Gl 1 400,000.00 400,000.00
1.7 Tanque imprimador de asfalto 2000 Gl 1 894,403.75 894,403.75
1.8 Compresora de aire 250 PCM 1 137,258.00 137,258.00
1.9 Excavadora sobre orugas 200 HP 1 1,430,000.00 1,430,000.00
2 Camión Volquete 15 M3 5 703,215.00 3,516,075.00
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
institución, garantizará el éxito del proyecto; por cuanto la política institucional prioriza la
capacitación, asistencia técnica y el servicio al usuario, además la institución cuenta con
una estructura orgánica adecuada a las necesidades y que facilita la coordinación
necesaria para la operación del proyecto está orientado a lograr la eficiencia en la
prestación de servicios, el proyecto corresponde a una necesidad urgente de mejorar la
capacidad de gestión social y ambiental de la institución, mejoramiento de vías urbanas y
el ornato público los componentes del presente proyecto se enmarcan en las funciones
técnicas y administrativas del Gobierno Regional de Huánuco, reuniendo las condiciones y
características necesarias para contribuir al buen funcionamiento y cumplimiento de metas
y objetivos, garantizando su durabilidad durante el horizonte del proyecto, contando con un
mantenimiento rutinario anual y periódico .
Sostenibilidad social. Está determinado por el apoyo de los propios beneficiarios; el
proyecto se enmarca en los lineamientos de mejorar la prestación de los servicios que da
el GOREHCO, para garantizar con ello un desempeño eficiente e incrementando la
capacidad de gestión de la Administración Pública y la mejor atención al público usuario,
brindando celeridad y calidad en la atención, logrando disminuir el tiempo de espera por
cada gestión. El grado de conciencia que tienen los involucrados a nivel de autoridades y
sociedad civil sobre la necesidad de un reforzamiento integral de sus capacidades para
gestionar el desarrollo local es muy importante para desarrollar y promover capacidades
que respondan a sus necesidades, para garantizar con ello un desempeño eficiente e
incrementando la capacidad de gestión de la Administración Pública y la mejor atención al
público usuario.
Financiamiento. El GOREHCO asume la responsabilidad de la gestión y financiamiento de
las diferentes etapas de ejecución del proyecto, para el manejo de los recursos financieros,
logísticos, tecnológicos y sociales, garantizando el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas y asumiendo los costos de operación y mantenimiento. El proyecto será
ejecutado mediante fondos internos de la Entidad.
En función a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra
en la evaluación social puesto que se genera los beneficios esperados a lo largo de su vida
útil, asimismo los compromisos necesarios por parte de la Municipalidad para encargarse
de la inversión y mantenimiento de las maquinarias correspondientes.
Arreglos institucionales para las fases de operación del proyecto.
Se coordinará con la Gerencia de Infraestructura de la Gobierno Regional de Huánuco,
para la elaboración del expediente técnico en base al presente perfil, también se
Coordinará con la Unidad Ejecutora para continuar con la licitación para la contratación de
una persona natural o jurídica para que efectué la capacitación en operación y supervisión
del uso adecuado de las maquinarias.
1.9 Impacto ambiental
En cuanto al impacto ambiental que puede causar el proyecto, es que la zona donde se
implementará la nueva infraestructura está consolidada, y durante la ejecución del proyecto
se tomará las medidas correspondientes asimismo se implementará áreas naturales.
Medio físico. - En el medio físico el impacto será positivo ya que el problema de
habitabilidad mejorará.
Medio social. - Socialmente el proyecto contribuirá a mejorar las capacidades de los
servidores públicos reflejándose en la mejor atención a los usuarios, mejores
procedimientos administrativos y documentos normativos.
1.10 Organización y gestión
El financiamiento del proyecto, lo realiza la Gobierno Regional de Huánuco, mediante
fondos de la Entidad, se elabora el presente Perfil de proyecto, para su presentación a la
OPI de la Gobierno Regional de Huánuco, luego de lo cual la Municipalidad iniciara la
etapa de Gestión y las adquisiciones correspondientes.
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
ACTIVIDADES /AÑOS
PREINVERSION - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
1.12.1 Conclusiones
Se ha considerado una alternativa única, que es la Adquisición de Maquinarias y
Equipo Pesado por parte de la Gobierno Regional de Huánuco, mediante
financiamiento y cargo a Recursos de la Entidad, la misma que ha sido evaluada
mediante la metodología Costo/Beneficio y que ha demostrado ser socialmente
rentable, no es, sensible, es sostenible en el tiempo lo que es garantizado por la
MPLP y no genera impacto ambiental negativo.
Con este Proyecto se Beneficia el Distrito de Rupa Rupa, José Crespo y Castillo,
Mariano Dámaso Beraún, Padre Felipe Luyando, Daniel Alomia Robles y Hermilio
Valdizan por ser una necesidad importante el mejoramiento de transporte.
1.12.2 Recomendaciones
Teniendo en cuenta el impacto que generara la implementación del proyecto no
solo en el ámbito Provincial si no también Distrital, se recomienda la ejecución del
mismo.
CORRESPONDENCIA
Resumen Indicaciones Medios de verificación Supuestos
Incremento del Nivel socio Económico Incremento de los niveles de ingreso - La Gobierno Regional de Huanuco,
de la Población de la de la población de la zona apoyada por el Gobierno
FIN Provincia de Leoncio Prado. de influencia del proyecto en - Encuestas regional y nacional invierte en
un 5.00% anual en los socioeconómicas la mejora de sus capacidades
próximos 10 años socioeconómicas y
CAUSA / productivas
E
F Incremento en el nivel de Evaluación periódica del No existen efectos negativos que
E servicio de la infraestructura estado de la externos que afecten la
C Suficiente y Adecuada infraestructura
mantenida. infraestructura infraestructura mantenida.
T PROPOSIT Económica, Social y
Incremento de pequeñas y mantenida. Los productores agropecuarios
O Productiva, así como la
O medianas obras de Evaluación de las obras de implementan tecnología
Optima Prestación de
desarrollo desarrollo y el mejorada para el incremento
Servicios Básicos para el
Disminución de siniestros por impacto generado. de su producción en cantidad
Desarrollo de la Provincia de
obras de prevención Evaluación de las obras de y calidad
Leoncio Prado
Mejora en servicios básicos de prevención y su Mayor afluencia de turistas
salud impacto Población conciente de la
Seguridad y confianza en la Indicadores de salud. conservación de sus
transitabilidad. Encuestas entre la recursos.
población.
