YARA-P-T-DDP-Diseño de Procesos

DDP – DISEÑO DE PROCESOS
YARA-P-T-DDP – Diseño de Procesos
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Empresa Proyecto Fecha
V01
Canal de Isabel II YARA 19/07/23
Elaborado por Documento Área / Proceso

UTE ATOS-AYESA DISEÑO DE PROCESOS V5: Gestión Técnica - Almacenes
DISEÑO DE PROCESOS - DDP
Control de Versiones de la Plantilla
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00 26/06/2023 Versión inicial
Se incorpora un apartado para
01 07/06/2023
agrupar los comunicados.
Control de la documentación
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VXX 99/99/9999 Oficina de Proyectos
Aprobación del Documento de DDP
Nombre Empresa / Unidad Organizativa Firma
Participantes en el DDP
Nombre Empresa / Unidad Organizativa Rol en el Proyecto
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Tabla de contenido
1 INTRODUCCIÓN............................................................................................................4
1.1 Descripción situación actual.............................................................................5
2 DIAGRAMAS DE FLUJO................................................................................................5
2.1 Diagrama de Flujo Estructura Organizativa......................................................5
2.2 Diagrama de Flujo Proceso General de Datos Maestros.................................7
2.3 Diagrama de Flujo Proceso Materiales............................................................8
2.2.1 Diagrama de Flujo del subproceso Alta Materiales..........................................8
2.2.2 Diagrama de Flujo del subproceso Modificación de Materiales........................9
2.2.3 Diagrama de Flujo del subproceso Borrado de Materiales...............................9
2.4 Diagrama de Flujo Proceso Lote......................................................................9
2.2.4 Diagrama de Flujo del subproceso Alta Lote....................................................9
2.2.5 Diagrama de Flujo del subproceso Modificación Lote....................................10
2.2.6 Diagrama de Flujo del subproceso Borrado Lote...........................................10
2.5 Diagrama de Flujo Proceso de Negocio n......................................................10
3 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL........................................................................................10
3.1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE PROCESOS..............................................10
3.1.1 Descripción Funcional Proceso General de Datos Maestros..........................10
3.1.1.1 Descripción Funcional Materiales...................................................................10
3.1.1.2 Descripción Funcional Lote............................................................................16
3.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA...................................................................16
3.3.1 Descripción situación actual...........................................................................17
3.3 DATOS MAESTROS......................................................................................21
3.3.3 Requerimientos y expectativas......................................................................22
3.3.4 Maestro de Proveedores................................................................................22
3.3.5 Maestro de Materiales....................................................................................22
3.3.6 Gestión de Lotes............................................................................................34
3.3.7 Gestión de Materiales Seriados (Equipos).....................................................35
3.3.8 Entradas de Mercancías................................................................................37
3.3.9 Migración datos transaccionales de almacenes.............................................38
3.4 GESTION DE STOCK....................................................................................38
3.4.2 Requerimientos y expectativas......................................................................38
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3.5 GESTIÓN DE DOCUMENTOS......................................................................40

4 CASOS DE USO........................................................................................................... 41
4.1 Caso de uso 1................................................................................................41
4.2 Caso de uso n................................................................................................43
5 MATRIZ ROLES............................................................................................................ 45
6 REPORTING................................................................................................................. 45
6.1 Caso de uso 1 de Reporting...........................................................................45
6.2 Caso de uso n de Reporting...........................................................................46
7 PROCESOS MASIVOS.................................................................................................46
7.1 Migración Datos maestros de Proveedores....................................................46
7.2 Migración Datos maestros de Materiales.......................................................46
8 GLOSARIO................................................................................................................... 46
9 ANEXOS....................................................................................................................... 47
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1 INTRODUCCIÓ N
En el presente documento se describen los procesos de almacenes de Canal Isabel II para
la solución SAP en su versión S/4 HANA (en lo sucesivo se nombrará como YARA)
adoptada para cubrir estos procesos, de forma que, la gestión en dicho sistema resulte más
fácil y ágil para los usuarios, así como la consecución de unos informes logísticos precisos y
fiables.
Los procesos que se incluyen en este documento son los identificados durante la fase de
toma de requerimientos del proyecto, incorporando de forma ordenada las conclusiones
obtenidas en las sesiones llevadas a cabo por el equipo de proyecto y los usuarios
implicados.
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1.1 Descripció n situació n actual

 Los proveedores envían contadores a Canal de Isabel II S.A. en base a un pedido de
compras. Junto con los contadores, se deben proporcionar albaranes de entrega y
documentación de verificación y conformidad.
 Los contadores se descargan provisionalmente en una zona designada en los
almacenes.
 El responsable de almacenes toma una muestra o la totalidad de los contadores y la
envía al laboratorio para su verificación. En SAP R/3, se registra un bloqueo de
movimiento (movimiento "MIGO") para los contadores seleccionados.
 Después de que el laboratorio verifica los contadores, se realiza el desbloqueo en
SAP R/3 (movimiento "MIGO"). Si el resultado de la verificación es positivo, se
procede a la entrada de mercancías y se da de alta el stock correspondiente
(movimiento "101" "MIGO").
 En caso de que la verificación arroje un resultado negativo, es decir, los contadores
no cumplen con los requisitos, se devuelven los contadores defectuosos o el lote
completo al proveedor.
Este proceso permite gestionar y controlar el flujo de contadores en los almacenes,
verificando su calidad antes de ingresarlos al stock y manteniendo un registro de los
movimientos en el sistema SAP R/3. Así mismo se lleva y se llevará la planificación de
materiales y la gestión de stock.
Toda salida de material va amparada con el documento "petición de Material" tras un flujo de
aprobación se genera una reserva de esa mercancía y se procede con la salida del material
y su número de serie.
Diariamente se envía un fichero con las salidas de contadores y clac.
Por otro lado, el contratista mediante un programa Z, asigna los contadores a las brigadas.
Pero no realiza movimiento alguno en SAP.
2 DIAGRAMAS DE FLUJO
Se incluyen los diagramas de flujo de cada uno de los procesos de Negocio.
2.1 Diagrama de Flujo Estructura Organizativa
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Ilustración 1 Estructura organizativa general
SOCIEDAD
Centro A Centro B
Almacén 1 Almacén 2 Almacén X Almacén 1
Ilustración 2 Estructura organizativa Logística Almacenes
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Ilustración 3 Estructura organizativa Logística
2.2 Diagrama de Flujo Proceso General de Datos Maestros

Se describe a continuación el diagrama de procesos global de mantenimiento de datos
maestros.
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Alta
DATO Fin del

Modificación
MAESTRO Proceso
Borrado/
Bloqueo
Ilustración 4 Datos Maestros
2.3 Diagrama de Flujo Proceso Materiales
Alta
MAESTRO
Modificación FIN DEL
MATERIALES
PROCESO
Borrado/
Bloqueo
Ilustración 5 Datos maestro de Materiales
2.2.1 Diagrama de Flujo del subproceso Alta Materiales
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Selección del tipo y Creación del

Alta Material Fin del Proceso
vista del Material Material
Ilustración 6 Alta de Material
2.2.2 Diagrama de Flujo del subproceso Modificació n de Materiales
Modificación Selección del Modificación del

Fin del Proceso
Material Material Material
Ilustración 7 Modificación de Materiales
2.2.3 Diagrama de Flujo del subproceso Borrado de Materiales
Bloqueo/ Selección del Fin del Proceso

Bloqueo/Borrado
Borrado Material Material
Material
Ilustración 8 Bloqueo/Borrado de Material
2.4 Diagrama de Flujo Proceso Lote
2.2.4 Diagrama de Flujo del subproceso Alta Lote
Alta Registro Selección material y Creación Lote

Fin del Proceso
Lote dato Organizativo
Ilustración 9 Alta Registro Lote
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2.2.5 Diagrama de Flujo del subproceso Modificació n Lote
Modificación Selección material y Modificación Lote

Fin del Proceso
Registro Lote dato Organizativo
Ilustración 10 Modificación Lote
2.2.6 Diagrama de Flujo del subproceso Borrado Lote
Borrado Selección material y Borrado Lote

Fin del Proceso
Registro Lote dato Organizativo
Ilustración 11 Borrado Lote
2.5 Asignació n y ejecució n de ó rdenes de contadores
2.6 Diagrama de Flujo Proceso de Negocio n

Incorporar diagrama de Flujo n.
Hacer referencia a los requisitos/casos de uso que afecta en el diagrama.
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3 DESCRIPCIÓ N FUNCIONAL
3.1 DESCRIPCIÓ N FUNCIONAL DE PROCESOS
Descripción funcional de los procesos definidos en el flujo.
3.1.1 Descripció n Funcional Proceso General de Datos Maestros
3.1.1.1 Descripció n Funcional Materiales
Descripción Código Detalle

Alta de Materiales Alta/Ampliación de maestros
Materiales
Modificación de Materiales Modificación de datos del maestro
de Materiales.
Bloqueo/Borrado de Bloqueo o borrado de los datos
Materiales maestros de Materiales
3.1.1.1.1 Alta de Materiales desde MM

Un Material deberá ser creado a partir de las transacciones específicas siempre que
no exista en la base de datos, o que no exista para la estructura o vista requeridas
en cuyo caso es una ampliación, que se creará de la misma manera y transacción.
Para el caso de contadores se evitará esta creación de forma manual, (Salvo casos
especiales o de urgencia por un usuario experto) ya que la fuente origen será R3.
Descripción
Detalle
Código
Selección del tipo y vistas Criterio de clasificación para la
creación de un material en función
del tipo al que corresponda.
3.1.1.1.1.1 Incorporación
Material
de los datos del Cumplimentar los Datos Maestros
específicos para el material en
Selecció n del tipo de
función del tipo que se seleccione. material y vistas
Para dar de alta cualquier Material, a partir de las transacciones específicas de la
aplicación, lo primero a realizar es la selección del ramo y el tipo de material. En el
ramo se informará:
Tipo
Descripción Código Intervalo
Material
ZISU ISU Pendiente
ZSER SERVICIOS Pendiente
El campo material se dejará en blanco, ya que el sistema asignará el código en
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base al rango de número en función del tipo de material. El número de material será
asignado internamente por el sistema y se confirmará al grabar el dato maestro. Si
se intenta asignar el material de forma manual el sistema informará que no se
puede asignar el código de forma externa por el usuario. En caso que se desee
crear un material con referencia a otro similar, se informará el campo “Material
modelo”. El sistema en este caso propondrá los datos de los campos del material
modelo en el nuevo material a crear.
En caso que se amplié un material, en este caso se informará el material a ampliar
que ya exista en la base de datos. Para ello se podrá seleccionar mediante las
ayudas de búsqueda.
Una vez realizado lo anterior aparecerá la ventana de diálogo Seleccionar vistas.
Las vistas mostradas en este punto dependen de cómo se ha configurado el tipo de
material. Seleccione las vistas, es decir, las áreas de especialización, para las que
desee introducir los datos. Se especificarán los niveles de organización oportunos.
Si ha especificado un material de referencia, especifique también en Copiar de los
niveles de organización del material de referencia cuyos datos deben copiarse
como valores propuestos. Si no realiza esta operación, el sistema sólo copiará los
datos a nivel de cliente.
Los códigos de materiales actuales de CANAL R3, se guardarán en SAP en el
campo del maestro “Número antiguo de material” de cara a tener la trazabilidad
entre los sistemas.
En esta fase los materiales de tipo contador y clac continuarán creándose y
actualizándose desde R3 mediante la interface para ello.
3.1.1.1.1.2 Actualizació n de los maestros

