Factura Electrónica de Pág: 1 de 2

Cliente : EDSON ALI PEREZ REINA P0861121785

Venta No.
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Ciudad LETICIA Teléfono : 313/892-5594

Plazo: 90
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A Forma De Pago: Crédito
NIT 890.900.943-1
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Cra 49 N° 30 Sur - 66 Medio De Pago: definido
Envigado
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Direc. Antigua: Resolución No. 9061 de diciembre 10 de 2020
Orden De Compra No.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA
Departamento : AMAZONAS Ciudad LETICIA Somos autorretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/10 CUFE ELECTRÓNICA
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(+) CAJAS (+) (=) TOTAL % % % Vr. IMP. Consumo

PLU CODIGO-EAN13 DESCRIPCION Vr SUBTOTAL Vr. IVA Vr. TOTAL
Y/O BOX UNIDADES UNIDADES DESC RECARG IVA % VLR
1| KNT 024 80/ 7705946039666 Llanta KTL 024 80/100-14 Rp 6.00 UND 6.00 UND 36,908.00 3.00 0.00 214,804.56 0% 0.0 0.0 214,804.56
2| EY061-120/7 7701023228978 Llanta KTL061 120/70-12 TL Rp 8.00 UND 8.00 UND 49,681.00 3.00 0.00 385,524.56 0% 0.0 0.0 385,524.56
3| EY061-130/7 7701023228961 Llanta KTL061 130/70-12 TL Rp 10.00 UND 10.00 UND 56,403.00 3.00 0.00 547,109.10 0% 0.0 0.0 547,109.10
4| KNT074 4.00 7701023225984 Llanta KTL074 4.00-8 TT 8PR Rp 4.00 UND 4.00 UND 47,664.00 3.00 0.00 184,936.32 0% 0.0 0.0 184,936.32
5| TIRE EZ508B 7701023110280 Llanta KTL 508B 500x12 Rp 5.00 UND 5.00 UND 85,311.00 3.00 0.00 413,758.35 0% 0.0 0.0 413,758.35
6| LLANTA 4.50 7701023777025 Llanta KTL 852 450-12 TT Rp 4.00 UND 4.00 UND 66,555.00 3.00 0.00 258,233.40 0% 0.0 0.0 258,233.40
7| KTL GOLD 4. 7705946641111 Llanta KTL GOLD 4.00x8 TT Rp 5.00 UND 5.00 UND 47,664.00 3.00 0.00 231,170.40 0% 0.0 0.0 231,170.40
8| GRIP 140/70 7705946611367 Llanta KTL Grip 140/70-17TL Rp 3.00 UND 3.00 UND 92,034.00 3.00 0.00 267,818.94 0% 0.0 0.0 267,818.94
9| 144100 7701023507264 Llanta 90/90x21 Sahara Rp 1.00 UND 1.00 UND 116,235.00 0.00 116,235.00 0% 0.0 0.0 116,235.00
10| 142900 7701023507462 Llanta 120/80x18 Sahara Rp 1.00 UND 1.00 UND 156,734.00 0.00 156,734.00 0% 0.0 0.0 156,734.00
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(+) CAJAS (+) (=) TOTAL % % % Vr. IMP. Consumo

PLU CODIGO-EAN13 DESCRIPCION Vr SUBTOTAL Vr. IVA Vr. TOTAL
Y/O BOX UNIDADES UNIDADES DESC RECARG IVA % VLR
11| KTL TR4 4.5 7705946641258 Neumatico KTL INDIA-4.50x12 Rp 8.00 UND 8.00 UND 9,277.00 0.00 74,216.00 0% 0.0 0.0 74,216.00

Corbepuntos: Facturados: Entregados: Totales: 55.00 55.00 Total Líneas Factura: 11

VALOR BRUTO 2,927,964.00
DESCUENTOS 77,423.37
RECARGOS

ÌRM-ÇÂÂGsF!Î FLETE
BASE IVA 2,850,540.63
VALOR IVA
"Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original"; IMP. CONSUMO 0.00
RM-0000398338

ACEPTADA FACTURA RECIBO MERCANCIA RECIBO FACTURA

TOTAL $ 2,850,540.63
____________________ __________________ ___________________ _________________ ____________________ __________________
NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA VALOR IVA IMPLICITO 0.00

____________________ __________________ ___________________ _________________ ____________________ __________________

CC FECHA CC FECHA CC FECHA R 2

FACTURACION AUTORIZADA Y/O HABILITADA DIAN SEGÚN NÚMERO DE FORMULARIO 18763001412917 Del 2019/10/31 Al 2021/10/31 NUMERACION DEL 1000000 Al 1200000, PREFIJO P086
SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA, UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA
MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS
INFORMACION AL RESPALDO.

