MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
P-SMC-SIG-01.06-F01
Unidad : UNIDAD DE ACUMULACIÓN YAURICOCHA
Gerencia : MINA
Área: MINA
Fecha de elaboración : 2/15/2022
Fecha de actualización : 6/15/2023
Item Proceso Actividad Aspecto ambiental
Consumo de papel y cartón.
Consumo de Energía eléctrica
ACTIVIDADES
1 ADMINISTRATIVAS
Consumo de agua
Consumo de hidrocarburos y
derivados
Consumo de papel y cartón.
Consumo de Energía eléctrica
2 TRABAJOS DE LOGISTICA
Consumo de hidrocarburos y
derivados
Consumo de agua
Generación de desmonte
Consumo de agregados
Potencial derrame de
DESMONTE (concreto)
3 TRABAJOS DE CONTROL Generación de sedimentos
DE CALIDAD (concreto)
Generación de RRSS- NP
Emisión de polvo y material
particulado
Potencial derrame de
DESMONTE (concreto)
Consumo de agregados
Potencial derrame de
DESMONTE (concreto)
Generación de RRSS- NP
PREPARACION DE Emisión de polvo y material
MEZCLA DE SHOTCRETE particulado
Potencial derrame de
DESMONTE (concreto)
Generación de Polvo
Consumo de agua de mina
V.0
Jerarquía de controles-Orden de prioridad
Equipo evaluador: EDWIN CCONISLLA H RESIDENTE 1 Eliminación
CARLOS VILLALVA QUIJEFE DE SSMA 2 Sustitución
LUIS TORRES FLORES JEFE DE GUARDIA 3 Controles de Ingeniería
ARTURO BUSTINZA S REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE CSST 4 Control Administrativo
HUBER PAUCAR MACREPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE CSST
Evaluación (Valoración) de impacto ambiental inicial Jerarquía de Control Evaluación (Valoración) de impacto ambiental residual
(Sin controles)
Fecha de
Impacto ambiental Acción de Mejora Responsable implementación
Nivel de impacto Nivel de impacto
Nivel Nivel Severidad ambiental inicial Eliminación Sustitución Control de Ingeniería Control Administrativo Nivel Nivel Severidad ambiental residual
Probabilidad (P) (S) Probabilidad (P) (S)
(P x S) (P x S)
Reutilizar papel y cartón
- Reciclaje de papel y cajas de cartón.
Agotamiento del recurso forestal C 4 18 -Implementacion de cajas para reciclar y reutilizar papel y cartón. D 4 21
Edwin Cconislla -
- Emitir en lo posible informes, reportes, otros documentos en formato digital.
- Capacitación acerca del reuso y reciclaje del papel y cartón
Residente Robocon
-Capacitación sobre elalUso
Registro de entrega ATRIadecuado del recurso (energía eléctrica) , segun programa
establecido.
- Mantener apagados los equipos en tiempos de inactividad laboral. Edwin Cconislla -
Disminución de la energía Inspeccion de cables
C 3 13 - Mantener apagados luces en tiempos de inactividad laboral. D 3 17
disponible para otros usos eléctricos, capacitacion
- Colocar señalización en los interruptores y tomacorrientes; mensajes, estickers- alusivos al Residente Robocon
ahorro de energia.
Capacitación
- Desenchufaren loselaparatos
Procedimiento de cuando
eléctricos manejo nointegral de residuos al iniciar el proyecto.
sean utilizados.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Agotamiento del recurso natural
C 3 13 Inspeccion de tuberias
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
D 3 17
Edwin Cconislla -
agua - Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega. Residente Robocon
--Cumplir
Mantenimiento
cronogramapreventivo de equipos
de evacuacion y vehiculos
de residuos de acuerdo
en interior al programa de mantenimiento
minas
establecido.
-Capacitación al personal en el Uso eficiente de los recursos naturales de acuerdo al programa Implementación de Edwin Cconislla -
Agotamiento directo e indirecto
C 2 8 establecido. D 2 12 Hosas HSDS,
del recurso natural. -Registro de consumo de hidrocarburos. capacitación. Residente Robocon
-Check list de vehículos.
Reutilizar papel y mensual
-Revisión técnica cartón por el área de mantenimiento de Compañia.
- Reciclaje de papel y cajas de cartón.
Agotamiento del recurso forestal C 4 18 -Implementacion de cajas para reciclar y reutilizar papel y cartón. D 4 21
Edwin Cconislla -
- Emitir en lo posible informes, reportes, otros documentos en formato digital.
- Capacitación acerca del reuso y reciclaje del papel y cartón Residente Robocon
-Capacitación sobre elalUso
Registro de entrega ATRIadecuado del recurso (energía eléctrica) , segun programa
establecido.
- Mantener apagados los equipos en tiempos de inactividad laboral. Edwin Cconislla -
Disminución de la energía Inspeccion de cables
C 3 13 - Mantener apagados luces en tiempos de inactividad laboral. D 3 17
disponible para otros usos eléctricos, capacitacion - Colocar señalización en los interruptores y tomacorrientes; mensajes, estickers- alusivos al Residente Robocon
ahorro de energia.preventivo de equipos y vehiculos de acuerdo al programa de mantenimiento
- Mantenimiento
- Desenchufar los aparatos eléctricos cuando no sean utilizados.
establecido.
-Capacitación al personal en el Uso eficiente de los recursos naturales de acuerdo al programa Implementación de Edwin Cconislla -
Agotamiento directo e indirecto C 2 8 establecido. D 2 12 Hosas HSDS,
del recurso natural. Residente Robocon
-Registro de consumo de hidrocarburos. capacitación.
-Check list de vehículos.
Capacitación en el
-Revisión técnica Procedimiento
mensual de manejo
por el área integral de de
de mantenimiento residuos al iniciar el proyecto.
Compañia.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Agotamiento del recurso natural C 3 13 Inspeccion de tuberias residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso). D 3 17
Edwin Cconislla -
agua - Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega. Residente Robocon
- Cumplir cronograma de evacuacion de residuos en interior minas
Alteración a la calidad del agua C 2 8 Inspeccion de tuberias - Evacuar desmonte en punto de acopio autoizados por el cliente. D 2 12
Edwin Cconislla -
- Capacitación en manejo de residuos sólidos.
Residente Robocon
- Procedimiento Manejo de Residuos sólidos. Edwin Cconislla -
Agotamiento del recurso natural. C 2 8 - Segregación de RRSS en los contenedores adecuados D 2 12
Residente Robocon
1. Colocación adecuada del chute en el mixer de perfil bajo. Edwin Cconislla -
Alteración de la calidad suelo y
C 2 8 2. Disposición de remantens de concreto y escombros a desmonteras y/o tajos autorizadas por D 5 24
agua la compañía minera YAURICOCHA. Residente Robocon
Cambio en la calidad del agua C 2 8 1.Disponer los lodos a un Depósito de Material Excedente (DME) autorizado por el cliente. D 5 24
Edwin Cconislla -
Residente Robocon
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad suelo, Edwin Cconislla -
aire, agua y del paisaje. C 3 13 residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso). D 5 24
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega. Residente Robocon
- Cumplir cronograma de evacuacion de residuos en interior minas
Conducción de los vehiculos dentro de los límites de velocidad.
Alteración de la calidad del aire. B 3 9 Registro de velocidades GPS. C 3 13 NA
Edwin Cconislla -
Capacitación RITRA, límites de velocidad, de acuerdo al programa establecido.
Uso de mangas de ventilación en mina Residente Robocon
1. Colocación adecuada del chute en el mixer de perfil bajo. Edwin Cconislla -
Alteración de la calidad suelo y
C 2 8 2. Disposición de remantens de concreto y escombros a desmonteras y/o tajos autorizadas por D 5 24
agua
la compañía minera YAURICOCHA. Residente Robocon
- Procedimiento Manejo de Residuos sólidos. Edwin Cconislla -
Agotamiento del recurso natural. C 2 8 - Segregación de RRSS en los contenedores adecuados D 2 12
Residente Robocon
1. Colocación adecuada del chute en el mixer de perfil bajo. Edwin Cconislla -
Alteración de la calidad suelo y C 2 8 2. Disposición de remantens de concreto y escombros a desmonteras y/o tajos autorizadas por D 5 24
agua la compañía minera YAURICOCHA. Residente Robocon
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad suelo, Edwin Cconislla -
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
aire, agua y del paisaje. C 3 13 D 5 24
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
Residente Robocon
- Cumplir cronograma de evacuacion de residuos en interior minas
Conducción de los vehiculos dentro de los límites de velocidad.
Alteración de la calidad del aire. B 3 9 Registro de velocidades GPS. C 3 13 NA
Edwin Cconislla -
Capacitación RITRA, límites de velocidad, de acuerdo al programa establecido.
Uso de mangas de ventilación en mina Residente Robocon
1. Colocación adecuada del chute en el mixer de perfil bajo. Edwin Cconislla -
Alteración de la calidad suelo y C 2 8 2. Disposición de remantens de concreto y escombros a desmonteras y/o tajos autorizadas por D 5 24
agua
la compañía minera YAURICOCHA. Residente Robocon
Ventilación de
Alteración a la calidad del aire C 3 13 labores,colocación de D 3 17
extractores
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad del agua C 3 13 Inspeccion de tuberias residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso). D 3 17
Edwin Cconislla -
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al Residente Robocon
ATRI bajo un registro de entrega.
- Cumplir cronograma de evacuacion de residuos en interior minas

