MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPEC

PROCESO O CONTRATO: GESTION AMBIENTAL

REVISÓ (CARGO/FIRMA): PASANTE UNAD. MARLY YULIETH NUÑEZ SANABRIA

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD CONDICION DE

DESCRIPCIÓN
OPERACIÓN

Realizar labores de oficina rutinarias de acuerdo

IMPRESIÓN NORMAL
a las funciones de la empresa

NORMAL Generación de vertimientos con grasas y aceites

producto de los derrames accidentales

NORMAL

LAVADO DE VEHICULOS Consumo de los recursos naturales (agua)

LAVADO DE VEHICULOS

NORMAL

Manejo de hidrolavadoras a presion

NORMAL

Alteración de las características fisicoquímicas

del agua

NORMAL

Uso y disposición de elementos de aseo

personal
USO DE BAÑOS

NORMAL Agua utilizada para el funcionamiento de la batería

sanitaria (Sanitario, Orinal y lavamanos)

Posible derrame de jabones, desinfectantes y otras

EMERGENCIA sustancias químicas que ingresen y se guarden
para el aseo de las instalaciones.

Generación de Aguas Residuales domesticas

ASEO Y LIMPIEZA NORMAL derivadas de uso de baños y cocinas, descargas en
el alcantarillado

Generación de resiudos no aprovechables,

elementos de cocina empleados por el personal, la
NORMAL
disposición de guantes, toallas de cocina,
limpiones, balletillas y similares

TRANSPORTE NORMAL

Emisiones de gases (CO2, CO, SO2, Nox)

 Generacion de resiudos bio-sanitarios tales
BOTIQUIN NORMAL como( guantes, tapa bocas, baja lenguas, gasa,
agua oxigenada, entre otros)

EQUIPOS DE COMPUTO Y DE
VENTILACIÓN

NORMAL

Consumo de energía eléctrica

PAPELERIA NORMAL

Consumo de recursos naturales

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
COMPUTADORES Y RADIOS DE
COMUNICACIÓN
NORMAL

Generación de residuos especiales

DOTACIÓN DE BOTAS Y
UNIFORMES

NORMAL

Generación de residuos
EQUIPOS DE ARMAMENTO Y
MUNICIONES

Generacion de residuos especiales

NORMAL
NORMAL
Consumo de agua

CAFETERIA
 NORMAL
Consumo de energía eléctrica

CAFETERIA

NORMAL

generación de residuos convencionales

VERSION FECHA
1 03/07/2020
 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES COOVIPORE C.T.A.

FECHA DE 03/07/2
VALORACION:
SANABRIA APROBO(CARGO/FIRMA): DIRECTOR HSEQ. OSMAN YESITH RAMIR

TOS AMBIENTALES VALORACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IMPACTO AMBIENTAL LEGAL ASPECTO VS IMPACTO
SEVERIDAD

GRADO DE PELIGROSIDAD

NIVEL DE SEVERIDAD
GRADO DE CONTROL
TOTAL

TOTAL= ALCANCE *
TIPO DE

ALCANCE
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO CRITERIO
IMPACTO

CUMPLIMIENTO
LEGAL

PELIGROSIDAD
FRECUENCIA
EXISTENCIA

Contaminacón del recurso

NEGATIVO 50 10 1 1 2 2 MEDIO
X

agua.contaminación del recurso suelo

Consumo de enrgia electrica NEGATIVO 50 10 1 2 1 2 BAJO

X

Contaminacion del recurso (agua) NEGATIVO X 100 10 1 3 2 6 MEDIO

Agotamiento y disminución de la
disponibilidad del recurso

NEGATIVO X 100 10 5 3 1 3 BAJO

Ahorro de consumo de agua, dismnucion en
la afectacion del recurso

POSITIVO X 50 10 1 2 1 2 BAJO

Contaminación del recurso hídrico NEGATIVO X 100 10 5 2 2 4 BAJO

Contaminación del suelo NEGATIVO X 50 10 5 1 2 2 BAJO

Contaminación del agua NEGATIVO X 50 10 10 3 2 6 MEDIO

Contaminación del suelo NEGATIVO X 50 5 10 2 2 4 BAJO

Contaminación del agua NEGATIVO X 50 10 10 3 2 6 MEDIO

Sobrepresión del relleno sanitario NEGATIVO X 50 10 5 2 2 4 BAJO

Contaminación del aire NEGATIVO X 50 10 5 2 3 6 MEDIO

 contaminacion del suelo NEGATIVO X 100 1 5 1 3 3 BAJO

Agotaiento de recursos naturales NEGATIVO X 50 10 5 2 1 2 BAJO

Agotamiento del recurso flora, alteración de

las caracteristicas del paisaje.

