Sistema de Titulacin Notarial

MANUAL

En el 2012 se disea y desarrolla el nuevo Sistema de Titulacin Notarial como herramienta de informacin y gestin, buscando actualizar los componentes tecnolgicos del sistema y mejorar el nivel de servicio hacia el usuario. OBJETIVO Este manual pretende proporcionar al usuario los elementos necesarios para conocer la oganizacin del STN as como las diferentes opciones de anlisis de informacin, desde resultados de carcter general hasta consultas a detalle. REQUERIMIENTOS TECNOLGICOS
Consultar Pantalla

Hardware Procesador de 1.3 GHz. Memoria RAM de 1 GB. Monitor con resolucin mayor a 800 x 600. Conexin a Internet de 1 Mbps

Software Internet Explorer 8.0 o superior, Crom, Firefox-mozilla. Ejecucin de JavaScript habilitada. Windows XP, Vista o Posterior. Adobe Acrobat Reader o cualquier visor de documentos PDF.

ETAPAS Para revisar alguna etapa en especfico, dar click sobre la que se desee consultar. Ingreso Men Inicial Registro y Bsqueda Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Verificacin de asignacin Procedencia de escrituracin Reportes Programa Firma Firma Intermedia (Actividad realizada por de la Delegacin / CESI) Escrituracin y Confirmacin Ingreso a RPP Registro Inscripcin de RPP Envo al ANEC

Consulta INEX

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INGRESO
1. Para ingresar al STN es necesario ingresar al Portal de Infonavit y seguirla siguiente ruta: Proveedores Externos / Notarios/ Sistema de Titulacin Notarial 2. Cuando se despliegue la pantalla de inicio se deber capturar el Usuario y Contrasea asignados y dar click en ENTRAR

MEN INICIAL
En la barra de herramientas se despliegan las siguientes pestaas, dar click sobre cada tema para conocer qu informacin o tareas se pueden realizar. Administracin de usuarios (Funcionalidad Nueva) Formatos de escritura Formatos estado Reportes Guas Firma

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*Para revisar la pantalla del algn tema en especfico, dar click sobre Consultar Pantalla

ADMINISTRACIN DE USUARIOS
Alta Gestores 1.- Dar click en la pestaa Administracin de Usuarios 2.- Seleccionar la opcin alta del men que se despliega. 3.- Capturar los datos solicitados 4.- En caso de que el RFC o CURP sean incorrectos, aparecer la siguiente alerta. 5.- Si algn dato obligatorio, fue omitido aparecer el mensaje de Requerido. Consulta Gestores 1.- Dar click en la pestaa Administracin de Usuarios 2.- Seleccionar la opcin de Consulta 3.- Seleccionar la opcin de bsqueda:
Clave de usuario Apellido RFC Todos

Consultar Pantalla

4.- Cuando aparece la informacin del Gestor se podrn realizar las siguientes acciones:
Bloquear / Activar Modificar datos Restablecer contrasea

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Cambio de Contrasea 1.- Dar click en la pestaa Administracin de Usuarios 2.- Seleccionar la opcin de Cambiar Contrasea 3.- Capturar las contraseas solicitadas. 4.- Dar click en guardar, para confirmar el cambio. 5.- Cuando el Gestor ingrese por 1era vez, le volver a solicitar el cambio de contrasea.
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REGISTRO / BSQUEDA
Consultar Pantalla 1. Para iniciar con la consulta se seleccionar la opcin del Nmero de seguridad social (NSS): 2. Capturar el NSS que consta de 11 dgitos, dar click en BUSCAR Del lado izquierdo de la pantalla se desplegar un panel de informacin, donde en todo momento se podr consultar los datos generales del crdito en proceso. Derechohabiente Estatus de Pagos Historial del proceso
NOTA: Las pestaas de estatus de pagos e historial se irn poblando de acuerdo al avance del proceso. Cuando se ingrese al sistema, se desplegar la pantalla que corresponda de acuerdo a la etapa en que se encuentre el proceso del crdito.

Etapa 1 -VERIFICACIN DE ASIGNACIN

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Consultar Pantalla 1. Si se trata de un registro nuevo, la etapa 1 es la de VERIFICACIN DE ASIGNACIN, donde se deber corroborar que todos los datos sean correctos. 2. Si todos los campos de validacin tiene estatus de OK, se podr continuar con la operacin y capturar la fecha de dictamen. (En STN la fecha de dictamen es igual a fecha de respuesta de revisin de documentos en el STI.)
IMPORTANTE: Si no concluye o se sale de la aplicacin en esta etapa, al ingresar ya no se visualizara esta pantalla, simplemente se desplegara la opcin REIMPRIMIR RESPUESTA DEL NOTARIO.

