SALTO DE CLIENTE0000000000

Agosto/2023 CICLO: 1 ??FLAG??Parroquia Nuestra Señora Del Car -

133000

Hola, Parroquia Nuestra Señora Del Car -

Facturacion electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2023-08-15

Datos de envío y pago Valor total a pagar:

C* CC/NIT: 891410719
TRV 7 # 6-33 Centro $216,430.00
La Virginia - Risaralda
Contrato: 9002768443 Paga con este número
Consumos entre: Del 01 Julio al 31 Julio Valor mensual de tu plan $ 216,430.00

Referente de pago: 52105434-06

1 - 164139280

Fecha limite de pago:

06 de Septiembre de 2023
F*

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Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue
disfrutando tus servicios.

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NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente.
Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art., Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 30 Megas

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / CR 65
30 A 58 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA./ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764040727213 del 03 de Diciembre de 2022 al 03
de Junio de 2024, de la BTPU 3000000 a la BTPU 5999999 Factura electrónica de venta Nº BTPU4271111 Fecha expedición factura: 2023-08-15 a las
00:55:46-05:00

Contrato:9002768443 Referente de pago: 52105434-06

CC/NIT: 891410719
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Total $ 216,430.00 recaudo

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Fecha de pago oportuno: 06 de Septiembre de 2023
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PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando
al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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 Tu Factura de este mes $ 216,430.00
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

( Cargos básicos )

Valor mensual de tu plan

Plan ($) Total

Internet 30 Megas $ 125,841.00
Televisión Tvdig-Basico Digital $ 52,400.00
Decodificador Hd $ 3,633.00
Ajuste Al Fraccionamiento $ -0.06
Iva $ 34,556.06
Total de cargos básico $ 216,430.00
Valor último pago $ 216,430.00
Tasa de interés ( 3.033 %) $

Resumen de consumo
Concepto Internet Televisión
Dirección de instalación TRV 7 # 6-33 TRV 7 # 6-33
Consumos entre Del 01 Julio al 31 Julio Del 01 Julio al 31 Julio
Días de consumo 31 31
Fecha de corte N/A N/A
Valor último pago realizado N/A N/A
Unidad de consumo 1 1
Valor unidad de consumo (sin iva) 125841 52400
Unidades incluidas en el plan N/A N/A
Valor adicional (sin iva) N/A N/A
Velocidad de navegación 30 Megas N/A
Minutos consumidos N/A N/A
Interes de Mora 3.03% 3.03%
Estrato N/A N/A

∙ La Virginia Cr 8 N° 7 - 23 Código Postal 662001

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