Adquisición de Maquinaria y Equipo Operación de la maquinaria y equipo Documentos Puntualidad en la entrega de las
Pesado para el desarrollo, en la zona del proyecto. adquisición de las maquinarias y equipo por
rehabilitación y maquinarias parte del proveedor.
mantenimiento de la Acta de recepción y No se presenta ningún percance
infraestructura económica verificación de la que impida la adquisición
local y el suministro de maquinaria oportuna de las maquinarias y
COMPONEN Servicios Comunales. adquirida para su equipos.
TE funcionamiento. No se presentan siniestros que
Camión Volquete de 15 m3
afecten a las maquinarias.
Camión Cisterna de 2,500 glns
Planta de Asfalto 50Tn/h
Extendedora de Asfalto 3.4m
Camión Imprimador de Asfalto 225
Hp y 2000 Galones de
7
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
capacidad
Rodillo Tándem de 12 Ton con 134
Hp
Rodillo Neumático de 15 Ton con
134HP
Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134
Hp
Cargador Frontal 213 HP
Motoniveladora 178 HP
Tractor Sobre Orugas 170 HP
Elaboración estudio definitivo. Elaboración del Expediente Técnico Publicación de convocatoria, Se cuenta con el financiamiento
autorizada por el suficiente.
Proceso de selección Convocatoria para la licitación titular del pliego.
Postores interesados en efectuar la
Adquisición de Pool de Maquinarias: Se cuenta con el Presupuesto para la venta.
ejecución del proyecto con
ACCIONES Camión Volquete de 15 m3 S/. 11´261,065.07 Otorgamiento de buena pro, Disponibilidad de inmediata para el
Camión Cisterna de 2,500 glns por parte del comité cumplimiento de la entrega de
de Especial la maquinaria en el mercado
Planta de Asfalto 50Tn/h nacional.
Firma de contrato.
Extendedora de Asfalto 3.4m
Camión Imprimador de Asfalto 225
Hp y 2000 Galones de
capacidad
Rodillo Tándem de 12 Ton con 134
Hp
Rodillo Neumático de 15 Ton con
134HP
Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134
Hp
Cargador Frontal 213 HP
Motoniveladora 178 HP
Tractor Sobre Orugas 170 HP
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
2 ASPECTOS GENERALES
2.4 Límites
Sus límites son los siguientes:
Limita por el norte con los departamentos de La Libertad, San Martín, Ucayali y Loreto; al
sur con Pasco; al este con Ucayali; y al oeste con Ancash y Lima.
9
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
Marañón UCAYALI
Huacaybamba
Leoncio Prado
Huamalíes
Pachitea
Lauricocha Ambo
PASCO
LIMA
El Gobierno Regional de Huánuco, tiene capacidad instalada para la ejecución de este tipo
de proyectos, además cuentan con amplia experiencia, toda vez que hace varios años
realizan este tipo de intervenciones en el ámbito de las Provincias. También es necesario
mencionar que se encuentra en concordancia con las competencias del Gobierno Regional
que se enmarca en la Nueva Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, que
estipula lo siguiente:
“Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de
proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional.”
“Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de
infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito
regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión
privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.”
“Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no
comprendida en el Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes
de desarrollo regional. Asi mismo promover la inversión privada, nacional y extranjera en
proyectos de infraestructura de transporte.”
“Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional, contratos, convenios y
acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión,
prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la Ley de la materia y
sólo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos.”
2.6 Participación de la entidad involucrada y los beneficiarios.
La problemática sobre el estado de las vías de acceso tanto a las Provincias, Distritos,
centros poblados, caseríos y anexos de la Región fue recogida de la población beneficiaria
y de antecedentes de estudios, así como de sus autoridades locales a través de las
reuniones sostenidas con los gobiernos provinciales, así como en la capital regional en
cuanto a la elaboración de los Planes de Desarrollo Concertado Regional, quienes se
pronunciaron sobre la prioridad e importancia de este servicio para el Fortalecimiento de la
Capacidad Operativa de la Maquinaria Pesada del Gobierno Regional de Huánuco, ya que
con ella se contribuirá a la construcción, mejoramiento, y rehabilitación de sus vías de
acceso lo que mejorará las condiciones de vida de la población: creará nuevas
oportunidades de desarrollo a la Región.
El Gobierno Regional de Huánuco será la institución que brindará el apoyo técnico y
logístico necesario para la operatividad de la maquinaria pesada a fin de facilitar la tarea de
las diversas ejecuciones (construcción, rehabilitación, mantenimiento y/o mejoramiento de
las vías que es dentro de las competencias y atribuciones del Gobierno Regional de
Huánuco) y se puedan cumplir los objetivos trazados.
La problemática que se presenta es de carácter social y económica, ya que la carencia de
vías de transporte adecuadas ocasiona el retraso en el traslado hacia los pueblos, al no
permitir facilidades para la comercialización de sus productos, y esto se debe a la carencia
de maquinaria pesada en las provincias, además de contar con equipos en buen estado y
operativos, El gobierno regional, dispone de un pool de maquinaria pesada que no permite
brindar un eficiente servicio a su comunidad, por lo que es insuficiente. Con esta
reparación se pretender cubrir esta necesidad y así mejorar las condiciones de vida de la
población.
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
División
033: Transporte terrestre
funcional
Grupo
0066: Vías vecinales
funcional
Sector
Transportes y comunicaciones
responsable
Tipología de
Mantenimiento de carreteras
proyecto
3 IDENTIFICACION
Fotografía 1: Estado situacional de las vías Tramo: PE-18 (Huertas) - Cayna - Quio - Estanco, HU-1076
– Prov Ambo
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
Fotografía 2: Estado situacional de las vías Tramo: EMP. HU-769 - SAN ISIDRO DE VISAG -
RACCHICANCHA - GORAMARCA- SIRABAMBA, HU-772 – Provincia Huánuco
Fotografía 3: Estado situacional de las vías Emp. HU-110 (Jesús) - Dv. San Luis de Gonzaga - Emp. HU-
1139 (Paracsha), HU1140. Prov. Lauricocha
Fotografía 4: Estado situacional de las vías TRAMO HU-640: EMP. PE-18A (CAYUMBA) - CHUNATAGUA
- HUARAZ. Prov. Leoncio Prado.
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
Fotografía 5: Estado situacional de las vías Prog: 00+625, vista de la entrada de la alcantarilla N°01, con
aleros, tipo: concreto,de L=8.40mts, condición estructural: regular – Prov. Pachieta
Fotografía 6: Estado situacional de las vías EMP. PE 5N (DV. CODO DEL POZUZO) - DV. HU-1001
(NUEVA ESPERANZA) - DV. HU-1002 (AGUA BLANCA) - LIMITE DEPARTAMENTAL HUANUCO/PASCO
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
Fotografía 7: Estado situacional de las vías EMP. PE-3N - SAN JUAN - JARPO, : HU-749
18
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
El Equipo pesado de la Gobierno Regional de Huánuco, está conformado por maquinas
que a la fecha ya han cumplido su vida útil y las obras son ejecutadas en un 70 % con
maquinarias alquiladas.
