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E-4.2.1-LMD-01-A

C. Hugo Elizondo Martínez

C. Ma. Isabel Franco Juárez
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2020
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13 05 2020 2 DE 10

Área Código Nivel de Fecha de

N° Titulo de Documento revisión emisión
Manual de gestión de la Representante de E-4.2.2-MGC--01-A A 14-05-2020
1. calidad la administración
Procedimiento Control E-4.2.3-PCD-01-A A 14-05-2020
2. de Documentos
Lista maestra de E-- --01-A A 14-05-2020
3. documentos
4. Lista de distribución E-- --01-A A 14-05-2020
Lista de Solicitud de E-- --01-A A 14-05-2020
5. Cambios
Procedimiento Control E-4.2.4-PCR-01-A A 14-05-2020
6. de los Registros
Registros de Calidad E-- --01-A A 14-05-2020
dentro de la
7. Organización
Registros de Calidad E-- --01-A A 14-05-2020
8. Externos
Procedimiento Revisión E-5.6-PRSGCAD-01-A A 14-05-2020
del SGC por la alta
9. Dirección
Minuta de Revisión del E-- --01-A A 14-05-2020
10. SGC
Procedimiento E-8.2.2-PAI-01-A A 14-05-2020
11. Auditorías Internas
12. Reporte de hallazgo E-- --01-A A 14-05-2020
13. Agenda de Auditoría E-- --01-A A 14-05-2020
Cedula de No E-- --01-A A 14-05-2020
14. conformidad
15. Itinerario E-- --01-A A 14-05-2020
Calificación de los E-- --01-A A 14-05-2020
16. Auditores
17. Planeación de Auditoría E-- --01-A A 14-05-2020
18. Programa de Auditoría E-- --01-A A 14-05-2020
19. Reporte de Auditoría E-- --01-A A 14-05-2020
Procedimiento Producto E-8.3-PPNC-01-A A 14-05-2020
20. No Conforme
Identificación de la No E-- --01-A A 14-05-2020
21. conformidad
Seguimiento de la No E-- --01-A A 14-05-2020
22. Conformidad
Procedimiento Acciones E-8.5-PACPYOM-01-A A 14-05-2020
preventivas, Correctivas
y Oportunidades de
23. Mejora
24. Hallazgos E-- --01-A A 14-05-2020
Reporte de Acción E-- --01-A A 14-05-2020
Preventiva, correctiva y
25. Mejora
Estado de la Acción E-- --01-A A 14-05-2020
preventiva, correctiva y
26. Mejora
27. Manual de Organización E-- --01-A A 14-05-2020
Proceso Estratégico E-5.0-PEPRO-01-A A 14-05-2020
28. Propietarios
Planes de acción E-- --01-A A 14-05-2020
29.

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Informe de ventas E-- --01-A A 14-05-2020

semanales
30.
Reporte diario de E-- --01-A A 14-05-2020

observaciones
31.
Estrategias de E-- --01-A A 14-05-2020

optimización
32.
Estrategias de E-- --01-A A 14-05-2020

adaptación de los
nuevos productos
33.
Establecer nuevas E-- --01-A A 14-05-2020

estrategias de
negociación
mejorar las ya
aplicadas
34.
Planes de Ofertas E-- --01-A A 14-05-2020

de los productos
35.
Reunión con los E-- --01-A A 14-05-2020

responsables de
cada departamento
36.
Emisión de ideas E-- --01-A A 14-05-2020
37.
Análisis de ideas E-- --01-A A 14-05-2020
38.
Comenzar el Plan E-- --01-A A 14-05-2020
39. de acción
Elaboración de E-- --01-A A 14-05-2020

