Matriz de Riesgos y Plan de Mitigación en Contrataciones Públicas

Etapa de Consecuencia de la Categoría

N Clase Fuente Contratación Tipo Descripción ocurrencia del Causa del Evento Probabilidad Impacto Valoración Riesgo
Pública evento Inherente

Económico/
Social o
político/ servicio de notificación de
retraso en la
Ejecución/ Operacional documentos de la
1 Especifico Externo notificacion de Desastres naturales. 8 10 80 Alto
Transversal / Municipalidad provincial de
docuemntos
Financiero/ Anagraes-Lircay
Regulatorio/
 Plan (acciones) Actividad (producto) Responsables y Fecha Fecha
de mitigación de mitigación cargos estimada de estimada de Medios de verificación Periodicidad
inicio cierre de verificación

Implementar un checklist (tablero de

mando) de seguimiento del procesos de Reporte (checklist)
La creación de un tablero
NOTIFICACION con el fin de cumplir elaborado en base a los
26 de julio del 05 de agosto de seguimiento para
con el objeto del cntrato asimimso que puntos del contrato. Se Entidad Estatal diario
2023 del 2023 apoyar la supervisión en
los plazos sean cumplidos conforme a lo reporta a la Dirección del
la adquisicion
previsto en el contrato y la Ley de Hospital.
Contrataciones.