Al crear un material SAP las vistas, así como los datos a actualizar vendrán
definidos en base al tipo de material, así como los datos que se quieran o se
estimen actualizarán de cara a tener la información más completa del mismo.
Las vistas, así como las áreas de especialización con sus campos a actualizar
serán algunos de los siguientes los cuales serán obligatorios, opcionales o
visualizables en función del tipo:
CAMPOS VISTA
Tipo Material Datos Base
Nº de material a crear Datos Base
Nº Antiguo de Material Datos Base
Texto Breve del material Datos Base
Unidad de Medida base Datos Base
Peso Bruto Datos Base
Unidad Peso Datos Base
Peso neto Datos Base
Volumen Datos Base
Unidad volumen Datos Base
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CAMPOS VISTA
Código EAN Datos Base
Tipo EAN Datos Base
Grupo de Artículos Datos Base
Jerarquía de productos Datos Base
Grupo de Compras Compras
Status especifico de compras Compras
Tiempo tratamiento EM Compras
Tipo de impuesto Compras
Sujeto a lote Compras
Característica planificación Nece. Planificación
Punto de pedido Planificación
Planificador de necesidades Planificación
Stock de seguridad Planificación
Clase de aprovisionamiento Planificación
Verificación disponibilidad Planificación
Nº almacén externo Planificación
Datos de conservación Almacenes
Control de precios Contabilidad
Precio variable Contabilidad
Precio estándar Contabilidad
Cantidad base Contabilidad
Estructura cuant. Calculo de Costes
Origen Material Calculo de Costes
Grupo de orígenes Calculo de Costes
grupo gastos generales Calculo de Costes
Tamaño Lote CC Calculo de Costes
Clasificación fiscal Ventas
Grupo Tipo de posición Ventas
Grupo de transporte Ventas
Grupo de carga Ventas
Nº mcía./Nº cód.imp. Ventas
Clase y características Clasificación
Los campos anteriormente informados en la tabla son los principales pudiéndose

completar otros si se estimase necesarios o requeridos. Se irán completando los
campos de las distintas vistas, así como estructuras en función de los datos que se
quieran guardar y en base a los valores propuestos por el sistema. En algunos
campos solo se podrán seleccionar valores dentro de los permitidos, seleccionados
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mediante las ayudas de búsqueda. En los casos que se requieran nuevos valores
se tendrán que solicitar el alta de los mismos, ya que no son valores
parametrizables. Está pendiente por parte de YARA suministrar la lista de valores
de los campos Grupo de Artículos y Jerarquía de productos.
Los datos maestros de Materiales se darán de alta en SAP de una forma
centralizada, que canalizará la creación de los datos maestros en base a la
información facilitada por las distintas áreas involucradas. Para el caso de los
materiales "de tipo contador" que tengan una gestión con el sistema de R3 se
creará una interface con dicho sistema para mantener los datos maestros de
material en los dos sistemas. Este intercambio de datos entre YARA y R3 se llevará
a cabo en la interface de comunicación de entrada o salida de stock comunicando
los datos del material requerido.
3.1.1.1.2 Modificació n de Materiales
Descripción
Detalle
Código
3.1.1.1.2.1 Selección de Material Criterio de selección para la Selecció n del Material
modificación del material
Modificación de los datos del Se podrán modificar los DatosExisten
Material Maestros del Material. El código del
diferentes
Material no se puede modificar una
criterios de
vez creado. El tipo de material se
selección
puede modificar siempre que los
campos claves de los tipos que
implicados lo permitan. permiten
realizar búsquedas guiadas del material. Algunos ejemplos de campos habilitados
para la búsqueda son los siguientes:
 Texto del material
 Código de Material
 Número antiguo del material
 Por tipo de material
 Por grupo de artículos
 Por jerarquía
 Por centro
3.1.1.1.2.2 Actualizació n de los datos del Material

Al acceder a la transacción de modificar Material se indicará el código, si no se
conoce el código, se podrá buscar por algunos de los campos indicados
anteriormente.
Una vez seleccionado el dato maestro a modificar, se procederá a realizar los
cambios necesarios sobre los distintos campos que se estime en las vistas en la
ficha y se guardan las modificaciones.
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En el sistema quedarán reflejados los datos modificados, el usuario que modificó y

la fecha y hora en que se realizaron las modificaciones.
Existe la opción de realizar la modificación planificada, en la cual se informará la
fecha a partir de la cual estará disponible la modificación.
3.1.1.1.3 Bloqueo/Borrado de Materiales
Descripción
Detalle
Código
Selección de Material Criterio para Bloquear/Borrado de
un Material
3.1.1.1.3.1 Bloqueo/Borrado de los datos Se podrán Bloquear/Marcar para Bloqueo/Borrado de
del Material Borrado los Datos Maestros del
los Material datos del Material
Al acceder a la transacción de bloqueo/borrado de material se indicará código del material si
no se conoce el código, se podrá buscar por algunos de los campos indicados
anteriormente. Además, se podrá informar los campos de Centro, almacén, Org. Ventas,
canal, número de almacén.
Una vez seleccionado el dato maestro, se procederá a su bloqueo para las áreas para las
cuales se requiera. Cuando un material es bloqueado, su dato maestro se mantiene en el
sistema, pero no se podrán realizar las acciones definidas con él. EL campo para el bloqueo,
es el status del material para las estructuras organizativas. El bloqueo de un material es
reversible, consiste en modificar el valor del campo. El bloqueo se efectúa a nivel de las
estructuras organizativas, para una en concreto o para todas.
Cuando un material se fija para borrado, el dato maestro del material se mantendrá en el
sistema quedando marcado para borrado. Se puede seleccionar el borrado de los datos
maestros a nivel de las estructuras organizativas. Hasta que no se ejecute el programa de
archivado por la persona responsable de ello, el dato maestro se mantendría en el sistema.
El borrado de datos maestros sólo debería realizarse en la entrada en productivo.
En el sistema quedarán reflejados los datos modificados, el usuario que modificó y la fecha y
hora en que se realizaron las modificaciones.
por el sistema. En algunos campos solo se podrán seleccionar valores dentro de los
permitidos, seleccionados mediante las ayudas de búsqueda. En los casos que se requieran
nuevos valores se tendrán que solicitar el alta de los mismos, ya que no son valores
parametrizables.
Los datos maestros se darán de alta en SAP de una forma centralizada, que canalizará la
creación de los datos maestros en base a la información facilitada por las distintas áreas
involucradas.
3.1.1.2 Descripció n Funcional Lote
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Alta de Lote Material Alta registro Lote material de forma
automática desde R3
Modificación Registro Lote Modificación de datos del Registro
Lote
Borrado Registro Lote Borrado del Registro lote
3.1.1.2.1 Alta de Lote de Material

El dato maestro del lote se utiliza para almacenar información sobre datos del
material en un registro maestro separado El lote vendrá de R3.

Selección del tipo y Dato Selección del material y dato
organizativo organizativo
Incorporación de los datos del Cumplimentar los Datos específicos
Lote que se seleccione.
3.1.1.2.2 Modificació n del Lote

Selección del Lote Criterio de selección para la
modificación del lote
Modificación de los datos del Se podrán modificar de los lotes
Lote
3.1.1.2.3 Borrado de Lote

Selección de Lote Criterio selección Lote
Borrado de Lote Se podrán Marcar para Borrado de
Lote
3.1.1 Descripció n Funcional Proceso Negocio n.

Hacer referencia a los requisitos/casos de uso que afecta a descripción funcional
3.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Por Estructura Organizativa se entiende el modelo estructural del conjunto unidades
objetivo del presente Proyecto. Son estructuras que reflejan la visión logística y
organizativa de una empresa.
Los conceptos que definen las estructuras organizativas de SAP constituyen la base
para enmarcar e identificar los datos maestros y los procesos que tienen lugar dentro
de la empresa. Gracias a ellos, a través de los sistemas de información, es posible la
extracción de información debidamente clasificada y agrupada.
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3.3.1 Descripció n situació n actual
Actualmente la parte de almacenes se está llevando en R3. Es decir, el proceso de

licitación, contrato, pedido de compra, entrada de mercancías, petición de material,
salida y factura.
La red de almacenes consta de cuatro instalaciones físicas diferentes. El almacén

principal se encuentra en Majadahonda (En este se encuentran los contadores en su
mayoría) y es el más grande, donde se realiza el 90% de la logística. El segundo
almacén está ubicado en Vallecas y se encarga de suministrar contadores y piezas
auxiliares para el área de contadores. El tercer almacén, conocido ubicado en
Torrelaguna, es estratégico para la distribución de materiales provenientes del
almacén principal. El último almacén está en Colmenar Viejo y se utiliza para
suministrar contadores y materiales relacionados con los contadores a las brigadas
instaladoras propias de canal.
Cada almacén tiene personal dedicado a las operaciones logísticas y cuenta con
acceso a SAP R3 para gestionar las funciones de los materiales. Además, se utilizan
PEP's (Presupuestos de Inversión) para registrar y asignar los materiales a
contratistas o campañas específicas.
El horario de funcionamiento de los almacenes varía, pero generalmente operan de

lunes a viernes desde las 7:00 hasta las 21:00 horas, con horarios reducidos durante
el verano.
La delegación de Cáceres tiene su propio almacén y sistema comercial
independiente, y se abastece principalmente del almacén principal en Majadahonda.
3.3.2 Requerimientos y expectativas
La gestión del aprovisionamiento de los contadores y pago al proveedor continuará