3. Para pasar a la etapa siguiente se deber dar click en IMPRIMIR RESPUESTA DEL NOTARIO
NOTA: Si alguna validacin es incorrecta, se marcara la casilla en color rojo, aparecer la palabra error y la descripcin del error. 4. Imprimir el formato y continuar (Para poder pasar a la etapa siguiente es necesario abrir el documento, al cerrar el archivo se desplegar la pantalla siguiente) NOTA: Todos los documentos emitidos por el STN estn en PDF y pueden ser guardados electrnicamente.

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Etapa 2 - PROCEDENCIA DE ESCRITURACIN

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En esta pantalla se desplegarn 3 pestaas en las cuales se capturar la informacin que a continuacin se detalla: 1. Datos de Domicilio: Consultar Pantalla Se deber capturar los datos del avalo Marcar si procede o no la Escrituracin, en caso de que la respuesta sea NO, se deber especificar la razn en el campo de MOTIVO En caso de existir datos complementarios del domicilio se ingresaran en esta seccin. 2. Precios: Se captura el precio de compra-venta Se captura la vigencia para cubrir el pago. NOTA: La vigencia solo aplica en los casos que exista un Acreedor Consultar Pantalla

3. Pagos: Consultar Pantalla Capturar los Impuestos y Derechos calculados Seleccionar y agregar los conceptos autorizados para el estado y desglosar cantidad por concepto. Al dar click en ENVIAR, se despliega mensaje de confirmacin: Esta seguro de realizar esta
operacin

Dar click en ACEPTAR. Por ltimo, para confirmar la operacin dar click en ENVO.

NOTA: Al confirmar esta etapa, la nica forma de corregir los datos registrados es cancelando la operacin.

Etapa 3 - REPORTES

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Consultar Pantalla 1. En la PESTAA DE REPORTES se generan los anexos que se debern guardar e imprimir.

Condiciones Finales del Crdito Carta de Instruccin Carta de Condiciones Financiera Definitivas Tabla de Tasa de Inters Condiciones Generales de Contratacin

Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar

Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla Pantalla

2. 3.

Dar click en SALIR. Aparecer una pantalla que indica que El crdito se encuentra en estado de Programa de Firma, dar click en ACEPTAR, para pasar a la siguiente etapa.
NOTA: Todos los documentos se pueden guardar en PDF.

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Etapa 4 - PROGRAMA DE FIRMA

Consultar Pantalla 1. Para realizar una bsqueda masiva, dar click en PROGRAMA DE FIRMA para que se relacionen los crditos que se encuentran en esta etapa. 1b. Para una bsqueda individual, capturar el n de crdito o NSS y dar click en BUSCAR 2. 3. 4. Seleccionar los crditos que se vayan a enviar para Autorizacin de Firma Intermedia Dar click en ENVIAR A FIRMA INTERMEDIA Aparecer una pantalla que indica que El crdito est listo para la Autorizacin de Firma Intermedia por parte de la Delegacin o CESI, dar click en ACEPTAR

5. Se desplegar una pantalla, confirmando que Su operacin fue exitosa, Dar click en ACEPTAR para que se despliegue el documento con la relacin de los crditos enviados a firma intermedia. 6. Imprimir y guardar el documento en PDF, para llevar un control de los crditos pendientes de autorizacin.
NOTA: Hasta que la autorizacin sea ejecutada por el Infonavit, el Notario podr continuar con el

proceso de escrituracin.

Etapa 5 FIRMA INTERMEDIA Delegacin / CESI

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Consultar Pantalla 1. 2. 3. El responsable de la Delegacin o CESI deber entrar al sistema para llevar acabo las autorizaciones pendientes de firma intermedia Para realizar la bsqueda podr ingresar el NSS o N de crdito o dar click en BUSCAR para que se relacionen los crditos pendientes por autorizar. Seleccionar los que crditos que se vayan a autorizar y dar click en FIRMA INTERMEDIA, para detonar la autorizacin.