Unidad : UNIDAD DE ACUMULACIÓN YAURICOCHA
Gerencia : MINA
Área: MINA
Fecha de elaboración : 2/15/2022
Fecha de actualización : 6/15/2023
Item Proceso Actividad Aspecto ambiental
Emisión de Gases de combustión Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Consumo de hidrocarburos y
derivados
Emisión de Ruido y vibracion
Generación de RRSS- NP
Generación de RRSS-P
Potencial derrame de
combustible y aceite hidráulico.
Consumo de papel y cartón.
Consumo de hidrocarburos y
derivados
Emisión de Gases de combustión Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Emisión de Ruido y vibracion
Generación de RRSS- NP
Generación de RRSS-P
Potencial derrame de
combustible y aceite hidráulico.
Consumo de papel y cartón.
Emisión de Gases de combustión
Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Emisión de Ruido y vibracion
Generación de RRSS- NP
Generación de RRSS-P
Potencial derrame de
combustible y aceite hidráulico.
Generación de sedimentos
(concreto)
Emisión de Gases de combustión Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Emisión de Ruido y vibracion
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
P-SMC-SIG-01.06-F01
V.0
Jerarquía de controles-Orden de prioridad
Equipo evaluador: EDWIN CCONISLLA H RESIDENTE 1 Eliminación
CARLOS VILLALVA QUIJEFE DE SSMA 2 Sustitución
LUIS TORRES FLORES JEFE DE GUARDIA 3 Controles de Ingeniería
ARTURO BUSTINZA S REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE CSST 4 Control Administrativo
HUBER PAUCAR MACREPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE CSST
Evaluación (Valoración) de impacto ambiental inicial Jerarquía de Control Evaluación (Valoración) de impacto ambiental residual
(Sin controles)
Fecha de
Impacto ambiental Acción de Mejora Responsable implementación
Nivel de impacto Nivel de impacto
Nivel Nivel Severidad ambiental inicial Eliminación Sustitución Control de Ingeniería Control Administrativo Nivel Nivel Severidad ambiental residual
Probabilidad (P) (S) Probabilidad (P) (S)
(P x S) (P x S)
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento.
C 2 8 -Check list de vehículos y equipos. D 4 21
Edwin Cconislla -
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Residente Robocon
1Mantenimiento preventivo de equipos y vehiculos de acuerdo al programa de mantenimiento
establecido.
-Capacitación al personal en el Uso eficiente de los recursos naturales de acuerdo al programa Edwin Cconislla -
Agotamiento directo e indirecto C 2 8 establecido. D 3 17
del recurso natural.
-Registro de consumo de hidrocarburos. Residente Robocon
-Check list de vehículos.
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Monitoreo de los decibeles Edwin Cconislla -
Contaminación sonora D 2 12 de sonido, uso de tapón Monitoreo de los decibeles de sonido, uso de tapón auditivo y orejeras. E 2 16
auditivo y orejeras. Residente Robocon
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad suelo, Edwin Cconislla -
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
aire, agua y del paisaje. C 2 8 D 3 17
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
Residente Robocon
Implementación
- Cumplirde punto de acopio
cronograma estándarde
de evacuacion para disponer
residuos en los residuos
interior peligrosos(cilindro rojo
minas
de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido. Capacitación en RRCC de Edwin Cconislla -
Alteración de la calidad suelo, C 3 13 - Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo de vehículos y equipos móviles, D 2 12 Sustancias Químicas
1. Activación del Plan de
aire, agua y del paisaje. -Cumplir conmediante
evidenciado el programa de evacuacion de residuos peligrosos, antes de sobrepasar la
informe. Peligrosas.de emergencia
respuesta Residente Robocon
capacidad de los contenedores y coordinar con los responsables del recojo para su evacuacion al SSOMA (PL-GSMA-011).
-ATRI
Cadabajo un registro
vehículo entrega.
debe de contar con KIT ANTIDERRAME para Hidrocarburos. Pag. 14
2. Uso del Kit de Edwin Cconislla -
Alteración de la calidad suelo y B 3 9 -Inspección Mensual de los Kit´s Antiderrame. D 2 12 emergencia para fugas
agua y/o derrames. Residente Robocon
-Capacitación al personal sobre Respuesta a Emergencias ante Derrame de Hidrocarburos, de 3. Cumplir con el
acuerdo al programa establecido. Reutilizar papel y cartón procedimiento de
- Reciclaje de papel y cajas de cartón. control y manejo de
Agotamiento del recurso forestal C 2 8 -Revisión técnica-Implementacion de cajas
mensual por el área para reciclar y reutilizar
de mantenimiento papel y cartón.
de Compañia. D 5 24 derrame (P-GSMA-020) Edwin Cconislla -
- Emitir en lo posible informes, reportes, otros documentos en formato digital. Residente Robocon
- Capacitación acerca del reuso y reciclaje del papel y cartón
1Mantenimiento preventivo de equipos y vehiculos de acuerdo
- Registro de entrega al ATRI al programa de mantenimiento
establecido.
-Capacitación al personal en el Uso eficiente de los recursos naturales de acuerdo al programa Edwin Cconislla -
Agotamiento directo e indirecto C 4 18 establecido. D 5 24
del recurso natural. -Registro de consumo de hidrocarburos. Residente Robocon
-Check list de vehículos.
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento.
B 3 9 -Check list de vehículos y equipos. D 5 24
Edwin Cconislla -
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Residente Robocon
Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de acuerdo al programa implementado el que
se detallara mediante un informe de mantenimiento. Edwin Cconislla -
Contaminación sonora C 3 13 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. C 3 13
- Check List de preuso de vehículos y equipos. Residente Robocon
- Capacitación del RITRA Uso responsable del claxon) segun programa establecido.
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad suelo, Edwin Cconislla -
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
aire, agua y del paisaje. D 2 12 D 5 24
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega. Residente Robocon
Implementación
- Cumplirde punto de acopio
cronograma estándarde
de evacuacion para disponer
residuos los residuos
en interior peligrosos(cilindro rojo
minas
de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido. Edwin Cconislla -
Alteración de la calidad suelo, C 2 8 - Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo de vehículos y equipos móviles, D 4 21 1. Activación del Plan de
aire, agua y del paisaje. -Cumplir con el programa deevidenciado
evacuacion mediante
de residuos peligrosos, antes de sobrepasar la
informe. respuesta de emergencia Residente Robocon
capacidad de los contenedores y coordinar con los responsables del recojo para su evacuacion al SSOMA (PL-GSMA-011).
- Cada vehículo debe ATRI bajo un
de contar conregistro de entrega. para Hidrocarburos.
KIT ANTIDERRAME Pag. 14
2. Uso del Kit de Edwin Cconislla -
Alteración de la calidad suelo y C 2 8 -Inspección Mensual de los Kit´s Antiderrame. C 3 13 emergencia para fugas
agua
y/o derrames. Residente Robocon
-Capacitación al personal sobre Respuesta a Emergencias ante Derrame de Hidrocarburos, de 3. Cumplir con el
Reutilizar
acuerdo papel yestablecido.
al programa cartón procedimiento de
- Reciclaje de papel y cajas de cartón. control y manejo de
Agotamiento del recurso forestal C 2 8 -Implementacion
-Revisión de cajas
técnica mensual porpara reciclar
el área y reutilizar papel
de mantenimiento deyCompañia.
cartón. D 5 24 derrame (P-GSMA-020) Edwin Cconislla -
- Emitir en lo posible informes, reportes, otros documentos en formato digital.
- Capacitación acerca del reuso y reciclaje del papel y cartón Residente Robocon
- Registro de entrega al ATRI
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento.
C 3 13
-Check list de vehículos y equipos.
E 2 16
Edwin Cconislla -
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Residente Robocon
Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de acuerdo al programa implementado el que
se detallara mediante un informe de mantenimiento. Edwin Cconislla -
Contaminación sonora C 2 8 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 5 24
- Check List de preuso de vehículos y equipos. Residente Robocon
- Capacitación del RITRA Uso responsable del claxon) segun programa establecido.
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad suelo, Edwin Cconislla -
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
aire, agua y del paisaje. C 2 8 D 5 24
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
Residente Robocon
Implementación
- Cumplirde punto de acopio
cronograma estándarde
de evacuacion para disponer
residuos en los residuos
interior peligrosos(cilindro rojo
minas
de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido. Capacitación en RRCC de Edwin Cconislla -
Alteración de la calidad suelo, C 2 8 - Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo de vehículos y equipos móviles, D 2 12 Sustancias Químicas
aire, agua y del paisaje.
-Cumplir con el programa de evacuacion de residuos
evidenciado mediantepeligrosos,
informe. antes de sobrepasar la Peligrosas. Residente Robocon
capacidad de los contenedores y coordinar con los responsables del recojo para su evacuacion al
ATRI bajo un registro
- Cada de entrega.
vehículo debe de contar con KIT ANTIDERRAME para Hidrocarburos.
Alteración de la calidad suelo y C 2 8 -Inspección Mensual de los Kit´s Antiderrame. D 3 17
Edwin Cconislla -
agua Residente Robocon
-Capacitación al personal sobre Respuesta a Emergencias ante Derrame de Hidrocarburos, de
acuerdo al programa establecido.
Cambio en la calidad del agua C 3 13 - Disponer los-Revisión técnica
lodos a un mensual
Depósito por el área
de Material de mantenimiento
Excedente de Compañia.
(DME) autorizado por el cliente. D 2 12
Edwin Cconislla -
Residente Robocon
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento.
B 3 9 -Check list de vehículos y equipos. D 4 21
Edwin Cconislla -
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Residente Robocon
Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de acuerdo al programa implementado el que
se detallara mediante un informe de mantenimiento. Edwin Cconislla -
Contaminación sonora C 2 8 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 3 17 NA
- Check List de preuso de vehículos y equipos. Residente Robocon
- Capacitación del RITRA Uso responsable del claxon) segun programa establecido.