realizándose en R3. Cuando se efectúa la salida del almacén del contador o
contadores pasarán a YARA a los almacenes definido para ellos. (Contrata o
brigadas). De esta forma tendremos la trazabilidad de los contratistas y en los casos
que aplique también de sus brigadas en cualquier momento.
Partiendo de un centro de servicio o logístico tendremos diferentes almacenes a nivel
de contrata (cuando no estén determinada las brigadas) o bien de brigadas. Es
necesario conocer estos almacenes. Las siete contratas y si procede las brigadas
asociadas a estas. También revisar si en su proceso se necesita un almacén o
almacenes para aquellos contadores que han salido de la instalación.
A continuación, se detallan las diferentes entidades que compondrán la Estructura
organizativa logística de la empresa en SAP para YARA.
La Sociedad Financiera en SAP representa una entidad legalmente independiente
con NIF propio y Balance de Situación y Cuenta de PyG. Se dará de alta una
sociedad financiera en SAP.
La codificación de la sociedad puede ser alfanumérica y consta de 4 dígitos. Se
propone la siguiente codificación:
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3.3.2.1 Sociedad FI
Código Denominación
1000 Canal Isabel II, S.A.
La codificación propuesta permitiría la creación correlativa de nuevas sociedades siguiendo

un orden.
La Sociedad tiene propiedades intrínsecas que van a definir su comportamiento y
posibilidades de integración. Los datos globales más significativos de definición de una
Sociedad son:
 Plan de cuentas utilizado
 País y moneda de la sociedad
 Variante de ejercicio (cantidad de periodos y definición de estos)
 Variante de periodos contables (etiqueta utilizada para abrir / cerrar
periodos contables)
 Ledger
 Los datos la sociedad son los siguientes:
Datos Sociedad
Dirección Santa Engracia, 125

Moneda EUR
País ES
CIF
Responsable de
impuestos
Variante de
Ejercicio
Plan de cuentas
3.3.2.2 Centro Logístico
El Centro logístico en SAP se define como una ubicación donde se llevan a cabo los
procesos de fabricación, de gestión de materiales y almacenamiento (logístico), siendo
también un nivel de valoración de stocks.
El centro logístico en SAP representa un centro de producción o una sucursal dentro de una
empresa. El centro está integrado en la estructura organizativa del siguiente modo:
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 Se asigna únicamente a una sociedad; una sociedad puede poseer varios

centros;
 Varios almacenes, en los que se gestionan stocks de material, pueden
formar parte de un mismo centro
 Un centro y un sector tienen asignada únicamente una división;
 Un centro puede ser asignado a varias combinaciones de organización de
ventas/canal de distribución;
 Un centro puede tener varios puestos de expedición; un puesto de
expedición puede ser asignado a varios centros
 Un centro puede ser definido como centro de planificación del
mantenimiento.
Un centro tiene las siguientes propiedades:
 un centro tiene una dirección;
 un centro tiene un idioma;
 un centro pertenece a un país;
 un centro tiene datos maestros de material propios; es posible actualizar
datos en el nivel de centro para las siguientes vistas del registro maestro
de materiales en particular: Planificación de Necesidades, Compras,
Almacenamiento, Pronóstico, Gestión de la Calidad, Comercial, Cálculo
del coste.
El centro desempeña un papel fundamental en las áreas siguientes:
 Valoración de material; Si el nivel de valoración es el centro, los stocks de
material se valorarán en el nivel de centro. Si el nivel de valoración es el
centro, los precios del material se pueden definir por centro. Cada centro
puede tener una determinación de cuentas propia.
 Gestión de stocks; Los stocks de material se gestionan dentro de un
centro.
 Planificación de necesidades; La planificación de necesidades tiene lugar
por cada centro. Cada centro tiene sus propios datos de planificación de
necesidades. Las evaluaciones para la planificación de necesidades se
pueden realizar de forma común para todos los centros.
 Fabricación;
 Cálculo del coste; En el cálculo del coste, la especificación de los precios
de valoración siempre tiene lugar solamente dentro de un centro.
 Mantenimiento. Si un centro realiza tareas de planificación del
mantenimiento, se define como centro de planificación del mantenimiento.
Un centro de planificación del mantenimiento también puede gestionar
tareas de planificación para otros centros (centros de emplazamiento).
Para YARA, el centro logístico representará una planta (o ubicación física de una planta).
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2000 Centro de Servicio YARA
Datos Centro logístico o de servicio

Dirección
Idioma ES
País ES
CIF
Tlf
FAX
Mail
3.3.2.3 Centro emplazamiento
Es el centro en donde están instalados los sistemas técnicos de una empresa. Los
emplazamientos dividen un centro de emplazamiento según criterios espaciales y de
ubicación, es el lugar de la planta en donde está instalado el equipo. Bajo el punto de vista
de la responsabilidad de producción empresarial, un centro de emplazamiento puede
dividirse en áreas de empresa
2000 Centro de Emplazamiento YARA
3.3.2.4 Centro de planificació n
Representa la unidad organizativa en la que se planifican y gestionan las necesidades de

mantenimiento. El grupo de planificación de mantenimiento es el responsable de planificar y
realizar un grupo determinado de actividades de mantenimiento en una instalación. Los
puestos de trabajo de mantenimiento representan una persona o un grupo de personas
encargadas de la realización de las tareas de mantenimiento.
2000 Centro de Planificación YARA
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3.3.2.5 Almacén
Un almacén es la ubicación para la conservación física de los stocks dentro de un centro. En

YARA, el almacén representará una ubicación de los materiales pertenecientes a un centro
logístico para cada una de las brigadas o contrata.
Un almacén tiene los siguientes atributos:
 Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes.
 Un almacén tiene una descripción y como mínimo una dirección.
 Es posible almacenar datos de material específicos de almacén.
 A nivel de almacén los stocks se gestionan solo cuantitativamente y no en
función del valor.
 El inventario se efectúa a nivel de almacén.
 Un almacén puede asignarse a un número de almacén en el Sistema de
gestión de almacenes. Dentro de un centro es posible asignar varios
almacenes al mismo número de almacén.
Los almacenes se crean y asignan siempre para un centro.
En YARA se han definido los siguientes almacenes para el centro 2000
Pendiente de canal. (Codificación propuesta 2010, 2020...)
2010 Almacén Brigada/Contrata 1...

2020 Almacén Brigada/Contrata 2...
Datos Almacén Brigada/Contrata 1...
Dirección
Idioma ES
País ES
CIF
Tlf
FAX
Mail
3.3 DATOS MAESTROS

A continuación, se describen los datos maestros logísticos y la solución de SAP para YARA
adoptada para cubrir estos datos maestros, de forma que la gestión en dicho sistema resulte
centralizada, más fácil y ágil para los usuarios, así como la consecución de unos informes
logísticos precisos y fiables.
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Actualmente en Canal Isabel II los datos maestros de materiales, proveedores, contrato

"MYTICO", contrato abierto, pedido... referentes al proceso de aprovisionamiento y
facturación de contadores se guardan en R3 y en GRECO.
Los requerimientos identificados en el área de Logística se basan en la posibilidad de crear

datos maestros de materiales y aparatos (contadores), de cara a su utilización en los
distintos procesos a realizar. Así como la posibilidad de obtener en cualquier momento las
consultas necesarias sobre estos datos. En base a los datos a dar de alta de los contadores,
el sistema dispones de unos informes o listados estándar para mostrar la información
requerida en base a las necesidades del usuario
Al sistema de YARA llegará la información de los materiales (contadores y clac) del sistema
R3. Para la vertical V5 - Gestión técnica no se van a dar de alta repuestos ni otros tipos de
materiales.
Se propone crear el material tal y como está en R3. Quitando datos innecesarios,
incongruentes o que no aplican actualmente. Los datos del contador se cargarán en los
datos del aparato del objeto estándar de YARA.
3.3.5 Maestro de Proveedores
PENDIENTE
3.3.6 Maestro de Materiales
El Maestro de Materiales contiene información sobre todos los materiales que una compañía
suministra o fabrica, almacena y vende. Es la fuente principal de datos específicos de los
materiales para la empresa. Esta información se almacena en registros maestros de
materiales individuales.
Todos los componentes de Logística SAP utilizan el maestro de materiales. La integración
de todos los datos de material en un objeto de base de datos individual elimina el
almacenamiento de datos redundantes. En Logística SAP, los datos contenidos en el
maestro de materiales son necesarios, por ejemplo, para las siguientes funciones:
 En Compras, para la gestión de pedidos.
 En Gestión de stocks, para la contabilización de movimientos de
mercancías y el inventario.
 En Verificación de facturas, para la contabilización de facturas.
 En Comercial, para la gestión de pedidos de cliente.
 En Planificación de la producción, para la planificación de necesidades,
programación y la planificación de trabajo.
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V01

 Almacenes, para la gestión de las existencias de los materiales

La correcta actualización de los datos maestros puede reducir el trabajo necesario para
procesar las operaciones ya que estos datos se traspasan automáticamente a los
documentos que se generen en el sistema.
El maestro de materiales tiene una estructura jerárquica semejante a la estructura de
organización de una compañía. Algunos de los datos de material son válidos en todos los
niveles de organización, mientras que otros son válidos sólo en determinados niveles. Las
unidades organizativas son las siguientes:
 Mandante
 Sociedad
 Centro
 Almacén
 Organización de compras
 Organización de ventas
 Número de almacén
 Tipo de almacén
Los datos en un registro maestro de materiales se pueden dividir en dos clases:
Datos de naturaleza puramente descriptiva: contienen información como, por ejemplo, la
denominación, el tamaño y la dimensión.
Datos que el sistema utiliza para ejecutar una función de control: la característica de
planificación de necesidades y el control de precio son ejemplos de este tipo de datos.
Como los diferentes departamentos de una empresa trabajan con el mismo material, pero
cada departamento utiliza información diferente sobre ese material, los datos de un registro
maestro de materiales están subdivididos en función de las distintas áreas de
especialización, como finanzas, compras, ventas, almacenamiento, producción…etc.
Cuando se accede a un registro maestro de materiales, se indican las áreas de
especialización requeridas. En cuanto ha accedido al área de especialización, el icono
cambia de aspecto para recordarle cuáles son las áreas de especialización a las que ya ha
accedido en la operación en uso. Seleccionando Información sobre el material en cualquiera
de las pantallas adicionales o principales, puede visualizar la información siguiente: Ramo y
tipo de material. Si el material está marcado para borrado, en qué nivel de organización,
quién lo marcó para borrado y cuándo. La persona que ha creado y/o modificado por última
vez los datos del área de especialización y en qué nivel de organización.
Los materiales que tienen los mismos atributos básicos se agrupan y se asignan a un tipo de
material. De este modo se pueden gestionar diversos materiales de manera uniforme según
las necesidades de la empresa.
Al crear un registro maestro de materiales, se debe asignar el material a un tipo de material.
El tipo de material determina atributos del material concretos y tiene funciones de control
importantes. Es, por ejemplo, un factor que determina la secuencia de pantallas y la
selección de campos en un registro maestro de materiales. Características:
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Al crear un registro maestro de materiales, el tipo de material seleccionado determina:

 Si el material está pensado para un propósito específico, por ejemplo,
como material configurable o material de proceso.
 Si se puede asignar el número de material interna o externamente.
 El rango de números de donde procede el número de material.
 Las pantallas que se visualizan y la secuencia de visualización.
 Los datos de departamento que se pueden introducir.
 Qué clase de aprovisionamiento tiene el material, es decir, si un material
es de fabricación propia o de aprovisionamiento externo, o las dos cosas.
Junto con el centro, el tipo de material determina la gestión de stocks obligatoria de material,
es decir:
 Si las modificaciones de cantidad se actualizan en el registro maestro de
materiales.
 Si las evaluaciones del valor también se actualizan en las cuentas de
stock de gestión financiera.
Además, las cuentas afectadas por un material que entra o sale del almacén dependen del
tipo de material.
A continuación, se enumeran el tipo de material principal identificador utilizado para
identificar el tipo de material internamente aparece entre paréntesis:
Tipo Material Descripción Rango

ZISU Tipo material ISU Pendiente si rango
interno o externo
Actualmente en el código de los materiales es asignado manualmente por parte del usuario
en el sistema R3. En el sistema SAP S/4 HANA el código de los materiales se asignará
internamente (pendiente) en base al tipo de material y con un rango especifico por tipo de
material. De esta forma los materiales tendrán una numeración en base al tipo de material
como se muestra en la tabla siguiente:
Al crearse los materiales clasificados en base al tipo material, tendrá las vistas de
actualización específicas, así como los campos mostrados, dependiente del tipo de material.
Las distintas vistas que tendrán los tipos de materiales son las siguientes:
 Datos básicos
 Finanzas
 Cálculo del coste
 Planificación de necesidades
 Compras
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 Ventas
 Stock de centro y de almacén
 Almacenamiento
 Gestión de almacenes
 Preparación de trabajo
 Clasificación
De igual forma los materiales tendrán vistas de datos adicionales, en los cuales se
informarán otra serie de datos de los materiales, como unidades de medida alternativas,
códigos EAN, textos, etc.
El código de los materiales de tipo contador es un código inteligente que es asignado
manualmente por parte del usuario.
Ejemplo material contador en R3 y GRECO
Ilustración 12 Datos Maestro Material - Datos base 1 - Sistema R3
Ilustración 13 Datos Maestro Material - Grupo de artículos - Sistema R3
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Ilustración 14 Datos Maestro Material - Clasificación - R3
Ilustración 15 Datos Maestro Material - Texto pedido compras - Sistema R3
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Ilustración 16 Datos Maestro Material -

Planificación de necesidades 1 - Sistema R3
Ilustración 17 Datos Maestro Material - Planificación de necesidades 2 - Sistema R3
Ilustración 18 Datos Maestro Material - Planificación de necesidades 3 - Sistema R3
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Ilustración 19 Datos Maestro Material - Pronóstico - Sistema R3
Ilustración 20 Datos Maestro Material - DatGralCe/Almacenmam1 - Sistema R3
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Ilustración 21 Datos Maestro Material - DatGralCe/Almacenmam2 - Sistema R3
Ilustración 22 Datos Maestro Material - Contabilidad1 - Sistema R3
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Ilustración 23 Datos Maestro Material - Consumo - Sistema R3
Ilustración 24 Datos Maestro Material - Dat.serie
Ilustración 25 Datos Contador GRECO_1
Ilustración 26 Datos Contador GRECO_2
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Ilustración 27 Datos Material - Número de serie
Los campos que se envían actualmente desde R3 y su integración con YARA se muestran a
continuación:
Nombre del campo R3 Descripción Detalle YARA

Nombre contratista Greco PENDIENTE
Se obtiene de la petición de Alfanumérico (40
almacén. caracteres)
Número de serie Alfanumérico (20 PENDIENTE
Número de serie corto. Sin
caracteres)
los 3 primeros dígitos de
SAP
Diámetro contador Numérico (Tres PENDIENTE
En lugar de la clase del
caracteres)
material, se utilizará los
dígitos cuyas posiciones son
"2", "3", y "4" del código de
material (para ANFAGUA y
NO ANFAGUA)
Tipo de Contador Alfanumérico (Un PENDIENTE
Si valor = D y diámetro<50 -
carácter)
> Tipo = U si no Tipo = W
En lugar de utilizar la clase
del material, se utiliza el
sexto dígito del material
(para Anfagua y no Anfagua)
Lo posibles valores del sexto
dígito del material son:
1 Unico  U
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2 Multiple  M
3 Wotmat  W
4 Estatico  E
5 Volumetrico  V
6 Tangencial  T
Dependerá de la fecha de
creación del material. Para
los anteriores a 01.03.2022
se realizará la siguiente
conversión
1 Único  U
2 Múltiple  M
3 Wotmat  W
4 Digital ó 5 Estático  E
6 Volumétrico  V
7 Tangencial T
En el fichero se envía la letra
asociada al sexto dígito del
material.
Marca Se obtiene del número de Alfanumérico (10 PENDIENTE

serie de SAP (segundo y caracteres)
tercer dígito)
Agujas Se obtiene del número de Numérico (un PENDIENTE
serie de SAP (primer dígito) carácter)
Año de Fabricación Se obtiene del lote asociado Numérico (cuatro PENDIENTE

al material caracteres)
Material Material que forma parte del * Actualmente no PENDIENTE

contador o clac se está enviando
desde SAP -
Alfanumérico (18
caracteres)
Descripción del Material Descripción del material * Actualmente no PENDIENTE
se está enviando
desde SAP -
Alfanumérico (40
caracteres)
Clase Metrológica Se obtiene del lote asociado Alfanumérico (dos PENDIENTE
al material y su equivalencia caracteres)
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en la tabla de constantes
(NTW2, R3).
Clase de movimiento 221 = Salida de almacén a Alfanumérico (tres PENDIENTE

contratista caracteres)
222 = Anulación salida de
almacén a contratista
Proveedor Se obtiene de la petición de Alfanumérico (diez PENDIENTE
almacén caracteres)
Caudal nominal Se calcula a partir del lote Numérico (seis PENDIENTE
asociado al material caracteres)
Origen Especial A (Anfagua) Vacio (No Alfanumérico (Un PENDIENTE

anfagua) carácter)
Fecha de entrega Fecha de salida 221, campo Alfanumérico (ocho PENDIENTE

contratista Registrado en la migo. carácter)
Tipo de comunicación Quinto dígito del número de Alfanumérico (Un PENDIENTE

material carácter)
Los posibles valores del
quinto dígito del material
son:
0 - No electrónico
1 - Electrónico con
comunicación integrada
2 - Electrónico con sensor
de presión con
3 - Electrónico sin
4 - Electrónico con sensor
de presión sin comunicación
integrad
Dependerá de la fecha de
creación del material. Para
los anteriores a 01.03.2022
se realizará la siguiente
conversión
Si quinto digito = ‘0’ y el
sexto digito es ‘4’ ó ‘5’, se
envía el valor ‘3’.
Tecnología de Séptimo digito código Alfanumérico (15 PENDIENTE
comunicación material caracteres)
Lo posibles valores del
séptimo dígito del material
son:
0 -> No aplica
1 -> NB-IoT (este sería el
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que tendríamos en los

contadores integrados)
2 -> NB-IoT/UNE
82326:2010 (este sería el
que tendríamos en los
CLACs para baterías y
también para contadores
únicos de calibre igual o
superior a 50 mm.)
3 -> NB-IoT/UNE EN 13757
(este sería uno de los casos
que se admitiría para
contadores de incendios con
hub externo además del
UNE 82326:2010. Sería
MBUS o Wireless-MBUS)
4 -> NB-IoT/MODBUS (este
sería otro de los casos que
se admitiría para contadores
de incendios con hub
externo además del UNE
82326:2010)
MYTICO Contrato MYTICO Alfanumérico (40 PENDIENTE

caracteres)
Modelo Para los pedidos con Alfanumérico (35 PENDIENTE
contrato se informará en el caracteres)
contrato y volcará al pedido.
Cuando no tenga contrato,
se deberá informar
manualmente en este
campo.
Si el contador no tiene
modelo, se enviará la
etiqueta SIN_MODELO.
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3.3.7 Gestió n de Lotes
Con la gestión de lotes de Material lo que se pretende en los procesos logísticos es trabajar
con cantidades homogéneas de un material o de un producto a lo largo de la cadena
logística y la cadena de valor. Esto puede deberse a diferentes motivos como:
 Requisitos legales o normativas
 Seguimiento de defectos, retorno y necesidades de regresión
 La necesidad de contar con una gestión de stocks diferenciada por
cantidades y por valores
 Diferencias en la utilización y supervisión de la gestión de stocks en la
planificación de necesidades en SD y Fabricación
 Fabricación o necesidades de procedimiento
Actualmente en R3 los materiales de tipo contador se gestionan mediante lotes. Por este
motivo se diseñará el sistema SAP para tener en consideración esta utilización de los lotes.
La gestión de lotes está integrada en las aplicaciones de YARA. Ofrece soporte en
los distintos procesos de la empresa
Se configurará de tal forma que los lotes se gestionen a nivel de material. Es decir
que el lote sea univoco a nivel de material, es independiente de centro y además ese
número de lote se puede asociar a otro material.
El objeto de lote contendrá los siguientes campos clave, como son material, lote y
centro. Los lotes siempre se asignan a un material y sólo pueden utilizarse para
materiales que se gestionan por lotes. Previo a la utilización del lote, en el maestro
de materiales en las diferentes vistas de organización se tendrá que marcar el
material sujeto a lote. Una vez determinada la utilización del lote del material, se
tendrá que utilizar en todas las unidades de stock del material, así como informarlos
en todos los movimientos de stock del material. La valoración del material no se
diferenciará por lote, será la misma por material.
3.3.8 Gestió n de Materiales Seriados (Equipos)
La gestión de materiales serializados consiste en el control y seguimiento de materiales

identificados con números de serie únicos. YARA permite la creación de materiales
serializados y registra los números de serie durante la recepción y entrada de materiales. Se
pueden asignar ubicaciones específicas en el almacén para los materiales serializados
registrando los movimientos internos y transferencias. Además, se registra la salida de los
materiales y se pueden asociar registros de servicio. YARA ofrece informes y consultas para
obtener información detallada sobre los materiales serializados, mejorando la eficiencia y
trazabilidad en la gestión de inventarios. El material seriado será el aparado es decir el
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contador y el clac. Se cargarán para el material y número de serie los datos que vienen del
sistema R3.
Un Equipo representa un objeto físico que es mantenido como una unidad autónoma, al cual
se le define y asocia una serie de información o data maestro. Es la combinación del
concepto material y número de serie. Representaría el activo, objeto a mantener y ubicar
pudiente fijar un historial de mantenimiento individual para cada uno.
En YARA tendrán la codificación interna establecida por SAP. Este equipo o material
serializado es el aparato, contador o clac.
3.3.8.1 Sub-equipos
Para algunos clacs, contadores...(equipos) existirá la posibilidad de trabajar con

sub-equipos. Serán tratados igual que los equipos, colgarán del equipo al que hace
referencia.
3.3.8.2 Tipos
Para la creación de los equipos usaremos el siguiente tipo:

I Equipo IS-U
1.1.1.1 Vistas y campos
CAMPO DESCRIPCIÓN OBLIG

CABECERA
Material Código del material X
Nº de serie Número de serie del contador X
Tipo de equipo Se van a utilizar el tipo de equipo ‘I’ X
Código Equipo La codificación de los equipos en el sistema se realizará mediante X
numeración interna.
Status de sistema CREA Creado
MONT: Montado
NOAC Inactivo
PBTO: Baja
Status de usuario N/A
GENERAL
DATOS GENERALES
Fecha de puesta en Fecha a partir de la cual está activo el objeto, por defecto fecha de creación
servicio del equipo.
Dimensión Describe las dimensiones del contador o clac
Peso Peso bruto del contador o clac
Unidad de medida del Unidad en la cual se expresa el peso del equipo.
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peso
Sector Indica el tipo de sector, en este caso será 03 correspondiente con agua X
DATOS DE APROVISIONAMIENTO
Valor de adquisición Importe de adquisición del contador o clac
Fecha de adquisición Fecha de adquisición del contador o clac
DATOS DE FABRICACIÓN
Fabricante Código del fabricante del contador o clac
País productor Identificador del país productor del contador o clac
Fabricante - Número Número de serie por el que el fabricante identifica unívocamente el contador
de serie o clac.
Nº de pieza fabricante Número de modelo de fabricante para el contador o clac.
Año de construcción Año de construcción del contador o clac.
Mes de construcción Mes del año de construcción del contador o clac.
EMPLAZAMIENTO
DATOS DE EMPLAZAMIENTO
Centro de X
Código del centro logístico. Propuesto 2000
emplazamiento
Emplazamientos Sala o zona en la que está ubicado la instalación
Local Local
Área de empresa Edificio en al que está ubicado la instalación
Puesto de trabajo Puesto de trabajo, contrata.
Indicador ABC Indica si el contador o clac es de nivel A, B o C
ORGANIZACIÓN
IMPUTACIÓN
Sociedad Sociedad en la que está el contador o clac
Activo Fijo Número del activo fijo. Integración con modulo AA.
Centro de Coste Centro de coste.
RESPONSABILIDADES
Centro de
Coincide con el centro logístico.
planificación
Grupo de
Grupo planificador
planificación
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo encargado del mantenimiento del contador o clac.
responsable
DATOS IS
Datos Grupo
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Gr. Numeradores Numeradores
Grupos bobinados
Grupos señales
Grupos E/S
Datos del interlocutor comercial
Socio comercial
Oper/Cód
Fecha montaje Fecha de montaje contador

ESTRUCTURA
ESTRUCTURACIÓN
Ubic. técn Ubicación técnica de la que cuelga el contador o clac
Nº Identif. técn Identificación del contador o clac.
Tipo de Montaje Si está asociado a un componente
DAT. SERIE
Generalidades / Info stock
OTROS
Datos adicionales Z
3.3.9 Entradas de Mercancías
En YARA la entrada de contadores y aparatos se realizarán de forma automática en el

almacén de la brigada o contratista correspondiente, para el material, número de serie y lote
de R3. (Lógicamente con la correspondencia con la codificación en YARA, por ejemplo, el
número de serie de SAP, no es el mismo que del YARA, pero si están vinculados)
Otro movimiento a tener en cuenta es el que se da entre almacenes, cuando un contador o
clac, pasa a otro almacén brigada, contrata u otro tipo de almacén que se haya determinado.
3.3.10 Migració n datos transaccionales de almacenes
En el siguiente epígrafe se da cobertura al requerimiento Logístico de migraciones de

transaccional del proceso de almacenes.
Se definirá un proceso de corte de operaciones previo al Go-Live. Los documentos antes del
corte de operaciones se complementarán y finalizarán en los sistemas actuales de CANAL.
3.4 GESTION DE STOCK
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En la siguiente área se describen los procesos de la gestión stock de los materiales en los
almacenes y la solución de S/4HANA propuesta para responder a las necesidades de
administración, gestión y reporting de estos procesos.
La Gestión de stocks forma parte del módulo Gestión de materiales y se integra
completamente en Logística con las distintas áreas, gestión de materiales, producción,
mantenimiento, comercial. Etc.
Durante todas las operaciones, la Gestión de stocks accede a los datos maestros (tales
como los datos maestros de material) y a los datos de operaciones (tales como los
documentos de compra) que comparten todos los componentes de Logística.
En la actualidad la gestión de stocks se lleva a cabo en el sistema R3. En dicho sistema se

origina el contrato, pedido de compras, la entrada de mercancías, la factura y el posterior
pago.
Entrada de contadores en almacén
RC.ALM.0009
con patrones de contador
Gestión de otros elementos de
RC.ALM.0010
medida
RC.MCO.0001 Trazabilidad de estado y ubicaciones
de contadores
Los requerimientos identificados en los procesos de almacenes en YARA se basan en la

posibilidad de crear y mantener en el sistema una gestión de stocks de manera centralizada
y unificada.
Se podrá realizar el proceso de gestión de stock directamente en YARA y realizar todo el

seguimiento del mismo.
La gestión de stock permite realizar todas las operaciones necesarias en los procesos
logísticos. Esta gestión de stock posibilita la recepción de las mercancías y/o servicios, su
gestión dentro del almacén, las salidas o entregas a las brigadas o contratas.
Los stocks en YARA para los contadores se gestionan solo por la cantidad es decir sin tener
en cuenta el valor.
El sistema actualiza de forma automática los siguientes datos cada vez que se produce un
movimiento de mercancías:
En la Gestión de stocks, el trabajo se realiza básicamente a nivel de centro y de almacén. Al
introducir un movimiento de mercancías, sólo debe introducir el centro y el almacén de las
mercancías. El sistema deriva la sociedad del centro mediante el área de valoración.
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La Gestión de Stock se soporta sobre las estructuras organizativas, ya comentadas en

puntos anteriores, en esta estructura se recoge el esquema de almacenes y Centro de
YARA. La gestión de stock tiene una visión del almacén tanto cuantitativa, con el control de
las unidades de las existencias, como económica con el control de la valoración de las
existencias.
En el sistema de Gestión de stocks, los movimientos logísticos reflejan todas las
operaciones resultantes de una modificación en el stock y, por tanto, de niveles de inventario
actualizados. El usuario puede obtener fácilmente un resumen de los stocks actuales de
cualquier material solicitado, así como el detalle de movimientos realizados.
Con cada movimiento de mercancías, ya sean de entrada o de salida, se actualizan los
siguientes valores:
 el valor de stocks para la Gestión de stocks;
 la imputación para contabilidad de costes en los casos que aplique.
 las correspondientes cuentas de mayor para contabilidad financiera mediante
imputación automática.
Para cada movimiento de mercancías se crea un documento que el sistema utiliza para
actualizar cantidades y valores y sirve como comprobante de los movimientos de
mercancías realizados. De igual forma crea un documento contable o de Controlling si tiene
repercusión financiera contable.
A modo de resumen, la Gestión de stock cumple las siguientes funciones:
• Control de los stocks de YARA la organización y de cada una de sus subdivisiones
lógicas (almacenes, conceptos de stocks, etc.). El sistema proporcionará información
acerca de las existencias que se encuentran en cada almacén definido, así como en
qué situación se encuentra (disponible, reservado, en control de calidad, en
laboratorio, bloqueado, etc.)
• Control del flujo de movimientos de entrada y salida hacia y desde los almacenes de
la organización. En el sistema SAP se registrarán los posibles movimientos de:
○ Entrada de existencias a los almacenes de YARA provenientes de proveedor, de
manipuladores externos, de devoluciones de consumo, etc.
○ Salidas a consumo
○ Traslado entre almacenes
○ Traspasos entre conceptos de stock (de control de calidad a disponible, de
disponible a bloqueado, etc.)
○ Traspasos entre materiales
○ Etc.
3.5 GESTIÓ N DE DOCUMENTOS

