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Práctica 3 - Proyecto Parte 4 - Estudios de Factibilidad Del Proyecto - Fase 2-Equipo 2
Práctica 3 - Proyecto Parte 4 - Estudios de Factibilidad Del Proyecto - Fase 2-Equipo 2
Nacional
Equipo No. 2:
Contenido
Introducción.......................................................................................................................................3
Estudio Económico financiero............................................................................................................3
Modelo de negocio........................................................................................................................3
Público objetivo..............................................................................................................................3
Infraestructura...............................................................................................................................3
Equipamiento.................................................................................................................................3
Personal.........................................................................................................................................3
Estrategia de precio...........................................................................................................................3
Politicas de precio..........................................................................................................................3
Fijación de precios..........................................................................................................................3
Punto de equilibrio.........................................................................................................................3
Ratios de Rentabilidad...................................................................................................................3
Inversión inicial..................................................................................................................................4
Ejercicio financiero.........................................................................................................................5
Fuentes de financiamiento y apoyos económicos..........................................................................7
Estudio administrativo.......................................................................................................................7
Estructura organizacional...............................................................................................................7
Descripción de actividades a realizar.............................................................................................7
Misión............................................................................................................................................7
Visión..............................................................................................................................................7
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Eco-Granja HXQ S.A. de R.L. de C.V.
Políticas..........................................................................................................................................7
Filosofía..........................................................................................................................................7
Recurso humano................................................................................................................................7
Funciones específicas de puesto....................................................................................................7
Descripción y perfil de cada puesto................................................................................................7
Fuentes de reclutamiento..............................................................................................................7
Técnicas de selección de personal..................................................................................................7
Contratación...................................................................................................................................8
Capacitación...................................................................................................................................8
Evaluación de desempeño.............................................................................................................8
Conclusión..........................................................................................................................................8
Referencias.........................................................................................................................................8
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Eco-Granja HXQ S.A. de R.L. de C.V.
Introducción
Últimamente en diferentes poblaciones y ciudades se ha venido incrementado de
manera significativa por parte de consumidores la decisión de optar por la
escogencia de alimentos en gran parte libres de agroquímicos y aditivos
artificiales, con la finalidad de contribuir a la conservación del medio ambiente y a
proteger la salud de manera directa mediante el consumo de estos productos. La
decisión por inclinar el consumo hacia estos productos orgánicos se viene
presentando por las exigencias y gustos de los consumidores habituales; dando
paso a la adquisición de productos orgánicos como el huevo, abriendo nuevas
oportunidades para su producción y mercadeo.
Se pone a disposición este proyecto como una alternativa para llegar a satisfacer
la necesidad del consumidor final y por consiguiente se propondrá ejecutarlo en el
municipio de Huixquilucan en el Estado de México.
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Eco-Granja HXQ S.A. de R.L. de C.V.
Público objetivo
El mercado objetivo al cual se va dirigir el producto son los consumidores de
Huixquilucan estado de México, el cual está constituido por todas aquellas
personas que tienen la necesidad de alimentarse de manera saludable, que se
preocupan por el medio ambiente y saben de los beneficios nutricionales al
adquirir un producto que tiene valor agregado.
Infraestructura
Para todo el desarrollo de la actividad avícola se empleará un rancho ubicado en
Ignacio Allende, Huixquilucan, con una superficie de 28,253m2 con hermosa vista
a las montañas, con 2 entradas a pie de calle. Las construcciones incluyen: Una
casa de 300m2 un bungalow de 40m2, 17 caballerizas de 4m por 4 m 1 cuarto de
sillero, 2 cuartos de viruta.
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Una bodega de 12m por 6m con altura de 6 metros Una pista de arena para
entrenamiento de 25 m por 55 m, un ruedo de 27 m de diámetro. Cuenta con un
despacho del cual se puede entrar desde la puerta principal a nivel del
estacionamiento, los cimientos de piedra de esta casa pueden soportar otros 2
pisos, fue construida por un ingeniero.
Equipamiento
Galpón
Comedores
Bebederos
Tanque de reserva de 2500 litros
Agua
Luz
Computador de escritorio
Impresora
Teléfono
Sillas de escritorio
Escritorio completo para el computador
Archivador
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Personal
Operario de Galpón
Gerente
Contador
Secretaria
Supervisor
Vendedores
Veterinario
Fumigador
Estrategia de precio
De esta forma, desde la perspectiva de precio, se ofrecerá el producto a un precio
menor de más de 10% que los competidores actuales. Se sugiere la venta de
pieza de huevo a $2.5
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Politicas de precio
El valor del huevo semanalmente puede variar para productores e
intermediarios, sin embargo el consumidor final no se verá afectado por
estos cambios.