Unidad : UNIDAD DE ACUMULACIÓN YAURICOCHA
Gerencia : MINA
Área: MINA
Fecha de elaboración : 2/15/2022
Fecha de actualización : 6/15/2023
Item Proceso Actividad Aspecto ambiental
Potencial derrame de
combustible y aceite hidráulico.
Generación de RRSS- NP
Emisión de polvo y material
particulado
Generación de RRSS- NP
Emisión de polvo y material
particulado
Generación de RRSS- NP
Emisión de polvo y material
particulado
Consumo de Energía eléctrica
Emisión de Gases de combustión Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Generación de sedimentos
(concreto)
Consumo de agua
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MIXER Y ROBOTS
Consumo de hidrocarburos y
derivados
Consumo de papel y cartón.
Emisión de Gases de combustión Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Emisión de Ruido y vibracion
Generación de RRSS- NP
Potencial derrame de
DESMONTE (concreto)
Consumo de papel y cartón.
Consumo de hidrocarburos y
derivados
Emisión de Gases de combustión Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Emisión de Ruido y vibracion
Generación de RRSS- NP
Evaluación (Valoración) de impacto ambiental inicial
Impacto ambiental
Nivel
Probabilidad (P)
Alteración de la calidad suelo y
agua
Alteración de la calidad suelo,
aire, agua y del paisaje.
Alteración de la calidad del aire.
Alteración de la calidad suelo,
aire, agua y del paisaje.
Alteración de la calidad del aire.
Alteración de la calidad suelo,
aire, agua y del paisaje.
Alteración de la calidad del aire.
Disminución de la energía
disponible para otros usos
Cambio en la calidad del agua
Agotamiento del recurso natural
agua
Agotamiento directo e indirecto
del recurso natural.
Agotamiento del recurso forestal
Contaminación sonora
Alteración de la calidad suelo,
aire, agua y del paisaje.
Alteración de la calidad suelo y
agua
Agotamiento del recurso forestal
Agotamiento directo e indirecto
del recurso natural.
Contaminación sonora
Alteración de la calidad suelo,
aire, agua y del paisaje.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
P-SMC-SIG-01.06-F01
V.0
Jerarquía de controles-Orden de prioridad
Equipo evaluador: EDWIN CCONISLLA H RESIDENTE 1 Eliminación
CARLOS VILLALVA QUIJEFE DE SSMA 2 Sustitución
LUIS TORRES FLORES JEFE DE GUARDIA 3 Controles de Ingeniería
ARTURO BUSTINZA S REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE CSST 4 Control Administrativo
HUBER PAUCAR MACREPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE CSST
Jerarquía de Control Evaluación (Valoración) de impacto ambiental residual
(Sin controles)
Fecha de
Acción de Mejora Responsable implementación
Nivel de impacto Nivel de impacto
Nivel Severidad ambiental inicial Eliminación Sustitución Control de Ingeniería Control Administrativo Nivel Nivel Severidad ambiental residual
(S) Probabilidad (P) (S) 1. Activación del Plan de
(P x S) (P x S) respuesta de emergencia
- Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo de vehículos y equipos móviles, SSOMA (PL-GSMA-011).
evidenciado mediante informe. Pag. 14
- Cada vehículo debe de contar con KIT ANTIDERRAME para Hidrocarburos. 2. Uso del Kit de Edwin Cconislla -
C 4 18 -Inspección Mensual de los Kit´s Antiderrame. D 2 12 emergencia para fugas
-Capacitación al personal sobre Respuesta a Emergencias ante Derrame de Hidrocarburos, de y/o derrames. Residente Robocon
acuerdo al programa establecido. 3. Cumplir con el
Capacitación
-Revisión en el Procedimiento
técnica mensual por el área dede manejo integral
mantenimiento dede residuos al iniciar el proyecto.
Compañia. procedimiento de
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los control y manejo de
Edwin Cconislla -
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso). derrame (P-GSMA-020)
B 3 9 D 3 17
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega. Residente Robocon
- Cumplir cronograma de evacuacion de residuos en interior minas
Conducción de los vehiculos dentro de los límites de velocidad.
C 3 13
Registro de velocidades GPS.
D 2 12 NA
Edwin Cconislla -
Capacitación RITRA, límites de velocidad, de acuerdo al programa establecido.
Uso de mangas de ventilación en mina Residente Robocon
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Edwin Cconislla -
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
D 2 12 D 2 12
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
Residente Robocon
- Cumplir cronograma de evacuacion de residuos en interior minas
Conducción de los vehiculos dentro de los límites de velocidad.
C 2 8 Registro de velocidades GPS. D 5 24
Edwin Cconislla -
Capacitación RITRA, límites de velocidad, de acuerdo al programa establecido.
Uso de mangas de ventilación en mina Residente Robocon
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Edwin Cconislla -
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
C 2 8 D 5 24
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
Residente Robocon
- Cumplir cronograma de evacuacion de residuos en interior minas
Conducción de los vehiculos dentro de los límites de velocidad.
C 2 8 Registro de velocidades GPS. D 5 24
Edwin Cconislla -
Capacitación RITRA, límites de velocidad, de acuerdo al programa establecido. Residente Robocon
Uso de mangas de ventilación en mina
Capacitación sobre el Uso adecuado del recurso (energía eléctrica) , segun programa
establecido.
- Mantener apagados los equipos en tiempos de inactividad laboral. Edwin Cconislla -
C 3 13 - Mantener apagados luces en tiempos de inactividad laboral. C 3 13
- Colocar señalización en los interruptores y tomacorrientes; mensajes, estickers- alusivos al Residente Robocon
ahorro de energia.
- Desenchufar los aparatos eléctricos cuando no sean utilizados.
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento.
-Check list de vehículos y equipos.
C 2 8 D 5 24
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
C 2 8 1.Disponer los lodos a un Depósito de Material Excedente (DME) autorizado por el cliente. D 4 21
Capacitacion sobre uso de los recursos (agua), de acuerdo al programa establecido, en
campamentos, oficinas y obra.
Capacitación en uso del
C 2 8 - Cerrar las valvulas de los lavatorios y duchas cuando no se utilicen. C 3 13
recurso hídrico.
- Implementar mensajes, stickers y otros alusivos al ahorro del agua.
1Mantenimiento preventivo de equipos - Reporte de fugasde
y vehiculos deacuerdo
agua. al programa de mantenimiento
establecido.
-Capacitación al personal en el Uso eficiente de los recursos naturales de acuerdo al programa
C 2 8 establecido. D 5 24
-Registro de consumo de hidrocarburos.
-Check list de vehículos.
Reutilizar
-Revisión técnica mensual por el área papeldey mantenimiento
cartón de Compañia.
- Reciclaje de papel y cajas de cartón.
C 3 13 -Implementacion de cajas para reciclar y reutilizar papel y cartón. E 2 16
- Emitir en lo posible informes, reportes, otros documentos en formato digital.
- Capacitación acerca del reuso y reciclaje del papel y cartón
- Registro de entrega al ATRI
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento.
-Check list de vehículos y equipos.
B 3 9 D 5 24
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de acuerdo al programa implementado el que
se detallara mediante un informe de mantenimiento.
C 2 8 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 5 24
- Check List de preuso de vehículos y equipos.
- Capacitación del RITRA Uso responsable del claxon) segun programa establecido.
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
C 4 18 D 2 12
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
- Cumplir cronograma de evacuacion de residuos en interior minas
1. Colocación adecuada del chute en el mixer de perfil bajo.
B 3 9 2. Disposición de remantens de concreto y escombros a desmonteras y/o tajos autorizadas por D 3 17
la compañía minera YAURICOCHA.
- Reutilizar papel y cartón
- Reciclaje de papel y cajas de cartón. Capacitación en RR.SS y
-Implementacion de cajas para reciclar y reutilizar papel y cartón. señalización de codigo
C 3 13 D 2 12
- Emitir en lo posible informes, reportes, otros documentos en formato digital. de colores de residuos
- Capacitación acerca del reuso y reciclaje del papel y cartón sólidos.
- 1Mantenimiento preventivo
Registro de entrega al ATRI de equipos y vehiculos de acuerdo al programa de mantenimiento
establecido.
-Capacitación al personal en el Uso eficiente de los recursos naturales de acuerdo al programa
D 2 12 establecido. D 4 21
-Registro de consumo de hidrocarburos.
-Check list de vehículos.
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento.
-Check list de vehículos y equipos.
C 2 8 D 3 17
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
- Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de acuerdo al programa implementado el
que se detallara mediante un informe de mantenimiento.
C 2 8 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 2 12 NA
- Check List de preuso de vehículos y equipos.
- Capacitación del RITRA Uso responsable del claxon) segun programa establecido.
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
C 2 8 D 3 17
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
- Cumplir cronograma de evacuacion de residuos en interior minas

