INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Tipo de Evidencia
Se cuenta con Estado de la
Ciclo HALLAZGOS - SOCIEDAD
Descripción Requisito evidencias implementación ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR HALLAZGOS GENERALES PLAN DE ACCION FECHA PROGRAMADA ALCANCE HALLAZGOS - TALLER VIA 40 HALLAZGOS - QUINTAL HALLAZGOS - BITCO HALLAZGOS - CONTECAR (C/GENA) OBSERVACIONES / ACCIONES
PHVA PORTUARIA (C/GENA)
P D R

Revisar politica corporativa integral

Planear Documento escrito de la Implementado Documento que defina la politica de Seguridad y salud en el trabajo que se está trabjando con RIG
Política SST SI Si hay evidencia
Política de SST totalmente que cumpla con requisitos establecidos en el decreto 1072 Existe una politica SSTA como se establece en el Decreto 1072, Se Energy con el fin de garantizar que
está trabajando en una politica corporativa integral que aplicará para cumple con lo establecido en el Dec
todo el grupo. 1072 OM-AAM-MC-ST

Divulgar a todas las personas que trabajan en función de la La politica se encuentra publicada solo en oficina Barranquilla y Kawak. La politica no se encuentra publicada
Implementado Divulgar nueva politica corporativa
Hacer Política SST Cumunicación Política SI SI Si hay evidencia organización, publicar en sitios visibles y dejar evidencia de la Se ha divulgado al personal de taller via 40, Quintal, Bitco, SPRC y OM-AAM-MC -ST en un lugar visible. Fue divulgada en el Politica Divulgada en el mes de Enero Politica Divulgada en el mes de Enero Politica Divulgada en el mes deEnero Politica Divulgada en el mes de Enero
totalmente integral
divulgación a todos los trabajadores Contecar mes de Enero

Hay evidencia de matriz de perfiles, Responsabilidades, rendicion de

Revision de las responsabilidades
Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la cuentas y autoridad en KAWAK, sin embargo, las responsabilidades de
Planear Obligacion de los Definición de Implementado SSTA de la Matriz y
SI SI SI Si hay evidencia Organización. Elaborar matriz de roles y responsabilidades. Incluir esta matriz no coinciden con las responsabilidades asiganadas en la OM-AAM-MC-ST
empleadores Responsabilidades parcialmente responsabilidades SSTA descritas en
estos en la descripción de cargos. descripcion por cargos. No todos los cargos estan descritos (fuente:
los perfiles pro cargos.
KAWAK)

Obligaciones de los Comunicación de Implementado Comunicar la asignación de las responsabilidades a las partes Cuando se realiza la contratacion, se entrega al trabajador documento Responsabilidades SSTA Divulgada en Responsabilidades SSTA Divulgada en Responsabilidades SSTA Divulgada en Responsabilidades SSTA Divulgada en Responsabilidades SSTA Divulgada en
Hacer SI SI Si hay evidencia OM-AAM-MC -ST
empleadores Responsabilidades totalmente interesadas, verificar su comprensión y Dejar evidencia de la misma de descripcion de cargo, el cual incluye las responsabildades SSTA (el Revisar cobertura de induccion y el mes de Enero el mes de Enero el mes de Enero el mes de Enero el mes de Enero
trabajador firma recibido), En las inducciones realizadas tambien se reinduccion y programar a
hace enfasis en dichas responsabildades. Se evidencia en registro de trabajadoores que no la han recibido
induccion SSTA y que la requieren

Actuar Obligaciones de los
empleadores
Registro anual donde se evidencie que las personas con Realizar seguimiento a acciones de
Rendición de cuentas SI SI Si hay evidencia
Implementado
responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendición de cuentas a la Mejora descritas en el acta de
totalmente reunion del 21 de Feb de 2017.
población trabajadora
Ultima revision gerencial 21 de feb de 2017 (pendiente hacer incluirlas dichas acciones en Matriz
seguimiento de acciones de mejora) ACAP OM- AAM-MC-ST

Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal

Obligaciones de los Implementado necesario para el diseño, implementación, evaluación y mejora del
Planear Presupuesto para SST SI Hay evidencia parcial Consolidar presupuesto alineado al
empleadores parcialmente sistema. Importante que el documento incluya presupuesto vs plan de
trabajo anual. Hay evidencia del presupuesto en medio magnetico, pero no en medio plan de trabajo para que este sea
físico aprobado con firma del representante legal con el fin de garantizar firmando en medio fisico por el
el compromiso gerencial con respecto a la asignacion de recursos representante legal OM- AAM-MC-ST

Planear Obligaciones de los
empleadores
Se puede dejar evidencia con carta de asignación desde la Gerencia o Elaborar carta de designacion del
Definición de Talento
SI No hay evidencia Sin implementar con acta de reunión donde quede claramente definido a quien se No se evidencia carta de designacion del responsable SSTA Responsable SSTA para que sea OM-AAM-MC -ST
Humano para SST
responsabiliza con éste proceso. firmada por el representante legal

Obligaciones de los Implementado Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignación de
Planear Recursos Técnicos SI Hay evidencia parcial
empleadores parcialmente presupuesto. Igualmente evidencia de la entrega de los mismos
Presupuesto asignado se encuentra en medio magnetico. Verificable
mediante el proceso de observacion de documentos e instalaciones.

Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente

Obligaciones de los
Planear Requisitos legales - matriz Implementado diligenciada. No está actualizada, proceso de modificacion con consultora externa. Revision y actualización de la Matriz Divulgada al personal en el mes de Divulgada al personal en el mes de Divulgada al personal en el mes de Divulgada al personal en el mes de Divulgada al personal en el mes de
empleadores SI Hay evidencia parcial OM-AAM-MC -ST
requisitos legales parcialmente Plan que sustenta como se dará cumplimiento. Existe un procedimiento estipulado que tambien se va a modificar de Requisitos legales Febrero Febrero Febrero Febrero Febrero
Documentación

No Hay participacion del COPASST en No Hay participacion del COPASST en No Hay participacion del COPASST en No Hay participacion del COPASST en No Hay participacion del COPASST en
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para
la planeacion de capacitaciones la planeacion de capacitaciones la planeacion de capacitaciones la planeacion de capacitaciones la planeacion de capacitaciones
Implementado alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Consoldiar plan de trabajo anual para
Planear SI SI SI Hay evidencia parcial OM-AAM-MC -ST anuales. No se estan realizando las anuales. No se estan realizando las anuales. No se estan realizando las anuales. No se estan realizando las anuales. No se estan realizando las
Obligaciones de los parcialmente Gestión en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado al ser firmado por representante legal
reuniones mensuales, no participan en reuniones mensuales, no participan en reuniones mensuales, no participan en reuniones mensuales, no participan en reuniones mensuales, no participan en
empleadores copasst Se evidencia plan de trabajo anual en medio magneitico, no se
Plan de trabajo anual + las investigaciones de AT las investigaciones de AT las investigaciones de AT las investigaciones de AT las investigaciones de AT
Documentación encuentra en medii fisico firmado por gerencia, no se evidencia
Cronograma
Planificación del divulgacion al Copasst
SGSST Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para
Implementado alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Socializar con el COPASST el Plan
Planear SI Hay evidencia parcial OM-AAM-MC -ST
parcialmente Gestión en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado al de trabajo Anual
copasst

Obligaciones de los Se debe tener registro de elección, acta de la conformación, igualmente

Hacer Implementado Se cuenta con registro de eleccion, acta de conformacion, no se Se deben realizar las elecciones Se deben realizar las elecciones Se deben realizar las elecciones Se deben realizar las elecciones Se deben realizar las elecciones
empleadores Copasst SI Hay evidencia parcial documento del plan de entrenamiento y trabajo del Copasst.
parcialmente evidencia plan de capacitación. Se reunen mensualmente (Yuleima nuevamente, el Copasst actual tiene 2 nuevamente, el Copasst actual tiene 2 nuevamente, el Copasst actual tiene 2 nuevamente, el Copasst actual tiene 2 nuevamente, el Copasst actual tiene 2
Documentación Realizar actas de cada reunión. Garantizar su conservación.
tiene las actas de reunion en medio fisico) Conformacion de COPASST 2017 OM-AAM-MC -ST años. años. años. años. años.
Descripción del cargo y pérfil del responsable y equipo SST. Definir
Planear Obligaciones de los Dirección de SST SI SI Hay evidencia parcial
Implementado competencias en términos de educación, formación y experiencia
Se encuentra definida la descripcion del cargo del Jefe SSTA, Coord. Yuleima tiene registro de certificado de
empleadores parcialmente requerida. El responsable del SGSST debe realizar curso 50 horas del SST, Insp. SSTA. No se evidencia registro de curso de 50 horas Incripcion a curso SG-SST 50 horas curso de 50 horas, lo realizó en el año
Ministerio, el cual se debe evidenciar. OM-AAM-MC -ST
SGSST para lideres SSTA y COPASST 2016

Planear Obligaciones de los Integración con otros

SI Si hay evidencia
Implementado Si se cuenta con otros sistemas de gestión como (9000, 14000, 18000
empleadores Sistemas de Gestión totalmente entre otros), documentar la forma como se va a integrar. Ok.