Fotografía 9: Pavimentadora Tipo Asfalto con una antigüedad de 25 años en estado Malo
Fotografía 10: Tractor Caterpillar tipo Neumático con antigüedad de 15 año en estado Malo
21
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
Fotografía 11: Camión Ford tipo Volquete con 28 años de antigüedad en estado Malo
Fotografía 12: Comprensora Atlas Copco con yna antigüedad de 29 años en estado Malo
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
Fotografía 13: Camión Iveco tipo Volquete con 15 años de antigüedad en estado Malo
Fotografía 14: Tractor Caterpillar con 15 años de antigüedad en Estado Operativo regular
Cantidad
Ítem Descripción efectiva
Total, Km 397.52
Km/Año en un periodo de
4 años para cubrir
la brecha 308.73
4 CARACTERIZACION DE LA REGION
Ver Anexo 4
esta población; mientras que, en los centros poblados rural es de a 345 mil 615 habitantes,
que representa el 47,9%.
Cuadro 14: Población censada urbana y rural y tasa de crecimiento promedio anual, 2007 y 2017.
Las rutas vecinales son los principales accesos a las zonas urbanas y rurales, según el
área de influencia, estas rutas benefician al 90% de la población. Por ello la importancia de
mantener estas vías en buenas condiciones.
Causas indirectas:
Causas indirectas:
Efecto indirecto:
Efecto Directo: Daños al Sector Agrícola y Pecuario por carencia de obras de protección,
Efecto indirecto:
Efecto indirecto:
EFECTO FINAL
Bajo nivel socioeconómico de la población de la
Provincia de Leoncio Prado
Carencia de
financiamiento para Insuficiente Obras de Deficiente Escasas obrar Deficiente
adquisición de maquinaria y saneamiento capacidad en infraestructura capacidad
maquinaria equipo mínimas por operativa en económica y operativa en
insuficiencia servicios de social infraestructura
presupuestal salubridad económica y
social
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
Objetivo Principal
El presente PIP tiene como objetivo principal la "Suficiente y Adecuada Infraestructura
Económica Social y Productiva, así como la Optima prestación de Servicios Básicos para
el Desarrollo de la Provincia de Leoncio Prado.
5.5 Definición de medios y fines
5.5.1 Lista de medios para alcanzar el objetivo y su clasificación
Los medios que se han obtenido han sido definidos en base al árbol de causas, para lograr
la solución del problema:
Medio de primer nivel
Medio fundamental
Medio fundamental
Medio fundamental
Fin directo
Fin indirecto
Fin directo
Fin indirecto
Fin directo
Fin indirecto
Fin directo
Fin indirecto
OBJETIVO FINAL
Alto Nivel Socioeconómico de la Población de la
Provincia de Leoncio Prado.
Financiamiento para Suficiente maquinaria y Suficiente Eficiente capacidad Suficientes obras Eficiente capacidad
reparación de equipo Presupuesto operativa en en infraestructura operativa en
maquinaria saneamiento para servicios de económica y social infraestructura
obras de salubridad económica y social
saneamiento
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a
través de las alternativas, lo siguiente:
Esquema 17: Análisis de medios fundamentales.
Medio Fundamental
Accion 1
Adecuada disponibilidad de Medio Fundamental
Alquiler de Maquinaria
maquinaria Pesada
pesada y vehiculos
como: Camion Volquete, Personal capacitado para la
en la Municipalidad Provincial operacion y mantenimiento de
Camion de Cisterna, Planta de
Leoncio Prado
asfalto, Extendedora de asfalto, maquinaria pesada
Rodillo Tandem, Rodillo
Neumatico,Accion
Rodillo1Vibratorio,
Cargador frontal, Accion 3
Adquisicion de tractor
motoniveladora, Maquinaria
sobre Accion 4
Pesadaorugas,
como: entre
Camion Volquete,
otros Construcción de una moderna
Programa de capacitación para
Camion Cisterna, Planta de infraestructura para la
operación y mantenimiento a los
asfalto, Extendedora de asfalto, maestranza y almacenes con
operadores de la maquinaria
Rodillo Tandem, Rodillo techo de calamina y/o teja, con
pesada.
Neumatico, Rodillo Vibratorio, muros de seguridad
Cargador frontal,
motoniveladora, tractor sobre
orugas, entre otros
ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02
Lo señalado supone 2,000 horas de trabajo por año, esto representa que la máquina
trabaja (o está disponible) 300 días al año, un mes de 25 días y un día de 8 horas; con un
rendimiento del 80%, lo que se ajusta con bastante aproximación a la realidad.
Para el análisis, considerando las jornadas de trabajo en el sector público, se asumió lo
siguiente:
8 horas de trabajo en un día.
24 dias de trabajo en un mes
12 meses de trabajo en un año
Rendimiento efectivo del 75%
Con los valores anteriores, se determinó 1728 horas efectivas en un año, teniendo en
cuenta 10000 horas de trabajo (Maquinaria de obra pesada) se determinó 6 años de vida
util.
5.8 Horizonte del proyecto
El Horizonte del Proyecto es de 7 años (Se incluirá la implementación o adquisición de las
maquinarias en el año 0). Así mismo, el pago de la adquisición en una sola armada si
interés, el horizonte del proyecto está ceñido al siguiente diagrama del ciclo del proyecto.
Figura 3: Ciclo del proyecto
Tipo de población Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Población total 723,578 724,302 725,389 726,841 728,660 730,849 733,411 736,350 739,671 743,378
Cantidad
Cantida Utilización de Cantidad de
Ite Cantidad equipos
Descripción d por Equipos horas/(meta
horas/año para cubrir
cuadrilla (Horas/km) -año)
meta
38
5.10 Análisis De La Oferta
Está formado por el conjunto de maquinaria con que cuenta la Gobierno Regional de
Huánuco, actualmente y luego de ejecutar el Proyecto.