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Etapa 5 - ESCRITURA Y CONFIRMACIN

Consultar Pantalla 1. 2. 3. Cuando la Delegacin o CESI autorizaron la firma intermedia, entrar al sistema para llevar acabo las etapas de Escrituracin y Confirmacin. Ingresar el NSS o N de crdito Cuando se despliega la pantalla de Escritura y Confirmacin se deben capturar los siguientes campos: N de escritura con 6 dgitos Fecha de firma del Acreditado Fecha de firma del vendedor Marcar si se cuenta con el avalu Fecha de entrega de avalu (la fecha es cuando el Notario recibe el avalu) Dar click en AVANZAR, aparecer un recuadro con la leyenda Transaccin exitosa, Seleccionar ACEPTAR para confirmar y detonar los pagos.
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4. 5.

Etapa 6 INGRESO A RPP

1. En el proceso de ingreso a RPP se capturar los siguientes campos: Fecha presentacin en RPP Folio de entrada a RPP Fecha de traslado de dominio Montos de impuestos y derechos Consultar Pantalla

2. Dar click en AVANZAR y aparecer un recuadro con la leyenda Operacin Exitosa 3. Seleccionar ACEPTAR para confirmar la operacin.

Etapa 7 REGISTRA INSCRIPCIN A RPP

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Consultar Pantalla 1. Captura fecha de ingreso a RPP 2. En las pestaa de Propiedad, capturar el folio real o cualquiera de los otros datos. 3. En las pestaa de Gravamen, capturar el folio real o cualquiera de los otros datos. NOTA: No son forzosos todos los campos de las pestaas de Propiedad o Gravamen. 4. Dar click en ACEPTAR y aparece un recuadro con la leyenda operacin exitosa y volver a dar click en ACEPTAR. 5. Seleccionar BUSCAR, y aparece un recuadro con el mensaje el crdito est listo para ser anexado a una gua, dar click en ACEPTAR. Nota: Es indispensable capturar los datos reales de Inscripcin, de lo contrario se tomar como
falsedad de informacin y las correcciones solicitadas a Casia, se consideraran dentro del Indicador de Calidad de Informacin.

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Etapa 8 ENVO AL ANEC

Consultar Pantalla 1. Capturar N de gua 2. Seleccionar fecha de elaboracin (se abre un calendario en automtico) 3. Capturar N de crdito y dar click en BUSCAR 4. Verificar y marcar los documentos requeridos. 5. Capturar n de folio 6. Dar click en AGREGAR crdito, si se va a incluir otra gua.
NOTA: En este paso puede asociar todos los crditos/ guas que se enven antes de dar el paso de enviar.

7. Dar click en ENVIAR y aparecer un recuadro con la leyenda operacin exitosa, 8. dar click en ACEPTAR. 9. Seleccionar BUSCAR y aparecer una pantalla con el detalle de lo enviado y un recuadro con la leyenda la gua ha sido enviada, dar click en ACEPTAR 10. Por ltimo aparecer un recuadro con la leyenda El crdito ya fue anexado a una gua y enviado al ANEC, dar click en ACEPTAR

Consulta INEX

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Consultar Pantalla 1. 2. 3. Dar click en la pestaa de REPORTES Seleccionar la pestaa de INEX Se despliega una pantalla donde se solicita el Usuario y la contrasea, se debern capturar los siguientes datos: Cuando se despliegue la pantalla de ingreso a la herramienta, dar click en la pestaa de INEX
NOTA: Para consultar el manual de la herramienta del INEX ingresar a la siguiente ruta: Portal Infonavit/Proveedores Externos/Notarios/INEX (ndice de Excelencia en el Servicio) /Manual del usuario del reporteador del INEX Usuario: INFONAVIT \APNOTARIOSIN Contrasea: @pN0t4r_10

4.

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INGRESO

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1. Ingresa su usuario y contrasea.

2. Dar click en entrar

REGISTRO / BSQUEDA

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3.- Dar click en buscar 1. Para iniciar con la consulta se deber seleccionar el Nmero de seguridad social (NSS):

2.

Capturar el NSS que consta de 11 dgitos, dar click en BUSCAR

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Etapa 1: VERIFICACIN DE ASIGNACIN

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2. Captura la fecha de respuesta de la revisin de documentos.

1.- Validar el estatus de las secciones de mensajes del proceso.

3.- Dar click en Imprimir respuesta Notario e integrar el documento al expediente. Al cerrar el archivo se desplegar la pantalla siguiente.

4.- Si alguna validacin es incorrecta, se marcara la casilla en color rojo, aparecer la palabra error y la descripcin del error.

5.- Se deber cerrar el documento PDF, para pasar al paso siguiente.

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Etapa 2: PROCEDENCIA DE ESCRITURACIN / DATOS DE DOMICILIO

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4.- Continuar en la pestaa de precios

1.-Ingresa fecha del avalo.

