Sección 1 1 Documentos de Gestión 1.1 Declaración de Requisitos (SOR) x 1.2 Alcance del Trabajo (SOW) x Sección 2 2 Ingeniería 2.1 Memoria Descriptiva del Proyecto x 2.2 Criterio Diseño x 2.3 Especificaciones Técnicas x 2.4 Memorias Calculo x 2.5 Filosofía de control y operación x 2.6 Lista de equipos Actualizada x 2.7 Data Sheets Actualizada x 2.8 Lista Cables Actualizada x 2.9 Lista Bandejas Actualizada x 2.10 Lista Líneas y Tuberías Actualizadas x 2.11 Lista Tie ins Actualizada x 2.12 Lista IO de DCS o PLC Actualizada x 2.13 Listado de Subsistemas y Sistemas x 2.14 Criterios Procesos x 2.15 Balances Masas x 2.16 Listado Solicitudes Información (RFI) x 2.17 Listado de No Conformidades (RNC) x 2.18 Lista de Entregables y Planos Construcción x Sección 3 3 Construcción 3.1 Memoria Descriptiva de Obra x 3.2 Certificado Termino Construcción (Actas) x 3.3 Punch List x 3.4 Actas Devolución de Áreas x 3.5 Acta Cierre Seguridad y Medio Ambiente x 3.6 Solicitudes Información (RFI) x 3.7 No Conformidades (RNC) x 3.8 Certificados Calibración Instrumentos Medición x 3.9 Protocolos Termino Construcción, se incluye solo listado (va en pto.7.5.1) x 3.9.1 Civil estructural x 3.9.2 Tuberías x 3.9.3 Mecánico x 3.9.4 Eléctrico x 3.9.5 Instrumentación x 3.10 Planos As Built y Red Line (según alcance contractual) x 3.10.1 Civil Estructural x 3.10.2 Tuberías x 3.10.3 Mecánico x 3.10.4 Eléctrico x 3.10.5 Instrumentación x 3.10.6 Proceso x 3.11 Información técnica (incluye compras de Antamina y Contratistas) x 3.11.1 Listado de órdenes de compra asociadas (principales equipos) x 3.11.2 Planos de fabricación x 3.11.3 Certificados de pruebas en fábrica ITP y FAT x 3.11.4 Manual de equipos (IOM) x 3.11.5 Certificados de garantía de los equipos y materiales x 3.11.6 Lista de repuestos (primer año) x 3.11.7 Lista de primera carga (first fills) x 3.11.8 Lista de herramientas especiales x 3.11.9 Recomendaciones del fabricante x Sección 4 4 Precomisionamiento 4.1 Certificado Termino Precomisionamiento (CTP) x 4.2 Certificados de término mecánico (CTM) x 4.3 Punch List Precomisionamiento cerrado (PLT) x 4.4 Protocolos de precomisionamiento completados, se incluye solo listado (va en pto.7.5.2) x 4.4.1 Protocolos mecánicos x 4.4.2 Protocolos de tuberías x 4.4.3 Protocolos y diagramas eléctricos x 4.4.4 Protocolos y diagramas de instrumentación x 4.4.5 Protocolos y diagramas del sistema de control y comunicaciones x 4.5 Planos Asbuilt (Filosofía de control, programación PLC o DCS) x 4.6 Información Técnica x 4.6.1 Listado de órdenes de servicio (vendors) x 4.6.2 Certificados de garantía de los equipos y materiales x 4.6.3 Recomendaciones del fabricante x Código: 105-16058-MOB00422-IND-2000-Q-001 Rev. C CONTENIDO DEL TURNOVER PACKAGE (TOP)
Item Descripción Aplica No Aplica Tomo
Sección 5 5 Comisionamiento 5.1 Certificado Termino Comisionamiento (CTO) x 5.2 Certificados Cuidado, Control y Custodia (CCC) x 5.3 Plan de comisionamiento (PCM) x 5.4 Protocolos Comisionamiento Completados, se incluye solo listado (va en pto.7.5.3) x Sección 6 6 Plan Puesta en Marcha 6.1 Certificados de puesta en marcha x 6.2 Planes de Puesta Marcha x 6.3 Protocolos Puesta Marcha x Sección 7 7 Dossier de Calidad 7.1 Introducción x 7.1.1 Descripción x 7.1.2 Alcance x 7.2 Documentos de Referencia x 7.2.1 Especificaciones Técnicas. Se incluye solo listado (va en pto.2.3) x 7.3 Control de Calidad: Campo x 7.3.1 Plan de Calidad x 7.3.2 Informes Técnicos de Calidad Aprobados – LOG x 7.3.3 Informes de Inspecciones y Auditorías x 7.3.4 Diciplinas x 7.3.4.1 Civil x 7.3.4.1.1 Procedimientos de Calidad Aprobados x 7.3.4.1.2 Panel Test de materiales aprobados x 7.3.4.1.3 Procedimientos de construcción (PETS) x 7.3.4.2 Mecanico & Tubería x 7.3.4.2.1 Procedimientos de Calidad Aprobados x 7.3.4.2.2 Procedimientos de construcción (PETS) x 7.3.4.2.3 Procedimietos de Soldadura (WPS) x 7.3.4.2.4 Certificados de Personal Calificado x 7.3.4.3 Electrico & Instrumentacion x 7.3.4.3.1 Procedimientos de Calidad Aprobados x 7.3.4.3.2 Procedimientos de construcción (PETS) x 7.4 Control de Calidad: Laboratorio x 7.4.1 Lista de Control de equipos e instrumentos de Laboratorio x 7.4.2 Procedimientos Aprobados x 7.4.3 Ensayo de materiales x 7.4.3.1 Suelo x 7.4.3.2 Concreto x 7.5 Protocolos x 7.5.1 Protocolos de términos de Construcción Completado x 7.5.1.1 Civil estructural x 7.5.1.2 Tuberías x 7.5.1.3 Mecánico x 7.5.1.4 Eléctrico x 7.5.1.5 Instrumentación x 7.5.2 Protocolos de precomisionamiento completados x 7.5.2.1 Protocolos mecánicos x 7.5.2.2 Protocolos de tuberías x 7.5.2.3 Protocolos y diagramas eléctricos x 7.5.2.4 Protocolos y diagramas de instrumentación x 7.5.2.5 Protocolos y diagramas del sistema de control y comunicaciones x 7.5.3 Protocolos de comisionamiento completados x 7.6 Control de Cambios x 7.6.1 Planos red line, se incluye solo listado (va en pto.3.10) x 7.6.2 Planos as built, se incluye solo listado (va en pto.3.10) x 7.6.3 IDTs x 7.6.4 RFIs, se incluye solo listado (va en pto.3.6) x 7.7 Documentos de Alerta y No Conformidad x 7.7.1 SVRs x 7.7.2 NCRs, se incluye solo listado (va en pto.3.7) x 7.8 Certificado de Materiales, se incluye solo listado (va en pto.3.11) x 7.9 Topografía x 7.9.1 Listado de equipos, Certificados de calibración, se incluye solo listado (va en pto.3.8) x