Cuadro 22: Vehículos malogrados en condición de dar de baja
VEHICULOS MALOGRADOS EN CONDICION PARA DAR DE BAJA
EXACAVADORA GVRIA MALOGRADO
CARGADOR FRONTAL CAT 966C MALOGRADO
MOTONIVELADORA COMPACTO MALOGRADO
Días Factor de
Condición Horas HH MM HH.MM
OFERTA SIN PROYECTO Laborado Rendimient
Operativa Diaria Anual (Anual)
s o
Camion Volquete Dong Feng Operativa 230 8.00 1840 1.00 1840
Camion Volquete Dong Feng Operativa 230 8.00 1840 1.00 1840
Camion Cisterna Izuzo Operativa 230 8.00 1840 1.00 1840
Camion cisterna Chevrolet Operativa 230 8.00 1840 1.00 1840
Cargador Frontal CAT Operativa 230 8.00 1840 1.00 1840
Motoniveladora Komatsu Operativa 230 8.00 1840 1.00 1840
Rodillo DINAPAC Operativa 230 8.00 1840 1.00 1840
Retroexcavadora Jhon Dere Operativa 230 8.00 1840 1.00 1840
Tractor sobre Oruga CAT Operativa 230 8.00 1840 1.00 1840
Número de Horas Maquina Sin Proy. (HM) 16,560
Fuente Elaboracion del
39
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
Consultor
F. Elab. Cons.
Dias
Condición Horas HH MM Factor de HH.MM
OFERTA CON PROYECTO Cantidad Laborado
Operativa Diaria Anual Rendimiento (Anual)
s
Tractor Sobre Orugas 170 HP Nueva 1 230 8.00 1840 1.00 1840
Fuente Elaboracion del
Consultor
Déficit
Oferta Demanda Días Horas Horas
de
Optimiza Optimiza Déficit Laboral Laboral Laboral
Unidad
da da es es es
es
Número de horas Día Lab. Unid.
Horas/
maquina Sin Proyecto HH,MM HH,MM HH,MM Día/Año x Hrs año
Día
(HM) Lab déficit
Camión Volquete de 15
0 28896.00 -28896.00 230 8 7360 -4
m3
Camión Cisterna de
0 7224.00 -7224.00 230 8 1840 -1
2,500 Glns
Planta de Asfalto 50Tn/h 0 3160.50 -3160.50 230 8 1840 -1
Extendedora de Asfalto
0 3612.00 -3612.00 230 8 1840 -1
100HP
Camión Imprimador de
Asfalto de 225 0 3612.00 -3612.00 230 8 1840 -1
Hp y 2000 Gls
Rodillo Tándem de
12Ton con 134 0 1354.50 -1354.50 230 8 1840 -1
Hp
Rodillo Neumático de 15
0 1354.50 -1354.50 230 8 1840 -1
Ton con 134 Hp
Rodillo Vibratorio de 12
0 1354.50 -1354.50 230 8 1840 -1
Ton con 134 HP
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
Camión Volquete de 15 m3 4
Camión Cisterna de 2,500 Glns 1
Planta de Asfalto 50Tn/h 1
Extendedora de Asfalto 100HP 1
Camión Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls 1
Rodillo Tándem de 12Ton con 134 Hp 1
Rodillo Neumático de 15 Ton con 134 Hp 1
Rodillo Vibratorio de 12 Ton con 134 HP 1
Cargador Frontal 213 HP 1
Motoniveladora 178 HP 1
Tractor Sobre Orugas 170 HP 1
o Potencia: 225 Hp
o Cilindrada: 6,350 cc
o Capacidad de Carga:
o Eje delantero, 6,000 Kg
o Eje posterior, 11,000 Kg
o Tipo: 4x2.
o Cantidad: 01
(Se adjunta la ficha técnica y las especificaciones)
Producto: Planta de Asfalto de 4.3 m3 de capacidad de tolva y de 50 Tn/h de
producción de asfalto
Que cuente con las siguientes características como mínimo:
o Sistemas de pesaje colectivo con celdas de carga
o Posibilidad de extensiones para la tolva hasta 6.84 m3
o Cabina de mando con espacio ergonómico
o Mescla externa que evita la oxidación del asfalto
o Cantidad: 01
(Se adjunta la ficha técnica y las especificaciones)
Producto: Extendedora de Asfalto de 3.4 m de capacidad de 100 HP de potencia
Que cuente con las siguientes características como mínimo:
o Ancho del extendido: 3.40 m
o Espesor del extendido: hasta 25 cm
o Selección de velocidades con botón único
o Capacidad de la tolva de 10 Ton.
o Calentamiento eléctrico de la regla
o La extendedora controlada electrónicamente
o Cantidad: 01
(Se adjunta la ficha técnica y las especificaciones)
Producto: Camión Imprimador de Asfalto de 225 Hp y 2000 Gls
Que cuente con las siguientes características como mínimo:
o Ancho de trabajo 3.60 metros
o Aislamiento de 2” de lana de vidrio recubierto con aluminio
o Termómetro tipo lápiz de 2” pulgadas
o Sistema de circulación con bomba de 400 litros
o Sistema de calefacción con 02 chimeneas y 02 quemadores de combustible
o Sistema automático de limpieza
o Cantidad: 01
(Se adjunta la ficha técnica y las especificaciones)
Producto: Rodillo Tándem de 12Ton con 134 Hp de potencia
Que cuente con las siguientes características como mínimo:
o Vibración con Tambor delantero y Trasero
o Ancho delantero de 1680 mm y Posterior de 1780 mm
o Diámetro de 1200 mm
o Refrigeración por agua
o Dirección de Cangrejo de +- 100 mm
o 03 sistemas de frenos
o 02 sistemas de riego con bombas de agua
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
o Cantidad: 01
(Se adjunta la ficha técnica y las especificaciones)
Producto: Rodillo Neumático de 15 Ton. De peso y 134 HP de potencia
Que cuente con las siguientes características como mínimo:
o Transmisión Hidrostática
o Distribución de la Presión 1:1
o Con reparto de los pesos Uniforme en cada Neumático
o Vibración diversa del Lastre
o Sistema doble de frenos de disco
o Cabina cerrada ROPS/FOPS
o Cantidad: 01
(Se adjunta la ficha técnica y las especificaciones)
Producto: Rodillo Vibratorio de 12 Ton. De peso y 134 HP de potencia
Que cuente con las siguientes características como mínimo:
o Tracción: Doble, (Ruedas + Tambor)
o Tambor: De 25 mm
o Accionamiento Hidrostático infinitamente variable
o Control de tracción automático
o Columna de dirección ajustable
o Cabina cerrada ROPS/FOPS
o Cantidad: 01
(Se adjunta la ficha técnica y las especificaciones)
Producto: Cargador Frontal de 3.20 m3 de capacidad, de 213 HP de potencia
Que cuente con las siguientes características como mínimo:
o Peso de Operación de 19,000 kg
o Cilindrada de 6,700 cc
o Torque de 960 Nm
o Fuerza de rompimiento 14,500 Kg/f
o Carga de vuelco en línea recta 15,950 Kg
o Carga de vuelco en giro 13,800 Kg
o Velocidades (4 hacia adelante + 3 en reversa)
o Cantidad: 01
(Se adjunta la ficha técnica y las especificaciones)
Producto: Motoniveladora de 14 pies de capacidad de 178 HP de potencia
Que cuente con las siguientes características como mínimo:
o Peso de Operación de 15,500 kg
o Cilindrada de 6,700 cc
o Torque de 740 Nm
o Oscilación 20º por lado
o Diferencial con bloqueo electrohidráulico
o Velocidades (6 hacia adelante + 3 en reversa)
o Profundidad de corte de la hoja de 710 mm
o Cantidad: 01
(Se adjunta la ficha técnica y las especificaciones)
Producto: Tractor sobre orugas de 3.20 m3 de capacidad de 170 HP de potencia
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
CON PROYECTO Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
A. INVERSION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,510,5 3,510,5 3,510,5
A. INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE
MAQUIN
ARIAS
(Pago 03
Años)
Camión Volquete 782,909 782,909 782,909
de 15 m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión Cisterna
106,666
de 2,500 106,666 106,666
Glns 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Planta de Asfalto 748,870 748,870 748,870
50Tn/h 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extendedora de
306,355
Asfalto 306,355 306,355
100HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión
Imprimad
or de 238,507
Asfalto de
