Curso sobre el uso y manejo del Módulo de Instrumentos Jurídicos

Acciones complementarias

Cancelar contratos
Rol: Unidad Compradora y/o Operador de Unidad compradora
La cancelación de contratos se podrá realizar siempre y cuando éste se encuentre en estatus de captura o algún estatus de
rechazo.

La funcionalidad de cancelar contrato permite que en caso de requerir algún ajuste ya sea por algún cambio dentro de la
configuración o de un error de captura, esta acción permite anular la captura para que el código de Contrato de CompraNet quede
disponible para una nueva captura.

o La UC que aprobó o capturo el contrato podrá Cancelarlo, cuando este en estatus de “En captura o algún estatus de
rechazo”.
o El OUC podrá cancelar el contrato, cuando él haya iniciado la captura o tenga un flujo de rechazo donde él lo debe
atender

NOTA: Una vez cancelado el contrato, ya no podrá reiniciar su flujo de trabajo y el código de Contrato de CompraNet quedará
disponible para una nueva captura.

Para utilizar esta funcionalidad, ingresa a la bandeja de contratos y ubica el contrato a cancelar, da clic en <<Editar>> para ingresar
al contrato.

Dentro del contrato, en la parte inferior derecha ubica el botón <<Cancelar contrato>> y da clic.

Se abrirá una venta emergente en donde tienes que indicar el motivo para cancelar el Contrato y el archivo con evidencia de la
solicitud, por último, da clic en <<Aceptar>>.
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Se abrirá una pantalla emergente para confirmar mediante la firma electrónica la cancelación del flujo de trabajo para el Contrato.

En el apartado “Certificado (.cer)” da clic o presiona en el botón <<Seleccionar archivo>>, selecciona el certificado “.cer”, y da clic o
presiona en <<Abrir>>.
Posteriormente, en el apartado “Llave Privada (.key)” da clic o presiona en el botón <<Seleccionar archivo>>, selecciona la llave
privada (.key), y da clic o presiona en <<Abrir>>.

Finalmente, captura la contraseña de tu e.firma. y da clic o presiona <<Aceptar>>.

Se actualizará el estatus, quedando el contrato como <<Cancelado>> y solo quedará de consulta.
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Rechazar o no formalizar un contrato

Cuando el instrumento jurídico se encuentra en estatus <<En Formalización Interna>> tienes la posibilidad de rechazar y de no
formalizar el contrato.

Rechazar contrato
Rol: Administrador del Contrato, Representante de la Dependencia.

Ingresa al Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, una vez que ingresaste, dirígete a la bandeja de contratos, en la lista
aparecerá el contrato el cual podrás identificar con el estatus <<En formalización interna>>.

Ubica el contrato y para ingresar a firmar deberás dar clic en el botón “Atención”, es importante mencionar que el contrato se
mostrará en forma de lectura, es decir, no podrás editar la información que lo integra.

Posteriormente da clic en <<Rechazar>>.

Se abrirá una ventana emergente donde tendrás que indicar las correcciones necesarias a realizar en el contrato, podrás subir el
archivo con detalle de las correcciones solicitadas, en caso de que así lo consideres, posteriormente, da clic en <<Aceptar>>.
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El Módulo te solicitará la confirmación, para lo cual es necesario que ingreses tu <<Firma electrónica>>.

En el apartado “Certificado (.cer)” da clic o presiona en el botón <<Seleccionar archivo>>, selecciona el certificado “.cer”, y da clic o
presiona en <<Abrir>>.
Posteriormente, en el apartado “Llave Privada (.key)” da clic o presiona en el botón <<Seleccionar archivo>>, selecciona la llave
privada (.key), y da clic o presiona en <<Abrir>>.
Finalmente, captura la contraseña de tu e.firma. y da clic o presiona <<Aceptar>>.
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El estatus del contrato cambiará a <<Rechazado envío a proveedor>>, y le llegará al rol de Unidad Compradora u Operador de Unidad
Compradora para su modificación.

No formalizar contrato
Rol: Administrador del Contrato, Representante de la Dependencia.

Ingresa al Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, una vez que ingresaste, dirígete a la bandeja de contratos, en la lista
aparecerá el contrato el cual podrás identificar con el estatus <<En formalización proveedor>> y /o <<En formalización interna>>.

Ubica el contrato y para ingresar a firmar deberás dar clic en el botón “Atención”, es importante mencionar que, el contrato se
mostrará en forma de lectura, es decir, no podrás editar la información que lo integra.

Posteriormente da clic en <<No formalizar contrato>>.

Se abrirá una ventana emergente donde tendrás que indicar el motivo por el cual no se formalizará el contrato, podrás subir el
archivo con evidencia de la solicitud en caso de que así lo consideres, posteriormente, y, por último, da clic en <<Aceptar>>.

El Módulo te solicitará la confirmación, para lo cual es necesario que ingreses tu <<Firma electrónica>>.
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En el apartado “Certificado (.cer)” da clic o presiona en el botón <<Seleccionar archivo>>, selecciona el certificado “.cer”, y da clic o
presiona en <<Abrir>>.
Posteriormente, en el apartado “Llave Privada (.key)” da clic o presiona en el botón <<Seleccionar archivo>>, selecciona la llave
privada (.key), y da clic o presiona en <<Abrir>>.

Finalmente, captura la contraseña de tu e.firma. y da clic o presiona <<Aceptar>>.

El estatus del contrato cambiará a <<No formalizado>>, y no se podrá revertir esta acción.
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Atender rechazos

Rechazo de la Unidad Compradora

Rol: Operador de Unidad Compradora

Cuando la Unidad Compradora revisa el contrato configurado por el Operador de la Unidad Compradora y decide rechazarlo, al
usuario que capturó el contrato le llega una notificación a su correo electrónico y también a través del Módulo indicándole que se
le solicita realizar correcciones en la captura de un Contrato.

Para atender la solicitud, ingresa a la Bandeja de Contratos, y da clic en el botón “Editar” del contrato deseado

Se mostrará la sección de Modelo, en donde en la sección de Seguimiento de validación podrás consultar el motivo del rechazo y
descargar (si se agregó) el documento de evidencia del rechazo.

Para ver los comentarios da clic en el icono “Ver comentario” lo que desplegará una ventana con las observaciones dadas por la
Unidad Compradora.
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Si quieres ver el documento, da clic en el icono de “Descargar archivo” lo que te permitirá ver el documento cargado.

Una vez que revisas el motivo del rechazo, deberás realizar las adecuaciones requeridas y cuando las termines da clic en los botones
“Guardar” y “solicitar autorización captura” para reiniciar el proceso.
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Mandar a capturista
Rol: Unidad Compradora

Si determinas que las correcciones las realice el capturista deberás dar clic en el botón “Mandar a capturista”.

Al dar clic sobre este botón el Módulo mostrará un mensaje de confirmación exitosa de la acción y el estatus queda como “Captura
Rechazada” para que se reinicie el proceso de captura y validación

Atender rechazos antes de la firma del proveedor

Rol: Operador de Unidad Compradora

Cuando el contrato está en proceso de formalización y la Unidad Compradora detecta que se requiere algún cambio, interrumpirá
el flujo al dar clic en el botón “Rechazar” y el estatus del contrato queda cómo “Rechazado envío a proveedor”.

Ingresa a tu Bandeja de Contratos y da clic en el botón “Editar” del contrato deseado.

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Te mostrará la sección de Modelo, en donde en la sección de Seguimiento de validación podrás consultar el motivo y documento
de rechazo (si se agregó) para realizar las correcciones requeridas.

Toda la configuración del contrato vuelve a estar disponible para su edición.