Documento que contiene el plan anual de capacitación y entrenamiento

en SST.
Capacitación en SST al
Capacitación en Implementado Elaborar formatos que evidencien la participación en los procesos de Se evidencian registros de Se evidencian registros de Se evidencian registros de Se evidencian registros de Se evidencian registros de
Hacer personal según SI Si hay evidencia
SST totalmente formación y capacitación. Garantiza su conservación en el tiempo. capacitaciones capacitaciones capacitaciones capacitaciones capacitaciones
competencias
Definir conocimientos técnicos que debe garantizar cada persona en la
organización.
Revision y actualizacion del plan de
Pendiente revisar con recursos humanos entrenamianto y capacitaciones 2017 OM-AAM-MC -ST

No Hay participacion del COPASST en No Hay participacion del COPASST en No Hay participacion del COPASST en No Hay participacion del COPASST en No Hay participacion del COPASST en
Hacer Capacitación en Socialización al copasst Implementado Dejar evidencia de que el plan de capacitación anual fue compartido al la planeacion de capacitaciones la planeacion de capacitaciones la planeacion de capacitaciones la planeacion de capacitaciones la planeacion de capacitaciones
SI Si hay evidencia
SST del plan capacitación totalmente Copasst o vigia y éste hizo aportes al mismo. anuales. No se estan realizando las anuales. No se estan realizando las anuales. No se estan realizando las anuales. No se estan realizando las anuales. No se estan realizando las
Socializar al COPASST plan de reuniones mensuales, no participan en reuniones mensuales, no participan en reuniones mensuales, no participan en reuniones mensuales, no participan en reuniones mensuales, no participan en
Se divulgó por correo electronico entrenamiento y capacitación 2017 OM-AAM-MC -ST las investigaciones de AT las investigaciones de AT las investigaciones de AT las investigaciones de AT las investigaciones de AT

Es importante contar con un plan de inducción y reinducción, para

Planear Capacitación en Inducción y reinducción en Implementado personal nuevo, para cambios de oficios o procesos, para reintegro de
SI SI Hay evidencia parcial No se realiza reinduccion No se realiza reinduccion No se realiza reinduccion No se realiza reinduccion No se realiza reinduccion
SST SST parcialmente personal, incluso para reintegro de vaciones, este plan debe cobijar a
todo el personal independiente del tipo de contratación.
Reforzar reinducion a personal antiguo, a Conratistas no se les está
realizando inducción.

Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la

descripción de la metodología. Incluir la manera en que se le hará
Actualizar procedimiento para
Planear Implementado evaluación y seguimeinto a la identificacion de peligros y valoracion de
SI SI Hay evidencia parcial identificar, valorar y controlar lso OM-AAM-MC -ST
parcialmente los riesgos
riesgos
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos
especiales. Se cuenta con el procedimiento para identificacion de peligros y
Identificación de peligros, valoración de riesgos (actualizar fecha). Hay una matriz para Bquilla
Documentación evaluación y valoración de taller via 40, Bquilla Monomeros, Bquilla Quintal y SPC (deben revisar
riesgos Incluir en el procedimiento, los criterios para el método a utilizar y la dichas matrices puesto que no estan actiualizadas, se identifica riesgo
descripción de la metodología. Incluir la manera en que se le hará psico) falta elaborar matriz para las sedes: Bitco y Ctgena contecar.
Elaborar Matriz de identifiacion de
Implementado evaluación y seguimeinto a la identificacion de peligros y valoracion de
Planear SI SI Hay evidencia parcial Peligros y valoracion de riesgos OM-AAM-MC -ST
parcialmente los riesgos
porcad acentro de trabajo
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos
especiales.

Revision de recomendaciones
expuestas en el informe anual de
Condiciones de salud y Implementado Realizar perfil sociodemográfico de la población vinculada y en este Se evidencia informe emitido por IPS Continental. (Realizar revision ya condiciones de salud emitido por IPS
Planear Documentación SI Si hay evidencia OM-AAM-MC -ST
Pérfil sociodemográfico totalmente debe estar documentado el resultado de las condiciones de salud. que no cumple, no dice nivel de exp, plan de accion) Continental. Solicitar a IPS
Continental requisitos especificos
sobre el contenido del informe Anual

Contar con estándares de seguridad de las actividades críticas,

Hacer Estándares de seguridad Implementado
Documentación SI SI Hay evidencia parcial entrenar y entregar al personal estos estándares . Garantizar su
o operación segura parcialmente Revision y Analisis de tareas criticas.
conservación.
Establecer planes de accion por cada
Programas no se encuentran en Kawak programa de Gestión OM-AAM-MC -ST

Procedimiento para la selección, compra y entrenamiento en EPP

Planear Implementado Describir el proceso desde la adquisición o compra, hasta la Se evidencia en medio magnetico Se evidencia en medio magnetico Se evidencia en medio magnetico Se evidencia en medio magnetico Se evidencia en medio magnetico
Documentación Registro entrega EPP SI Si hay evidencia
totalmente disposición final Se evidencia en medio magnetico procedimiento de entrega de EPP. Se seguimiento por metodo de procedimiento de entrega de EPP. Se procedimiento de entrega de EPP. Se procedimiento de entrega de EPP. Se procedimiento de entrega de EPP. Se procedimiento de entrega de EPP. Se
evidencia registros de engtrega de EPP al perosnal (trazabilidad a los observacion e inspeccion de EPP el evidencia registros de engtrega de EPP evidencia registros de engtrega de EPP evidencia registros de engtrega de EPP evidencia registros de engtrega de EPP evidencia registros de engtrega de EPP
EPP que se entregan para su buena utilizacion) buen uso y Mtto de los mismos OM-AAM-MC -ST al perosnal al perosnal al perosnal al perosnal al perosnal

