HSEQ - FO - 60

LISTA DE CHEQUEO REVISION DOCUMENTAL PROYECTOS Version 07

2023

PROYECTO TORRES XIAGUA FECHA 8/8/2023

PROVEEDOR CONTRATISTA X EQUIPO/MAQUINA

RAZON SOCIAL AKUAPOOL NIT/Cedula

Nº ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 (Contratista) Cumple No Cumple No Aplica OBSERVACIONES

Valoración de seguimiento del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
1
Porcentaje de Implementación certificada por la ARL

A partir del 1 de Febrero Evaluacion del SST por parte del Ministerio de Trabajo para contratistas nuevoa,
2 X
antiguos y proveedores

3 Carta de la ARL del riesgo al que esta la empresa X

Carta del representante legal del responsable del SG-SST: Responsable del Diseño e implementacion del SG-
4 X 100%
SST (Hoja de Vida, Licencia plena, curso de 50 horas, para la construccion experiencoa minima de dos años)

5 Matriz de Responsabilidades en el SG -SST X

6 Conformacion y Funcionamiento del COPASST X

7 Conformacion y Funcionamiento del comité de Convivencia X

8 Reglamento Interno de Trabajo FALTA POR ANEXAR

9 Reglamento de Higienes y Seguridad en el Trabajo X

10 Política de SG-SST X

11 Política de Prevención de sustancias psicoactivas X

12 Plan anual del trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo No Cumple ANEXAR

13 Matriz preliminar de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos del servicio a contratar X FECHA 2022

14 Procedimiento para la ejecución de las actividades No Cumple ANEXAR

15 Matriz descripcion sociodemografica No Cumple

Plan de Inducción, Capacitación durante la permanencia del contrato para los colaboradores del servicio a
16 X
contratar

17 Formatos para el desarrollo e implementación del SG-SST X

18 Protocolos Bioseguridad

19 Hojas/ Fichas de datos de Seguridad de los productos químicos a utilizar (en español)

20 Matriz de elementos de protección personal por cargo para el servicio a contratar No Cumple

La documentación debe venir firmada por el representante legal y el Profesional con Licencia (Plena) en
21 X
Seguridad y Salud en el trabajo.

Cada contratista debe contar con un inspector de seguridad y Salud en Trabajo que cumpla con el siguiente
22
perfil.:

a). Hoja de Vida con mínimo 2 años de experiencia en el sector construcción

b). Licencia de SST vigente y plena

c). Certificado de coordinador para trabajo en alturas

d). Curso de 50 horas en la implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-
SST.

e). Experiencia comprobada (certificacion) en la actividad que van a ejecutar en el proyecto.

Certificacion de elementos individuales y colectivos para trabajo de alto riesgo Arneses, Eslinga de protección
contra caída, Mosquetón, Líneas de vida horizontales, Dispositivos de amarre, Escaleras, Andamios y Otros
23 (fichas de seguridad, certificacion de Inspeccion vigente, certificacion de competencia de quien certifica, fecha
de fabricacion( todas las Inspecciones desde el momento de fabricacion). Si el elemento es nuevo verificar fecha
de fabricacion para que se le haga la inspeccion anual por persona competente y que de el registro.

DOCUMENTOS RESOLUCION 4272 DE 2021 TRABAJO EN ALTURA (Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.)

Procedimiento de Prevencion y Porteccion contra Caidas de Alturas (actualizado con la nueva resolucion)

Formato Inventario de Actividades de alto Riesgo

Formato de permiso de trabajo actualizado según resolucion

Programa de Inspeccion y mantenimiento para equipos de proteccion contra caidas

Procedimiento Inspeccion periodica Elementos de Proteccion contra Caidas

Procedimiento de Rescate de alturas Suspension

Procedimientos para ejecucion de trabajo de acuerdo a lo establecido en la resolucion

 Formato hoja de vida Elementos de Proteccion contra Caidas

Formatos de Inspeccion (andamios, escaleras, areas de trabajo etc)

Nº INGRESO DE EQUIPOS O HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Cumple No Cumple No Aplica OBSERVACIONES

1 Hoja de vida del equipo

2 Ficha técnica del equipo

3 Manual de operación

4 Ultimo Mantenimiento del equipo

5 Cronograma de mantenimiento

6 Factura de compra
Nº INGRESO DE EQUIPOS DE IZAJE Y MAQUINARIA PESADA Cumple No Cumple No Aplica OBSERVACIONES

1 Hoja de vida del equipo

2 Ficha técnica del equipo

3 Manual de operación

4 Ultimo Mantenimiento del equipo

5 Cronograma de mantenimiento

6 Factura de compra y certificado de declaración de importación

Para equipos de Izajes de cargas, “Grúas, Grúas Telescópicas, Plumas etc.” Inspección anual avalada por ente
7
competente. Certificado del equipos y aparejos necesarios para realizar la actividad.