Unidad : UNIDAD DE ACUMULACIÓN YAURICOCHA
Gerencia : MINA
Área: MINA
Fecha de elaboración : 2/15/2022
Fecha de actualización : 6/15/2023
Item Proceso Actividad Aspecto ambiental
Generación de RRSS-P
Potencial derrame de
combustible y aceite hidráulico.
Consumo de papel y cartón.
Emisión de Gases de combustión
Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Emisión de Ruido y vibracion
Generación de RRSS- NP
Generación de RRSS-P
Potencial derrame de
combustible y aceite hidráulico.
Potencial derrame de aditivo
SOTENIMIENTO CON
SHOTCRETE VIA Consumo de papel y cartón.
HÚMEDA CON ROBOT
Emisión de Gases de combustión
Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Emisión de Ruido y vibracion
Generación de RRSS- NP
Generación de RRSS-P
Potencial derrame de
combustible y aceite hidráulico.
Consumo de papel y cartón.
Emisión de Gases de combustión Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Consumo de hidrocarburos y
derivados
Emisión de Ruido y vibracion
Generación de RRSS- NP
Generación de RRSS-P
Potencial derrame de
combustible, aceite hidráulico y
aditivo.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
P-SMC-SIG-01.06-F01
V.0
Jerarquía de controles-Orden de prioridad
Equipo evaluador: EDWIN CCONISLLA H RESIDENTE 1 Eliminación
CARLOS VILLALVA QUIJEFE DE SSMA 2 Sustitución
LUIS TORRES FLORES JEFE DE GUARDIA 3 Controles de Ingeniería
ARTURO BUSTINZA S REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE CSST 4 Control Administrativo
HUBER PAUCAR MACREPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE CSST
Evaluación (Valoración) de impacto ambiental inicial Jerarquía de Control Evaluación (Valoración) de impacto ambiental residual
(Sin controles)
Fecha de
Impacto ambiental Acción de Mejora Responsable implementación
Nivel de impacto Nivel de impacto
Nivel Nivel Severidad ambiental inicial Eliminación Sustitución Control de Ingeniería Control Administrativo Nivel Nivel Severidad ambiental residual
Probabilidad (P) (S) Probabilidad (P) (S)
(P x S) (P x S)
Implementación de punto de acopio estándar para disponer los residuos peligrosos(cilindro rojo
de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido. Capacitación en RRCC de
Alteración de la calidad suelo, C 3 13 D 2 12 Sustancias Químicas
1. Activación del Plan de
aire, agua y del paisaje. -Cumplir con el programa de evacuacion de residuos peligrosos, antes de sobrepasar la Peligrosas.de emergencia
respuesta
capacidad de los del
- Cumplimiento contenedores
Programa dey coordinar con losPreventivo
Mantenimiento responsables del recojoypara
de vehículos su evacuacion
equipos móviles, al SSOMA (PL-GSMA-011).
ATRI bajo unmediante
evidenciado registro deinforme.
entrega. Pag. 14
- Cada vehículo debe de contar con KIT ANTIDERRAME para Hidrocarburos. 2. Uso del Kit de
Alteración de la calidad suelo y C 2 8 -Inspección Mensual de los Kit´s Antiderrame. D 2 12 emergencia para fugas
agua
-Capacitación al personal sobre Respuesta a Emergencias ante Derrame de Hidrocarburos, de y/o derrames.
acuerdo al programa establecido. 3. Cumplir con el
-Revisión técnica mensual por el áreaReutilizar papel y cartón
de mantenimiento de Compañia. procedimiento de
- Reciclaje de papel y cajas de cartón. control y manejo de
-Implementacion de cajas para reciclar y reutilizar papel y cartón. derrame (P-GSMA-020)
Agotamiento del recurso forestal C 2 8 D 5 24
- Emitir en lo posible informes, reportes, otros documentos en formato digital.
- Capacitación acerca del reuso y reciclaje del papel y cartón
- Registro de entrega al ATRI
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento.
-Check list de vehículos y equipos.
C 2 8 D 5 24
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de acuerdo al programa implementado el que
se detallara mediante un informe de mantenimiento.
Contaminación sonora C 2 8 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 5 24
- Check List de preuso de vehículos y equipos.
- Capacitación del RITRA Uso responsable del claxon) segun programa establecido.
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad suelo,
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
aire, agua y del paisaje. C 3 13 C 3 13
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
Implementación
- Cumplirde punto de acopio
cronograma estándarde
de evacuacion para disponer
residuos los residuos
en interior peligrosos(cilindro rojo
minas
de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido.
Alteración de la calidad suelo, B 3 9 - Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo de vehículos y equipos móviles, D 5 24
aire, agua y del paisaje.
-Cumplir con el programa deevidenciado
evacuacion mediante
de residuos peligrosos, antes de sobrepasar la
informe.
capacidad de los contenedores y coordinar con los responsables del recojo para su evacuacion al
- Cada vehículo debe ATRI bajo un
de contar conregistro de entrega. para Hidrocarburos.
KIT ANTIDERRAME
Alteración de la calidad suelo y C 2 8 -Inspección Mensual de los Kit´s Antiderrame. D 4 21
agua
-Capacitación al personal sobre Respuesta a Emergencias ante Derrame de Hidrocarburos, de 1. Activación del Plan de
acuerdoDe
1. Procedimiento al Manejo
programa Deestablecido.
Materiales Peligrosos respuesta de emergencia
Capacitación del personal sobre Emergencias Ambientales, de acuerdo al programa establecido. SSOMA (PL-GSMA-013)
Alteración de la calidad suelo y -Revisión técnica mensual
C 4 18 Uso depor el área
sistema dede mantenimiento
contención . de Compañia. C 3 13 2. Cumplir con el
agua
- Implementación de KIT DE EMERGENCIA según estandar. procedimiento de
Check list de Emergencia. control y manejo de
Reutilizar papel y cartón derrame (P-GSMA-020)
- Reciclaje de papel y cajas de cartón.
-Implementacion de cajas para reciclar y reutilizar papel y cartón.
Agotamiento del recurso forestal B 3 9 - Emitir en lo posible informes, reportes, otros documentos en formato digital. D 5 24
- Capacitación acerca del reuso y reciclaje del papel y cartón
- Registro de entrega al ATRI
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento.
-Check list de vehículos y equipos.
C 3 13 E 2 16
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de acuerdo al programa implementado el que
se detallara mediante un informe de mantenimiento.
Contaminación sonora D 2 12 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 5 24
- Check List de preuso de vehículos y equipos.
- Capacitación del RITRA Uso responsable del claxon) segun programa establecido.
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad suelo,
aire, agua y del paisaje. C 2 8 residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso). D 5 24
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
Implementación
- Cumplirde punto de acopio
cronograma estándarde
de evacuacion para disponer
residuos en los residuos
interior peligrosos(cilindro rojo
minas
de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido. Capacitación en RRCC de
Alteración de la calidad suelo, C 2 8 - Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo de vehículos y equipos móviles, D 2 12 Sustancias Químicas
aire, agua y del paisaje. -Cumplir con el programa de evacuacion de residuos
evidenciado mediantepeligrosos,
informe. antes de sobrepasar la Peligrosas.
capacidad de los contenedores y coordinar con los responsables del recojo para su evacuacion al
ATRI bajo un registro
- Cada de entrega.
vehículo debe de contar con KIT ANTIDERRAME para Hidrocarburos.
Alteración de la calidad suelo y
C 2 8 -Inspección Mensual de los Kit´s Antiderrame. D 3 17
agua
-Capacitación al personal sobre Respuesta a Emergencias ante Derrame de Hidrocarburos, de
Reutilizar papel y cartón acuerdo al programa establecido.
- Reciclaje de papel y cajas de cartón. Capacitación en RR.SS y
-Implementacion de cajas
-Revisión paramensual
técnica reciclar ypor
reutilizar
el área papel y cartón.
de mantenimiento de Compañia. señalización de codigo
Agotamiento del recurso forestal C 3 13 D 2 12
- Emitir en lo posible informes, reportes, otros documentos en formato digital. de colores de residuos
- Capacitación acerca del reuso y reciclaje del papel y cartón sólidos.
- Registro de entrega al ATRI
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento.
-Check list de vehículos y equipos.
C 2 8 D 4 21
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
1Mantenimiento preventivo de equipos y vehiculos de acuerdo al programa de mantenimiento
establecido.
-Capacitación al personal en el Uso eficiente de los recursos naturales de acuerdo al programa
Agotamiento directo e indirecto C 2 8 establecido. D 3 17
del recurso natural.
-Registro de consumo de hidrocarburos.
-Check list de vehículos.
Mantenimiento -Revisión técnica
preventivo de mensual
vehículospor el área de acuerdo
y equipos mantenimiento de Compañia.
al programa implementado el que
se detallara mediante un informe de mantenimiento.
Contaminación sonora C 2 8 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 2 12 NA
- Check List de preuso de vehículos y equipos.
- Capacitación del RITRA Uso responsable del claxon) segun programa establecido.
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad suelo, residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
aire, agua y del paisaje. C 2 8 D 3 17
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
Implementación
- Cumplirde punto de acopio
cronograma estándarde
de evacuacion para disponer
residuos en los residuos
interior peligrosos(cilindro rojo
minas
de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido. Capacitación en RRCC de
Alteración de la calidad suelo, C 3 13 D 2 12 Sustancias Químicas
aire, agua y del paisaje. 1. Activación del Plan de
-Cumplir con el programa de evacuacion de residuos peligrosos, antes de sobrepasar la Peligrosas.
capacidad de los contenedores y coordinar con los responsables del recojo para su evacuacion al respuesta de emergencia
ATRI bajo un registro de entrega. SSOMA (PL-GSMA-011)
2. Uso del Kit de
- P-GSMA-016 Procedimiento De Manejo De Materiales Peligrosos
Alteración de la calidad suelo y emergencia para fugas
B 3 9 - Uso de sistema de contención D 2 12
agua - Implementación de Kit de emergencia para fugas y/o derrames. y/o derrames.
3. Cumplir con el
procedimiento de
control y manejo de
derrame (P-GSMA-020)

Unidad : UNIDAD DE ACUMULACIÓN YAURICOCHA
Gerencia : MINA
Área: MINA
Fecha de elaboración : 2/15/2022
Fecha de actualización : 6/15/2023
Item Proceso Actividad Aspecto ambiental
Emisión de Gases de combustión Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Generación de RRSS- NP
Emisión de Ruido y vibracion
Generación de RRSS-P
Consumo de Energía eléctrica
Emisión de Gases de combustión Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Generación de RRSS- NP
Emisión de Ruido y vibracion
Generación de RRSS-P
Generación de RRSS- NP
Emisión de Ruido y vibracion
Generación de RRSS-P
Potencial derrame de
hidrocarburos
Consumo de Energía eléctrica
Generación de RRSS- NP
Emisión de Ruido y vibracion
Generación de RRSS-P
Potencial derrame de
hidrocarburos
Potencial derrame de Alteración de la calidad suelo y
combustible y aceite hidráulico.
Potencial derrame de aditivo
Emisión de Gases de combustión Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Generación de RRSS- NP
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
P-SMC-SIG-01.06-F01
V.0
Jerarquía de controles-Orden de prioridad
Equipo evaluador: EDWIN CCONISLLA H RESIDENTE 1 Eliminación
CARLOS VILLALVA QUIJEFE DE SSMA 2 Sustitución
LUIS TORRES FLORES JEFE DE GUARDIA 3 Controles de Ingeniería
ARTURO BUSTINZA S REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE CSST 4 Control Administrativo
HUBER PAUCAR MACREPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE CSST
Evaluación (Valoración) de impacto ambiental inicial Jerarquía de Control Evaluación (Valoración) de impacto ambiental residual
(Sin controles)
Fecha de
Impacto ambiental Acción de Mejora Responsable implementación
Nivel de impacto Nivel de impacto
Nivel Nivel Severidad ambiental inicial Eliminación Sustitución Control de Ingeniería Control Administrativo Nivel Nivel Severidad ambiental residual
Probabilidad (P) (S) Probabilidad (P) (S)
(P x S) (P x S)
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento.
-Check list de vehículos y equipos.
C 2 8 D 5 24
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad suelo, residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
aire, agua y del paisaje. C 4 18 D 5 24
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
- Cumplir cronograma de evacuacion de residuos en interior minas
Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de acuerdo al programa implementado el que
se detallara mediante un informe de mantenimiento.
Contaminación sonora B 3 9 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 5 24
- Check List de preuso de vehículos y equipos.
- Capacitación
Implementación del RITRA
de punto Uso responsable
de acopio deldisponer
estándar para claxon) segun programa
los residuos establecido. rojo
peligrosos(cilindro
de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido. Capacitación en RRCC de
Alteración de la calidad suelo,
C 3 13 C 3 13 Sustancias Químicas
aire, agua y del paisaje. -Cumplir con el programa de evacuacion de residuos peligrosos, antes de sobrepasar la Peligrosas.
capacidad de los contenedores
Capacitación sobre el Usoyadecuado
coordinar del
conrecurso
los responsables del recojo
(energía eléctrica) para suprograma
, segun evacuacion al
ATRI bajo un registro de entrega.
establecido.
- Mantener apagados los equipos en tiempos de inactividad laboral.
Disminución de la energía
D 2 12 - Mantener apagados luces en tiempos de inactividad laboral. D 5 24
disponible para otros usos - Colocar señalización en los interruptores y tomacorrientes; mensajes, estickers- alusivos al
ahorro de energia.
- Desenchufar los aparatos eléctricos cuando no sean utilizados.
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento.
-Check list de vehículos y equipos.
C 2 8 D 4 21
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad suelo,
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
aire, agua y del paisaje. C 2 8 C 3 13
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
- Cumplir cronograma de evacuacion de residuos en interior minas
Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de acuerdo al programa implementado el que
se detallara mediante un informe de mantenimiento.
Contaminación sonora C 2 8 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 5 24
- Check List de preuso de vehículos y equipos.
- Capacitación
Implementación de punto del RITRA Uso responsable
de acopio deldisponer
estándar para claxon) segun programa
los residuos establecido. rojo
peligrosos(cilindro
de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido.
Alteración de la calidad suelo, C 3 13 E 2 16
aire, agua y del paisaje.
-Cumplir con el programa de evacuacion de residuos peligrosos, antes de sobrepasar la
capacidad de los contenedores y coordinar con los responsables del recojo para su evacuacion al
Capacitación en el Procedimiento
ATRI bajodeun
manejo integral
registro de residuos al iniciar el proyecto.
de entrega.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad suelo, residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
aire, agua y del paisaje. C 2 8 - Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al D 5 24
ATRI bajo un registro de entrega.
- Cumplir cronograma de evacuacion de residuos en interior minas
Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de acuerdo al programa implementado el que
se detallara mediante un informe de mantenimiento.
Contaminación sonora C 2 8 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 5 24
- Check List de preuso de vehículos y equipos.
- Capacitación
- Implementación del RITRA
de punto Uso responsable
de acopio del claxon)
estándar para segun
disponer programa
los residuos establecido.
peligrosos(cilindro
rojo de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido. Capacitación en RRCC de
Alteración de la calidad suelo, C 2 8 D 2 12 Sustancias Químicas
aire, agua y del paisaje. -Cumplir con el programa de evacuacion de residuos peligrosos, antes de sobrepasar la Peligrosas.
capacidad de los contenedores y coordinar con los responsables del recojo para su evacuacion al
ATRI bajo un registro de entrega.
1. P-GSMA-016 Procedimiento De Manejo De Materiales Peligrosos
Alteración de la calidad suelo y C 2 8 2. Uso de sistema de contención D 3 17
agua
3. Implementación de Kit de emergencia para fugas y/o derrames.
Capacitación sobre el Uso adecuado del recurso (energía eléctrica) , segun programa
establecido.
- Mantener apagados los equipos en tiempos de inactividad laboral.
Disminución de la energía
C 3 13 - Mantener apagados luces en tiempos de inactividad laboral. D 2 12
disponible para otros usos - Colocar señalización en los interruptores y tomacorrientes; mensajes, estickers- alusivos al
ahorro de energia.
Capacitación
- Desenchufar en el Procedimiento
los aparatos de manejo
eléctricos cuando integral
no sean de residuos al iniciar el proyecto.
utilizados.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad suelo, residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
aire, agua y del paisaje. B 3 9 D 4 21
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
- Cumplir cronograma de evacuacion de residuos en interior minas
Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de acuerdo al programa implementado el que
se detallara mediante un informe de mantenimiento.
Contaminación sonora C 2 8 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 3 17
- Check List de preuso de vehículos y equipos.
- Capacitación
Implementación del RITRA
de punto Uso responsable
de acopio deldisponer
estándar para claxon) segun programa
los residuos establecido. rojo
peligrosos(cilindro
de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido. Capacitación en RRCC de
Alteración de la calidad suelo, C 4 18 D 2 12 Sustancias Químicas
aire, agua y del paisaje. -Cumplir con el programa de evacuacion de residuos peligrosos, antes de sobrepasar la Peligrosas.
capacidad de los contenedores y coordinar con los responsables del recojo para su evacuacion al
ATRI bajo un registro de entrega.
1. P-GSMA-016 Procedimiento De Manejo De Materiales Peligrosos
Alteración de la calidad suelo y B 3 9 2. Uso de sistema de contención D 3 17 1. Activación del Plan de
agua
3. Implementación de Kit de emergencia para fugas y/o derrames. respuesta de emergencia
- Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo de vehículos y equipos móviles, SSOMA (PL-GSMA-011).
evidenciado mediante informe. Pag. 14
- Cada vehículo debe de contar con KIT ANTIDERRAME para Hidrocarburos. 2. Uso del Kit de
C 3 13 -Inspección Mensual de los Kit´s Antiderrame. D 2 12 emergencia para fugas
agua -Capacitación al personal sobre Respuesta a Emergencias ante Derrame de Hidrocarburos, de y/o derrames.
acuerdo al programa establecido. 3. Activación
1. Cumplir condel
el Plan de
- Procedimiento
-Revisión técnica De Manejo
mensual porDeelMateriales Peligrosos de Compañia.
área de mantenimiento procedimiento de
respuesta de emergencia
- Capacitación del personal sobre Emergencias Ambientales, de acuerdo al programa control y(PL-GSMA-013)
manejo de
SSOMA
Alteración de la calidad suelo y establecido. derrame (P-GSMA-020)
D 2 12 D 2 12 2. Cumplir con el
agua - Uso de sistema de contención .
procedimiento de
- Implementación de KIT DE EMERGENCIA según estandar. control y manejo de
Check list de Emergencia. derrame (P-GSMA-020)
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento.
-Check list de vehículos y equipos.
C 2 8 D 5 24
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad suelo,
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
aire, agua y del paisaje. C 2 8 D 5 24
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
- Cumplir cronograma de evacuacion de residuos en interior minas