Reportes diarios de
las ventas
40.
Elaboración E-- --01-A A 14-05-2020

semanal de las
ventas
41.
Hacer un informe E-- --01-A A 14-05-2020
mensual de las
42. ventas obtenidas
43. Hacer un recorrido E-- --01-A A 14-05-2020

diario dos veces al

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día con una

diferencia de 4
horas
Llenar el reporte de E-- --01-A A 14-05-2020
observaciones en
44. su oficina
Creación de E-- --01-A A 14-05-2020

políticas para evitar

el desperdicio de
los productos
ofertados
Capacitación
correcta del
personal de la
45. microempresa
Creación de A 14-05-2020

estrategias de
adaptación de los
nuevos productos
por el
departamento de
publicidad
46.
Aprobación de las A 14-05-2020

estrategias de
publicidad
47.
Investigación de A 14-05-2020

las nuevas
estrategias de
negociación
48.
49. La administración A 14-05-2020

junto con el
departamento de
publicidad crearan
planes de acción
para ofertar los

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productos
Proceso Contabilidad, E-6.0-CR-01-A A 14-05-2020
Compras
estratégico
Coordinación de
Recursos
50.
Informes financieros Contabilidad A 14-05-2020
51. mensuales
Informe de ganancias Contabilidad A 14-05-2020
y gastos totales por
52. semana.
53. Informe financiero Contabilidad A 14-05-2020
54. Recomendaciones Contabilidad A 14-05-2020
Retroalimentación y Contabilidad A 14-05-2020
55. análisis
Balance de los libros Contabilidad A 14-05-2020
56. contables.
Informe final de los Contabilidad A 14-05-2020
57. resultados.
58. Libros contables Contabilidad A 14-05-2020
59. Recibo de nomina Contabilidad A 14-05-2020
60. Presupuesto Contabilidad A 14-05-2020
61. Lista de proveedores Contabilidad A 14-05-2020
62. Documento del SAT Contabilidad A 14-05-2020
Informe final de Contabilidad A 14-05-2020
63. auditoria
64. Soluciones Contabilidad A 14-05-2020
65. Recibos de pago Contabilidad A 14-05-2020
66. Facturas Contabilidad A 14-05-2020
Actualización de los Contabilidad A 14-05-2020
67. libros contables.
68. Informes financieros Contabilidad A 14-05-2020
Retroalimentación y Contabilidad A 14-05-2020
69. análisis
Elaboración y revisión Contabilidad A 14-05-2020
de los libros
70. contables
Procedimiento de Contabilidad A 14-05-2020
71. nomina
Elaboración del Contabilidad A 14-05-2020
72. Presupuesto
Declaración de Contabilidad A 14-05-2020
73. impuestos
74. Auditorías internas Contabilidad A 14-05-2020
75. Informes financieros Contabilidad A 14-05-2020
Lista de proveedores Compras A 14-05-2020
76. aprobados
77. Contrato de compra Compras A 14-05-2020
78. Reporte mensual Compras A 14-05-2020
79. Orden de compra Compras A 14-05-2020

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Orden de pago y/o Compras A 14-05-2020

80. recibos
81. Orden de compra Compras A 14-05-2020
Plan general de Compras A 14-05-2020
82. entregas
Catálogo de Compras A 14-05-2020
83. productos y servicios
Manual de Compras A 14-05-2020
84. proveedores
85. Facturas Compras A 14-05-2020
Manual de Compras A 14-05-2020
86. proveedores
87. Facturas Compras A 14-05-2020
Archivo de Compras A 14-05-2020
88. documentación
Solicitud de Compras A 14-05-2020
89. cotización
Carta de devolución Compras A 14-05-2020
y/o reclamación de
90. mercancía
Catálogo de Compras A 14-05-2020
91. proveedores
92. Análisis de mercado Compras A 14-05-2020
Programaciones de Compras A 14-05-2020
93. compra
Sistema de inventario Compras A 14-05-2020
94. permanente
Programación de Compras A 14-05-2020
95. pagos
Emisión de orden de Compras A 14-05-2020
96. compra
Recepción y Compras A 14-05-2020
verificación de
97. entregas
Recopilación de Compras A 14-05-2020
precios de productos
98. y servicios
Sistema de Compras A 14-05-2020
99. facturación
Búsqueda de Compras A 14-05-2020
100. proveedores
Registro y envío de Compras A 14-05-2020
reclamación y/o
101. devolución
Selección de Compras A 14-05-2020
102. proveedores
Proceso Estratégico Ventas, Publicidad E-7.0-PECP-01-A A 14-05-2020
Comercialización del
103. Producto
104. Obtener, Recopilar Ventas A 14-05-2020
Información
Necesarias Para Lo