2.- Indica si procede la escrituracin 3.- En caso de existir datos complementarios del domicilio los ingresa en esta seccin.

Etapa 2: PROCEDENCIA DE ESCRITURACIN / PRECIOS

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3.- Continuar en la pestaa de Pagos

1.- Se ingresa la cantidad (precio compra venta) a pagar.

2.- Capturar la fecha de vigencia para cubrir el pago y pasar a la pestaa de Pagos NOTA: Solo aplica para casos donde haya Acreedor

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Etapa 2: PROCEDENCIA DE ESCRITURACIN / PAGOS

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1.- Captura impuestos y derechos correspondientes

2.- Seleccionar y agregar los conceptos autorizados para el estado y desglosar cantidad por concepto.

3.- Al dar click en enviar,se despliega mensaje de confirmacin: Esta seguro de realizar esta operacin

4.- Dar click en aceptar

5.- Por ltimo confirmar la operacin dando click en enviar.

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E Etapa 3: REPORTES

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1.- Imprimir Documentos NOTA: Cada documento se podr guardar en PDF

2.- Una vez que se imprimieron los documentos, dar click en SALIR

3.- Dar click en ACEPTAR para pasar a la siguiente etapa de Programa de Firma

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E Formato CONDICIONES FINALES

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E Formato INSTRUCCIN NOTARIAL

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E Formato CONDICIONES FINANCIERAS DEFINITIVAS

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Formato TABLA DE TASAS DE INTERS

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Formato CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIN

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P Etapa 4 - PROGRAMA DE FIRMA

1b.-Bsqueda individual Otra opcin es o capturar el n de crdito o NSS y dar click en BUSCAR

1a.- Bsqueda masiva Dar click en PROGRAMA DE FIRMA para que se relacionen los crditos que se encuentran en esta etapa Firma

2.- Seleccionar los crditos a enviar para autorizacin.

3.- Dar click en Enviar a Firma Intermedia

4.- Dar click en aceptar para enviar a autorizacin por parte del Infonavit

5.- Dar click en aceptar para que se despliegue el documento con la relacin de los crditos enviados a firma intermedia.

6. Imprimir y guardar el documento en PDF, para llevar un control de los crditos pendientes de autorizacin

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Etapa 5 FIRMA INTERMEDIA Delegacin / CESI

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1b.- Bsqueda masiva: Dar click en buscar para que se relacionen los crditos pendientes por autorizar

1.- Bsqueda individual: Ingresar NSS o N de crdito a autorizar y dar click en Buscar

2.- Seleccionar los crditos a autorizar

3.- Dar Click en firma intermedia para confirmar la autorizacin

P Etapa 5 - ESCRITURACIN Y CONFIRMACIN

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1.- Ingresar NSS

3.- Dar click en avanzar

2.- Capturar los campos: N de escritura con 6 dgitos Fecha de firma del Acreditado Fecha de firma del vendedor Marcar si se cuenta con el avalu Fecha de entrega de avalu (la fecha es cuando el Notario recibe el avalu)

4.- Dar click en aceptar para confirmar la operacin.

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P Etapa 6 - INGRESO A RPP

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1.- Capturar los campos: Fecha presentacin en RPP Folio de entrada a RPP Fecha de traslado de dominio Montos de impuestos y derechos

2.- Dar click en avanzar

3.- Dar click en Aceptar para confirmar la operacin

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P Etapa 7 - REGISTRA INSCRIPCIN A RPP

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1.- Capturar fecha de ingreso a RPP

3.- Pasar a la pestaa de Gravamen

2.- Pestaa Propiedad Capturar el folio real o cualquiera de los otros datos. NOTA: no son forzosos todos los campos.

4.- Pestaa Gravamen Capturar el folio real o cualquiera de los otros datos. NOTA: No son forzosos todos los campos.

5.- Dar click en Aceptar

6.- Dar click en Aceptar para confirmar operacin

7.- Dar click en Aceptar

Nota: Es indispensable capturar los datos reales de Inscripcin, de lo contrario se tomar como falsedad de
informacin y las correcciones solicitadas a Casia, se consideraran dentro del Indicador de Calidad de Informacin.
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Etapa 8 - ENVO A LA ANEC

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1.- Capturar N de gua 2.- Seleccionar fecha de elaboracin (se abre un calendario en automtico)

3.- Capturar N de crdito y dar click en buscar

4.- Validar que el expediente fsico corresponda con la lista de verificacin y marcar las casillas de los documentos integrados. 5.- Capturar n de folio

6.- Dar click en agregar crdito si se desea agregar otro expediente a la gua

7.- Dar click en enviar

8.- Dar click en Aceptar para confirmar la operacin.