8 Certificado del Equipo, aparejos necesarios para realizar la actividad

Nº INGRESO DE VEHÍCULOS O VOLQUETAS O MAQUINARIA Cumple No Cumple No Aplica OBSERVACIONES

1 SOAT

2 Licencia de Transito

3 Licencia de Conducción

4 Certificado de revisión Técnico mecánica y de gases

5 PIN autorizado por secretaria de medio ambiente en caso de ser necesario

6 plan de manejo Vial (Si se requiere)

Afiliacion a Seguridad Social de los conductores (Salud, riesgos, pension) si el conductor esta afiliado como
7
independiente a salud y pension la empresa que lo contrata lo debe afiliar a Riesgos.

Nº REQUISITOS PARA PROVEEDORES (Requisitos Seguridad y Salud en el Trabajo: Estándares mínimos resolución Cumple No Cumple No Aplica OBSERVACIONES
0312)

1 Porcentaje Evaluación estándares mínimos ARL

A partir de Febrero solicitar la evaluacion ante el Ministerio de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el
2
Trabajo

Carta del representante legal del responsable del SG-SST: Responsable del Diseño e implementacion del SG-
3
SST (Hoja de Vida, Licencia plena, curso de 50 horas, para la construccion experiencoa minima de dos años)

4 Acta de conformación copasst y /o Vigía de Seguridad

5 Acta comité de convivencia laboral

6 Plan de Trabajo de Seguridad y Salud del trabajo para el presente año

Plan de Inducción, Capacitación durante la permanencia del contrato para los colaboradores del servicio a
7
contratar

8 Procedimiento de la actividad que ejecuta

9 Certificado que acredite las (50) cincuenta horas de capacitación en la implementación SST

10 Soporte de afiliación al Sistema general de Seguridad Social (salud, pensión, Riesgos laborales)

Soporte de pago de aportes al Sistema general de Seguridad Social (salud, pensión, Riesgos laborales) de los
11
últimos (3) tres meses

12 Matriz preliminar de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos del servicio a contratar

13 Relación de exámenes médicos ocupacionales y de ser el caso las pruebas complementarias a realizar

Hojas/ Fichas de datos de Seguridad de los productos químicos a utilizar (en español), Elementos de Proteccion
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Individual, Equipos y otros solicitados por el proyecto.

Nº Requisitos en Medio Ambiente (Gestión Integral de RCD) Cumple No Cumple No Aplica OBSERVACIONES

1 Madera

1.1 Consolidado de movimientos, existencia y relacion de documentos (flora e industria de la madera)

1.2 Consolidado de movimientos, existencia y relacion de documentos (flora e industria de la madera)

2 Combustible

Resolucion de minas y energia donde autorice al proveedor como agente comercializador y/o industrial,
2.1
relacionando placas de vehiculos que entregan combustible a obra.

2.2 Certificacion de capacitacion a conductores sobre transporte de mercancias peligrosas

2.3 Procedimiento de descargue de combustible en instalaciones del cliente

3 Canteras

3.1 RUCOM vigente

3.2 Registro minero

3.3 Resolucion de aprobacion para la explotacion y comercializacion de materiales petreos

4 Escombreras

4.1 Resolucion de aprobacion para recibir RCD emitida por la autoridad ambiental

NOTA para Canteras y Escombros: Verificacion obligatoria con las autoridades ambientales que emiten los
permisos para conocer posibles sanciones, restricciones o eliminacion de de los permisos otorgados. De existir
soporte fisico de la respuesta por parte de la autoridad ambiental.
La documentacion de las canteras se solicita a los proveedores de materiales que involucren en su composicion
materiales pretreos (ladrillo, concreteras y cementeras)

5 Comercializacion de productos quimicos

5.1 Fichas de seguridad de los productos quimicos entregados al cliente

Observaciones:

Toda la documentacon relacionada debe estar vigente en el momento de la compra y recepcion en el centro de
trabajo.