Para clientes de compra al por mayor, el pedido mnínimo será de 3600
unidades.
El pago será de contado o máximo crédito de ocho días para que la
empresa maneje liquidez y pueda ser rentable.
Fijación de precios
Cartera de 30 piezas $2,100.00
Caja con doce carteras de 30 piezas cada una $25,200.00
Punto de equilibrio
Es aquel punto donde el costo de venta se iguala con los costos totales, haciendo
que la utilidad del proyecto sea cero.
Donde:
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Es aquel punto donde el costo de venta se iguala con los costos totales, haciendo
que la utilidad del proyecto sea cero.
COSTO DE PRODUCCION
Recursos
Gallinas
2,000 $100 $200,000
ponedoras
Tanque de
reserva de 2500 1 $5,000 $5,000
litros
Alimento $30,000
COSTO FIJO DE
$758,800
PRODUCCIÓN
758,800
P . E .=
70−60.48
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Ratios de Rentabilidad
Son cálculos matemáticos que ayudan a saber si la empresa está ganando lo
suficiente como para poder hacer frente a sus gastos y además aportar beneficios
a sus propietarios durante el ejercicio de este mes.
Margen Bruto:
ventas−costos de venta
Su fórmula es: Margen Bruto = x 100
ventas
$ 175,000−$ 93,000
x 100
$ 175,000
$ 82,000
x 100
$ 175,000
0.4685 x 100
Margen Bruto=46.85 %
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Margen Neto:
resultado neto
Su fórmula es: Margen Neto = x 100
ventas
$ 55,000
x 100
$ 175,000
0.3142 x 100
31.42 %
Margen Neto=46.85 %
resultado neto
= x 100
fondos propios +deuda financiera+ minoritarios
$ 55,000
x 100
$ 758,800+ $ 17,000
$ 55,000
x 100
$ 775,800
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Inversión inicial
INVERSION EN ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL VIDA UTIL
ANUAL
ADMINISTRATIVO
ESCRITORIO 4 $1,350 $5,400 10 AÑOS 10%
IMPRESORA 2 $7,000 $14,000 5 AÑOS 30%
SILLA DE OFICINA 4 $600 $2,400 10 AÑOS 10%
SUBTOTAL
MUEBLES Y $21,800
ENSERES
EQUIPO DE
COMPUTACION Y
SOFTWARE
COMPUTADORA 4 $10,000 $40,000 10 AÑOS 30%
SOFTWARE 4 $2,000 $8,000 2 AÑOS 15%
SUBTOTAL EQ. DE
$48,000
COMPU Y SOFWARE
EQUIPO DE OFICINA
SUMINISTRO DE
1 $4,000 $4,000 1 AÑO 10%
OFICINA
TELEFONO 4 $5,000 $20,000 5 AÑOS 30%
SUBTOTAL EQUIP.
$24,000
DE OFICINA
PRODUCCION
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Gallinas ponedoras 2,000 $100 $200,000
semanas
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Ejercicio financiero
Ingresos Mensual 1er. año 2do. Año
Ventas $175,000 $2,100,000 $4,200,000
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publicidad
Mantenimiento de
$1,000 $12,000 $15,000
Instalaciones
Total, de egresos $93,000 $1,116,000 $1,235,000
Resultados antes de
impuestos
Impuestos $27,000 $324,000 $340,000
Resultado Neto $55,000 $660,000 $2,625,000
Margen de utilidad 31.42% 31.42% 62.5%
RECURSOS HUMANOS
Aporte TOTAL
Cantida Valor Vacacione TOTAL
Cargo Sueldo Patron MENSUA
d Total s ANUAL
al IMSS L
PRODUCCIÓN
Mano de Obra Directa
Operario del $ $ $ $ $
1
Galpón 6,000.00 125.00 300.00 6,425.00 77,100.00
$ $
SUBTOTAL
6,425.00 77,100.00
Mano de Obra Indirecta
$ $ $
1 Veterinario N/A N/A N/A
400.00 400.00 4,800.00
$ $ $
1 Fumigador N/A N/A N/A
600.00 600.00 7,200.00
SUBTOTAL
ADMINISTRACIÓN
$10,000. $ $ $10,708.
1 Gerente $10,000.0 $128,496.0
00 208.00 500.00 00
0 0
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Eco-Granja HXQ S.A. de R.L. de C.V.
$10,000. $ $ $10,708.
1 Contador $10,000.0 $128,496.0
00 208.00 500.00 00
0 0
$ $ $ $ $ $
1 Secretaria
6,000.00 6,000.00 125.00 300.00 6,425.00 77,100.00
$27,841.