Reportes de investigación Diligenciar formatos de investigación de incidentes, accidentes y No se han investigado el total de los AT ocurridos en 2016 y 2017 Revisar informacion AT ocurridos en No se han investigado los AT ocurridos No se han investigado los AT ocurridos No se han investigado los AT ocurridos No se han investigado los AT ocurridos No se han investigado los AT ocurridos
Hacer Documentación SI No hay evidencia Sin implementar OM-AAM-MC -ST
de AT y EL enfermedades laborales. Garantizar su conservación. ( capacitacion kawak investigacion AT) el perioodo 2016 y 2017. en 2016 y 2017 en 2016 y 2017 en 2016 y 2017 en 2016 y 2017 en 2016 y 2017

Identificación de Implementado Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir identificación

Hacer Documentación SI Hay evidencia parcial
amenazas y vulnerabilidad parcialmente de amenazas y vulnerabilidad. Estar actualizado.
Solo se evidencia plan de emergencia del Taller via 40 (desactualizado) Desactualizado

Hacer Procedimientos Implementado Documentar los procedimientos operativos normalizados para Elaboración y/o Actualizacion planes
Documentación SI SI SI Si hay evidencia
Operativos Normalizados totalmente emergencias. de Emergencia de los centros de
Solo se evidencia plan de emergencia del Taller via 40 (desactualizado) Desactualizado
trabajo (incluye planos de OM-AAM-MC -ST
evacuacion, PONs y analisis de
amenazas y vulnerabilidad)
Plan de Evacuación +
Evaluación de simulacros Documento que contienen el plan de evacuación por centro de trabajo,
Hacer Documentación SI No hay evidencia Sin implementar
Diseño de planes de están definidos los simulacros y la forma de evaluarlos Se evidencia plano de evacuacion desactualizado (Plan de simulacro
evacuación solo se ha realizado en bquilla oficina (06 de enero 2017), taller via 40
(Sep 2016). No se ha realizado seguimiento a las recomendaciones de
lso resultados del simulacro Desactualizado

Hacer Sistemas de vigilancia Implementado Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE partiendo
Documentación SI SI Hay evidencia parcial Revision y seguimiento a Actividades
epidemiológica parcialmente de la priorizacion de riesgos y de la exigencia legal
Se evidencian SVE riesgos prioritarios ( revisar ) de SVE riesgos prioritarios OM-AAM-MC -ST

Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar

Documentación Implementado
Hacer Evaluaciones ambientales SI Si hay evidencia según los SVE, verificar la idoniedad del personal y cumplimiento de la Se ha realizado evaluacion de ruido (SPRC, contecar, Bitco y Quintal), Revisar y raealizar seguimiento a
Planificación parcialmente iluminacion (Of. Principal, taller via 40) y material particulado( SPRC, planes de accion expuestos en
legislación frente a su licencia
Contecar, Bitco y Quintal). Se cuenta con la evidencia pero no se hace infoormes de evaluaciones
seguimiento a las recomendaciones que se generan del informe ambientales OM-AAM-MC -ST

Hacer Pérfiles epidemiológicos Implementado Documento que refleja los perfiles epidemiológicos de la población
Documentación SI Si hay evidencia Se evidencia informe emitido por IPS Continental. Aun así se debe
del SVE totalmente vinculada. Estar actualizado.
hacer seguimiento a este informe y establecer un plan de prevencion

Seguimiento a planes de accion

Formatos de registros de Implementado Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar su
Verificar Documentación SI Si hay evidencia Se evidencian registros de inspecciones realizadas mensualmente por generados en las inspecciones
inspecciones totalmente conservación. Hacer seguimiento. sede, se les realiza seguimiento al cierre de los hallazgos, sin embargo realizadas. Programar inspecciones
el seguimiento debe ser continuo y de forma organizada. Se evidencia teniendo en cuenta programa y
un procedimiento de inspecciones en medio magnetico periodicidad OM-AAM-MC -ST