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Realizar Lo
Solicitado.
Dar Información Ventas A 14-05-2020
Necesaria Para Lo
105. Solicitado.
Elaborar Ventas A 14-05-2020
Capacitaciones
Conforme A La
Detección De
106. Necesidades
Realizar Reuniones Ventas A 14-05-2020
Dos Veces Por
107. Semana
Elaborar Ventas A 14-05-2020
108. Capacitaciones
Examinar Que Ventas A 14-05-2020
Herramientas
Necesitan Los
109. Trabajadores
Planeación de Ventas A 14-05-2020
110. actividades
Diseño de campañas Publicidad A 14-05-2020
111. publicitaria.
Estrategias de Publicidad A 14-05-2020
112. publicidad.
Elaboración de Publicidad A 14-05-2020
113. presupuestos
114. Plan de la publicidad. Publicidad A 14-05-2020
115. Asignación de tareas. Publicidad A 14-05-2020
116. Diseño publicitario. Publicidad A 14-05-2020
117. Reporte de diseño. Publicidad A 14-05-2020
118. Informes mensuales. Publicidad A 14-05-2020
119. Hojas de inspección Publicidad A 14-05-2020
120. Contratos. Publicidad A 14-05-2020
Proceso Estratégico Recursos E8.0-PEMEJ-01-A A 14-05-2020
MEJORA Humanos,
121. Abastecimiento
Aplicación de Recursos Humanos A 14-05-2020
procedimientos el
aprovechamiento de
122. los recursos
Apoyo en hacer que Recursos Humanos A 14-05-2020
se cumplan los
reglamentos, políticas
y los objetivos de la
empresa y del
123. departamento
Control de los Recursos Humanos A 14-05-2020
reportes para
entregar a
124. contabilidad.
125. Supervisar el plan de Recursos Humanos A 14-05-2020
formación del

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personal
Llevar el control de Recursos Humanos A 14-05-2020
los archivos de la
126. empresa
127. Control de la nomina Recursos Humanos A 14-05-2020
128. Revisión de contratos Recursos Humanos A 14-05-2020
Elaboración de Recursos Humanos A 14-05-2020
129. documentos
Resguardar el archivo Recursos Humanos A 14-05-2020
de la empresa siendo
la política de
mantenerlos por 6
130. años
Visitar y se comunicar Recursos Humanos A 14-05-2020
a los supervisores de
la unidad donde
surge el cargo para
verificar las
exigencias
específicas de la
131. unidad.
Elaborar anuncios y Recursos Humanos A 14-05-2020
supervisar a los
empleados de la
132. Institución
Elaboración y Recursos Humanos A 14-05-2020
Dirección del
proceso de aplicación
de pruebas
133. psicotécnicas
Aplicación de Recursos Humanos A 14-05-2020
procedimientos el
aprovechamiento de
134. los recursos
Supervisión de Abastecimiento A 14-05-2020
135. compras
136. Supervisión de ventas Abastecimiento A 14-05-2020
Supervisión de Abastecimiento A 14-05-2020
137. publicidad
Supervisión de Abastecimiento A 14-05-2020
138. distribución
139. Abastecimiento A 14-05-2020
Elección de canales Abastecimiento A 14-05-2020
140. de distribución
Elección de Abastecimiento A 14-05-2020
distribuidores y
negociación de
precios, márgenes y
141. condiciones
Cálculo de Abastecimiento A 14-05-2020
142. rentabilidad por canal
143. Seguimiento objetivos Abastecimiento A 14-05-2020
de ventas y

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rentabilidad por
producto
Supervisión evolución Abastecimiento A 14-05-2020
en puntos de venta
Seguimiento objetivos
de ventas y
rentabilidad por
144. producto
Planificación de Abastecimiento A 14-05-2020
estrategias para las
actividades de
suministro de la
empresa (transporte,
almacenaje,
distribución) con el fin
de garantizar la
satisfacción del
145. cliente.
Desarrollar y aplicar Abastecimiento A 14-05-2020
procedimientos
operativos para
recibir, manejar,
almacenar y enviar
mercancías y
146. materiales.

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