CONTENIDO DOSSIER TECNICO

APLICA
OBSERVACION
SI NO
1 COMPONENTE CONTRACTUAL
1.1 Contrato firmado entre las partes X OK
1.2 Propuesta Técnico - Económica X OK
1.3 Pólizas de contrato X OK
1.4 Ordenes de trabajo X HAY 16
2 FASE DE PLANEACIÓN
2.1 Organigrama completo de proyecto. X FALTA
2.2 Cronograma detallado de ejecución por entregables X FALTA
2.3 Presupuesto programado por entregables
2.4 Ingenierías Aprobadas (Conceptual l- Básica – Detallada)
2.5 Diseños Aprobados X FALTA
2.6 Plan de Calidad de contratista. X OK
2.7 Matriz de Riesgos inherentes a la ejecución del Proyecto X FALTA
2.8 Matriz de personal con información Básica. X FALTA
3 FASE DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
3.1 Acta de inicio de Proyecto (Kick off meeting) X FALTA
Informa diario – último de cada semana – con registro Fotográfico
3.2 X FALTA
Certificados de Calidad de Materiales Utilizados –(Materiales
3.3 Proveedores) X FALTA
3.4 Control de calidad X FALTA
3.4.1 Diseños de mezclas X OK
3.4.2 Estudio de suelos X
3.4.3 Resultados de laboratorio X OK
3.5 Solicitudes de cambio X
3.6 Actas de comité de Obras X FALTA
3.7 Seguimiento de Tiempo X
Informe Final Cronograma – Evaluación de Gestión/Análisis de
3.7.1 desviaciones X FALTA
3.7.2 Principales sucesos X FALTA
3.8 Seguimiento Costo
3.9 HSE X FALTA
3.9.1 Informe y Estadísticas de HSE X FALTA
3.9.2 Indicadores de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente X FALTA
3.9.3 Soportes de charlas Diarias X FALTA
3.9.4 ATS X FALTA

3.9.5 Pagos de Parafiscales y seguridad social a Personal Directo X FALTA

3.1 Social X FALTA
3.10.1 Actas de Reuniones con la comunidad X FALTA
3.10.2 Reportes Sociales X FALTA
3.10.3 Paz y Salvo con Terceros involucrados X FALTA
4 FASE DE CIERRE
4.1 Acta de Finalización y entrega a satisfacción X FALTA
4.2 Lecciones Aprendidas X FALTA
 4.3 Planos As built X FALTA
4.3.1 Carteras Topográficas X FALTA
4.3.2 Histograma de recursos (Personal Maquinaria Equipo) X FALTA
4.3.3 Conclusiones y Recomendaciones X FALTA
OBSERVACIONES

OK
OK
OK
HAY 16

FALTA CRISTIAN
FALTA CRISTIAN PROGRAMACION DE EJECUCION DE OT´S
CARLOS SERAN LAS OT'S?
NO SE A QUE SE REFIERE
FALTA CARLOS PLANOS TIPO DE CAJAS, PLACAS, ETC
OK
FALTA NESTOR ESA MATRIZ SE REFIERE A LA QUE PRESENTO EN LA LICITACION INICIAL
FALTA NESTOR ESA MATRIZ SE REFIERE A LA QUE PRESENTO EN LA LICITACION INICIAL

FALTA N/A
OK
FALTA CARLOS

FALTA CRISTIAN
FALTA NESTOR LA EMPRESA DEBE TENERLO POR QUE YA ESTA CERTIFICADA
OK OK
N/A
OK NESTOR

FALTA CARLOS OK
NESTOR
CARLOS
FALTA /CRISTIAN PROGRAMACION FINAL REAL DE EJECUCION
FALTA NESTOR EXPLICACION DE LOS CAMBIOS, MODIFICACIONES Y RETRASOS
NESTOR NO SE A QUE SE REFIERE
FALTA MARIXA
FALTA MARIXA
FALTA MARIXA
FALTA MARIXA
FALTA PAOLA

FALTA PAOLA
FALTA ACTAS DE SOCIALIZACION DEL CONTRATO Y DE LAS ACTIVIDADES
FALTA
FALTA
FALTA NESTOR

FALTA NESTOR
FALTA MARIXA
FALTA
FALTA SI LAS HAY?
FALTA CRISTIAN SE REFIERE A LA RELACION DE LOS EQUIPOS Y PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJEC
FALTA
ITACION INICIAL
ITACION INICIAL
AL UTILIZADO PARA LA EJECUCION