Verificar Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se
Documentación Registros gestión riesgos SI SI No se esta actualizando la Matriz de identificacion de peligros cada vez
interviene el riesgo o se genera un cambio en la organización
No hay evidencia Sin implementar que se interviene un riesgo
Revision de documentos SSTA
Procedimiento que defina el como y responsables para la conservación
Planear Conservación Implementado Se evidencia Procedimiento de Control de documentos en medio (KAWAK) con el fin de verificar que
Conservación documentos SI SI Hay evidencia parcial de documentos y garantizar el archivo por 20 años de aquellos que
documentos parcialmente magnetico (revision de documentos SSTA para verificar tiempo de su tiempo de retencion sea
define el Decreto empresa
retencion equivalente a 20 años) equivalente a 20 años OM-AAM-MC -ST
Definir partes interesadas externas
Comunicaciones internas Implementado Procedimiento donde se defina el como se realizaran las en procedimiento de comunicación
Planear Comunicación SI SI Si hay evidencia
y externas y canales totalmente comunicaciones en SST. Se evidencia en medio magnetico procedimiento de comunicación participacion y consulta. Controlar y
participacion y consulta. (Definir las partes interesadas externas) divulgar procedimiento. OM-AAM-MC -ST

Comunicación de las Dejar evidencia de la presentación que se hace al Copasst de los No se evidencia presentacion que se le hace al copasst de los Divulgar al COPASST los resultados
Hacer Identificación PEVR SI SI No hay evidencia Sin implementar
evaluaciones ambientales resultados de las evaluaciones ambientales. resultados de evaluaciones ambientales (verificar con Seguerly la de las evaluaciones ambientales
veracidad de esta informacion) realizadas OM-AAM-MC -ST
Realizar autoevaluación para sustentar objetivos, plan de trabajo +
Evaluación inicial Implementado cronograma definido. La autoevaluación debe cumplir lo establecido en
Hacer Autoevaluación SI SI Si hay evidencia
del SGSST totalmente éste artículo del decreto. Apoyarse en herramientas definidas por ARL Se realiza el presente diagnostico inicial para establecer un plan de
o Ministerio.
trabajo anual

Cumplimiento legal +
Planear Planificación del Implementado
Fortalecer componetes del SI SI Hay evidencia parcial Plan basado en la priorizacion de riesgos y requisitos legales
SGSST parcialmente
sistema + mejora continua Se evidencian programas de gestion de riesgos prioritarios en medio
magnetico. No se lleva trazabiliadad en su implementación

Planificación del Objetivos de control de

Planear SI Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.
SGSST riesgos Implementado Se evidencia (medio magnetico) objetivos de los porgramas de riesgos
Hay evidencia parcial parcialmente prioritarios y SVE. El seguimiento que se le raliza no es continuo.
Definir indicadores de estructura, proceso y resultado según lo indica el No se han definido indicadores de estructura, solo algunos de proceso y Definir indicadores de Estructura,
Planear Planificación del Indicadores de estructura, Implementado
SI SI Hay evidencia parcial artículo. Crear matriz de indicadores y cumplir con variables de ficha de resultados. Se evidencia en medio magnetico matriz de indicadores procesoy resultado como se
SGSST proceso y resultado parcialmente
indicador. ( definirlo con gerencia general) establece en el Dec 1072 OM-AAM-MC -ST

Planear Planificación del Implementado Revision de Actualizacion de Metas

Metas anuales SI Hay evidencia parcial Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el decreto.
SGSST parcialmente
En proceso para actualizar este año 2017 2017 OM-AAM-MC -ST

Hacer Planificación del

Comunicación objetivos SI Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgación. Se han establecido objetivos y metas las cuales han sido divulgados al Divulgar a todo el personal los
SGSST
Implementado personal de taller via 40, Quintal, Bitico, SPRC y Contecar.( se debe objetivos y metas establecidas para
Si hay evidencia parcialmente divulgar nuevamente por los ajustes que se realizaran) el 2017 OM-AAM-MC -ST

Planear Indicadores SG Ficha de los indicadores - Implementado

Si Hay evidencia parcial Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto Se evidencia fichas de indicadores (Cumplimiento y cobertura) en medi
SST matriz indicadores parcialmente
magnetico (Kawak). Aun no se definen indicadores requeridos en el Dec
1072 ( no cumplen con lo establecido 1072)

Presupuesto (seguimiento a la ejecución frente a los programas y

Indicadores SG Implementado
Verificar Indicadores de estructura SI Hay evidencia parcial cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos apoyo, equipos para Verificable mediante el proceso de observacion de documentos e
SST parcialmente
emergencia. instalaciones. Actualmente se maneja una herramienta informativa
sobre novedades en el SIG pero esta misma no se esta utilizando al
100% en SSTA.