Software de facturación electrónica: F&M - eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnológico: FYM TECHNOLOGY S.A.S
FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO. 00225512535 - LA MORA O RETRASO EN EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN DARÁ
LUGAR A INTERESES CALCULADOS A UNA TASA DEL 1.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR TOTAL EN MORA Y SON LIQUIDADOS DIARIAMENTE.
RECUERDE QUE EL ADECUADO MANEJO DE SU CRÉDITO ES SU MEJOR REFERENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA.
 Factura Electrónica de Pág: 1 de 1
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(+) CAJAS (+) (=) TOTAL % % % Vr. IMP. Consumo

PLU CODIGO-EAN13 DESCRIPCION Vr SUBTOTAL Vr. IVA Vr. TOTAL
Y/O BOX UNIDADES UNIDADES DESC RECARG IVA % VLR
1| 15C7C9 4008177154881 POWER 1 4T 20W-50 NEW LT 10.00 BOX 120.00 UND 15,966.00 0.00 1,915,920.00 19% 364,024.80 0.0 0.0 2,279,944.80

Corbepuntos: Facturados: Entregados: Totales: 10.00 120.00 Total Líneas Factura: 1

VALOR BRUTO 1,915,920.00
DESCUENTOS
RECARGOS

ÌRM-ÇÂÂGsG*Î FLETE
BASE IVA 1,915,920.00
VALOR IVA 364,024.80
"Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original"; IMP. CONSUMO 0.00
RM-0000398339

ACEPTADA FACTURA RECIBO MERCANCIA RECIBO FACTURA

TOTAL $ 2,279,944.80
____________________ __________________ ___________________ _________________ ____________________ __________________
NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA VALOR IVA IMPLICITO 0.00

____________________ __________________ ___________________ _________________ ____________________ __________________

CC FECHA CC FECHA CC FECHA R 2

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MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS
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LUGAR A INTERESES CALCULADOS A UNA TASA DEL 1.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR TOTAL EN MORA Y SON LIQUIDADOS DIARIAMENTE.
RECUERDE QUE EL ADECUADO MANEJO DE SU CRÉDITO ES SU MEJOR REFERENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA.
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Cra 49 N° 30 Sur - 66 Medio De Pago: definido
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(+) CAJAS (+) (=) TOTAL % % % Vr. IMP. Consumo

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Y/O BOX UNIDADES UNIDADES DESC RECARG IVA % VLR
1| 1032-720301 8051194148414 Cam Alp AglssClass NgBl M Ac 1.00 UND 1.00 UND 49,941.00 0.00 49,941.00 19% 9,488.79 0.0 0.0 59,429.79
2| 1032-720301 8033637952697 Camis ALP AGELESS NgRj M Ac 1.00 UND 1.00 UND 49,941.00 0.00 49,941.00 19% 9,488.79 0.0 0.0 59,429.79
3| YT7B-BS_GEL 7701023780353 Bateria YT7B GEL KONTROL Rp 3.00 UND 3.00 UND 50,992.00 0.00 152,976.00 0% 0.0 0.0 152,976.00
4| 7705946338066 Jgo Espejos Ret KTL AGILITY Rp 4.00 UND 4.00 UND 14,655.00 0.00 58,620.00 0% 0.0 0.0 58,620.00
5| 19441-RETRO 7701023120951 Jgo Espejos Ret KONTROL BES Rp 3.00 UND 3.00 UND 8,874.00 0.00 26,622.00 0% 0.0 0.0 26,622.00
6| EXHIB-LLANT 7701023239233 Exhibidor Llantas KTL Rp 1.00 UND 1.00 UND 1.00 0.00 1.00 0% 0.0 0.0 1.00
 Factura Electrónica de Pág: 2 de 1
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Cra 49 N° 30 Sur - 66 Medio De Pago: definido
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12dfebdbc6c3204ec60dd7c9552ecd175a45e8bc4dba0df1df47987a0f44316
Barrio : Clientes Alkosto Bogota Ruta 1 b7f473b25b4ceec5f03a9d5d12d4161d9
Agentes retenedores de IVA.
Zona: MOT008 Vnd: 38037609-Rodriguez Hernandez,Maria del Pilar Cel: - Ord Entrega No. 8000312774 Catalogo: DISPARTES
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(+) CAJAS (+) (=) TOTAL % % % Vr. IMP. Consumo

PLU CODIGO-EAN13 DESCRIPCION Vr SUBTOTAL Vr. IVA Vr. TOTAL
Y/O BOX UNIDADES UNIDADES DESC RECARG IVA % VLR
Corbepuntos: Facturados: Entregados: Totales: 13.00 13.00 Total Líneas Factura: 6
VALOR BRUTO 338,101.00
DESCUENTOS
RECARGOS

ÌRM-ÇÂÂGuDÊÎ FLETE
BASE IVA 338,101.00
VALOR IVA 18,977.58
"Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original"; IMP. CONSUMO 0.00
RM-0000398536

ACEPTADA FACTURA RECIBO MERCANCIA RECIBO FACTURA

TOTAL $ 357,078.58
____________________ __________________ ___________________ _________________ ____________________ __________________
NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA NOMBRE FIRMA VALOR IVA IMPLICITO 0.00

____________________ __________________ ___________________ _________________ ____________________ __________________

CC FECHA CC FECHA CC FECHA R 2

FACTURACION AUTORIZADA Y/O HABILITADA DIAN SEGÚN NÚMERO DE FORMULARIO 18763001412917 Del 2019/10/31 Al 2021/10/31 NUMERACION DEL 1000000 Al 1200000, PREFIJO P086
SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA, UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA
MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPAÑIA. SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS
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