Unidad : UNIDAD DE ACUMULACIÓN YAURICOCHA
Gerencia : MINA
Área: MINA
Fecha de elaboración : 2/15/2022
Fecha de actualización : 6/15/2023
Item Proceso Actividad Aspecto ambiental
Generación de RRSS-P
Potencial derrame de
combustible y aceite hidráulico.
Emisión de Gases de combustión
Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Emisión de Ruido y vibracion
Generación de RRSS- NP
Generación de RRSS-P
Generación de RRSS-P
Potencial derrame de
hidrocarburos
Consumo de Energía eléctrica
Potencial derrame de
5 PROYECCION DE SHOTCRETE VIA
HUMEDA combustible y aceite hidráulico.
Emisión de Gases de combustión
Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Emisión de Ruido y vibracion
Generación de RRSS- NP
Generación de RRSS-P
Potencial derrame de
combustible y aceite hidráulico.
Emisión de Gases de combustión Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Emisión de Ruido y vibracion
Generación de RRSS- NP
Generación de RRSS-P
Potencial derrame de
combustible y aceite hidráulico.
Emisión de Gases de combustión Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Emisión de Ruido y vibracion
Evaluación (Valoración) de impacto ambiental inicial
Impacto ambiental
Nivel
Probabilidad (P)
Alteración de la calidad suelo,
aire, agua y del paisaje.
Alteración de la calidad suelo y
agua
Contaminación sonora
Alteración de la calidad suelo,
aire, agua y del paisaje.
Alteración de la calidad suelo,
aire, agua y del paisaje.
Alteración de la calidad suelo,
aire, agua y del paisaje.
Alteración de la calidad suelo y
agua
Disminución de la energía
disponible para otros usos
Alteración de la calidad suelo y
agua
Contaminación sonora
Alteración de la calidad suelo,
aire, agua y del paisaje.
Alteración de la calidad suelo,
aire, agua y del paisaje.
Alteración de la calidad suelo y
agua
Contaminación sonora
Alteración de la calidad suelo,
aire, agua y del paisaje.
Alteración de la calidad suelo,
aire, agua y del paisaje.
Alteración de la calidad suelo y
agua
Contaminación sonora
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
P-SMC-SIG-01.06-F01
V.0
Jerarquía de controles-Orden de prioridad
Equipo evaluador: EDWIN CCONISLLA H RESIDENTE 1 Eliminación
CARLOS VILLALVA QUIJEFE DE SSMA 2 Sustitución
LUIS TORRES FLORES JEFE DE GUARDIA 3 Controles de Ingeniería
ARTURO BUSTINZA S REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE CSST 4 Control Administrativo
HUBER PAUCAR MACREPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE CSST
Jerarquía de Control Evaluación (Valoración) de impacto ambiental residual
(Sin controles)
Fecha de
Acción de Mejora Responsable implementación
Nivel de impacto Nivel de impacto
Nivel Severidad ambiental inicial Eliminación Sustitución Control de Ingeniería Control Administrativo Nivel Nivel Severidad ambiental residual
(S) Probabilidad (P) (S)
(P x S) (P x S)
Implementación de punto de acopio estándar para disponer los residuos peligrosos(cilindro rojo
de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido.
C 2 8 - Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo de vehículos y equipos móviles, D 5 24 1. Activación del Plan de
-Cumplir con el programa deevidenciado
evacuacion mediante
de residuos peligrosos, antes de sobrepasar la
informe. respuesta de emergencia
capacidad de los contenedores y coordinar con los responsables del recojo para su evacuacion al SSOMA (PL-GSMA-011).
- Cada vehículo debe ATRI bajo un
de contar conregistro de entrega. para Hidrocarburos.
KIT ANTIDERRAME Pag. 14
2. Uso del Kit de
C 3 13 -Inspección Mensual de los Kit´s Antiderrame. C 3 13 emergencia para fugas
y/o derrames.
-Capacitación al personal sobre Respuesta a Emergencias ante Derrame de Hidrocarburos, de 3. Cumplir con el
acuerdo al programa establecido. procedimiento de
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento. control y manejo de
-Check list
-Revisión técnica mensual porde
elvehículos y equipos.
área de mantenimiento de Compañia. derrame (P-GSMA-020)
C 2 8 D 5 24
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de acuerdo al programa implementado el que
se detallara mediante un informe de mantenimiento.
C 2 8 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 4 21
- Check List de preuso de vehículos y equipos.
- Capacitación del RITRA Uso responsable del claxon) segun programa establecido.
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
C 2 8 C 3 13
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
Implementación
- Cumplirde punto de acopio
cronograma estándarde
de evacuacion para disponer
residuos los residuos
en interior peligrosos(cilindro rojo
minas
de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido.
C 2 8 D 5 24
-Cumplir con el programa de evacuacion de residuos peligrosos, antes de sobrepasar la
capacidad de los contenedores
Implementación y coordinar
de punto de acopio conpara
estándar los responsables del recojopeligrosos(cilindro
disponer los residuos para su evacuacion al
rojo
ATRI bajo
de acuerdo a código un registro
de colores, de entrega.
letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido.
C 3 13 E 2 16
-Cumplir con el programa de evacuacion de residuos peligrosos, antes de sobrepasar la
capacidad de los contenedores y coordinar con los responsables del recojo para su evacuacion al
ATRI bajo un registro de entrega.
1. P-GSMA-016 Procedimiento De Manejo De Materiales Peligrosos
B 3 9 2. Uso de sistema de contención D 5 24
3. Implementación de Kit de emergencia para fugas y/o derrames.
Capacitación sobre el Uso adecuado del recurso (energía eléctrica) , segun programa
establecido.
- Mantener apagados los equipos en tiempos de inactividad laboral.
C 2 8 - Mantener apagados luces en tiempos de inactividad laboral. D 5 24 1. Activación del Plan de
- Colocar señalización en los interruptores y tomacorrientes; mensajes, estickers- alusivos al respuesta de emergencia
ahorro de energia.
- Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo de vehículos y equipos móviles, SSOMA (PL-GSMA-011).
- Desenchufar
evidenciado mediante informe.los aparatos eléctricos cuando no sean utilizados. Pag. 14
- Cada vehículo debe de contar con KIT ANTIDERRAME para Hidrocarburos. 2. Uso del Kit de
C 4 18 -Inspección Mensual de los Kit´s Antiderrame. D 2 12 emergencia para fugas
-Capacitación al personal sobre Respuesta a Emergencias ante Derrame de Hidrocarburos, de y/o derrames.
acuerdo al programa establecido. 3. Cumplir con el
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia. procedimiento de
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento. control y manejo de
-Check list de vehículos y equipos. derrame (P-GSMA-020)
B 3 9 D 3 17
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de acuerdo al programa implementado el que
se detallara mediante un informe de mantenimiento.
C 3 13 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 2 12 NA
- Check List de preuso de vehículos y equipos.
- Capacitación del RITRA Uso responsable del claxon) segun programa establecido.
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
D 2 12 residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso). D 4 21
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
Implementación
- Cumplirde punto de acopio
cronograma estándarde
de evacuacion para disponer
residuos los residuos
en interior peligrosos(cilindro rojo
minas
de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido.
C 2 8 D 3 17 1. Activación del Plan de
-Cumplir con el programa de evacuacion de residuos peligrosos, antes de sobrepasar la respuesta de emergencia
capacidad de losdel
- Cumplimiento contenedores
Programa dey coordinar con losPreventivo
Mantenimiento responsables del recojoypara
de vehículos su evacuacion
equipos móviles, al SSOMA (PL-GSMA-011).
evidenciado mediante informe. ATRI bajo un registro de entrega. Pag. 14
- Cada vehículo debe de contar con KIT ANTIDERRAME para Hidrocarburos. 2. Uso del Kit de
C 2 8 -Inspección Mensual de los Kit´s Antiderrame. D 2 12 emergencia para fugas
-Capacitación al personal sobre Respuesta a Emergencias ante Derrame de Hidrocarburos, de y/o derrames.
acuerdo al programa establecido. 3. Cumplir con el
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia. procedimiento de
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento. control y manejo de
-Check list de vehículos y equipos. derrame (P-GSMA-020)
C 2 8 D 3 17
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
- Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de acuerdo al programa implementado el
que se detallara mediante un informe de mantenimiento.
C 3 13 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 2 12
- Check List de preuso de vehículos y equipos.
- Capacitación del RITRA Uso responsable del claxon) segun programa establecido.
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
C 2 8 D 2 12
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
-Implementación de punto
Cumplir cronograma de acopio de
de evacuacion estándar para
residuos en disponer los residuos peligrosos(cilindro rojo
interior minas
de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido.
C 2 8 - Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo de vehículos y equipos móviles, D 5 24
-Cumplir con el programa deevidenciado
evacuacion mediante
de residuos peligrosos, antes de sobrepasar la
informe.
capacidad de los contenedores y coordinar con los responsables del recojo para su evacuacion al
- Cada vehículo debe ATRI bajo un
de contar conregistro de entrega. para Hidrocarburos.
KIT ANTIDERRAME
C 2 8 -Inspección Mensual de los Kit´s Antiderrame. D 5 24
-Capacitación al personal sobre Respuesta a Emergencias ante Derrame de Hidrocarburos, de
acuerdo al programa establecido.
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento.
-Check list
-Revisión técnica mensual porde
elvehículos y equipos.
área de mantenimiento de Compañia.
C 2 8 D 5 24
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de acuerdo al programa implementado el que
se detallara mediante un informe de mantenimiento.
C 3 13 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 3 17
- Check List de preuso de vehículos y equipos.
- Capacitación del RITRA Uso responsable del claxon) segun programa establecido.