Los documentos en el módulo de gestión documental de SAP (DMS = Document
Management System) se denominan registros info de documento (en adelante DIR). Los
DIR tienen una serie de propiedades asociadas (clase, versión, estado, etc.), al igual que
uno o varios ficheros físicos (originales).
3.5.1 Modelo de representació n de documentos en SAP
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Campos del DIR
 Código de documento. Es el número que identifica unívocamente al documento

y que el sistema SAP va asignando de forma automática según un rango de
números interno.
 Clase de documento. Este campo determina el comportamiento técnico del
documento (objetos que se pueden enlazar, flujo de estados, etc.).
 Parte del documento. En nuestro modelo los documentos tendrán una única
parte que tendrá el código “000”
 Versión. Es un secuencial de dos caracteres.
Otros campos del DIR relevantes en nuestro modelo son:
 Descripción: Descripción propiamente dicha.
 Estado. Indica si el documento está en elaboración o si ha sido finalizado
(liberado). Los estados posibles dependen de la clase de documento.
Enlaces del DIR
En el DIR está la pestaña de enlaces que permite vincular el DIR a los siguientes
objetos de mantenimiento:
 Maestro de Materiales
 Pedido de Compras
 Avisos
Esta asociación puede ser 1: N (varios objetos de mantenimiento asociados al
mismo documento), además del objeto tendremos su descripción asociada.
Clases de Documentos
Es posible la clasificación de documentos para adaptarse a las diferentes casuísticas: se

definirán diferentes clases de documentos que determinan un diferente comportamiento de
los documentos en el sistema. Estas clases podrán estar asociadas a los diferentes objetos.
Actualmente en un servidor de YARA está almacenada gran parte de la información técnica
necesaria para el correcto mantenimiento de la maquinaría. Esta información será accesible
desde el objeto relacionado (Aviso, orden, equipo, Ubicación técnica, material…)
3.6 ASIGNACIÓ N Y EJECUCIÓ N DE Ó RDENES DE CONTADORES
La gestión de contadores iniciará con la creación de órdenes desde diversos puntos del
sistema:
- Campañas
- Nuevas contrataciones
- Mantenimiento
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Campañas – En las campañas, se tendrá un reporte que podrá generar masivamente

órdenes de trabajo según varios criterios definidos.
Nuevas contrataciones – Toda nueva contratación implicará instalar contadores en el objeto

de conexión pertinente.
Mantenimiento – Desde varios procesos, o a petición del mismo cliente, pueden requerirse
actuaciones sobre los contadores ya instalados, como reparaciones, sustituciones,
verificaciones, etc.
La orden, cuando se genere, se complementará con aquellos datos que sean necesarios
para su resolución, como el contratista inicialmente asignado. De aquí, pasará a la bolsa del
contratista en el despachador. El despachador asignará las órdenes al técnico y este podrá
redistribuirlas según su propio criterio.
Cada orden tendrá, como mínimo, una operación. Las asignaciones se realizan a nivel de
operación.
Órdenes de puesta en servicio
Puesta en servicio
Área que genera -
Plazo ejecución 3 días laborables
Particularidades en o No coincide el nº de contador: realizar la OT y llamar a la oficina para
ejecución intentar localizar el cruce de contadores existente en finca. Localizar al titular para
verificar que se está realizando la puesta en servicio en el contador correcto.
o No existe llave de salida: realizar la OT instalando llave de salida que
corresponda, y señalar en el parte de trabajo la inexistencia de esta.
o No existe contador. Instalar el contador electrónico cuando la batería sea de
contadores mecánicos. En el caso de que la batería fuese de contadores electrónicos,
llamar siempre a la oficina para verificar por qué no existe el contador del parte en
finca, ya que lo más probable es que o se haya contratado mal (haya saltado la puesta
en servicio antes que la instalación de contadores electrónicos), o que sea una
dirección errónea.
o Existe una brida de seguridad: realizar la OT instalando las llaves y el
contador y anotar siempre el nº de la brida retirada. Además, se devolverá al almacén
la brida de seguridad retirada completa (incluidos tornillos, tuercas y junta). En estos
casos, siempre vendrá en las obras a realizar, además de la puesta en servicio, la
instalación del contador.
Adecuación de acometida / acometida PCT

Área que genera -
Plazo ejecución 10 días hábiles
Particularidades en Este tipo de órdenes se generan generalmente para dar servicio a nuevas
ejecución contrataciones en distribuidores o en tomas únicas.
• Realizar única y exclusivamente (salvo orden de capataz/encargado) las actuaciones

que vengan reflejadas en el parte de trabajo. Para cualquier duda o aclaración
dirigirse a capataz/encargado.
• En los partes que lleven todas las obras (llave entrada, llave salida, contador, puesta
en servicio, conexión interior y retirada del existente) si fuese necesario instalar alguna
pieza, además, se realizará.
• En el resto de los casos (en los que no coincidan las obras contratadas con las que
se van a realizar: no viene la retirada, no viene alguna de las llaves, falta polietileno a
la entrada, o a la salida y llevamos conexión interior, no tiene llave de calle, etc.): se
darán como *No Realizada * Pendiente actuación división y, en las observaciones del
parte, se reflejará el tipo de actuación que le falta para poder ejecutar la orden
correctamente, incluyendo, además, si no tuviese llave de calle. Cuando no coincidan
las obras contratadas, con las que realmente hay que realizar para dar suministro
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correctamente, solo se realizarán los casos en los que las obras a ejecutar sean
menos que las obras contratadas.
Puesta en servicio preferente

Área que genera -
Plazo ejecución 6 horas
Particularidades en Este tipo de órdenes se dan de alta tras haber satisfecho una deuda exigible de un
ejecución corte en el suministro.
• Se anotará el nº de precinto (de color amarillo generalmente), así como si está roto o
no, y lo anotaremos en las observaciones del parte.
• Una vez realizado el restablecimiento del suministro, avisaremos al abonado para
informarle del mismo, y lo anotaremos en las observaciones del parte.
• Excepcionalmente nos encontraremos que el corte se ha realizado en llave de calle
(por no haber podido acceder al inmueble). Restableceremos en ésta e informaremos
igualmente al abonado, anotándolo en las observaciones del parte.
Órdenes de bajas y condenas
Baja – Batería/Distribuidor
Área que genera Acometidas
Plazo ejecución Prioridad sobre condena
Particularidades en - El contador a dar de baja debe coincidir siempre con el contador indicado en la
ejecución orden. De lo contrario, no se ejecuta y se reporta anomalía.
- Solo se realiza bajo aprobación expresa de capataz o encargado.
- Precintado Naranja
- NO se retira contador
Baja – Acometida única

Plazo ejecución Prioridad sobre condena
Particularidades en - El contador a dar de baja debe coincidir siempre con el contador indicado en la
ejecución orden. De lo contrario, no se ejecuta y se reporta anomalía.
- Solo se realiza bajo aprobación expresa de capataz o encargado.
- Precintado Naranja (solo si se retira contador)
- Opcional: Retirada de contador, según indique orden
Condena – Batería/Distribuidor
Área que genera Acometidas, Fraude
Plazo ejecución No se realizan ni viernes ni víspera de festivo
Particularidades en - Precintado Rojo
ejecución - NO se retira contador
Condena – Acometida/única
Área que genera Acometidas, Fraude
Plazo ejecución No se realizan ni viernes ni víspera de festivo
Particularidades en - Precintado Rojo (solo si se retira contador)
ejecución - Opcional: se retira contador, según indique orden
Órdenes de servicio
Contadores inexistentes y desaparecidos

Área que genera Facturación - Lecturas
Plazo ejecución -
Particularidades en - Anotar ubicación de contador
ejecución - Anotar contador existente
- No sustituir contador
- Instalar contador cuando: No exista nada o exista un puente.
- Foto panorámica
- Si no se localiza contador de la orden – No realizada. No se localiza acometida.
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Adecuación de cruce de suministro

Área que genera Facturación
Plazo ejecución -
Particularidades en - Dos órdenes
ejecución - 1 orden de puesta en servicio (contador presente en la orden)
- 1 orden de baja de servicio (precintado VERDE)
- Nunca se sustituye contador
PREGUNTA - Si hay varios contadores puestos en servicio, cual es el que hay
que dar de baja, como se determina?
Contador instalado al revés – retroceso de agua

Plazo ejecución -
Particularidades en - Lectura y posición de contador (Realizada – Colocar contador correctamente)
ejecución - Válvula de retención: anotar si tiene, si no tiene se instala
- Precinto: anotar si tiene, si no tiene se instala
- Nunca se sustituye contador
PREGUNTA – Lectura relativa a cálculo?
Instalar válvula de retención – Adecuación en conjunto de medida por verificación

Área que genera Inspección
Plazo ejecución -
Particularidades en - Instalación válvula retención
ejecución - No se puede indicar que “No se localiza” ya que existe inspección previa que
certifica la ubicación.
- Si la válvula existe: se repara o se instala nueva válvula (Realizada – Reparar
avería o Realizada – Instalar vávlula de retención)
Instalación de acometida con intermedio / Sust. Cont. Por helada / Sust. Cont. Por helada desde OV.
Área que genera Acometidas (GAYTA)
Aviso Oficina Virtual
Plazo ejecución -
Particularidades en ¿???????????
ejecución
Avería en llaves / Faltan llaves / ETC

Área que genera Llamada abonados
Inspecciones
Plazo ejecución -
Particularidades en - Reparación de partes o piezas defectuosas o estropeadas
ejecución - NO SUSTITUCIÓN de contadores
RECLAMACIÓN
- Sustitución de contador (aunque no se realice la orden?????)
¿???? Cuando este tipo de órdenes contengan en el título “POR RECLAMACIÓN”, quiere
decir que lo que tiene pendiente es una revisión en el laboratorio por lo que, si podemos
instalar o sustituir las llaves precisas para que realicen la comprobación, así lo haremos.
Pero en el caso de que por alguna causa (arqueta pequeña, no existe llave de calle, etc.)
NO PUDIÉSEMOS REALIZAR LA ÓRDEN, pero si sustituir el contador, realizaremos la
órden como si de una órden de laboratorio se tratase, indicando en las observaciones del
parte el porqué de la sustitución del contador y no de las llaves. El contador sustituido se
subirá a la oficina con la tarjeta ROJA perfectamente rellena que lo identifique como para
llevar a laboratorio. ¿????
Instalación de clac/ Instalación de contador electrónico

Área que genera
Plazo ejecución -
Particularidades en
ejecución
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Versión
V01

Instalación de Contador de PCT

Área que genera Conformidades técnicas
Plazo ejecución -
Particularidades en
ejecución
Instalación de Contador Parado y Pantalla Apagada

Área que genera Facturación - Lectores
Plazo ejecución -
Particularidades en - Opcional: Sustitución de contador + toma lectura sustitución
ejecución
Ampliación / Reducción
Área que genera Solicitud cliente
Plazo ejecución -
Particularidades en - Solo obras reflejadas en el parte
ejecución
Funcionamiento Irregular/ Cristal Roto/ Contador Destruido/ Avería en Manillas/ Avería en Rodillos/ Orden
Canal Sustituir Contador/ Contador Adelanta Error Constante/ Contador Atrasa Error Constante
Facturación
Plazo ejecución -
Particularidades en - Sustitución de contador
ejecución - Opcional: Instalación de válvula de retención
Incidencia general: “Pendiente de actuación de división”
Actuaciones en OS Reducción/Ampliación/Actualización Cargo CYII (CAMPAÑAS DE RENOVACIÓN DE