225 Hp y 238,507 238,507
2000 Gls 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rodillo Tándem de
12Ton 135,381
con 134 135,381 135,381
Hp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rodillo Neumático 168,980 168,980 168,980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de 15 Ton
con 134
50
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
Hp
Rodillo Vibratorio
de 12 Ton 142,966
con 134 142,966 142,966
HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cargador Frontal 265,508 265,508 265,508
213 HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Motoniveladora 309,759 309,759 309,759
178 HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tractor Sobre
304,653
Orugas 304,653 304,653
170 HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CURSO DE
CAPACIT 6,000.0
ACION
Curso de
Capacitac
ion en
Operació
n y
Mantenim 6,000.0
iento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSTRUCCION
DE
AREAS
DE
MAESTR 150,000
ANZA
Area de
Maestran 150,000
za 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Generales 178,128 178,128 178,128
(5%)
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
B. OPERACIÓN Y
MANTENI 161,900 161,900 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90
MIENTO
126,400 126,400 126,40 126,40 126,40 126,40 126,40 126,40 126,40 126,40
Operacioin
35,500. 35,500. 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500
Mantenimiento
C. COSTO TOTAL
CON
PROYEC 3,844,6 3,850,5 3,850,5 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90
TO
D. INVERSION
ESTUDIOS
Expediente técnico
ADQUISICION DE
MAQUIN
ARIAS
(Pago 03
Años)
Camión Volquete
de 15 m3
Camión Cisterna
de 2,500
Glns
Planta de Asfalto
50Tn/h
Extendedora de
Asfalto
100HP
Camión
Imprimad
or de
Asfalto de
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
225 Hp y
2000 Gls
Rodillo Tándem de
12Ton
con 134
Hp
Rodillo Neumático
de 15 Ton
con 134
Hp
Rodillo Vibratorio
de 12 Ton
con 134
HP
Cargador Frontal
213 HP
Motoniveladora
178 HP
Tractor Sobre
Orugas
170 HP
CURSO DE
CAPACIT
ACION
Curso de
Capacitac
ion,
Operació
n y
Mantenim
iento
INTANGIBLES
Gastos Generales
(5%)
E. OPERACIÓN Y 161,900 161,900 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
MANTENI
MIENTO .00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126,400 126,400 126,40 126,40 126,40 126,40 126,40 126,40 126,40 126,40
Operación
35,500. 35,500. 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500
Mantenimiento
F. COSTO SIN
PROYEC 161,900 161,900 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90
TO
TOTAL COSTOS
INCREM
ENTALE 3,844,6 4,012,4 4,012,4 323,80 323,80 323,80 323,80 323,80 323,80 323,80 323,80
S (C-F)
Factor de
Actualiza
cion
(12%) 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32
Valor Actual de
los
Costos
Incremen 3,844,6 3,583,1 3,197,9 230,54 205,93 183,59 164,16 146,35 130,81 116,89 104,26
tales
SIN PROYECTO Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
A. INVERSION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4,646,0 4,646,0 4,646,0
A. INVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQUILER DE
MAQUIN
ARIAS
(Pago 03
Años)
Camión Volquete 1,251,2 1,251,2 1,251,2
de 15 m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión Cisterna
312,800
de 2,500 312,800 312,800
Glns 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Planta de Asfalto 331,200 331,200 331,200
50Tn/h 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extendedora de
184,000
Asfalto 184,000 184,000
100HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión
Imprimad
or de 331,200
Asfalto de
225 Hp y 331,200 331,200
2000 Gls 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rodillo Tándem de
12Ton 349,600
con 134 349,600 349,600
Hp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rodillo Neumático
de 15 Ton 349,600
con 134 349,600 349,600
Hp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rodillo Vibratorio
de 12 Ton 349,600
con 134 349,600 349,600
HP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
35,500. 35,500. 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500
Mantenimiento
C. COSTO TOTAL
CON
PROYEC 4,830,1 4,986,0 4,986,0 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90
TO
D. INVERSION
ESTUDIOS
Expediente
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
Técnico
ADQUISICION DE
MAQUIN
ARIAS
(Pago 03
Años)
Camión Volquete
de 15 m3
Camión Cisterna
de 2,500
Glns
Planta de Asfalto
50Tn/h
Extendedora de
Asfalto
100HP
Camión
Imprimad
or de
Asfalto de
225 Hp y
2000 Gls
Rodillo Tándem de
12Ton
con 134
Hp
Rodillo Neumático
de 15 Ton
con 134
Hp
Rodillo Vibratorio
de 12 Ton
con 134
HP
Cargador Frontal
213 HP
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
Motoniveladora
178 HP
Tractor Sobre
Orugas
170 HP
CURSO DE
CAPACIT
ACION
Curso de
Capacitac
ión,
Operació
ny
Mantenim
iento
INTANGIBLES
Gastos Generales
(5%)
E. OPERACIÓN Y
MANTENI 161,900 161,900 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90
MIENTO
126,400 126,400 126,40 126,40 126,40 126,40 126,40 126,40 126,40 126,40
Operación
35,500. 35,500. 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500 35,500
Mantenimiento
F. COSTO SIN
PROYEC 161,900 161,900 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90 161,90
TO
TOTAL COSTOS
INCREM
ENTALE 4,830,1 5,147,9 5,147,9 323,80 323,80 323,80 323,80 323,80 323,80 323,80 323,80
S (C-F)
Factor de 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32
Actualiza
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
ción
(12%)
Valor Actual de
los
Costos
Incremen 4,830,1 4,597,0 4,102,8 230,54 205,93 183,59 164,16 146,35 130,81 116,89 104,26
tales
6 EVALUACIÓN
Número de Horas
Maquina (HM) 12880 12880 12880 12880 12880 12880
Camion Volquete Dong
1840
Feng 1840 1840 1840 1840 1840
Camion Volquete Dong
1840
Feng 1840 1840 1840 1840 1840
Camion Cisterna Izuzo 1840 1840 1840 1840 1840 1840
Camion cisterna
1840
Chevrolet 1840 1840 1840 1840 1840
Cargador Frontal CAT 1840 1840 1840 1840 1840 1840
Motoniveladora Komatsu 1840 1840 1840 1840 1840 1840
Rodillo DINAPAC 1840 1840 1840 1840 1840 1840
Retroexcavadora Jhon
1840
Dere 1840 1840 1840 1840 1840
Tractor sobre Oruga CAT 1840 1840 1840 1840 1840 1840
Costo por H. M
Camion Volquete Dong
Feng 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Camion Volquete Dong
Feng 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Camion Cisterna Izuzo 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Camion cisterna
Chevrolet 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Cargador Frontal CAT 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125 23.125
Motoniveladora Komatsu 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25
Rodillo DINAPAC 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75
Retroexcavadora Jhon
Dere 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25 21.25
Tractor sobre Oruga CAT 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25 31.25
387,550. 387,550. 387,550. 387,550. 387,550. 387,550. 3,875,500.