Unidad : UNIDAD DE ACUMULACIÓN YAURICOCHA
Gerencia : MINA
Área: MINA
Fecha de elaboración : 2/15/2022
Fecha de actualización : 6/15/2023
Item Proceso Actividad Aspecto ambiental
Generación de RRSS- NP
Generación de RRSS-P
Emisión de Ruido y vibracion
Emisión de polvo y material
particulado
Consumo de Energía eléctrica
Generación de RRSS- NP
Potencial derrame de
combustible y aceite hidráulico.
Emisión de Gases de combustión Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Emisión de Ruido y vibracion
Generación de RRSS- NP
Generación de RRSS-P
Potencial derrame de
combustible y aceite hidráulico.
Emisión de Gases de combustión Alteración de la calidad del aire.
y partículas menores.
Generación de RRSS- NP
Generación de RRSS-P
Emisión de Ruido y vibracion
Emisión de polvo y material
particulado
Consumo de Energía eléctrica
Generación de RRSS- NP
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
P-SMC-SIG-01.06-F01
V.0
Jerarquía de controles-Orden de prioridad
Equipo evaluador: EDWIN CCONISLLA H RESIDENTE 1 Eliminación
CARLOS VILLALVA QUIJEFE DE SSMA 2 Sustitución
LUIS TORRES FLORES JEFE DE GUARDIA 3 Controles de Ingeniería
ARTURO BUSTINZA S REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE CSST 4 Control Administrativo
HUBER PAUCAR MACREPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE CSST
Evaluación (Valoración) de impacto ambiental inicial Jerarquía de Control Evaluación (Valoración) de impacto ambiental residual
(Sin controles)
Fecha de
Impacto ambiental Acción de Mejora Responsable implementación
Nivel de impacto Nivel de impacto
Nivel Nivel Severidad ambiental inicial Eliminación Sustitución Control de Ingeniería Control Administrativo Nivel Nivel Severidad ambiental residual
Probabilidad (P) (S) Probabilidad (P) (S)
(P x S) (P x S)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad suelo,
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
aire, agua y del paisaje. B 3 9 D 2 12
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
-Implementación de punto
Cumplir cronograma de acopio de
de evacuacion estándar para
residuos en disponer los residuos peligrosos(cilindro rojo
interior minas
de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido.
Alteración de la calidad suelo, C 2 8 D 4 21
aire, agua y del paisaje.
-Cumplir con el programa de evacuacion de residuos peligrosos, antes de sobrepasar la
capacidad de los contenedores y coordinar con los responsables del recojo para su evacuacion al
ATRI bajoy un
Mantenimiento preventivo de vehículos registro
equipos de de entrega.
acuerdo al programa implementado el que
se detallara mediante un informe de mantenimiento.
Contaminación sonora C 4 18 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 3 17
- Check List de preuso de vehículos y equipos.
- Capacitación del RITRA Uso responsable del claxon) segun programa establecido.
- Conducción de los vehiculos dentro de los límites de velocidad.
Registro de velocidades GPS.
Alteración de la calidad del aire. B 3 9 D 2 12
Capacitación RITRA, límites de velocidad, de acuerdo al programa establecido.
Uso de mangas de ventilación en mina
Capacitación sobre el Uso adecuado del recurso (energía eléctrica) , segun programa
establecido.
- Mantener apagados los equipos en tiempos de inactividad laboral.
Disminución de la energía
C 3 13 - Mantener apagados luces en tiempos de inactividad laboral. D 3 17 1. Activación del Plan de
disponible para otros usos - Colocar señalización en los interruptores y tomacorrientes; mensajes, estickers- alusivos al respuesta de emergencia
ahorro de energia. SSOMA (PL-GSMA-011).
- Capacitación en el Procedimiento
- Desenchufar de manejo
los aparatos integral
eléctricos de residuos
cuando al utilizados.
no sean iniciar el proyecto. Pag. 14
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad suelo, 2. Uso del Kit de
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
aire, agua y del paisaje. C 2 8 - Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo de vehículos y equipos móviles,al D 2 12 emergencia
1. Activaciónpara
del fugas
Plan de
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados
evidenciado y/o derrames.
ATRI bajo unmediante
registro deinforme.
entrega. respuesta de emergencia
3. Cumplir
SSOMA con el
(PL-GSMA-011).
- Cumplir cronograma de evacuacion de residuos en interior minas
- Cada vehículo debe de contar con KIT ANTIDERRAME para Hidrocarburos. procedimiento
Pag. 14 de
control
2. y manejo
Uso del Kit de de
Alteración de la calidad suelo y derrame (P-GSMA-020)
C 2 8 -Inspección Mensual de los Kit´s Antiderrame. D 2 12 emergencia para fugas
agua
y/o derrames.
-Capacitación al personal sobre Respuesta a Emergencias ante Derrame de Hidrocarburos, de 3. Cumplir con el
acuerdo al programa establecido. procedimiento de
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento. control y manejo de
-Revisión técnica mensual por el-Check listmantenimiento
área de de vehículos y de
equipos.
Compañia. derrame (P-GSMA-020)
C 2 8 D 5 24
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de acuerdo al programa implementado el que
se detallara mediante un informe de mantenimiento.
Contaminación sonora C 2 8 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 5 24 NA
- Check List de preuso de vehículos y equipos.
- Capacitación del RITRA Uso responsable del claxon) segun programa establecido.
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad suelo, residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
aire, agua y del paisaje. C 3 13 - Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al D 5 24
ATRI bajo un registro de entrega.
Implementación
- Cumplirde punto de acopio
cronograma estándarde
de evacuacion para disponer
residuos los residuos
en interior peligrosos(cilindro rojo
minas
de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido. Capacitación en RRCC de
Alteración de la calidad suelo,
B 3 9 - Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo de vehículos y equipos móviles, C 3 13 Sustancias Químicas
aire, agua y del paisaje. -Cumplir con el programa deevidenciado
evacuacion mediante
de residuos peligrosos, antes de sobrepasar la
informe. Peligrosas.
capacidad de los contenedores y coordinar con los responsables del recojo para su evacuacion al
- Cada vehículo debe ATRI bajo un
de contar conregistro de entrega. para Hidrocarburos.
KIT ANTIDERRAME
Alteración de la calidad suelo y C 2 8 -Inspección Mensual de los Kit´s Antiderrame. D 5 24
agua
-Capacitación al personal sobre Respuesta a Emergencias ante Derrame de Hidrocarburos, de
acuerdo al programa establecido.
Mantenimiento de los Equipos diesel según el programa del área de Mantenimiento.
C 4 18 -Check list
-Revisión técnica mensual porde
elvehículos y equipos.
área de mantenimiento de Compañia. D 4 21
-Revisión técnica mensual por el área de mantenimiento de Compañia.
Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos al iniciar el proyecto.
- Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
Alteración de la calidad suelo,
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
aire, agua y del paisaje. C 3 13 D 5 24
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
Implementación
- Cumplirde punto de acopio
cronograma estándarde
de evacuacion para disponer
residuos los residuos
en interior peligrosos(cilindro rojo
minas
de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores)
- Capacitación en el Procedimiento de manejo integral de residuos segun programa establecido.
Alteración de la calidad suelo,
D 2 12 E 2 16
aire, agua y del paisaje.
-Cumplir con el programa de evacuacion de residuos peligrosos, antes de sobrepasar la
capacidad de los contenedores y coordinar con los responsables del recojo para su evacuacion al
ATRI bajoy un
Mantenimiento preventivo de vehículos registro
equipos de de entrega.
acuerdo al programa implementado el que
se detallara mediante un informe de mantenimiento.
Contaminación sonora C 2 8 - Revisión técnica mensual de vehículos y equipos por parte del area de Mantenimiento. D 5 24
- Check List de preuso de vehículos y equipos.
- Capacitación del RITRA Uso responsable del claxon) segun programa establecido.
Conducción de los vehiculos dentro de los límites de velocidad.
Registro de velocidades GPS.
Alteración de la calidad del aire. C 2 8 D 5 24
Capacitación RITRA, límites de velocidad, de acuerdo al programa establecido.
Uso de mangas de ventilación en mina
Capacitación sobre el Uso adecuado del recurso (energía eléctrica) , segun programa
establecido.
- Mantener apagados los equipos en tiempos de inactividad laboral.
Disminución de la energía
C 2 8 - Mantener apagados luces en tiempos de inactividad laboral. D 2 12
disponible para otros usos
- Colocar señalización en los interruptores y tomacorrientes; mensajes, estickers- alusivos al
ahorro de energia.
Capacitación
- Desenchufar en el Procedimiento
los aparatos de manejo
eléctricos cuando integral
no sean de residuos al iniciar el proyecto.
utilizados.
Alteración de la calidad suelo, - Se implementará un punto de acopio de acuerdo al estándar para disponer temporalmente los
residuos (cilindros de acuerdo a código de colores, letrero de código de colores y piso).
aire, agua y del paisaje. C 3 13 D 5 24
- Reprtar antes de sobrepasar la capacidad de los contenedores, los RRSS serán trasladados al
ATRI bajo un registro de entrega.
- Cumplir cronograma de evacuacion de residuos en interior minas
 LISTA REFERENCIAL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES (NO LIMITATIVO)

