Ítem ACTIVIDAD OBSERVACIONES

La organización determina aspectos internos y

externos relevantes, cambios y tendencias que
2 puedan impactar los objetivos establecidos por
el SGA.

La organización ha determinado sus partes

3 interesadas relevantes pertienentes al SGA y
sus requisitos a cumplir

Cuenta con politica del SGA, garantizando la

4 comunicación y el entendimiento de los
colaboradores

Estan establecidos roles, responsabilidades y

autoridades para asegurar el cumplimiento del
5 SGA y el conocimiento de los requisitos del
cliente

Se determinan los aspectos ambientales de las

Matriz de Impactos
10 actividades productos nuevos o servicios y se
Ambientales
definen los impactos ambientales significativos

Se determinan los requisitos legales y otros

Matriz legal de impactos
11 requisitos relacionados con sus aspectos
ambientales
ambientales

Se planifican las acciones para abordar los

12 aspectos ambientales, los requisitos legales y Plan de Trabajo Ambiental
los riesgos y las oportunidades dentro del SGA
 En coherencia con la perspectiva de ciclo de
vida, la organización establece controles para
Controles de uso de recursos
18 asegurarse que se aborden los requisitos
y disposicion final
ambientales en sus procesos y desarrollos de
productos o servicios

Se cuenta con evaluación de cumplimiento de

los requisitos legales y otros requisitos Evaluar Matriz de requisitos
21
ambientales y en caso de incumplimiento se legales y ambientales
genera plan de accion para cumplir.

Se realiza revisión por la Direccion de manera

periodica incluyendo los criterios de entrada Evaluacion por la alta
22
establecidos en la normas 14001:2015 y Direccion de los SGA Y SST
18001:2007 / 45001:2018
PERIODICIDAD DE
TIPO EJECUTADO
ACTUALIZACIÓN

Matriz de cambios internos y

externos, integrar SGA y SST

Integrar manual SST, con

Ambiental, Evaluar a los
contratistas en el cumplimiento
del SGA. Enviar resultados y
definir mejoras.

Liderazgo y participación

Integrar Politica SGA y SST

Integrar Manuales de
Responsabilidades SGA y SST.

Planificación

Elaborar Matriz de Impactos

ambientales

Elaborar Matriz legal de Impactos

ambientales

Unificar Plan de Trabajo de

Impactos ambientales, con el de
SST.

Operación
 Matriz de controles de recursos

Evaluación del desempeño

Plan de accion de requisitos

Realizar Evaluacion por la alta

direccion SGA Y SST
PROGRAMADO ACTIVIDAD FECHA

9/30/2023 Documental y Asesoria

9/30/2023 Documental y Asesoria

30-Aug-23 Documental y Asesoria

30-Aug-23 Documental y Asesoria

9/30/2023 Documental y Asesoria

9/30/2023 Documental y Asesoria

9/30/2023 Documental y Asesoria

 Documental y Asesoria

9/30/2023

10/30/2023 Documental y Asesoria

11/30/2023 Documental y Asesoria