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Etapa 8 - ENVO A LA ANEC

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9.- Aparecer una pantalla con el detalle de lo enviado y un recuadro con la leyenda la gua ha sido enviada, dar click en ACEPTAR

10.- Dar click en Buscar para finalizar el proceso

11.- Dar click en Aceptar

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ADMINISTRACIN DE USUARIOS ALTA DE GESTORES

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Alta Gestores 1.- Dar click en la pestaa Administracin de Usuarios

A travs de esta pestaa se podr dar de alta, baja o consultar a los gestores asignados a la Notaria. NOTA: El notario asignar un perfil de gestor exclusivo para realizar esta tarea.

Nueva funcionalidad

2.- Seleccionar la opcin alta del men que se despliega.

3.- Capturar los datos solicitados

4.- En caso de que el RFC o CURP sean incorrectos, aparecer la siguiente alerta.

5.- Si algn dato obligatorio, fue omitido aparecer el mensaje de Requerido.

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CONSULTA DE GESTORES

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Consulta Gestores 1.- Dar click en la pestaa Administracin de Usuarios 2.Seleccionar la opcin de Consulta

3.- Seleccionar la opcin de bsqueda:

Clave de usuario Apellido RFC Todos

4.- Cuando aparece la informacin del Gestor se podrn realizar las siguientes acciones:
Bloquear / Activar Modificar datos Restablecer contrasea

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CAMBIO DE CONTRASEA
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Cambio de Contrasea 1.- Dar click en la pestaa Administracin de Usuarios

2.- Seleccionar la opcin de Cambiar Contrasea 4.- Dar click en guardar, para confirmar el cambio.

3.- capturar las contraseas solicitadas.

5.- Cuando el Gestor ingrese por 1era vez, le volver a solicitar el cambio de contrasea.

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FORMATOS DE ESCRITURA

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En esta seccin se podrn descargar los diferentes formatos para el proceso de escrituracin. Estn todos los modelos vigentes, ejemplos: Compra de vivienda 01.01.02 Individual Infonavit Total 01.11.02 Infonavit Total AG individual 01.13.02 Cofinavit 01.01.02

FORMATOS ESTADO

En esta seccin se despliega los impuestos y derechos de los estados que hasta hoy lo tienen registrado.

REPORTES

En esta seccin se podrn reimprimir los formatos generados durante el proceso: Cartas Notariales Respuesta del Notario Y generar reportes de status de su operacin.

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GUAS

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En la seccin de Guas n se despliega el status de las guas en operacin.

FIRMA

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En esta seccin se programan los expedientes listos para llevar a cabo la firma. (Etapa 4)

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CONSULTA INEX

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1.- Abrir la pestaa de Reportes 2.- Dar click en la pestaa de Inex

3.- Cuando se despliegue el recuadro de ingreso a la herramienta. Capturar los siguientes datos:

Usuario: INFONAVIT \APNOTARIOSIN Contrasea: @pN0t4r_10

4.- Abrir la carpeta de INEX, para consultar la informacin correspondiente

Consultar el manual de consulta de la herramienta:

Portal Infonavit/Proveedores Externos/Notarios/INEX (ndice de Excelencia en el Servicio) /Manual del usuario del reporteador del INEX

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REQUERIMIENTOS TECNOLGICOS

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A continuacin se anexan las ligas para la actualizacin de los navegadores de internet. Chrome: http://www.google.com/intl/es/chrome/ Firefox: http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/ 1. Validar que el JAVA Script se encuentre habilitado:
a. b. c. d. e. Iniciar Internet Explorer. En el men Herramientas, hacer click en Opciones de Internet En la ficha Seguridad, hacer click INTERNET Seleccionar la pestaa de Nivel personalizado Buscar Active scripting y hacer click en la casilla Habilitar para seleccionarla. Por ltimo dar click en los dos botones de aceptar de los recuadros abiertos.

f.

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2.

Validar que los ELEMENTOS EMERGENTES no se encuentren bloqueados:

a. b. c. d. Iniciar Internet Explorer. En el men Herramientas, hacer click en Opciones de Internet Seleccionar la pestaa Privacidad Verificar que la casilla activar el bloqueador de elementos emergentes no se encuentre palomeada, si es as desactivar la casilla. e. Por ltimo dar click en los dos botones de aceptar de los recuadros abiertos.

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