NEGATIVO X 50 10 1 1 1 1 BAJO

contaminación del suelo NEGATIVO X 50 1 1 2 1 2 BAJO

Contaminación del suelo NEGATIVO x 50 1 1 3 1 3 BAJO

contaminacion del suelo NEGATIVO x 50 1 1 3 1 3 BAJO

NEGATIVO X 50 10 5 1 1 1 BAJO
 Agotamiento del recurso NEGATIVO X 100 10 5 2 1 2 BAJO

Sobre craga al relleno sanitario NEGATIVO X 50 10 5 1 1 1 BAJO

IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS
Primera Edición
ORE C.T.A. CODIGO:
VERSION:
FECHA DE EMISION:
FACHA DE ACTUALIZACION

03/07/2020 RESPONSABLE: DIRECTOR HSEQ

HSEQ. OSMAN YESITH RAMIREZ PERDOMO

E ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES CONTROL OPERACIONAL

O VS IMPACTO SIGNIFICANCIA TOTAL
DEL ASPECTO
TOTAL CRITERIO
ASPECTO E
IMPACTO
AMBIENTAL

CALIFICACION
DESCRIPCION DEL CONTROL
SENSIBILIZADAD

1 24 31.8 NO SIGNIFICATIVO REUTILIZAR LOS CARTUCHOS DE IMPRESORA

5 32 37.4 NO SIGNIFICATIVO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE

LA ENERGIA

10 42 59.4 NO SIGNIFICATIVO IMPLEMENTACION DE TRAMPA GRASAS PARA LA RETENCION DE

ACEITES, CONTAR CON KIT DE EMERGENCIAS AMBIENTALES.

1 32 52.4 NO SIGNIFICATIVO PROGRAMA DE AHORRO Y DE USO EFICIENTE DEL AGUA

 MANEJAR LA HIDROLAVADORA EN TODA LAS AREAS PARA
LAVADO DE MAQUINARIO Y VEHICULOS EN GENERAL

1 24 31.8 NO SIGNIFICATIVO

IMPLEMENTACION DE FILTROS PARA LA DESCONTAMINACION DE

RECURSO, TAMBIEN EL USO DE TRAMPA GRASAS.

5 40 58 NO SIGNIFICATIVO

5 40 43 NO SIGNIFICATIVO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE

RESIDUOS SOLIDOS.

5 50 50 NO SIGNIFICATIVO IMPLMENTAR EL PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA EL MANEJO

DE VERTIMIENTOS.

PROCEDIMIENTO DE ATENCION Y RESPUESTA ANTE

5 40 43 NO SIGNIFICATIVO
EMERGENCIAS AMBIENTALES

5 50 50 NO SIGNIFICATIVO IMPLMENTAR EL PLAN DE GESTION DE RIESGO PARA EL MANEJO

DE VERTIMIENTOS.

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE

5 40 43 NO SIGNIFICATIVO
RESIDUOS SOLIDOS.

5 40 43 NO SIGNIFICATIVO IMPLEMENTACION DE VEHICULOS ELECTRICOS, MANTENIMEINTO

PREVENTIVO A LOS VEHICULOS, CUENTEN REVISION DE GASES
VIGENTE
 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE
5 22 45.4 NO SIGNIFICATIVO RESIDUOS SOLIDOS.

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE

LA ENERGIA

5 40 43 NO SIGNIFICATIVO

CONTROL SOBRE EL CONSUMO DE LA CANTIDAD DE RESMAS

CONSUMIDAS EN LA EMPRESA.

5 32 37.4 NO SIGNIFICATIVO

APLICACIÓN DE LOS CONTROLES OPREACIONALES ASOCIADOS A

LA DISPOSICION DE RESIDUOS ESPECIALES O PELIGROSOS

5 14 24.8 NO SIGNIFICATIVO

APLICACIÓN DE LOS CONTROLES OPERACIONALES ASOCIADOS

A LA DISPOSICION DE RESIDUOS PGIRS

1 6 19.2 NO SIGNIFICATIVO

APLICACIÓN DE LOS CONTROLES OPREACIONALES ASOCIADOS A

LA DISPOSICION DE RESIDUOS ESPECIALES O PELIGROSOS

5 14 24.8 NO SIGNIFICATIVO

5 40 43 NO SIGNIFICATIVO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE

DEL AGUA
 5 40 58 NO SIGNIFICATIVO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE
LA ENERGIA

5 40 43 NO SIGNIFICATIVO IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS

ÓN DE CAMBIOS
a Edición
 GAF-01
1
03/07/2020
03/07/2020

ACIONAL

RESPONSABLE DEL
CONTROL

ADMINISTRADOR DEL SGA

ADMINISTRADOR DEL SGA

ADMINISTRADOR DEL SGAL

ADMINISTRADOR DEL SGA

ADMINISTRADOR DEL SGA

ADMINISTRADOR DEL SGA

ADMINISTRADOR DEL SGA

ADMINISTRADOR DEL SGA

ADMINISTRADOR DEL SGA

ADMINISTRADOR DEL SGA

ADMINISTRADOR DEL SGA

ADMINISTRADOR DEL SGA

ADMINISTRADOR DEL SGA

ADMINISTRADOR DEL SGA

ADMINISTRADOR DEL SGA

ADMINISTRADOR DEL SGA

ADMINISTRADOR DEL SGA

ADMINISTRADOR DEL SGA

ADMNISTRADOR DEL SGA
ADMNISTRADOR DEL SGA

ADMNISTRADOR DEL SGA