SUBTOTAL $334,092.0
00
0
VENTAS
$ $ $ $ $
1 Supervisor $102,792.0
8,000.00 8,000.00 166.00 400.00 8,566.00
0
$ $12,000. $ $ $12,850.
2 Vendedores $154,200.0
6,000.00 00 250.00 600.00 00
0
$21,416. $256,992.0
SUBTOTAL
00 0
$55,682. $668,184.0
TOTAL GENERAL
00 0
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Estudio administrativo
Estructura organizacional
Organigrama
Socios
Fumigador Veterinario
Gerente
Operario de
Contador Secretaria Supervisor
galpón
Vendedore
s
Actividades administrativas
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Actividades mercadológicas
Actividades productivas
Actividades financieras
Misión
Producir y ofrecer huevo de granja cumpliendo con los estándares de calidad para
atender el mercado y satisfacer las necesidades de los consumidores.
Visión
Ser una empresa reconocida a nivel nacional por la calidad de nuestros productos,
además de ser un modelo de empresa líder en la producción y comercialización de
huevo de granja.
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Políticas
Cumplir con los requisitos legales, sanitarios y ambientales que le
apliquen a la granja avícola.
Disponer de un grupo humano competente y comprometido con la
granja, dispuestos a cumplir sus obligaciones con disciplina, honradez y
fidelidad.
Implementar y mantener las medidas de bioseguridad establecidas con
el propósito de minimizar los factores de riesgo.
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Recurso humano
Funciones específicas de puesto.
Gerente:
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Secretaria:
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Realizar cualquier otra tarea afín que sea asignada por su jefe inmediato.
Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas que estén
estrictamente relacionadas con su cargo.
Contador:
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Veterinario:
Fumigador:
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Vendedores:
Atención al cliente.
Toma y surtido de pedidos
Expedición de notas de ventas.
Secretaria:
Operario de galpón
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Contador:
Veterinario:
Fumigador:
Vendedores:
Fuentes de reclutamiento
El reclutamiento será tanto interno como externo. Esto con la finalidad de estimular
la participación de elementos de la propia empresa. Con esto se espera que el
personal se motive a capacitarse.
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Capacitación
Realizar un diagnóstico para decidir qué plan de capacitación se implementará.
Observar los perfiles del personal e identificar cuáles son las necesidades de
formación y los intereses de estos.
Establecer las prioridades, establecer un orden para implementar el plan de
capacitación ya que las necesidades de formación pueden ser varias. Deben
desarrollarse los temas más importantes de acuerdo con la premura de
capacitación.
Definir los objetivos, dejar en claro el propósito de capacitación y comunicarlos al
equipo.
Crear cronograma de capacitación, al organizar los tiempos de capacitación se
podrá aprovechar al máximo.
Iniciar capacitación, ejecutar el plan de capacitación y observar el desempeño y
motivación de los empleados.
Evaluar el proceso, evaluar los resultados del plan de capacitación para
determinar el impacto del programa y determinar si los objetivos establecidos al
inicio fueron alcanzados o no.
Certificar a los candidatos, entregar certificados de participación a los empleados
participantes para mantener motivado al equipo de trabajo.
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Evaluación de desempeño
Relaciones one to one
En las Reuniones One to One lo que se persigue es crear un espacio mediante un
encuentro breve y distendido sonde el responsable y el trabajador puedan
establecer un diálogo sin ninguna presión externa. Aquí, el responsable tendrá la
oportunidad de conocer las prioridades y los objetivos del trabajador entrevistado,
así como exponer las metas de la empresa a largo plazo.
Se eligió este método debido al tamaños de la empresa y sus condiciones, lo cual
se busca motivar y conocer la opinión y percepción del personal a través de sus
actividades diarias y experiencias.
Gestión de la calidad:
a) Tener en cuenta la gestión de la calidad referida al producto o servicio
b) Identificar las variables de medida de la calidad: éstas deben de ser:
Medibles
Fáciles de identificar
Concretas
Calificables
Comparables
Evaluables económicamente
c) Los mecanismos de control de la calidad en el proceso de producción y de
operaciones, así como los posibles sistemas de mejora de la calidad
relativos a:
Acciones relacionadas con el producto o servicio:
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Conclusión
Dentro de cualquier proyecto es de suma importancia la determinación de los
factores financieros y administrativos, los cuales son torales en la supervivencia de
una empresa, principalmente debido a que se debe de tomar en cuenta los
recursos que se requieren para operar, la manera en que serán empleados de
manera inmediata y a largo plazo. Dentro del presente documento se muestran los
principales puntos a considerar en cuanto a la factibilidad en estos rubros de la
propuesta de negocio.
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Referencias
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