0 0 0 0 0 0 0
Valor Bruto de Alquiler 0 0 0 0 0 0 0
Camion Volquete Dong 39,100.0 39,100.0 39,100.0 39,100.0 39,100.0 39,100.0
Feng 0 0 0 0 0 0
Camion Volquete Dong 39,100.0 39,100.0 39,100.0 39,100.0 39,100.0 39,100.0
Feng 0 0 0 0 0 0
Camion Cisterna Izuzo 39,100.0 39,100.0 39,100.0 39,100.0 39,100.0 39,100.0
57
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
0 0 0 0 0 0
Camion cisterna 39,100.0 39,100.0 39,100.0 39,100.0 39,100.0 39,100.0
Chevrolet 0 0 0 0 0 0
42,550.0 42,550.0 42,550.0 42,550.0 42,550.0 42,550.0
Cargador Frontal CAT
0 0 0 0 0 0
48,300.0 48,300.0 48,300.0 48,300.0 48,300.0 48,300.0
Motoniveladora Komatsu
0 0 0 0 0 0
43,700.0 43,700.0 43,700.0 43,700.0 43,700.0 43,700.0
Rodillo DINAPAC
0 0 0 0 0 0
Retroexcavadora Jhon 39,100.0 39,100.0 39,100.0 39,100.0 39,100.0 39,100.0
Dere 0 0 0 0 0 0
57,500.0 57,500.0 57,500.0 57,500.0 57,500.0 57,500.0
Tractor sobre Oruga CAT
0 0 0 0 0 0
85,261.0 85,261.0 85,261.0 85,261.0 85,261.0 85,261.0 852,610.0
Costo funcional Total 0 0 0 0 0 0 0
Camion Volquete Dong
Feng 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00
Camion Volquete Dong
Feng 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00
Camion Cisterna Izuzo 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00
Camion cisterna
Chevrolet 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00
Cargador Frontal CAT 9,361.00 9,361.00 9,361.00 9,361.00 9,361.00 9,361.00
10,626.0 10,626.0 10,626.0 10,626.0 10,626.0 10,626.0
Motoniveladora Komatsu
0 0 0 0 0 0
Rodillo DINAPAC 9,614.00 9,614.00 9,614.00 9,614.00 9,614.00 9,614.00
Retroexcavadora Jhon
Dere 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00 8,602.00
12,650.0 12,650.0 12,650.0 12,650.0 12,650.0 12,650.0
Tractor sobre Oruga CAT
0 0 0 0 0 0
309,465. 309,465. 309,465. 309,465. 309,465. 309,465. 3,094,650.
Valor Neto de la 0 0 0 0 0 0 0
Produccion 0 0 0 0 0 0 0
Camion Volquete Dong 30,498.0 30,498.0 30,498.0 30,498.0 30,498.0 30,498.0
Feng 0 0 0 0 0 0
Camion Volquete Dong 30,498.0 30,498.0 30,498.0 30,498.0 30,498.0 30,498.0
Feng 0 0 0 0 0 0
30,498.0 30,498.0 30,498.0 30,498.0 30,498.0 30,498.0
Camion Cisterna Izuzo
0 0 0 0 0 0
Camion cisterna 30,498.0 30,498.0 30,498.0 30,498.0 30,498.0 30,498.0
Chevrolet 0 0 0 0 0 0
33,189.0 33,189.0 33,189.0 33,189.0 33,189.0 33,189.0
Cargador Frontal CAT
0 0 0 0 0 0
37,674.0 37,674.0 37,674.0 37,674.0 37,674.0 37,674.0
Motoniveladora Komatsu
0 0 0 0 0 0
34,086.0 34,086.0 34,086.0 34,086.0 34,086.0 34,086.0
Rodillo DINAPAC
0 0 0 0 0 0
Retroexcavadora Jhon 37,674.0 37,674.0 37,674.0 37,674.0 37,674.0 37,674.0
Dere 0 0 0 0 0 0
44,850.0 44,850.0 44,850.0 44,850.0 44,850.0 44,850.0
Tractor sobre Oruga CAT
0 0 0 0 0 0
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
Factor de Actualizacion
(12%) 0.89 0.80 0.71 0.62 0.17 0.08
con 134 Hp
Rodillo Neumático de 15 Ton
con 134 Hp 9,614.00 9,614.00 9,614.00 9,614.00 9,614.00 9,614.00
Rodillo Vibratorio de 12 Ton
con 134 HP 9,614.00 9,614.00 9,614.00 9,614.00 9,614.00 9,614.00
Cargador Frontal 213 HP 9,361.00 9,361.00 9,361.00 9,361.00 9,361.00 9,361.00
10,626.0 10,626.0 10,626.0 10,626.0 10,626.0 10,626.0
Motoniveladora 178 HP
0 0 0 0 0 0
Tractor Sobre Orugas 170 12,650.0 12,650.0 12,650.0 12,650.0 12,650.0 12,650.0
HP 0 0 0 0 0 0
4,529,850
452,985. 452,985. 452,985. 452,985. 452,985. 452,985. .