Línea base, ejecución del plan de trabajo y del cronograma, gestión de

peligros y riesgos (cumplimiento de acciones correctivas y preventivas
Verificar Indicadores SG Implementado que surgen de las diferentes actividades), ejecución de plan
Indicadores de proceso SI SI SI Hay evidencia parcial
SST parcialmente capacitación, coberturas capaciación y EMO, cumplimiento
investigación accidentes, inspecciones de seguridad, ejecución
mediciones ambientales.
Solo se evidencian indicadores de cumplimiento y cobertura

Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas,

cumplimiento plan de acción a no conformidades, incidencia y
Verificar Indicadores SG Implementado
Indicadores de resultado SI SI Hay evidencia parcial prevalencia de EL, tasa accidentalidad, costo ausentismo,
SST parcialmente
comportamiento seguro, disminución del grado de riesgo (valoración de
riesgo).
Se evidencia medicion a traves de indicadores de cumplimiento

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014

Planear Gestión de peligros Procedimiento de gestión SI

Establecer métodos para la identificación, prevención, evaluación,
y riesgso de peligros y riesgos valoración y control de los peligros y riesgos
Implementado Se evidencia procedimieno de identifiacion de peligros. Medio
Si hay evidencia totalmente magnetico (actualizar fecha gtc 45)
Medidas de Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarquía de control de
Hacer Implementado
prevención y Tratamiento a los riesgos SI SI Hay evidencia parcial riesgo. Desde allí determinar programas de gestión o estrategias para Ok. (Hacer seguimiento) Esta desactualizada Esta desactualizada Esta desactualizada Esta desactualizada Esta desactualizada
parcialmente
control el tratamiento de los riesgos.

Medidas de
Administración EPP que Implementado Registros de entrega al personal de los equipos de protección personal.
Verificar prevención y SI Si hay evidencia
parte de la matriz de EPP. totalmente Garantizar su conservación
control Mejora en proceso .
Medidas de
Hacer Socialización a partes Implementado Divulgación a todas las partes interesadas de la gestión a los riesgos a Se ha divulgado a personal de taller , Quintal, Bitoc, SPRC y Contecar.
prevención y SI SI Si hay evidencia Pendiente por divulgar a oficina bquilla y (verificar si se divulgo en Divulgacion de la matriz de peligros
interesadas totalmente los que están expuestos.
control oficina principal) por centro de trabajo OM-AAM-MC -ST

Medidas de
Plan de mantenimiento Implementado
Planear prevención y SI SI Si hay evidencia Incluye instalaciones, equipos y herramientas Ok. Procedimiento para el Mtto preventivo y correctivo ( verificar con Verificar con planeador
correctivo y preventivo totalmente
control yuleima la perosna que qued´encargada de la plaenacion de los implementación del plan de Mtto
equipos, Daneris planeador de mtto ) preventivo y corerctivo de equipos OM
Medidas de Realizar seguimiento por medio de recursos humanos.. No se Revision certificados de aptitud
Evaluaciones médicas Implementado Documento que contiene la evaluacion médica ocupacional según
Hacer prevención y SI SI Si hay evidencia evidencian certificados de aptitud medica de exanenes periodicos medica del personal (Examenes
ocupacionales totalmente riesgos y peligros. Evidencia de su ejecución.
control (pendiente compartir por Dropbox) periodicos) OM-AAM-MC -ST
Prevención,
Identificación de
Hacer preparación y Implementado Documento con identificación de amenazas y vulnerabilidad por centro
amenazas y vulnerabilidad SI SI Hay evidencia parcial Desactualizado en todas las sedes
respuesta ante parcialmente de trabajo.
por centro de trabajo
emergencias

Prevención,
Hacer preparación y Valoración de los riesgos Implementado En el mismo documento anterior, evidencia de la valoración de
SI SI Hay evidencia parcial Desactualizado en todas las sedes
respuesta ante asociados a amenazas parcialmente amenazas realizado en cada centro de trabajo.
emergencias

Prevención,
Hacer preparación y Procedimientos
SI No hay evidencia Sin implementar Socializar los procedimientos operativos normalizados. No se evidencia divulgacion
respuesta ante Operativos Normalizados
emergencias

Prevención,
Plan de respuesta para Documento que contiene el sistema de comunicación y trabajo en Revision con Cood. GA proceso
Planear preparación y
eventos potencialmente SI No hay evidencia Sin implementar equipo con los Entidades de prevención de desastres locales o APELL (grupo de empresas que
respuesta ante
desastrosos regionales Proceso APELL grupo de empresas que tienen un plan de ayuda mutua tienen un plan de ayuda mutua,
emergencias
(apoyado por la ANDI ) realizar seguimiento con el apoyo de Katty. apoyados por la ANDI) OM-AAM-MC -ST
Prevención,
Revision y seguimiento a hallazgos
preparación y Implementado Se evidencian registros de evaluacion de simulacros (seguimiento a los
Verificar Evaluación de simulacros SI Si hay evidencia de evaluacion de simulacros. OM-AAM-MC -ST
respuesta ante totalmente Dejar registro del simulacro de evacuación y sus resultados. hallazgos)
Proogramar Simulacros
emergencias

Prevención, No se evidencia plan de capacitacion anual que incluya entrenamiento a