V.0

ITEM ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

 TABLA DE PELIGROS, RIESGOS Y CONSECUENCIAS

V.0

CONTACTO CODIGO PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA

CON

OB 01 Materiales/obstáculos en accesos Personal golpeado contra (corriendo hacia o tropezando con) Golpes, fracturas, lesiones
materiales/obstáculos ubicados en accesos

OB 02 Pisos, hastiales y/o carga en condiciones subestándares Personal golpeado contra (corriendo hacia o tropezando con) pisos, Golpes, fracturas, lesiones
hastiales y carga

Vehículos y equipos móviles en operación/movimiento (camioneta,

OB 03 volquete, scoop, jumbo, telehandler, mixer, retroexcavadora, Personal golpeado por (objetos en movimiento) vehículos y equipos Muerte, golpes, fracturas, lesiones por atropellos, choques o
motoniveladora, utilitario, equipo de izajes, grúas, etc) móviles en operación volcadura

Personal golpeado por (objetos en movimiento) inestabilidad de

OB 04 Presas y depósitos inestables presas y depósitos Muerte, golpes, fracturas, lesiones

Personal golpeado por (objetos en movimiento) caída de roca, falla

OB 05 Macizo rocoso inestable de terrneo debido a la inestabilidad de macizo rocoso, Muerte, golpes, fracturas, lesiones

OB 06 Tubería, manguera de aire comprimido o accesorios fuera de control Personal golpeado por (objetos en movimiento) tubería, manguera Golpes, fracturas, lesiones
de aire comprimido o accesorios

Personal golpeado por (objetos en movimiento) uso inapropiado de

OB 07 Herramientas manuales defectuosas o hechizas herramientas manuales o empleo de herramientas en mal estado o Fracturas, hematomas, heridas.
no autorizadas

OB 08 Materiales/objetos en condición inestable Personal golpeado por (objetos en movimiento) materiales (que Golpes, fracturas, lesiones
caen) por condición inestable

Personal golpeado por (objetos en movimiento) proyección de

O OB 09 Proyección de partículas partículas, por ejemplo partículas incandescentes de trabajos en Quemaduras que afectan piel, ojos, otros
B caliente de soldadura eléctrica, autógena
J
E
T
O OB 10 Fajas transportadoras, engranajes en movimiento sin controles Personal atrapado en (enganchado, agarrado) fajas transportadoras, Herida, fractura, amputación. Impacto psicológico negativo.
S engranajes en movimiento, etc sin controles

OB 11 Proyección de partes giratorias Personal atrapado por (enganchado, agarrado) partes móviles o Fractura, amputación, muerte.
giratorias

Personal atrapado en espacios cerrados, reducidos o con una sóla Muerte, asfixia, intoxicación por falta de aire o presencia de gases o
OB 12 Áreas de trabajo con espacios limitados salida (espacios confinados) vapores.

Personal tiene contacto con objetos punzocortantes y cortantes al

OB 13 Herramientas punzo cortantes en condiciones subestándares manipular herramientas punzo cortantes Cortes, heridas

OB 14 Mallas electrosoldadas en condiciones subestándares Personal tiene contacto con objetos punzocortantes y cortantes al Cortes, heridas
manipular mallas electrosoldadas

OB 15 Objetos pesados suspendido o inestables (izaje de cargas) Personal aplastado/chancado entre o debajo de objetos: Carga Lesiones graves, aplastamiento, golpes por caída de materiales
suspendida

Personal aplastado/chancado entre o debajo de objetos por

OB 16 Áreas de trabajo sin controles succión/soplo/derrumbes/subsidencias en áreas de trabajo como Muerte, golpes, fracturas, lesiones
labores, tolvas, echaderos, etc, debido a la falta de controles

OB 17 Material de excavaciones y zanjas Personal aplastado/chancado entre o debajo de objetos por Muerte, golpes, fracturas, lesiones
material de excavaciones y zanjas

OB 18 Materiales apilados Personal aplastado/chancado entre o debajo de objetos por Muerte, golpes, fracturas, lesiones
materiales apilados

Personal sufre caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar y caer,

SP 01 Pisos de área de circulación en condiciones resbaladizas volcarse) por circular en pisos resbaladizos, húmedos, etc Golpes, fracturas, lesiones

Personal sufre caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar y caer,

SP 02 Pisos de área de circulación desnivelado volcarse) por circular en pisos desnivelados por vía en mal estado o Golpes, fracturas, lesiones
por objetos en vía.

S SP 03 Zona con desnivel en izaje en piques Personal sufre caída a distinto nivel (el cuerpo cae) por exposición a Muerte, golpe, fracturas, lesiones
U espacios vacíos
P
E
R
F SP 04 Zona con desnivel al subir / bajar escaleras Personal sufre caída a distinto nivel (el cuerpo cae) por exposición a Muerte, golpe, fracturas, lesiones
I espacios vacíos
C
I
E
SP 05 Zona con desnivel en espacios abiertos Personal sufre caída a distinto nivel (el cuerpo cae) por exposición a Muerte, golpe, fracturas, lesiones
S espacios vacíos

SP 06 Zona con desnivel: Andamios y plataformas elevadas Personal sufre caídaa distinto nivel (el cuerpo cae) por exposición a Muerte, golpe, fracturas, lesiones
espacios vacíos

SP 07 Zona con desnivel: Tolvas y echaderos Personal sufre caída a distinto nivel (el cuerpo cae) por exposición a Muerte, golpe, fracturas, lesiones
espacios vacíos

EN 01 Energías eléctrica Personal tiene contacto con equipos con energías no controladas de Golpes, lesiones, electrocución, muerte por contacto del personal
tipo eléctrica de alta/baja tensión con energía eléctrica

EN 02 Energía neumáticas/hidraúlica Personal tiene contacto con equipos / instalaciones neumáticas o Golpes, lesiones, electrocución, por contacto del personal con
hidraúlicas (gases comprimidos, calderos, otros) energía neumática (instalaciones presurizadas)

E
N EN 03 Radiación Personal tiene contacto con energía no controlada de tipo Golpes, lesiones, muerte por contacto del personal con radiación
E radioactiva, soldadura, otras.
R
G
Í Personal expuesto de forma prolongada a condiciones climáticas,
A EN 04 Condiciones climáticas adversas (Tormenta eléctrica, lluvia intensa, que exponen a riesgos de: a) descargas eléctricas, atmosféricas Muerte, lesiones graves.
S granizada, neblina, nevada.) sobre infraestructura, equipos y personas, b) riesgos en los equipos
por derrapes, choques, volcaduras.

Shock térmico (Frío: escalofríos, hipotermia, gripes, peligro de

EN 05 Temperaturas extremas (frío, calor) Personal expuesto de forma prolongada a temperaturas extremas congelamiento, vaso dilatación, arritmia ventricular o fibrilar; Calor:
(calor o frío) Sofocación, estrés térmico, insolación, deshidratación, fatiga)

EN 06 Ruido Personal expuesto a nivel de ruido no permisible Enfermedad ocupacional (hipoacusia), sordera, etc

QM 01 Gases interior mina Gaseamiento por presencia de gases en el ambiente (CO, CO2,
Personal expuesto a gases como por ejemplo: CO, CO 2, NO2 NO2) producto de voladura o emisión de los equipos

QM 02 Explosivos Personal expuesto a explosiones Muerte por detonación de explosivos o accesorios

M
A QM 03 Otros gases Personal expuesto a gases Gaseamiento por presencia de gases en el ambiente
T
E
R
I
A QM 04 Sustancias y/o materiales químicos peligrosos Personal tiene contacto con sustancias y/o materiales químicos Irritación de la piel por contacto con sustancias y/o materiales
L peligrosos (ingesta, inhalación, absorción) químicos peligrosas
E
S

Q QM 05 Otros químicos Personal tiene contacto con otros químicos (ingesta, inhalación, Irritación de la piel por contacto con otros químicos
U absorción)
Í
M
I
C QM 06 Humo Personal expuesto a humo (por combustión, soldadura, otros) Problemas respiratorios por inhalación de humo
O
S

Personal tiene contacto con material inflamable / combustible

QM 07 Material inflamable / combustible Irritación de la piel por contacto material inflamable / combustible
(ingesta, inhalación, absorción)

Personal expuesto a polvo (material particulado con contenido de Problemas respiratorios (silicosis, neumoconiosis, etc.) por
QM 08 Polvo mineral, desmonte) inhalación de polvo

M BL 01 Fiuidos corporales Personal expuesto a microorganismos Enfermedades infecciosas

A
T
E
R
I BL 02 Animales Personal expuesto a potencial ataque de animales Lesiones de piel, envenenamiento, hematomas.
A
L
E
S
B
I
O
L
Ó
G
I
C
O
S
M
A
T
E
R
I
A
L
E
S
BL 03 Vectores (roedores, insectos, otros) Personal expuesto a microorganismos. Enfermedades Infecciosas o parasitarias.
B
I
O
L Personal expuesto a microorganismos (virus, bacterias, mohos, Enfermedades Infecciosas o parasitarias, intoxicación
Ó BL 04 Agentes biológicos o microorganismos
hongos, parásitos)
G
I
C
O Enfermedad respiratoria (de leve a grave), que puede ocasionar
S BL 05 COVID-19 Personal expuesto al virus SARS COV-2
enfermedad pulmonar, neumonía, muerte.

