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  • Asreliqaso

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    Este documento resume la liquidación de un asociado despedido de una cooperativa. El asociado tenía un saldo de $15,001.74 en su cuenta de ahorro ordinario y adeudaba $25,890 en préstamos, incluyendo un anticipo sobre ahorros y dos ayudas solidarias. Después de deducir los saldos de préstamos del saldo de ahorros, el asociado no debía ni recibía dinero de la cooperativa. Sus préstamos sin pagar permanecerán sujetos a los procesos de cobro de la cooperativa.

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    Título original

    asreliqaso (95)

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    Este documento resume la liquidación de un asociado despedido de una cooperativa. El asociado tenía un saldo de $15,001.74 en su cuenta de ahorro ordinario y adeudaba $25,890 en préstamos, incluyendo un anticipo sobre ahorros y dos ayudas solidarias. Después de deducir los saldos de préstamos del saldo de ahorros, el asociado no debía ni recibía dinero de la cooperativa. Sus préstamos sin pagar permanecerán sujetos a los procesos de cobro de la cooperativa.

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    de 1

    Código de Opción: 0030503

    ASOTREV
    Preparado por: AURA DE LA CRUZ
    Núcleo de clientes asociados
    Fecha/Hora: 10/08/2023

    Liquidación de asociado: En firme Acción de personal:

    Asociado: 10118641 FLORES RAMIREZ HECTOR ESAU Cédula: 1882423091013

    Departamento: OPERATIVO Motivo salida: Despido con respons Patronal

    Condición: Inactivo Estado: Liquidado Ingreso: 24/03/2021 Salida: 10/08/2023

    Operación Inicio Cuota Saldo Interés Moratorio Cargos Cancela Saldo final

    (+) Productos por liquidar

    0002-001 AHORRO ORDINARIO 05/06/2021 0.00 15,001.74 0.00 0.00 0.00 15,001.74 0.00

    Totales: 0.00 15,001.74 0.00 0.00 0.00 15,001.74 0.00

    (-) Creditos por liquidar

    **ANSO000325 ANTICIP. SOBRE 03/05/2023 212.00 25,860.00 24,224.59 91.30 0.00 0.00 14,971.74 9,344.15
    AHORRO CR
    ASOL019591 AYUDA SOLIDARIA 03/08/2023 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00

    ASOL020495 AYUDA SOLIDARIA 10/08/2023 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00

    Totales: 242.00 25,890.00 24,254.59 91.30 0.00 0.00 15,001.74 9,344.15

    Total de productos - cargos: 15,001.74

    Total de créditos: - 15,001.74

    Para desembolsar: 0.00

    Tipo: LIQ, Asiento: 0000000161.

    Preparado por: Recibido conforme: Revisado por:


    AURA DE LA CRUZ

    -** productos o créditos sin liquidar parcial o en su totalidad

    -Los créditos sin liquidar quedan activos a los procesos de cobro según las políticas establecidas

    -Los productos sin liquidar quedan expuestos a las políticas de manejo establecidas

    Firma y cédula

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