INTEGRANTES MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

✓ NINATANTA AGUIRRE DIANA

✓ TORIBIO ALCANTARA SILVIA ES
✓ TUESTA SALDAÑA PATRICIA
✓ ZARARTE TUANAMA NASHIRA ✓ Objetivo.
Es un documento de gestión que contiene normas, pautas de deberes de cada integrante en función ✓ Alcance.
✓ Base legal.
CUENTA CON ✓ Definición de signos y acrónimos.
✓ Procesos.
Componentes de control que comprende políticas y procedimientos establecidos para asegurar que no ✓ Descripción de los procedimientos.
se vean afectados los objetivos de la entidad, contribuyendo a asegurar el cumplimiento de estos. ✓ Diagrama de flujo.

ESTOS SON
ESTRUCTURA

LINEAMIENTOS GENERALES MANUALES DE PROCEDIMIENTOS POR

SON UNIDAD ORGÁNICA.
Un conjunto de medidas, normas y objetivos que
LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS ES
deben respetarse dentro de una organización. Si SON
alguien no respeta estos lineamientos, estará en Un documento de sistematización con normas que
falta e incluso puede ser sancionado, dependiendo debe ejecutar cada rama la organización. Hay
Códigos están definidos por las iniciales de sus
de la gravedad de su acción algunas unidades orgánicas o áreas que no cuenta
respectivas unidades gerenciales/ oficios seguidos
con un manual elaborado.
por las iniciales de los procesos que agrupan los
ESTRUCTURA procedimientos de las respectivas áreas.
✓ Finalidad.
✓ Objetivos. EJEMPLO
✓ Alcance.
✓ Base legal.
✓ Criterios para la elaboración de MAPRO.
✓ Aprobación, validación y control de cambios.
✓ Adecuación de los documentos normativos vigentes.
✓ Lineamientos y consideraciones específicas.
o Definición de procedimientos.
o Estructura y contenido del manual de procedimientos.
o Descripción de los procedimientos.
o Diagrama de flujo
✓ El manual de procedimiento y la implementación del sistema de
control interno.
✓ Los procedimientos orientados a un sistema de gestión de calidad.
✓ Estructura organizativa.
✓ Organigrama