CONTADORES)
Plazo ejecución -
Particularidades en - Sustitución de contador mecánico por NBIOT
ejecución - Sustitución de contador >12 años por electrónico
Petición verificación contador laboratorio

Petición verificación contador
laboratorio.
Particularidades en - Sustitución de contador mecánico por NBIOT
ejecución - Sustitución de contador >12 años por electrónico
Esfera empañada, Esfera sucia

laboratorio.
Plazo ejecución -
Particularidades en - Realizar lectura de contador
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Versión
V01

ejecución - Opcional: Sustitución de contador
Falta de agua
laboratorio.
Área que genera Varias areas
Fecha pactada (en caso de incumplir las 24h)
Particularidades en - Realizar lectura de contador
ejecución - Opcional: Sustitución de contador
Renovación de red sustituir contador

laboratorio.
Plazo ejecución -
Particularidades en - Opcional: Sustitución de contador
ejecución
Fuga en contador, fuga en llaves o racores

laboratorio.
Área que genera Varias áreas
Plazo ejecución Lo antes posible
Particularidades en -
ejecución
Arqueta llena de agua

laboratorio.
Plazo ejecución -
ejecución
Sustitución de contador mecánico por electrónico

laboratorio.
Plazo ejecución -
Particularidades en - Foto del estado del cuarto de la batería, así como de la batería antes de la
ejecución sustitución de los contadores
- Muchas fotografías
Ramal en “T” o grifo

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Versión
V01

Área que genera Inspección / Fraude

Plazo ejecución 24/48 horas
ejecución
Instalación/retirada contador de limpieza de PCT

Área que genera Conformidades Técnicas
Plazo ejecución 24/48 horas
Particularidades en - Plano en el que se indica el lugar donde se requiere actuar, o se dará la
ejecución información pertinente sobre con quién hay que contactar para poder localizar el
lugar donde se tiene que realizar el trabajo
Nuevos suministros y nuevos suministros con cala

Área que genera Nueva contratación
Plazo ejecución -
ejecución
4 CASOS DE USO
Completar la tabla de la Excel adjunta.
< YARA-P-T-DDP-REQ-Casos Uso - Área-Hn-Vn-Nombre_Proceso.V00>
4.1 Caso de uso 1 – Ó rdenes de contador

 Casos de uso de contadores
4.1.1 Requisitos a los que se hacen referencia en el caso de uso

Se precisa completar la siguiente tabla.
Id Requisitos Referencia* Descripción de requisito

El sistema permitirá definir los trabajos a realizar en campo de forma flexible y
estructurada. Cada orden de trabajo tendrá un flujo de proceso que determinará
Parametrización tipologías de
los pasos y acciones a seguir desde su apertura hasta el cierre de la misma. De
órdenes de trabajo
esta forma se podrán tipificar en la solución la diversidad de trabajos a dar
cobertura. Permitirá generar tipologías de OT con comportamientos similares o
diferentes a las existentes.
El sistema debe contemplar que las OT puedan ser confirmadas por usuarios de
Confirmación de trabajos
control bien de forma predefinida o sobre la base de reglas de negocio.
El sistema permitirá parametrizar según el tipo de orden la información a
Parametrización de la información a
presentar en los partes impresos o incorporada a los ficheros, tanto de entrada
presentar
como de salida.
Georreferenciación de órdenes de La solución permitirá la integración con sistemas de información geográfica
trabajo (GIS) para visualizar y descargar mapas de la zona donde se ubican los trabajos.
Distribución a movilidad Permitirá cargar y visualizar las coordenadas geográficas de los elementos de las
instalaciones para su representación en los dispositivos de movilidad. Será
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Versión
V01

necesaria la integración con un sistema de información geográfica (GIS) que

permitirá obtener mapas de la zona donde se ubican las instalaciones objeto.
El sistema tendrá capacidad de anexar documentación (ej. fotos, documentos
escaneados, documentos office, etc.) vinculada a la orden. En el caso de
Gestión documental de órdenes fotografías deberá guardarse la información de las coordenadas del punto donde
se tomaron. En el caso de tele inspección, el sistema debe ser capaz de guardar
los archivos audiovisuales y sus coordenadas.
Se podrá parametrizar en función del tipo de orden la necesidad de
Parametrización de cita previa
establecimiento de cita previa al inicio de los trabajos en finca.
Será parametrizable en el sistema la prioridad de ejecución y la jerarquización
Parametrización de prioridad
por tipología de orden de trabajo.
Existirán, a través de la correspondiente parametrización, reglas de asignación
Parametrización de asignación automática de órdenes a centro de servicio técnico o rutas (ej. por tipo de orden,
situación geográfica, prioridad, proceso solicitante, etc.).
El sistema permite la programación individual de órdenes de trabajo al centro de
Programación individual de órdenes
servicio técnico asignado.
El sistema controlará que la demanda total de trabajo prevista por fecha de
Control de capacidad resolución no supere la capacidad disponible del centro de servicio (personal
disponible).
El sistema controlará, en cada nueva asignación de órdenes o lotes, si se alcanza
Control de capacidad máxima
o supera capacidad máxima admisible de trabajo/día por centro resolutor
admisible
externo. El sistema avisará que no es posible asignar a ese centro resolutor.
Se podrán parametrizar pesos o grados de dificultad (expresados en horas) por
Parametrización de pesos tipología de orden de trabajo que se aplican al control de la demanda de trabajos
a centros de servicio técnico.
El sistema permitirá a los usuarios que se determine por cada centro la
Seguimiento y control de órdenes
posibilidad de reasignar las órdenes propias asignadas, así como las de centros
asignadas
de nivel inferior de su mismo árbol jerárquico.
Parametrización de plazos de El sistema permitirá parametrizar plazos de resolución por tipología de orden de
resolución trabajo que aplican al control de la fecha de resolución de los trabajos.
El sistema debe permitir atribuir un grado de prioridad a las peticiones de
Grado de prioridad de inspecciones inspección en el momento de contratación, así como ordenar sus ejecuciones en
calendario según la prioridad atribuida.
El sistema permitirá definir (manual o automáticamente) rutas con su flujo de
Definición y organización de rutas
estados por cada tipología de OT y área de ejecución (zona geográfica).
El sistema permitirá programar las rutas definidas por fecha de ejecución, centro
Programación de rutas
resolutor, responsable, etc.
El sistema permitirá la integración con sistemas de información geográfica
Integración con GIS (GIS) y otros sistemas de navegación (ej. Google maps), para visualizar y
descargar mapas del área de ejecución asociada a la ruta.
El sistema permitirá establecer reglas, mantenibles por el usuario, con las
condiciones de ubicación de trabajos en rutas. Entre otras:
- Días de anticipación sobre fecha de ejecución de la ruta para ubicar órdenes
Ubicación de trabajos en rutas
que requieren cita previa (parametrizable por tipo).
- Días de anticipación sobre fecha de ejecución de la ruta para ubicar órdenes
que no requieren cita previa (parametrizable por tipo).
Las rutas programadas serán consultables en cualquier momento por múltiples
Seguimiento y control criterios informando de su estado (ej. en asignación, pendiente de entrega,
entregada, devuelta, etc.) y contenido (número de órdenes incluidas en su caso).
En el momento de asignar la OT a una ruta, el sistema deberá registrar la fecha
Control del plazo de resolución de asignación y establecer automáticamente una fecha máxima de resolución de
la orden.
Asignación manual de órdenes a El sistema será capaz de ubicar a petición, las órdenes de trabajo en rutas,
rutas individual y masivamente (lotes).
Asignación automática de órdenes a El sistema ubicará automáticamente la orden en una ruta en función de las reglas
rutas de asignación configuradas.
El sistema permitirá desasignar órdenes de la ruta donde se encuentran ubicadas,
Desasignación de órdenes
individual o masivamente.
El sistema deberá contemplar la asignación automática de las órdenes de
Asignación de órdenes a rutas por
restablecimiento de suministro, con carácter prioritario al mismo centro
criterios automáticos
responsable del corte, en tanto se garanticen los plazos legales establecidos.
Las rutas deberán poder ser actualizadas en tiempo real en el caso que una OT
Actualización de rutas
asociada a la ruta haya sido resuelta (ej. pago de un una factura en oficinas).
Corrección y modificación de datos El sistema permitirá la modificación manual de datos técnicos de contador para
de contadores corregir eventuales errores en la entrada de datos.
Consulta a través del contador El contador deberá ser un dato por el que se podrán identificar el resto de datos
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Versión
V01

del suministro asociado y viceversa, los datos del suministro deben reportar
información de los contadores allí montados históricamente.
El sistema permitirá consultar los datos, estado y situación de cualquier contador
por cualquier parte de su número de serie, así como los del punto de suministro
que corresponda.
El sistema deberá permitir identificar los contadores procedentes de
Motivos de verificación de la
reclamaciones de facturación en los que sea necesaria la verificación en
solicitud de transferencia
laboratorio. Los motivos de verificación serán tipificados en el sistema.
Clasificación de contadores para su El sistema permitirá clasificar los contadores retirados de finca para su entrega
entrega en almacén en el almacén correspondiente con un identificador asociado a la OT.
La verificación de contadores en finca se soportará mediante la correspondiente
orden de trabajo, con el mismo formato y tipología que cualquier actuación en
Comprobación de contadores en
instalaciones.
finca
Se contemplará la posibilidad de generar documentación asociada a la
inspección de verificación que se realice.
Las órdenes pueden parametrizarse para su generación automática desde
procesos de seguimiento (ej. contratos, puntos de suministro, antigüedad del
Generación masiva de órdenes contador, etc.).
Parametrización de plazos máximos Se podrá parametrizar el plazo máximo de resolución (ej. tipo de orden,
de resolución situación geográfica, proceso solicitante, etc.).
Se parametrizará el número máximo de visitas para resolver el servicio (ej. tipo
Parametrización de visitas de orden, situación geográfica, proceso solicitante, etc.).
Para determinadas OT será necesario un análisis previo a la asignación a un
CST. El sistema permitirá parametrizar, por tipología de orden de trabajo y área
Análisis previo a la asignación de OT de operación, la necesidad o no de realizar este análisis previo a la asignación.
El sistma se podrá integrar con sistemas ERP para comprobar la disponibilidad
Integración con ERP de operarios en cada jornada de trabajo.
El sistema deberá permitir definir distintos perfiles de usuarios que contengan
criterios a verificar automáticamente para la asignación de determinados tipos de
Perfiles de operarios OT. Se permitirá operarios multiperfil.
El sistema permitirá establecer, por parametrización, el grado máximo de
dificultad de cada ruta, expresado en número de órdenes admisibles. Esta
Grado dificultad según el número de configuración permitirá adecuar la capacidad de la ruta a un número máximo de
órdenes órdenes de trabajo (por tipología).
El sistema permitirá establecer, por parametrización, el grado máximo de
dificultad de cada ruta expresado en tiempo (horas). Esta configuración
Grado de dificultad según la permitirá adecuar la capacidad de la ruta a los tiempos de desplazamiento y
duración duración de cada orden (por tipología).
Incorporación de OT a rutas
mediante fichero El sistema permitirá la generación de rutas de trabajo a través de ficheros de OT.
* Este Id debe ser el mismo que el recogido en la Matriz de requisitos
4.1.2 Relació n Rol – Requisito de referencia en caso de uso