Personal expuesto a iluminación deficiente mientras desempeña sus

EG 01 Iluminación actividades de trabajo Disminución de la visión, fatiga visual, ojo seco
R
I
E Personal expuesto a vibraciones prolongadas de extremidades Perdida de sensibilidad en las manos, dedos, lumbalgias,
S
G EG 02 Vibraciones superiores, inferiores y/o cuerpo completo, originado por espondilosis, osteocondritis y artrosis
O herramientas, máquinas, vehículos, otros
S
Traumatismos musculoesqueléticos en brazos, codo, mano y
E
EG 03 Movimientos repetitivos Personal expuesto de forma prolonga a movimiento repetitivos de muñeca (tendinitis, tenosinovitis, síndrome del túnel carpiano,
R
miembros superiores e inferios (sobreesfuerzos) epicondilitis, epitrocleitis, síndrome del pronador redondo,
G síndrome del túnel radial) y en los miembros inferiores como
O pierna, rodilla, tobillos, etc)
N
Ó
M EG 04 Manipulación manual de cargas Personal expuesto a sobresfuerzos de los miembros superiores y Dolor dorsolumbar, deterioro del sistema musculoesquelético
I espalda para desplazar un objeto (cargas)
C
O
S
Personal adopta posturas disergonómicas, forzadas o incómodas
EG 05 Posturas mientras desempeña sus actividades de trabajo (posición de Trastornos musculoesqueléticos en zonas como cuello, hombros,
encorvados, cucliyas, etc) codos, muñecas, espalda, columna, piernas).

PS 01 Agresiones físicas y verbales Personal expuesto a agresiones físicas y/o verbales mientras Intimidación, golpes, lesiones leves, fracturas
desempeña sus actividades de trabajo

PS 02 Delincuencia común Personal expuesto a robos, ataques mientras se transporta y/o Golpes, lesiones, fracturas
desempeña sus actividades de trabajo
P
S
I
C Personal expuesto a robos, ataques, saqueos mientras se transporta
O PS 03 Convulsión social y/o desempeña sus actividades de trabajo Golpes, lesiones, fracturas
S
O
C
I PS 04 Acoso laboral, hostilización (mobbing) Personal expuesto a acosos, hostilizaciones mientras desempeña Ansiedad, fracaso, impotencia, frustración y baja autoestima
A sus actividades de trabajo
L
E
S Personal expuesto a situaciones con riesgo psicosocial como:
PS 05 Carga excesiva de trabajo (horarios, sobretiempo, descanso, otros) Sistema atípico, horas de trabajo fuera del horario laboral, Fatiga mental, estrés laboral, irritabilidad, etc
aceleración del trabajo, descanso deficiente, aislamiento laboral,
otros

PS 06 Nivel de cultura de seguridad (Liderazgo) Afectación de cultura SSO Desmotivación, desinterés compromiso en la cultura de seguridad
de la organización
 ANEXO 04
MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS O RIESGOS AMBIENTALES

PLAZO DE MEDIDA
Catastrófico 1 1 2 4 7 11 NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN CORRECTIVA

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se

Grave 2 3 5 8 12 16 ALTO puede controlar el riesgo se paraliza los trabajos operacionales 0 - 24 horas
en la labor.
SEVERIDAD

Iniciar medidas para eliminar / reducir el riesgo. Evaluar si la

Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO acción se puede ejecutar de manera inmediata. 0 - 72 horas

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser tolerable 1 semana

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E
Prácticamente
Común Ha sucedido Podría suceder Raro que suceda imposible que
suceda

Nunca ha sucedido
Ha sucedido más de Ha sucedido más de Ha sucedido más de
Ha sucedido más de (Podría suceder en
1 vez en el último 1 vez en el último 1 vez en el último
2 veces en el mes circunstancias
trimestre semestre año
excepcionales)

PROBABILIDAD

ANEXO 03
TABLA DE PROBABILIDAD

NIVEL Probabilidad Probabilidad de ocurrencia

A Común Ha sucedido más de 2 veces en el mes.

(Muy probable)

Ha sucedido
B (Probable) Ha sucedido más de 1 vez en el último trimestre.

Podría suceder
C (Posible) Ha sucedido más de 1 vez en el último semestre.

D Raro que suceda Ha sucedido más de 1 vez en el último año.

(Poco probable)

Nunca ha sucedido
E Prácticamente imposible que suceda (Podría suceder en circunstancias excepcionales)

ANEXO 04
TABLA DE SEVERIDAD

NIVEL Severidad Descripción ambiental

* El alcance del evento sale del área efectiva y/o límite de propiedad desencadenando repercusiones sociales y de medios de comunicación (prensa escrita, radial o televisiva), con
paralización de las operaciones.
* Afectación de ECA´s o norma aplicable en los cuerpos receptores/calidad de aire, generando muerte de especies animales.
* Problemas de estabilidad de componentes principales con deslizamientos externos del componente con afectación a infraestructuras adicionales al componente y/o afectación de
ECA´s o normas aplicables en los cuerpos receptores.
* Impacto legal mayor a 1000 UIT.
* CANTIDAD:
a) Si el peso que podría producir el impacto es >=5 TN,
1 Catastrófico b) Si el volumen que podría producir el impacto es >=50 m3;
(Crítico) c) Si él % exceso Normativa aprobada o referencial ( >=100%)
d) Si él % de incumplimiento de la obligación fiscalizable (De 50% a 100%)
* PELIGROSIDAD:
a) Si las características intrínsecas del material es muy Peligrosa (Muy inflamable / Tóxica / Causa efectos irreversibles y/o inmediatos),
b) Si el grado de afectación es muy Alto (Irreversible y de gran magnitud)
* EXTENSIÓN: Si es muy Extenso (Radio > 1,000 mt., >=10,000 m2)*
* PERSONAS EXTERNAS POTENCIALMENTE EXPUESTAS: Muy Alto > 100
* MEDIO POTENCIALMENTE AFECTADO: ANP (Áreas naturales protegidas) de administración nacional, regional y privada, zonas de amortiguamiento o ecosistemas frágiles
* IMAGEN: Se revela mediáticamente información negativa en prensa escrita, radio, TV a nivel regional, nacional o internacional.

* El alcance del evento sale del área efectiva y/o límite de propiedad desencadenando alguna repercusión social.
* Afectación de ECA´s o norma aplicable en los cuerpos receptores.
* Problemas de estabilidad de componentes principales con deslizamientos externos al componente, sin daño a cuerpos de agua ni infraestructuras adicionales.
* Impacto legal menor a 1000 UIT.
* CANTIDAD:
a) Si el peso que podría producir el impacto es >=2 y <5 TN,
b) Si el volumen que podría producir el impacto es >=10 y <50 m3,
Grave c) Si él % exceso Normativa aprobada o referencial ( >=50% y <100%),
2 d) Si él % de incumplimiento de la obligación fiscalizable ( >= 25% y <50%)
(Pérdida mayor)
* PELIGROSIDAD:
a) Si las características intrínsecas del material son peligrosas (Explosiva /Inflamable /Corrosiva)
b) Si el grado de afectación es Alto (Irreversible y de mediana magnitud)
* EXTENSIÓN: Si es extenso (Radio <=1,000 mt., >=1,000 y <10,000 m2)
* PERSONAS EXTERNAS POTENCIALMENTE EXPUESTAS: Alto: Entre 50 y 100
* MEDIO POTENCIALMENTE AFECTADO: Si impacta área fuera del ANP de administración Nacional, regional y privada, o de zonas de amortiguamiento o ecosistemas frágiles
* IMAGEN: Impacto mediático negativo sólo a nivel de prensa local y regional
 * El alcance del evento ambiental sale fuera del área efectiva, límite de propiedad o afecta a cuerpos de agua natural, terrenos/infraestructura de terceros
* Incumplimientos de LMP´s en los puntos de descarga o emisiones.
* Incumplimientos de caudales de vertimientos y consumos de agua no autorizados.
* Problemas de estabilidad de componentes principales sin deslizamientos externos.
* Impacto legal menor a 300 UIT
* CANTIDAD:
a) Si el peso que podría producir el impacto es >=1 y <2 TN,
b) Si el volumen que podría producir el impacto es >=5 y <10 m3,
3 Permanente c) Si él % exceso Normativa aprobada o referencial ( >= 10% y <50%),
(Moderado)
d) Si él % de incumplimiento de la obligación fiscalizable (Desde 10% y <25%)
*PELIGROSIDAD:
a) Si las características intrínsecas del material son Poca Peligrosas (Combustible),
b) Si el grado de afectación es Medio (Reversible de mediana magnitud)
* EXTENSIÓN: Si es Poco Extenso (Radio <=500 mt., >=500 y < 1,000 m2)
* PERSONAS EXTERNAS POTENCIALMENTE EXPUESTAS: Bajo: ( Entre 5 y 49)
* MEDIO POTENCIALMENTE AFECTADO: Agrícola.
* IMAGEN: Impacto mediático negativo sólo a nivel de prensa local.

* El alcance del evento sale del componente o de su sistema de contingencia, está limitado dentro del área efectiva y límite de propiedad, no afecta cuerpos de agua/quebradas,
terrenos de terceros y calidad de aire.
* Impacto legal menor a 100 UIT.
* CANTIDAD:
a) Si el peso que podría producir el impacto es <1,000 y >= 500 Kg,
b) Si el volumen que podría producir el impacto es <5 y >=2.5m3,
4 Temporal c) Si él % exceso Normativa aprobada o referencial ( >= 5% y <10%),
(Leve)
d) Si él % de incumplimiento de la obligación fiscalizable ( >=5% y <10%)
* PELIGROSIDAD: Características intrínsecas del material (No Peligrosa (Daños Leves y reversibles) Grado de afectación: Bajo (Reversible y de baja magnitud)
* EXTENSIÓN: Puntual (Radio de 50-100 mt., <500 y >=250 m2)
* PERSONAS EXTERNAS POTENCIALMENTE EXPUESTAS: Muy Bajo: (< 5)
* MEDIO POTENCIALMENTE AFECTADO: Industrial
* IMAGEN: Impacto mediático negativo solo en redes sociales

* El evento ambiental ocurre dentro del componente, no sale del sistema de contingencia. No afecta áreas adyacentes al componente.
* Sin impacto legal.
* CANTIDAD:
a) Si el peso que podría producir el impacto es < 500 Kg ,
b) Si el volumen que podría producir el impacto es <2.5m3 ,
5 Menor c) Si él % exceso Normativa aprobada o referencial ( <5%),
(No relevante) d) Si él % de incumplimiento de la obligación fiscalizable ( <5%)
* PELIGROSIDAD: No aplica
* EXTENSIÓN: Si es Puntual (Radio <50 mt., <250 m2)
* PERSONAS EXTERNAS POTENCIALMENTE EXPUESTAS: No aplica
* MEDIO POTENCIALMENTE AFECTADO: No aplica
* IMAGEN: No afecta a la imagen