Valor Neto de la 0 0 0 0 0 0 0
Producción 0 0 0 0 0 0 0
121,992. 121,992. 121,992. 121,992. 121,992. 121,992.
Operador de Camión
0 0 0 0 0 0
Volquete de 15 m3
0 0 0 0 0 0
Operador de Camión
Cisterna de 2,500 30,498.0 30,498.0 30,498.0 30,498.0 30,498.0 30,498.0
Glns 0 0 0 0 0 0
Operador de Planta de 32,292.0 32,292.0 32,292.0 32,292.0 32,292.0 32,292.0
Asfalto 50Tn/h 0 0 0 0 0 0
Operador de Extendedora de 17,940.0 17,940.0 17,940.0 17,940.0 17,940.0 17,940.0
Asfalto 100HP 0 0 0 0 0 0
Operador de Camión
Imprimador de
Asfalto de 225 Hp y 32,292.0 32,292.0 32,292.0 32,292.0 32,292.0 32,292.0
2000 Gls 0 0 0 0 0 0
Operador de Rodillo Tándem
de 12Ton con 134 34,086.0 34,086.0 34,086.0 34,086.0 34,086.0 34,086.0
Hp 0 0 0 0 0 0
Operador de Rodillo
Neumático de 15 34,086.0 34,086.0 34,086.0 34,086.0 34,086.0 34,086.0
Ton con 134 Hp 0 0 0 0 0 0
Operador de Rodillo
Vibratorio de 12 Ton 34,086.0 34,086.0 34,086.0 34,086.0 34,086.0 34,086.0
con 134 HP 0 0 0 0 0 0
Operador de Cargador 33,189.0 33,189.0 33,189.0 33,189.0 33,189.0 33,189.0
Frontal 213 HP 0 0 0 0 0 0
Operador de Motoniveladora 37,674.0 37,674.0 37,674.0 37,674.0 37,674.0 37,674.0
178 HP 0 0 0 0 0 0
Operador de Tractor Sobre 44,850.0 44,850.0 44,850.0 44,850.0 44,850.0 44,850.0
Orugas 170 HP 0 0 0 0 0 0
Factor de Actualización
(12%) 0.89 0.80 0.71 0.62 0.17 0.08
2,196,977
403,156. 362,388. 321,619. 280,850. .
6 0 3 7 77,007.4 36,238.8 2
Valor Actual Neto del VNP 5 0 5 0 5 0 5
63
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
DESMOVILIZACION
MANO DE OBRA CALIFICADA
CHEQUEO Y REPARACION DE
MOTOR MES 4 3,500.00 14,000.00 0.91 12740.00
LAVADO Y ENGRASE MES 4 250.00 1,000.00 0.91 910.00
TOTAL 35,500.00 31,075.00
Costo Social Con Proyecto.
UNVERSION A 10 AÑOS
65
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
INVERSION A UN AÑO
RUBRO
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 VANAC
5,807,50 5,807,50 5,807,50 5,807,50 5,807,50 5,807,50 5,807,50 5,807,50 5,807,50 63,882,50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. . . . . . . . . .
1. INCREMENTO DE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENEFICIOS 0 5,807,500.00 5,807,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,807,50 5,807,50 5,807,50 5,807,50 5,807,50 5,807,50 5,807,50 5,807,50 5,807,50
0 0 0 0 0 0 0 0 0
. . . . . . . . .
Beneficio por alquiler de 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maquina 0 5,807,500.00 5,807,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0
4,646,00 1,555,70 1,555,70 1,555,70 1,555,70 1,555,70 1,555,70 1,555,70 1,555,70 29,154,36
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2. COSTOS . . . . . . . . . .
INCREMENTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DEL PROYECTO 0 5,861,068.10 6,201,700.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,646,00 1,555,70 1,555,70 1,555,70 1,555,70 1,555,70 1,555,70 1,555,70 1,555,70
0 0 0 0 0 0 0 0 0
. . . . . . . . .
Costos de Inversión con 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyecto 0 5,861,068.10 6,201,700.00 0 0 0 0 0 0 0 0
4,646,00
0
.
0
Inversión 0 4,646,000.00 4,646,000.00
161,900. 161,900. 161,900. 161,900. 161,900. 161,900. 161,900. 161,900.
0 0 0 0 0 0 0 0
Operación y Mantenimiento 161,900.00 161,900.00 0 0 0 0 0 0 0 0
1,393,80 1,393,80 1,393,80 1,393,80 1,393,80 1,393,80 1,393,80 1,393,80
0 0 0 0 0 0 0 0
. . . . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación de la Maquina 1,053,168.10 1,393,800.00 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FACTOR DE
ACTUALIZACION
(12%) 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32
5. VALOR ACTUAL DE 1,161,50 -47,836.32 -314,177.40 3,027,28 2,704,14 2,410,77 2,155,66 1,921,81 1,717,72 1,534,89 1,369,07
68
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
0 1 4 0 2 3 7 9 9
. . . . . . . . .
FLUJO NETO 0 6 8 6 6 6 2 8 6
(VAN) (3X4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. TASA INTERNA DE
RETORNO (TR) 0.11
7. RATIO COSTO
BENEFICIO 0.01
5,807,50 5,807,50 5,807,50 5,807,50 5,807,50 5,807,50 5,807,50 5,807,50
0 0 0 0 0 0 0 0
. . . . . . . .
0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficios 5,807,500.00 5,807,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0
168,770. 147,377. 125,983. 104,590. 1,152,869.
5 1 6 2 83,196.7 61,803.3 40,409.8 19,016.4 2
211,557.45 190,164.00 5 0 5 0 5 0 5 0 5
RUBRO
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 VANAC
4. FACTOR DE
ACTUALIZACION
(12%) 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32
La sostenibilidad del proyecto está ligada con la coordinación de las diferentes instituciones
públicas, privadas, organizaciones gremiales y demás existentes; para el presente
proyecto la Gobierno Regional de Huánuco. Cuenta con la suficiente logística, personal
calificado y presupuesto asignado para dar la sostenibilidad tanto en operación y
mantenimiento de estas maquinarias pesadas y vehículos.
Además, se pretende capacitar mínimo 2 operarios por maquinaria a fin de garantizar la
operación correcta y adecuada de la retro excavadora, camión volquete, motoniveladora,
otros. Se adjunta acta de compromiso de la municipalidad (ver anexos)
a) Arreglos Institucionales.
Existe la predisposición de la Municipalidad Provincial de Rupa Rupa para ejecutar las
labores de asignación presupuestaria a los proyectos priorizados y ejecutar la mayor
cantidad de obras.