Capacitación y Dentro del plan de capacitación anual se debe incluir la formación y
Hacer preparación y Implementado brigada de emergencias, sin embargo, durante el año se ejecuta
entrenamiento en plan SI SI Hay evidencia parcial entrenamiento al personal para el tema de emergencias. Dejar
respuesta ante parcialmente entrenamiento a brigadas (pendiente visita a Centros de trabajo con Definir plan anual de entrenamiento
emergencias evidencia de las actividades realizadas.
emergencias proveedor para establecer necesidades de capactacion en y capacitacion a Brigada de
emergencias) emrgencias por centro de trabajo OM-AAM-MC -ST
Prevención,
Actuar preparación y Realización y evaluación Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las evaluaciones de
SI SI No hay evidencia Sin implementar
respuesta ante de simulacros anuales simulacros anteriores
No se hace seguimiento a los resultados generados en la evaluacion
emergencias del simulacro
Prevención,
Conformación y No se evidencian registros de No se evidencian registros de No se evidencian registros de No se evidencian registros de No se evidencian registros de
preparación y Implementado Documento que incluye la conformación de la Brigada de emergencias. Se evidencia conformación de brigada de emergencias sólo en Conformar Brigada de Emergencias
Planear funcionamiento de SI SI Hay evidencia parcial OM-AAM-MC -ST conformacion de brigada de conformacion de brigada de conformacion de brigada de conformacion de brigada de conformacion de brigada de
respuesta ante parcialmente Deseable tener el perfil del brigadista. Barranquilla Oficina principal y Centro de trabajo Monomeros. por Centro de trabajo
brigadas emergencias emergencias emergencias emergencias emergencias emergencias
emergencias

Prevención,
Se evidencian registros de inspecciones realizadas a los extinores en
Hacer preparación y Inspección de equipos de Implementado Registro de las inspecciones realizadas a los equipos contra incendio. Revisar y actualizar programa de Se realizand inspecciones Se realizand inspecciones Se realizand inspecciones Se realizand inspecciones Se realizand inspecciones
SI SI Hay evidencia parcial los centros de trabajo. En el procedimiento de inspecciones planeadas
respuesta ante emergencia parcialmente Garantizar su conservación. inspecciones mensualmente mensualmente mensualmente mensualmente mensualmente
no se evidencia la periodicidad de los mismos (seguimiento)
emergencias

Prevención,
No se evidencia documento que contemple plan de ayuda mutua con
preparación y
Hacer Plan de ayuda mutua SI SI No hay evidencia Sin implementar Documento que evidencia el plan de ayuda mutua. vecinos del sector, excepto el centro de trabajo que tenemos en No se evidencia
respuesta ante
monomeros
emergencias

Implementado Definir el procedimiento de gestión del cambio e implementarlo. Se evidencia en medio magnetico procedimiento de Gestion del cambio Revisar procedimiento de Gestion del
Planear Gestión del cambio Gestión del cambio SI SI Si hay evidencia
totalmente Verificar la posibilidad de integración con otros sistemas de gestión. el cual se encuentra implementado (se modificó con la asesoría de RIG cambio (Actualizado recientemente
ENERGY, revisar) por RIG Energy) OM-AAM-MC -ST

En el documento proceso de Compras, hace mencion a los criterios

Integración de requisitos SSTA que se deben tener en cuenta. Se evidencia matriz de
Hacer Adquisiciones SI No hay evidencia Sin implementar Definir criterios de SST para las compras que realiza la compañía. proveedores criticos, y foormato de evaluacion de desempeño en Revisar con compras proceso de
de SST en las compras
SSTA de proveedores. No se hace seguimiento a compras para selección y evaluacion de
garantizar que se cumple con el proceso (NO CONFORMIDAD EN proveedores críticos. (NC mayor en
AUDITORIAS ) auditorias) OM-AAM-MC -ST

Se evidencia politica de selección y evaluacion de proveedores. Se

Procedimiento de
Trabajadores en misión, cooperados, independientes, contratistas y evidencia documento reglamento de Seguriad para contratistas y
Planear Contrataciones selección y evaluación de SI SI No hay evidencia Sin implementar
subcontratistas visitantes, el cual debe ser revisado y actualizado debido a que no es
contratistas
especifico en cuanto a requerimientos a contratistas. El Dpto de Seguimiento a contratistas en taller
compras es el encargado de realizar las evaluaciones de desempeño a via 40 (Implementar programa de
proveedores ( No e realiza seguimiento, VERIFICAR CONTRATISTAS induccion y estandares minimos para
DE TALLER VIA 40) el control de riesgos) OM

Elaborar documentos sobre control a

Hacer Contrataciones Seguimiento a contratistas SI Realizar seguimiento al desempeño de los contratistas. contratistas y visitantes,
Se evidencia documento de reglamento de seguridad para contratistas especificando requerimientos para su
Implementado y visitantes, el cual debe ser revisado y actualizado debido a que no es ingreso y estadía en los centroos de No se les realiza seguimiento SSTA a
Hay evidencia parcial parcialmente especifico en cuanto a requerimientos a contratistas trabajo OM-AAM-MC -ST los contratistas

