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IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS, IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES
PERSPECTIVA DE
CICLO DE VIDA CONTEXTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS IMPACT
CONDICION DE
FASE DE LA OPERACIÓN ORIGEN DE LA
ACTIVIDAD O (Anormal - ACTIVIDAD
SERVICIO PROCESO/AREA ACTIVIDAD O RESPONSABLE Normal - (Propia - Externa) COMPONENTE ASPECTO
(Antes - Durante - SERVICIO Emergencia)) (Fuente)
Después)
TRANSPORTE DE CONSUMO DE
ANTES MATERIAS PROVEEDOR NORMAL EXTERNA AIRE
CONBUSTIBLES
PRIMAS
COMPRAS
RECEPCIÓN DE
MATERIAS CONSUMO DE
DURANTTE PRIMAS (USO DE
JEFE DE BODEGA NORMAL PROPIA AIRE
CONBUSTIBLES
MONTACARGAS)
CORTE
CONSUMO DE
DURANTE CORTE NORMAL PROPIA ENERGIA ENERGIA ELÉCTRICA
REALIZAR EL
PROCESO DE CORTADOR
CORTTE
USO DE
ANORMAL PROPIA SUELO PRTODUCTOS
QUÍMICOS
DURANTE
LAVADO DE
MÁQUINA AUXILIAR DE USO DE RECURSO
(RODILLOS, IMPRESIÓN NORMAL PROPIA AGUA HÍDRICO
PLANCHAS Y
ENTINTADORES)
GENERACIÓN DE
DURANTE IMPRESIÓN NORMAL PROPIA SUELO RTESIDUOS
PELIGORSOS
CONSUMO DE
DURANTE NORMAL PROPIA ENERGIA ENERGIA ELÉCTRICA
IMPRESIÓN DE IMPRESOR
MATERIAL
GENERACIÓN DE
DURANTE NORMAL PROPIA AIRE
RUIDO
GENERACIÓN DE
DURANTE NORMAL PROPIA AIRE RUIDO
CONSUMO DE
DURANTE PLEGADO PLEGADOR NORMAL PROPIA ENERGIA ENERGIA ELÉCTRICA
PRODUCTO NO
DURANTE NORMAL PROPIA SUELO
CONFORME
PRODUCTO NO
DURANTE NORMAL PROPIA SUELO CONFORME
OPERARIO DE GENERACIÓN DE
DURANTE COCIDO MÁQUINA NORMAL PROPIA AIRE RUIDO
COSEDORA/AUXILIAR
CONSUMO DE
DURANTE NORMAL PROPIA ENERGIA
ENERGIA ELÉCTRICA
CONSUMO DE
DURANTE ACABADOS NORMAL PROPIA ENERGIA ENERGIA ELÉCTRICA
AUXILIARES DE GENERACIÓN DE
DURANTE BRILLO UV PLANTA Y/O NORMAL PROPIA SUELO RTESIDUOS
ENCUADERNADORAS PELIGORSOS
AUXILIARES DE
BRILLO UV PLANTA Y/O
ENCUADERNADORAS
USO DE
DURANTE ANORMAL PROPIA SUELO PRTODUCTOS
QUÍMICOS
CONSUMO DE
DURANTE NORMAL PROPIA ENERGIA ENERGIA ELÉCTRICA
GENERACIÓN DE
DURANTE NORMAL PROPIA SUELO RTESIDUOS
PELIGORSOS
PEGUE/TRIFILADO ENCUADERNADORAS
USO DE
DURANTE ANORMAL PROPIA SUELO PRTODUCTOS
QUÍMICOS
GENERACIÓN DE
DURANTE NORMAL PROPIA AIRE VAPORES
GENERACIÓN DE
RESIDUOS
DURTANTE NORMAL PROPIA SUELO
ORDINARIOS
(SUNCHO)
DURANTE LÓGISTICA DESPACHO JEFE DE BODEGA NORMAL PROPIA SUELO CAJAS DE EMBALAJE
DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTO
DESPUES NORMAL EXTERNA AIRE TERMINADO (USO
DE VEHICULOS DE
TRA)NSPORTE
GENERACIÒN DE
DURANTE NORMAL PROPIA SUELO RTESIDUOS
ORDINARIOS
CONSUMO DE
DURANTE NORMAL PROPIA ENERGIA
ENERGIA ELÉCTRICA
CONSUMO DE
ENERGIA ELÉCTRICA
DURANTE NORMAL PROPIA ENERGIA EQUIPOS DE
COMPUTO
GERTENCIA
GENERAL,
ASISTENTE DE
ADMINISTRACIÓN
GERENCIA, CARTUCHOS DE
DURANTE CONTADOR(A), EMERGENCIA PROPIA SUELO IMPRTESIÓN
DIRECTORES SST Y PERSONAL
MARKETING ADMINISTRATIVO
DIGITAL,
SECRETARIA Y
DEMAS CARGOS GENERACIÒN DE
DURANTE ADMINISTRATIVO NORMAL PROPIA SUELO RTESIDUOS
S ORDINARIOS
PAPEL
REUTILIZADO,
DURANTE NORMAL PROPIA SUELO DOCUMENTOS
OBSOLETOS
TRAPOS
CONTAMINADOS
DURANTE NORMAL EXTERNA SUELO (RESIDUOS
PELIGROSOS)
USO DE
PRODUCTOS
DURANTE EMERGENCIA EXTERNA SUELO
QUÍMICOS Y
COMBUSTIBLES
Gestión Ambiental Emprearial - Estrategia ACERCAR. Actualización Año 2020. ESTE MATERIAL ES DE AUDITORIA DE LA ESTRATEGIA ACERCAR.