La Municipalidad cuenta con toda una estructura compuesta por funcionarios, asesores,
personal de planta y externos, que impartirán sus conocimientos en beneficio del desarrollo
de la Provincia de Leoncio Prado.
c) Disponibilidad de Recursos
La Municipalidad cuenta con los recursos necesarios para poder cristalizar las necesidades
de la población e impulsar el desarrollo económico de la Provincia. Como se acredita en la
constancia emitida por el área de contabilidad. (ver anexos)
Costos de mantenimiento, serán asumidos por la Municipalidad con los ingresos que
generará el alquiler de la maquinaria a cada uno de los proyectos a ejecutarse por la
Municipalidad Provincial de los Rupa Rupa.
8 IMPACTO AMBIENTAL
Durante el desarrollo del presente proyecto no se podrá genera ningún tipo de impacto al
medio ambiente.
9 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
A Precios Sociales
ALTERNATIVAS S/.
ALTERNATIVA I 34,728,131.90
ALTERNATIVA II 13,476,131.90
PROGRAMACION ANUAL
Valor
CONCE AÑO AÑO AÑO actual
PTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 8 9 10
CON
PROYE
CTO 40315 36238 32161 28085 24008 19931 15854 11777 77007 36238 219697
VNP 6.65 8 9.35 0.7 2.05 3.4 4.75 6.1 .45 .8 7.25
SIN
PROYE
CTO 275,42 247,57 219,72 191,86 164,01 136,16 108,31 80,46 52,60 24,75 1,500,9
VNP 3.85 2.00 0.15 8.30 6.45 4.60 2.75 0.90 9.05 7.20 05.25
Añ
Año Año Año Año o Año Año Año Año Año Año
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
ESTUDIO
Perfil Und. 1 x
Expediente técnico Und. 1 x
ADQUISICION DE
MAQUINARIAS (Pago 03
Años)
Camión Volquete de 15 m3 Und. 1 x x x
Camión Cisterna de 2,500
Und. 1
Glns x x x
Planta de Asfalto 50Tn/h Und. 1 x x x
Extendedora de Asfalto
Und. 1
100HP x x x
Camión Imprimador de Asfalto
Und. 1
de 225 Hp y 2000 Gls x x x
Rodillo Tándem de 12Ton con
Und. 1
134 Hp x x x
Rodillo Neumático de 15 Ton
Und. 1
con 134 Hp x x x
Rodillo Vibratorio de 12 Ton
Und. 1
con 134 HP x x x
Cargador Frontal 213 HP Und. 1 x x x
Motoniveladora 178 HP Und. 1 x x x
Tractor Sobre Orugas 170 HP Und. 1 x x x
CURSO DE CAPACITACION
Curso de Capacitación en
Gbl 1
Operación y Mantenimiento x
CONSTRUCCION DE
AREAS DE MAESTRANZA
Área de Maestranza Gbl 1 x
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Operación Gbl 1 x x x x x x x x x
Mantenimiento Gbl 1 x x x x x x x x x
CORRESPONDENCIA
Resumen Indicaciones Medios de verificación Supuestos
Incremento del Nivel socio Económico de la Incremento de los niveles de - Encuestas socioeconómicas - La Gobierno Regional de Huánuco,
Población de la Provincia de ingreso de la población apoyada por el Gobierno
Leoncio Prado. de la zona de regional y nacional invierte en
FIN influencia del proyecto la mejora de sus capacidades
en un 5.00% anual en socioeconómicas y
CAUSA / los próximos 10 años productivas
EFECTO
Suficiente y Adecuada infraestructura Incremento en el nivel de Evaluación periódica del No existen efectos negativos que
Económica, Social y Productiva, servicio de la estado de la externos que afecten la
así como la Optima Prestación de infraestructura infraestructura infraestructura mantenida.
Servicios Básicos para el mantenida. mantenida. Los productores agropecuarios
Desarrollo de la Provincia de Incremento de pequeñas y Evaluación de las obras de implementan tecnología
PROPOSIT Leoncio Prado medianas obras de desarrollo y el mejorada para el incremento
O desarrollo impacto generado. de su producción en cantidad
Disminución de siniestros Evaluación de las obras de y calidad
por obras de prevención y su Mayor afluencia de turistas
prevención impacto Población consciente de la
Mejora en servicios básicos Indicadores de salud. conservación de sus
de salud Encuesta entre la población. recursos.
Seguridad y confianza en la
transitabilidad.
Adquisición de Maquinaria y Equipo Operación de la maquinaria y Documentos Puntualidad en la entrega de las
Pesado para el desarrollo, equipo en la zona del adquisición de las maquinarias y equipo por
rehabilitación y mantenimiento de proyecto. maquinarias parte del proveedor.
la infraestructura económica local Acta de recepción y No se presenta ningún percance
y el suministro de Servicios verificación de la que impida la adquisición
Comunales. maquinaria adquirida oportuna de las maquinarias
COMPONE Camión Volquete de 15 m3 para su y equipos.
NT Camión Cisterna de 2,500 Glns funcionamiento. No se presentan siniestros que
E Planta de Asfalto 50Tn/h afecten a las maquinarias.
Extendedora de Asfalto 3.4m
Camión Imprimador de Asfalto de 225 Hp y
2000 Gls
Rodillo Tándem de 12Ton con 134 Hp
Rodillo Neumático de 15 Ton con 134 Hp
Rodillo Vibratorio 134 HP
Cargador Frontal 213 HP
74
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
Motoniveladora 178 HP
Tractor Sobre Orugas 170 HP
Elaboración estudio definitivo. Elaboración del Expediente Publicación de convocatoria, Se cuenta con el financiamiento
Proceso de selección Técnico autorizada por el suficiente.
Adquisición de Pool de Maquinarias: titular del pliego.
Camión Volquete de 15 m3 Convocatoria para la licitación Postores interesados en efectuar la
Camión Cisterna de 2,500 Glns venta.
Se cuenta con el Ppto para la
ACCIONES Planta de Asfalto 50Tn/h ejecución del proyecto Otorgamiento de buena pro, Disponibilidad de inmediata para el
Extendedora de Asfalto 3.4m S/. 11’261,065.07 por parte del comité cumplimiento de la entrega
Camión Imprimador de Asfalto de 225 Hp y de Especial de la maquinaria en el
2000 Gls mercado nacional.
Rodillo Tándem de 12Ton con 134 Hp Firma de contrato.
Rodillo Neumático de 15 Ton con 134 Hp
Rodillo Vibratorio 134 HP
Cargador Frontal 213 HP
Motoniveladora 178 HP
Tractor Sobre Orugas 170 HP
10 CONCLUSION
76
Proyecto de Inversión Pública a Nivel Perfil “Mejoramiento de Capacidades Operativas de Maquinaria Pesada”
ANEXOS