Hacer Verificación afiliación a la Implementado

Contrataciones SI Si hay evidencia Verificar cumplimiento de afiliación a Seguridad Social.
Seguridad Social totalmente Ok.
Capacitación en Inducción y reinducción en Implementado Se bede dejar evidencia de las inducciones y reinducciones realizadas Solo se realiza induccion. No se realiza
Hacer Si
SST SST Si hay evidencia totalmente acorde a lo definido en el procedimiento. reinduccion
Se evidencia registro de induccion a personal que ingresa con contrat
Hacer Inducción y reinducción a Realizar inducción y reinducción a contratistas. Dejar evidencia de directo con la compañía. No se evidencia registro de induccion a
Contrataciones SI
contratistas No hay evidencia Sin implementar éstas acciones. Garantizar su conservación. contratistas. No se les realiza induccion
Auditoría de
Programa de auditoria Implementado Definir plan de auditorias al SGSST. Garantizar idoneidad del auditor y
Verificar cumplimiento del SI SI SI Hay evidencia parcial Se cuenta con un Plan de auditorías SIG. No se comunica de manera Comunicar al COPASST el plan de
anual parcialmente participar al Copasst
SG formal al COPASST (Verificar con seguerly si comunicó al Copasst) auditorías

Auditoría de Se evidencia registros de reuniones gerenciales y correos electronicos

Verificar Informe de resultados Implementado Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y estableces en donde se comunica al personal los resulatdos de las auditorias ( No Realizar seguimiento a planes de
cumplimiento del SI SI Hay evidencia parcial
auditoría parcialmente planes para la mejora continua.
SG se está realizando seguimiento a los planes de mejora generados en los mejora generados en los informes de
informes) resultados de las auditorias
Auditoría de
Implementado Definir alcance de las auditorías a realizar. Esto estará consignado en
Verificar cumplimiento del Alcance de la auditoría SI Si hay evidencia
totalmente el plan de auditorías.
SG Ok.

Actuar Revisión por la alta Implementado

Revisión de gerencia anual SI SI Si hay evidencia Tener en cuenta protocolo de revisión
dirección totalmente Ok.

Revisión por la alta Socialización con el Implementado Dejar evidencia de la presentación que se hizo al Copasst de los Verificar divulgación de los
Actuar SI Si hay evidencia
dirección Copasst totalmente resultados de la revisión de gerencia. resultados de audittorias al
Ok. (revisar con Seguerly) COOPASST

Investigación de
Procedimiento
accidentes de Procedimiento de investigación de incidentes, accidentes y
Planear investigación incidentes, Implementado
trabajo y SI SI Si hay evidencia enfermedades laborales
accidente y enfermedades totalmente Revision y actualizacion de
enfermedades Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la Resolucion 1401
laborales procedimiento para Investigacion de
laborales
Ok. AT y EL
Investigación de
accidentes de
Socialización de lecciones Implementado Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que
Actuar trabajo y SI SI Si hay evidencia
aprendidas totalmente dejan los accidentes presentados en la empresa. Se evidencian registros de divulgacion
enfermedades
laborales Ok. lecciones aprendidas
Investigación de
accidentes de
Informes periódicos a la Implementado Incluir indicadores relacionados con las acciones derivadas de los
Actuar trabajo y SI SI Hay evidencia parcial Revisar indicadores de Eficacia
gerencia parcialmente planes de accion propuestos en las investigaciones
enfermedades ACAP derivados de las
laborales Ok. Indicador de eficacia ACAP ( Reunion gerencial Mensual) investigaciones AT

Acciones Se evidencia medicion atraves de indicadores a los planes de accion

Seguimiento a acciones Implementado Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones
Actuar correctivas y SI SI Hay evidencia parcial derivadadas solo de auditorias y no cumplimiento de metas. (Revisar Seguimiento a Acciones correctivas,
correctivas y correctivas parcialmente preventivas y correctivas surgidas al SG SST.
preventivas con Wendy carpeta donde se realiza seguimiento a las acciones prev, preventivas y de mejora derivadas
correct, y de mejora) del SG-SST

Actuar Revision de Implementado Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las
Revisión de gerencia anual SI SI Si hay evidencia
Gerencia y ajuste totalmente responsabilidades gerenciales segun el decreto
Ok.

Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

 AVANCE EN EL CICLO PHVA

Puntaje Puntaje obtenido

AVANCE EN EL CICLO PHVA
Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total % Implementación PLANEAR
evidencia implementación del Item

PLANEAR 29 32 35 84% 30% 25%

HACER 30 31 34 72% 29% 21% 25%
VERIFICAR 10 32 34 103% 21% 22% 20%
ACTUAR HACER
ACTUAR 8 32 37 99% 20% 20%
21%
Total 77 127 140 358% 100% 87.44%
22%

VERIFICAR