Se precisa completar la siguiente tabla.
Id Requisitos* ID Rol Descripción del Rol
4.1.3 Descripció n funcional del caso de uso
Descripción del caso de uso, teniendo en cuenta el proceso, la información que se genera
por otros requisitos y que son entrada del caso de uso actual y la información que se genera
para otros requisitos (toman la información como datos de entrada).
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Versión
V01

Para facilitar la cumplimentación de este apartado, es necesario informar la siguiente tabla:
Id Requisitos* Id requisito Descripción Id requisito Descripción

fuente* Destino*
4.1.4 Integració n con otros procesos
Se debe Identificar las interfaces con otros sistemas a partir de la integración de

procesos.
ID Interfaz* Id Req** Nombre Descripción

Interfaz
* El área de interfaces gestiona Master de Intefaces y éste Id Intefaz debe trazar con
este área.
4.1.5 Gaps identificados
Gaps identificados (traza con el id definido en el documento de GAP análisis) y descripción

detallada del mismo.
Id Req Gap ID* Descripción GAP
* ID Gap: GAP + “-“ + Código de área + “-“ + Secuencial. Ejemplos: GAP-H1-0001 / GAP-
V7-0001,….. Este código debe trazar con la matriz de Fit Gap Análisis.
4.1.6 Comunicados

Id Req Nombre Comunicado Descripción
50/55
Versión
V01

4.2 Caso de uso n

4.2.1 Requisitos a los que se hacen referencia en el caso de uso
Se precisa completar la siguiente tabla para facilitar la cumplimentación de este apartado.

Por norma general, un caso de uso es un requisito, aunque puede ser que un caso de uso
incluya varios requisitos. Lo que se debe evitar para tener una buena trazabilidad, es que un
caso de uso cubra requisitos de manera parcial.
Siempre que sea posible, desarrollar los casos de uso con pasos de proceso, para que los
flujos queden claros.
Dentro de los pasos, si un requisito llama a otro, aunque sea de otra vertical horizontal, se
debe especificar.
Id Requisitos Referencia* Descripción de requisito
4.2.2 Relació n Rol – Requisito de referencia en caso de uso

Se precisa completar la siguiente tabla para facilitar la cumplimentación de este apartado.
Id Requisitos* ID Rol Rol**

** Ver catálogo de Roles.
4.2.3 Descripció n funcional del caso de uso
Descripción del caso de uso, teniendo en cuenta el proceso, la información que se genera
por otros requisitos y que son entrada del caso de uso actual y la información que se genera
para otros requisitos (toman la información como datos de entrada).
Para facilitar la cumplimentación de este apartado, es necesario informar la siguiente tabla:
Id Requisitos* Id requisito Descripción Id requisito Descripción

fuente* Destino*
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Versión
V01

* Este Id debe ser el mismo que el recogido en la Matriz de requisitos.
4.2.4 Integració n con otros procesos
Se debe Identificar las interfaces con otros sistemas a partir de la integración de

procesos.
ID Interfaz* Id Req** Nombre Descripción

Interfaz
* El área de interfaces gestiona Master de Intefaces y éste Id-Intefaz debe trazar con
este área.
** Este Id debe ser el mismo que el recogido en la Matriz de requisitos
4.2.5 Gaps identificados

ID Req. GAp ID* Descripción
4.2.6 Comunicados

Id Req Nombre Comunicado Descripción
52/55
Versión
V01

5 MATRIZ ROLES
El sistema de autorizaciones SAP permite gestionar los permisos lectura y escritura sobre
los elementos que todo usuario tiene asignados.
El sistema se organiza a través de papeles o roles (simples o compuestos) que agrupan una
serie de objetos de autorización. Cada objeto de autorización incorpora permisos para un
elemento del sistema. Cada uno de estos objetos será el elemento mínimo que nos permitirá
conceder un permiso para ejecutar la tarea, sea ésta el acceso a una transacción financiera,
a un área de ventas, a un grupo de compras, etc.
Todas las tareas a las cuales tiene permiso un usuario se definen, como la suma de objetos
de autorización que conforman uno o más roles.
Se han definido los siguientes roles para el área de almacenes
Módulo Descripción ROL
Materiales Gestión Materiales

Sistema de Clasificación Características
Clases
Asignaciones de clases a
objetos SAP
NECESIDADES DE REPORTING
Completar la matriz del Excel adjunto.
< YARA-P-T-DDP-Matriz de Roles-Perfiles- - Área-Hn-Vn-Nombre_Proceso.V01 >
6 REPORTING
6.1 Listado y movimientos de almacén por la contrata
Se propone la creación del programa ZMM069 en YARA. En la medida de lo posible se
mostrará las mismas columnas que en R3. Cuando se realice un movimiento entre contratas
o brigadas de contadores o clac. En el sistema se realizará un movimiento entre almacenes,
permitiendo la reutilización de contadores "levantados" así mismo mantendrá el historial de
las modificaciones realizadas. Este proceso se podrá realizar por el estándar, pero es más
laborioso y menos intuitivo para el usuario pudiendo llevar a confusión.
Incluir los reportes solicitados / necesarios para cada proceso. Para ello, completar la
siguiente tabla.
53/55
Versión
V01

Caso de uso Id Req** Nombre Reporte Descripción Reporte Gap asociado*
** Este Id debe ser el mismo que el recogido en la Matriz de requisitos.
Especificar los campos y de donde se recogen para cada informe
6.2 Caso de uso n de Reporting...
7 PROCESOS MASIVOS
En el siguiente epígrafe se da cobertura al requerimiento Logístico de migraciones de datos

maestros:
7.1 Migració n Datos maestros de Proveedores
Pendiente de contratas y brigadas a dar de alta.
7.2 Migració n Datos maestros de Materiales
Completar la siguiente tabla con los procesos definidos. Los procesos estarán trazados con
sus casos de uso y requisito correspondientes
Caso de Id Req.* Id Proceso Nombre Descripción Entrada Salida Proceso

uso Proceso Masivo Proceso Masivo Proceso Masivo Masivo
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Versión
V01

8 GLOSARIO
Incluir las palabras y expresiones que se estimen necesarias junto con su significado o
algún comentario.
Es importante desarrollar muy bien este glosario para la correcta comprensión de este
entregable
9 ANEXOS
En este apartado incluir los documentos de referencia que se consideren necesario para dar
soporte a la información contenida en el DDP.
55/55

YARA-P-T-DDP-Diseño de Procesos

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DDP – DISEÑO DE PROCESOS

YARA-P-T-DDP – Diseño de Procesos

Elaborado por Documento Área / Proceso

DISEÑO DE PROCESOS - DDP

Control de Versiones de la Plantilla

Versión Fecha Cambio

Versión Fecha Cambio

Aprobación del Documento de DDP

Nombre Empresa / Unidad Organizativa Firma

Nombre Empresa / Unidad Organizativa Rol en el Proyecto

Elaborado por Documento Área / Proceso

Elaborado por Documento Área / Proceso

3.5 GESTIÓN DE DOCUMENTOS......................................................................40

Elaborado por Documento Área / Proceso

Elaborado por Documento Área / Proceso

1.1 Descripció n situació n actual

2.1 Diagrama de Flujo Estructura Organizativa

Elaborado por Documento Área / Proceso

Ilustración 1 Estructura organizativa general

Almacén 1 Almacén 2 Almacén X Almacén 1

Ilustración 2 Estructura organizativa Logística Almacenes

Elaborado por Documento Área / Proceso

Ilustración 3 Estructura organizativa Logística

2.2 Diagrama de Flujo Proceso General de Datos Maestros

Elaborado por Documento Área / Proceso

DATO Fin del

Ilustración 4 Datos Maestros

2.3 Diagrama de Flujo Proceso Materiales

Ilustración 5 Datos maestro de Materiales

2.2.1 Diagrama de Flujo del subproceso Alta Materiales

Elaborado por Documento Área / Proceso

Selección del tipo y Creación del

Ilustración 6 Alta de Material

2.2.2 Diagrama de Flujo del subproceso Modificació n de Materiales

Modificación Selección del Modificación del

Ilustración 7 Modificación de Materiales

2.2.3 Diagrama de Flujo del subproceso Borrado de Materiales

Bloqueo/ Selección del Fin del Proceso

Ilustración 8 Bloqueo/Borrado de Material

2.4 Diagrama de Flujo Proceso Lote

2.2.4 Diagrama de Flujo del subproceso Alta Lote

Alta Registro Selección material y Creación Lote

Ilustración 9 Alta Registro Lote

Elaborado por Documento Área / Proceso

2.2.5 Diagrama de Flujo del subproceso Modificació n Lote

Modificación Selección material y Modificación Lote

Ilustración 10 Modificación Lote

2.2.6 Diagrama de Flujo del subproceso Borrado Lote

Borrado Selección material y Borrado Lote

Ilustración 11 Borrado Lote

2.5 Asignació n y ejecució n de ó rdenes de contadores

2.6 Diagrama de Flujo Proceso de Negocio n

Elaborado por Documento Área / Proceso

3.1.1 Descripció n Funcional Proceso General de Datos Maestros

3.1.1.1 Descripció n Funcional Materiales

Descripción Código Detalle

3.1.1.1.1 Alta de Materiales desde MM

El campo material se dejará en blanco, ya que el sistema asignará el código en

Elaborado por Documento Área / Proceso

3.1.1.1.1.2 Actualizació n de los maestros

Elaborado por Documento Área / Proceso

Los campos anteriormente informados en la tabla son los principales pudiéndose

Elaborado por Documento Área / Proceso

3.1.1.1.2 Modificació n de Materiales