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL
ESTRATEGIA ACERCAR
SIGNIFICANCIA
TOTAL
Cumplimiento
Frecuencia
TOTAL
Existencia
Severidad
Exigencia
TOTAL
Alcance
Gestión
IMPACTO RIESGO RIESGO CRITERIO CRITERIO TOTAL
(Consecuencia) (Amenazas) (Oportunidad) LEGAL IMPACTO PI
AMBIENTAL
CONTAMINACIÓN CALENTAMIENTO
ADMOSFERICA GLOBAL
Adquisición deequipos eléctricos. 10 1 10 10 10 10 100 1 1 1 49.6
NO REALIZAR LA
CONTAMINACIÓN DE DISPOSICIÓN ADQUISICIÓNDE LIUMINARIAS DE
EFLUNTES CORRECTA DEL AGUA AHORRO ENERGETICO 10 1 10 10 10 5 85 1 1 1 42.85
CONTAMINADA
DISPONER LOS
RESIDUOS GENERAR UNA CULTURA
CONTAMINACIÓN DEL PREVENTIVA FRENTE A LOS EFECTOS
SUELO PELIGORSOS COMO DE LA DISPOSICIÓN INADECUADA DE 10 5 50 10 5 5 67.5 1 1 1 52.975
RESIDUOS LOS RESIDUOS PELIGROSOS
ORDINARIOS
GENERACIÓN DE
EMISIONES DE GASES CALENTAMIENTO ADQUISICIÓNDE LIUMINARIAS DE
DE EFECTO GLOBAL AHORRO ENERGETICO 10 1 10 10 5 5 67.5 1 1 1 34.975
INVERNADERO
GENERACIÓN DE
EMISIONES DE GASES CALENTAMIENTO ADQUISICIÓNDE LIUMINARIAS DE
DE EFECTO GLOBAL AHORRO ENERGETICO 10 1 10 10 5 5 67.5 1 1 1 34.975
INVERNADERO
GENERACIÓN DE
EMISIONES DE GASES CALENTAMIENTO ADQUISICIÓNDE LIUMINARIAS DE
DE EFECTO GLOBAL AHORRO ENERGETICO
10 1 10 10 5 5 67.5 1 1 1 34.975
INVERNADERO
GENERACIÓN DE
EMISIONES DE GASES CALENTAMIENTO ADQUISICIÓNDE LIUMINARIAS DE
DE EFECTO GLOBAL AHORRO ENERGETICO 10 1 10 10 5 5 67.5 1 1 1 34.975
INVERNADERO
GENERACIÓN DE
EMISIONES DE GASES CALENTAMIENTO ADQUISICIÓNDE LIUMINARIAS DE
DE EFECTO GLOBAL AHORRO ENERGETICO 10 1 10 10 5 5 67.5 1 1 1 34.975
INVERNADERO
GENERACIÓN DE CALENTAMIENTO
GASES EFECTO GLOBAL 10 1 10 10 10 10 100 1 1 1 49.6
INVERNADERO
GENERACIÓN DE
EMISIONES DE GASES CALENTAMIENTO ADQUISICIÓNDE LIUMINARIAS DE
DE EFECTO GLOBAL AHORRO ENERGETICO
10 1 10 10 5 5 67.5 1 1 1 34.975
INVERNADERO
FECHA DE EMISIÓN
FECHA DE ACTUALIZAC
VERSIÓN
NTAL CONTROL OPERACIONAL
CONTROL CONTROL CONTROL
ADMINISTRATIVO MECANICO AUTOMATICO
SUB TOTAL
SUB TOTAL
SUB TOTAL
Orden de trabajo
Lista de chequeo
IMPORTANCIA
Mantenimiento
Equipo especial
Procedimiento
NUEVO VALOR
Programador
TOTAL
enetrenado
(Bajo - Medio -
preventivo
Empleado
Sensores
CONTROL IMPORTANCIA
Significativo)
Otro
Otro
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
MODERADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
BAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDIO / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
BAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDIO /
MODERADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
MODERADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
BAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
ALTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEDIO /
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODERADO
PRIORIZACIÓN SEGÚN
ACIONES
SIGNIFICANCIA (Programa, plan, mantenimiento, proyecto)
(Bajo - Medio - Significativo) Colores que se pueden utilizar para visualizar los Aspectos Significativos. Si se incluyen, deben ser incluidos en la met
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
SIGNIFICATIVO
PREVENTIVO MAQUINARTIA Y EQUIPOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
SIGNIFICATIVO
PREVENTIVO MAQUINARTIA Y EQUIPOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
SIGNIFICATIVO
PREVENTIVO MAQUINARTIA Y EQUIPOS
SIGNIFICATIVO
Existe legislación
No se cumple la Diario/
10 y está legislación Semanal
reglamentada
Severidad Puntual (El impacto tiene
Alcance Exigencia
efecto en un espacio
Local (El impacto no Cualquiera de las anteriores sin
Cambio pequeño Si no existe acuerdo
implicaciones legaleso reclamo
Cambio reducido
rebasa losdentro
límitesde la
o es
moderado organización
tratado dentro de la
organización) Si se presenta una o más de las
siguientes condiciones:
Existe o existió acción legal
contra la organización Existe
reclamo de la comunidad
(insatisfacción justificada) Existe
Extenso (El impacto tiene un acuerdo firmado con un
efecto o es tratado fuera cliente o comunidad Existe
Cambio drástico de los límites de la reclamo de los empleados
organización) (insatisfacción justificada)
Gestión
No aplica ha sido
La gestión
satisfactoria o el acuerdo
sigue vigente
No existe gestión en
cuanto a las acciones
emprendidas contra la
organización o la gestión
no ha
sido satisfactoria o bien
sea no se ha cumplido el
acuerdo