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  • Taller 2 Ceci

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    Lilianita Cocheita G
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    El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mindo observó varias situaciones irregulares: no se encontraron comprobantes de cobro de arriendo a comerciantes, se halló efectivo por una recaudación sin depósito bancario, y las cajas recaudadoras no tenían cerraduras. Se pide realizar un análisis de control interno que incluya una matriz de riesgos, un programa de trabajo y una carta de control interno evaluando condiciones, criterios, causas y efectos.

    Descripción original:

    trabajo

    Título original

    TALLER 2 CECI (1)

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mindo observó varias situaciones irregulares: no se encontraron comprobantes de cobro de arriendo a comerciantes, se halló efectivo por una recaudación sin depósito bancario, y las cajas recaudadoras no tenían cerraduras. Se pide realizar un análisis de control interno que incluya una matriz de riesgos, un programa de trabajo y una carta de control interno evaluando condiciones, criterios, causas y efectos.

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    TALLER 2

    CASO PRÁCTICO

    El GAD Municipal del Cantón Mindo, se observaron las siguientes situaciones:

    - No se encontraron comprobantes de cobro de arriendo a los comerciantes de


    mercados municipales
    - Se encontró dinero en efectivo por un valor de 3250 dólares de una semana de
    recaudación por certificados de no adeudar.
    - No existían cerraduras en las puertas en el área de las cajas recaudadoras.
    - Se cobraron 1200 dólares por conceptos de tasa por ingreso de solicitudes de ayuda
    por fiestas navideñas.

    SE PIDE

     REALIZAR : CECI 2 PUNTOS


     MATRIZ DE RIESGOS 2 PUNTOS
     PROGRAMA DE TRABAJO 2 PUNTOS
     Y LA CARTA DE CONTROL INTERNO.4 PUNTOS

    PD. REVISAR LA NORMA 403.


    https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_ane_cge_12_nor_con_int_400_cge.pdf

    LA CARTA DE CONTROL INTERNO CONTIENE COMENTARIOS : CONDICION, CRITERIO, CAUSA ,


    EFECTO.

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